Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2266

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие

образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15 485 709,694	5 132 708,294	5 257 073,700	5 095 927,700
		федеральный бюджет	284 981,558	284 981,558	0,000	0,000
		областной бюджет	8 914 952,636	2 964 745,836	3 014 450,100	2 935 756,700
		бюджет города	5 203 195,500	1 642 660,900	1 826 493,600	1 734 041,000
		средства внебюджетных источников	1 082 580,000	240 320,000	416 130,000	426 130,000
2.	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	13 221 982,953	4 490 345,753	4 444 399,100	4 287 238,100
		федеральный бюджет	283 411,133	283 411,133	0,000	0,000
		областной бюджет	8 855 483,320	2 906 354,720	3 013 911,000	2 935 217,600
		бюджет города	3 139 768,500	1 090 259,900	1 068 988,100	980 520,500
		средства внебюджетных источников	943 320,000	210 320,000	361 500,000	371 500,000
3.	Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	1 916 820,541	597 013,541	659 354,500	660 452,500
		федеральный бюджет	1 570,425	1 570,425	0,000	0,000
		областной бюджет	58 841,116	58 391,116	225,000	225,000
		бюджет города	1 758 059,000	514 402,000	621 279,500	622 377,500
		средства внебюджетных источников	98 350,000	22 650,000	37 850,000	37 850,000
4.	Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Всего	157 445,000	45 349,000	58 548,000	53 548,000
		бюджет города	116 535,000	37 999,000	41 768,000	36 768,000
		средства внебюджетных источников	40 910,000	7 350,000	16 780,000	16 780,000
5.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы" в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации (2015 - 2016 гг.)"	Всего	189 461,200	0,000	94 772,100	94 689,100
		областной бюджет	628,200	0,000	314,100	314,100
		бюджет города	188 833,000	0,000	94 458,000	94 375,000

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. В разделе 2 осуществлен прогноз возможных рисков реализации муниципальной программы, к которым относятся финансово-экономические, нормативные правовые, организационные и управленческие; обозначены причины, которые могут их обусловить. Для устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие меры:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год, формирование механизма оперативной корректировки этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение в установленном порядке необходимых изменений в муниципальную программу);

- разработка в соответствии с полномочиями муниципального органа управления образованием организационно-управленческих документов, регламентирующих деятельность по реализации муниципальной программы (формирование подобных документов определено и мероприятиями ведомственных целевых программ);

- обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению цели и задач муниципальной программы и ее подпрограмм через организацию переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) системы образования (что также предусмотрено программными мероприятиями), проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации Программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы;

- проведение просветительской работы с участниками образовательных отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития образования, публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы, оперативное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация достижений системы образования.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующих реализации муниципальной программы		Годы реализации муниципальной программы
				2012 (факт)	2013 (оценка)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель "Совершенствование механизмов развития муниципальной образовательной системы для обеспечения доступности и качества предоставляемых услуг"
2.	Целевой индикатор 1 "Доля учащихся от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием"	Департамент образования	%	99,95	99,95	99,96	99,96	99,96	Индикатор определяется по формуле  - индикатор 1 цели 1 А - численность детей, не получающих образование (данные ведомственной статотчетности) О - общая численность учащихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
3.	Целевой индикатор 2 "Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ОУ г. Липецка"	Департамент образования	%	90,0	95,0	97,0	98,0	100,0	Индикатор определяется по формуле  - индикатор 2 цели 1 Н - численность детей от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях (данные государственной статотчетности (форма 85-К) У - общая численность детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ г. Липецка (данные ведомственной статотчетности)
4.	Целевой индикатор 3 "Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования"	Департамент образования	%	51	59,0	59,2	59,5	59,8	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
5.	Целевой индикатор 4 "Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования"	Департамент образования	%	44	46,0	46,2	53,0	53,0	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
6.	Задача 1 "Формирование открытой образовательной системы, обеспечивающей равные условия для получения общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами"
7.	Показатель 1 задачи 1 "Доля учащихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	22,7	33,6	44,1	54,3	63,1	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 1 А - численность учащихся по ФГОС (данные ведомственной статотчетности) О - общая численность учащихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
8.	Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений <1>	Департамент образования	%	75,0	82,2 (факт)	83,4 (факт)	83,5	84,0	Данные государственной статотчетности (сводная форма Д-4 по программе МОРФ)
9.	Задача 2 "Содействие интеллектуальному, творческому и физическому развитию детей и подростков через организацию предоставления на территории города Липецка дополнительного образования"
10.	Показатель задачи 2 Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных:								Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 2 В - численность учащихся (воспитанников), осваивающих программы дополнительного образования в УДО (подведомственных ДО, или ДФиС, или ДК) (данные государственной статотчетности (форма 1-ДО (сводная) О - общая численность учащихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
	- департаменту образования	департамент образования	%	40,0	40,2	40,7	41,1	41,9
	- департаменту по физической культуре и спорту	департамент по физической культуре и спорту	%	14,2	14,5	14,5	14,6	14,7
	- департаменту культуры	департамент культуры	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11.	Задача 3 "Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей"
12.	Показатель задачи 3 Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (в общем количестве детей 6,5 - 15 лет)	Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту	%	19,2	21,5	22,3	22,9	23,0	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 3 D - численность детей 6,5 - 15 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (данные ведомственной статотчетности). Е - общее количество детей 6,5 - 15 лет (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
13.	Задача N 4 "Совершенствование механизмов управления развитием муниципальной образовательной системы в условиях программно-целевого планирования ее бюджета и реализации нового законодательства в сфере образования"
14.	Показатель 1 задачи 4 Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами <1>	Департамент образования	%	97,9	97,95 (факт)	98,15 (факт)	98,2	98,3	Данный показатель определяется по формуле Об = (П - В) : П x 100%, где П - суммарная численность педагогических работников в школах, УДО, детских садах; В - суммарное количество вакансий в школах, УДО, детских садах
15.	Показатель 2 задачи 4 Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия образовательного процесса за счет проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов зданий в отчетный период, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений <2>	Департамент образования	%	20,1	20,5 (факт)	23,3 (факт)	23,3	23,8	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 2 задачи 4 У - кол-во муниципальных учреждений, в которых улучшены условия образовательного процесса за счет проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов зданий в отчетный период (данные ведомственной отчетности) К - общее количество муниципальных образовательных учреждений (данные государственной статотчетности (формы 76-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная)