Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2270

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения муниципальной программы города Липецка

"Благоустройство территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 25.12.2014 N 2982)

N п/п	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	1812572,3	655685,8	564782,5	592104,0
		бюджет города	1812572,3	655685,8	564782,5	592104,0
2	Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	368685,5	123115,5	122785,0	122785,0
		бюджет города	368585,5	123115,5	122785,0	122785,0
3	Подпрограмма 2 "Озеленение улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	257579,3	112485,3	72547,0	72547,0
		бюджет города	257579,3	112485,3	72547,0	72547,0
4	Подпрограмма 3 "Санитарное содержание территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	730355,6	259439,6	235458,0	235458,0
		бюджет города	730355,6	259439,6	235458,0	235458,0
5	Подпрограмма 4 "Содержание прочих объектов благоустройства и развитие материально-технической базы на 2014 - 2016 годы"	Всего	217289,6	90387,5	63451,0	63451,0
		бюджет города	217289,6	90387,5	63451,0	63451,0
6	Подпрограмма 5 "Организация ритуальных услуг на 2014 - 2016 годы"	Всего	131103,5	32275,0	35753,5	63075,0
		бюджет города	131103,5	32275,0	35753,5	63075,0
7	Подпрограмма 6 "Осуществление функций единого заказчика города Липецка в сфере благоустройства на 2014 - 2016 годы"	Всего	107558,9	37982,9	34788,0	34788,0
		бюджет города	107558,9	37982,9	34788,0	34788,0

7. Государственное регулирование реализации муниципальной

программы города Липецка "Благоустройство территории города

Липецка на 2014 - 2016 годы"

Меры государственного регулирования в данной Программе не предусмотрены.

8. Управление рисками реализации муниципальной программы

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Программы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета).

9. Перечень целевых индикаторов и показателей задач

муниципальной программы города Липецка "Благоустройство

территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 03.03.2014 N 409)

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель "Улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве"
1.1.	Целевой индикатор цели Доля благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства (нарастающим итогом)	департамент транспорта, дорог и благоустройства департамент градостроительства и архитектуры	%	3,4	11,5	31,2	35,7	40,1	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля, благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства; Сb - благоустроенные объекты; Ср - объекты, требующие благоустройства
2.	Задача 1 "Строительство и содержание сетей наружного освещения"
2.1.	Показатель задачи 1 Доля построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требующих строительства	департамент градостроительства и архитектуры	%	0,0	0,0	0,0	5	5	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля, построенных сетей наружного освещения к протяженности сетей наружного освещения, требующих строительства; Сb - протяженность построенных сетей; Ср - протяженность сетей, требующих строительства
3.	Задача 2 "Развитие системы озеленения города Липецка"
3.1.	Показатель задачи 2 Доля озелененных территорий в общей площади города	департамент транспорта, дорог и благоустройства	%	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля озелененных территорий в общей площади города; Сb - площадь озелененных территорий (5994 га); Ср - площадь территории города Липецка (32068 га)
4.	Задача 3 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территории города Липецка"
4.1.	Показатель задачи 3 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных	департамент транспорта, дорог и благоустройства	%	100	100	100	100	100	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных; Сb - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов; Ср - количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов
5.	Задача 4 "Содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.), закрепление права собственности на бесхозяйные объекты благоустройства, демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений"
5.1.	Показатель 1 задачи 4 Доля установленных туалетных модулей к общему числу, требующих установки	департамент транспорта, дорог и благоустройства	%	0	0	25	25	25	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля установленных туалетных модулей; Сb - количество установленных туалетных модулей; Ср - количество туалетных модулей, запланированных к установке
5.2.	Показатель 2 задачи 4 Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных	департамент градостроительства и архитектуры	%	-	21	100	100	100	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных; Сb - количество демонтированных конструкций; Ср - общее число выявленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу
6.	Задача 5 "Организация похоронного обслуживания, содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ"
6.1.	Показатель задачи 5 Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства	департамент градостроительства и архитектуры	%	0	0	26,3	31,2	73,8	С = Сb / Ср * 100, где: С - доля обустроенной площади кладбищ; Сb - обустроенная площадь кладбищ; Ср - площадь кладбищ, требующая обустройства
7.	Задача 6 "Обеспечение эффективного использования средств бюджета города в сфере благоустройства"	департамент транспорта, дорог и благоустройства
7.1.	Показатель задачи 6 Фактическое освоение средств бюджета города, направленных на уставную деятельность учреждения	департамент транспорта, дорог и благоустройства	%	98,4	100,0	100,0	100,0	100,0"

