Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2266

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие

образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15298300,894	5132708,294	5121683,5	5043909,1
		федеральный бюджет	284981,588	284981,558	0,0	0,0
		областной бюджет	9230106,336	2964745,836	3052776,4	3212584,1
		бюджет города	5062253,0	1642660,9	1828587,1	1591005,0
		средства внебюджетных источников	720960,0	240320,0	240320,0	240320,0
(В редакции   постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3073)
2.	Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	13440985,353	4490345,753	4513736,5	4436903,1
		федеральный бюджет	283411,133	283411,133	0,0	0,0
		областной бюджет	9123330,22	2906354,72	3028113,4	3188862,1
		бюджет города	3403284,0	1090259,9	1275303,1	1037721,0
		средства внебюджетных источников	630960,0	210320,0	210320,0	210320,0
(В редакции   постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 N 3073)
3.	Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	1730568,541	597013,541	567248,0	566307,0
		федеральный бюджет	1570,425	1570,425
		областной бюджет	106776,116	58391,116	24663,0	23722,0
		бюджет города	1554272,0	514402,0	519935,0	519935,0
		средства внебюджетных источников	67950,0	22650,0	22650,0	22650,0
4.	Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Всего	126747,0	45349,0	40699,0	40699,0
		бюджет города	104697,0	37999,0	33349,0	33349,0
		средства внебюджетных источников	22050,0	7350,0	7350,0	7350,0

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. В разделе 2 осуществлен прогноз возможных рисков реализации муниципальной программы, к которым относятся финансово-экономические, нормативные правовые, организационные и управленческие; обозначены причины, которые могут их обусловить. Для устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие меры:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год, формирование механизма оперативной корректировки этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение в установленном порядке необходимых изменений в муниципальную программу);

- разработка в соответствии с полномочиями муниципального органа управления образованием организационно-управленческих документов, регламентирующих деятельность по реализации муниципальной программы (формирование подобных документов определено и мероприятиями ведомственных целевых программ: к примеру, разработка плана-графика введения ФГОС дошкольного и основного общего образования, разработка и проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС основного общего образования);

- обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению цели и задач муниципальной программы и ее подпрограмм через организацию переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) системы образования (что также предусмотрено программными мероприятиями), проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации Программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы через создание и обеспечение функционирования координационного совета по реализации муниципальной программы;

- проведение просветительской работы с участниками образовательных отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития образования, публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы, оперативное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация достижений системы образования.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 (факт)	2013 (оценка)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель. Совершенствование механизмов развития муниципальной образовательной системы для обеспечения доступности и качества предоставляемых услуг	Департамент образования администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
2.	Целевой индикатор 1 Доля обучающихся от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием	Департамент образования администрации города Липецка	%	99,95	99,95	99,96	99,96	99,96	Индикатор определяется по формуле:  - индикатор 1 цели 1; А - численность детей, не получающих образование (данные ведомственной статотчетности); О - общая численность обучающихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
3.	Целевой индикатор 2 Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ОУ г. Липецка	Департамент образования администрации города Липецка	%	90	95	97	98	100	Индикатор определяется по формуле:  - индикатор 2 цели 1; Н - численность детей от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях (данные государственной статотчетности (форма 85-К); У - общая численность детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ г. Липецка (данные ведомственной статотчетности)
4.	Целевой индикатор 3 Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования	Департамент образования администрации города Липецка	%	51	59,0	59,2	59,5	59,8	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
(В редакции   постановлений администрации г. Липецка от 26.03.2014 N 618, от 23.07.2014 N 1559)
5.	Целевой индикатор 4 Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования	Департамент образования администрации города Липецка	%	44	46,0	46,2	46,5	46,8	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
(В редакции   постановлений администрации г. Липецка от 26.03.2014 N 618, от 23.07.2014 N 1559)
6.	Задача 1 Формирование открытой образовательной системы, обеспечивающей равные условия для получения общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	Департамент образования администрации города Липецка
7.	Показатель задачи 1 Доля обучающихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)	Департамент образования администрации города Липецка	%	22,7	33,6	44,1	54,3	63,1	Источником информации о состоянии принятого показателя являются данные федерального электронного мониторинга "Наша новая школа". Показатель определяется по формуле:  - показатель задач 1 задачи 1; А - количество обучающихся по ФГОС (данные ведомственной статотчетности); О - общее количество обучающихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
8.	Задача 2 Содействие интеллектуальному, творческому и физическому развитию детей и подростков через организацию предоставления на территории города Липецка дополнительного образования	Департамент образования администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
	Показатель задачи 2 Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных:								Показатель определяется по формуле:  - показатель задач 1 задачи 2; В - численность обучающихся (воспитанников), осваивающих программы дополнительного образования в УДО (подведомственных ДО, или ДФиС, или ДК) (данные государственной статотчетности (форма 1-ДО (сводная); С - общая численность детей и молодежи 5 - 18 лет (данные Федеральной службы госстатистики по Липецкой области)
	- департаменту образования	Департамент образования администрации города Липецка	%	40,0	40,2	40,7	41,1	41,9
	- департаменту по физической культуре и спорту	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	%	14,2	14,5	14,5	14,6	14,7
	- департаменту культуры	Департамент культуры администрации города Липецка	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
9.	Показатель задачи 2 Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных								Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 2 В - численность обучающихся (воспитанников), осваивающих программы дополнительного образования в УДО (подведомственных ДО, или ДФиС, или ДК) (данные государственной статотчетности (форма 1-ДО (сводная) О - общая численность обучающихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
	- департаменту образования	Департамент образования администрации города Липецка	%	40,0	40,2	40,7	41,1	41,9
	- департаменту по физической культуре и спорту	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	%	14,2	14,5	14,5	14,6	14,7
	- департаменту культуры	Департамент культуры администрации города Липецка	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
(п. 9 В редакции   постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2159)
10.	Задача 3 Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей	Департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
(п. 10 В редакции   постановления администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2159)
11.	Показатель задачи 3 Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (в общем количестве детей 6,5 - 15 лет)	Департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	%	19,2	21,5	22,3	22,9	23,0	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 3 D - количество детей 6,5 - 15 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (данные ведомственной статотчетности) E - общее количество детей 6,5 - 15 лет (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
(п. 11 дополнен  постановлением администрации г. Липецка от 03.10.2014 N 2159)

Е.Н.ПАВЛОВ

В.П.ДОЛГИХ