Н.А.НОВИКОВ

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Благоустройство территории

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014 - 2016

ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 03.10.2014 N 2139)

1. Паспорт подпрограммы 1 "Организация освещения улиц города

Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задача в рамках муниципальной программы	строительство и содержание сетей наружного освещения
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам	общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 368685,5 тыс. руб. 2014 год - 123115,5 тыс. руб., 2015 год - 122785,0 тыс. руб., 2016 год - 122785,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2139)
Ожидаемые результаты реализации	повышение качества и эффективности освещения улиц города Липецка

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

На сегодняшний день сохраняется необходимость улучшения состояния сетей наружного освещения города Липецка. Ускорение развития и совершенствования сетей наружного освещения вызвано их полным отсутствием на территории ряда улиц города и изношенным состоянием сетей, находящихся в длительной эксплуатации.

Возрастающие требования к освещению улиц, дорог, проездов и площадей способствуют строительству новых участков и модернизации изношенных сетей наружного освещения территории города Липецка.

Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения города, которое влияет на условия проживания граждан.

При выполнении работ по содержанию и строительству сетей наружного освещения будут использоваться современные материалы и светильники с энергоэффективными лампами, обладающими высокой световой отдачей.

За последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных светильников не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволят получить больший экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная подача электроэнергии с платой за потребленные энергоресурсы.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 1, задачи и ожидаемые конечные

результаты Подпрограммы 1

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является развитие сетей наружного освещения, которое направлено на улучшение городской среды, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение криминогенной обстановки.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

- приказ Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 N 120 "Об утверждении и введении в действие "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов";

- решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.03.2005 N 28 "О правилах благоустройства территории города Липецка".

Задачей Подпрограммы является выполнение работ по строительству и содержанию сетей наружного освещения.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы является повышение качества и эффективности освещения улиц города Липецка.

4. Сроки реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

5. Основные мероприятия Подпрограммы 1

Мероприятие 1: возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц.

Мероприятие 2: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства (организация освещения улиц города).

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет 368685,5 тыс. руб., в том числе:

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2139)

2014 год - 123115,5 тыс. руб.,

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2139)

2015 год - 122785,0 тыс. руб.,

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2139)

2016 год - 122785,0 тыс. руб.

7. Управление рисками Подпрограммы 1

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Подпрограммы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Подпрограммы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Подпрограммы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета).

Н.А.НОВИКОВ

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Благоустройство территории

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 2

"ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЛИЦ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 03.10.2014 N 2139)

1. Паспорт подпрограммы 2 "Озеленение улиц города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	-
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задача в рамках муниципальной программы	развитие системы озеленения города Липецка
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам	общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 257579,3 тыс. руб. 2014 год - 112485,3 тыс. руб., 2015 год - 72547,0 тыс. руб., 2016 год - 72547,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2139)
Ожидаемые результаты реализации	создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей города

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Город Липецк является крупным промышленным центром с населением свыше 509 тыс. человек и хорошо развитой транспортной инфраструктурой.

Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии системы озеленения территории города.

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Липецка и важнейшей частью его природного каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения города как важнейшие средоформирующий и средозащитный факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта.

В последнее время происходит ограниченное увеличение доли зеленых насаждений и дополнительной естественной растительности, слабо развивается система зеленых пространств города.

Кроме того, намечены мероприятия по сносу сухих и аварийных деревьев.

С целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по ремонту зеленых насаждений (посев газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.) и осуществлять за ними уход (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.).

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 2, задачи и ожидаемые конечные результаты

Подпрограммы 2

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является организация озеленения территорий города Липецка.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами: