Постановление Администрации города Липецка от 05.03.2010 № 604

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                     

05.03.2010г.                  г.Липецк                           N 604

О Порядке разработки, утверждения
и реализации городских целевых программ
в городе Липецке и Порядке разработки,
утверждения и реализации ведомственных
целевых программ в городе Липецке

     В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации,
Положением  "Об  основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в
г.  Липецке",  утвержденного  решением  Липецкого  городского   Совета
депутатов   от   22.07.2008   N  846,  в  целях  обеспечения  единства
методологических подходов, унификации процесса формирования  городских
целевых  программ  и  ведомственных  целевых  программ, реализуемых на
территории города Липецка, администрация города

                            постановляет:                             

     1.  Утвердить  Порядок  разработки,  утверждения   и   реализации
городских целевых программ в городе Липецке (приложение N 1).
     2.  Утвердить  Порядок  разработки,  утверждения   и   реализации
ведомственных целевых программ в городе Липецке (приложение N 2).
     3. Руководителям структурных подразделений  администрации  города
Липецка  при  разработке  целевых  программ  руководствоваться данными
порядками.
     4. Контроль за выполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Липецка В.А. Мигиту.



Глава города Липецка                                     М.В.Гулевский



                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                          администрации города Липецка
                                              от 5 марта 2010 г. N 604

                               ПОРЯДОК                                
                 РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ                 
             ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ              

     Порядок разработки, утверждения и  реализации  городских  целевых
программ  разработан  в  соответствии  с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением "Об основах бюджетного устройства  и  бюджетного
процесса  в г. Липецке". Порядок определяет требования, которым должны
соответствовать городские целевые программы, общий порядок разработки,
согласования,    утверждения,   реализации,   внесения   изменений   и
дополнений,  управления  и  контроля  за  ходом  реализации  городских
целевых программ.

                          1. Общие положения                          

     1.1.  Настоящий  Порядок  разработки,  утверждения  и  реализации
городских   целевых  программ  в  городе  Липецке  (далее  -  Порядок)
разработан  в  целях  совершенствования   программно-целевых   методов
бюджетного планирования путем реализации целевых программ.
     1.2.  Городская  целевая  программа  -  увязанный  по   ресурсам,
исполнителям  и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающий
решение задач по различным направлениям развития  города,  входящим  в
компетенцию органов местного самоуправления города Липецка.
     Городская  целевая  программа   носит   межотраслевой   характер,
включает      в      себя      инвестиционные,     научно-технические,
социально-экономические и другие мероприятия,  финансирование  которых
осуществляется исключительно за счет средств бюджета города.
     1.3. В состав городской целевой программы не  входят  расходы  на
объекты капитального строительства, включенные в установленном порядке
в адресную инвестиционную программу города  Липецка  за  счет  средств
городского  бюджета,  а  также  расходы  на  содержание  муниципальных
учреждений.
     1.4  Городская  целевая  программа  разрабатывается  на   период,
необходимый  для  достижения  поставленных  в  ней  целей.  Каждый год
реализации городской  целевой  программы  равен  календарному  году  и
длится с 1 января по 31 декабря.
     1.5.   По   срокам   реализации   городские   целевые   программы
подразделяются  на краткосрочные (со сроком реализации менее трех лет)
и долгосрочные (со сроком реализации три года и более).
     1.6.  Городская  целевая  программа   может   включать   в   себя
подпрограммы,  направленные  на  решение  конкретных  задач  в  рамках
целевой  программы,  исходя  из  масштабности  и  сложности   решаемых
проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
     1.7. Этапы подготовки и реализации  городской  целевой  программы
(далее - Программа) включают в себя:
     - отбор проблем для программной постановки и принятие  решения  о
разработке Программы;
     - формирование и утверждение Программы;
     - реализация Программы;
     -  контроль  за  ходом   выполнения   Программы   и   оценка   ее
эффективности.
     1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке и
реализации   городских   целевых  программ  осугцествляют  департамент
экономики и департамент финансов администрации города Липецка.

        2. Отбор проблем для программной постановки и принятие        
                    решения о разработке Программы                    

     2.1. Инициаторами постановки  проблем  для  решения  программными
методами   могут   выступать   Липецкий   городской  Совет  депутатов,
администрация    города    Липецка,    заинтересованные    структурные
подразделения администрации города Липецка.
     2.2. Отбор проблем для программной  постановки  осуществляется  в
соответствии со следующими критериями:
     - значимость проблемы;
     -  соответствие  целям  и  приоритетам  стратегического  развития
города;
     - социально-экономическая эффективность;
     - ресурсные и организационные возможности реализации;
     - принципиальная новизна в решении организационных, технических и
иных вопросов, отсутствие дублирующих целевых программ.
     2.3. Решение о разработке проекта  Программы  принимается  главой
города  с определением разработчика, указанием основных целей, задач и
сроков разработки проекта.

               3. Формирование и утверждение Программы                

     3.1. Заказчиком Программы является администрация города Липецка.
     3.2. Формирование Программы производится разработчиком  Программы
- структурным подразделением администрации города Липецка. Разработчик
Программы направляет проект Программы на предварительное  рассмотрение
и   согласование   в  департамент  экономики  и  департамент  финансов
администрации города Липецка.
     3.3.  Департамент  экономики  и  департамент  финансов   проводят
экспертизу   представленного   проекта   Программы   на   соответствие
предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным настоящим  Порядком,
в  случае  необходимости  формируют  замечания  для  доработки проекта
Программы.
     При соответствии проекта Программы требованиям настоящего Порядка
проект  Программы  визируется  руководителями департамента экономики и
департамента финансов и направляется разработчиком на согласование  во
все заинтересованные структурные подразделения администрации города.
     3.4.   После   согласования   проект    Программы    утверждается
постановлением администрации города Липецка в установленном порядке.
     3.5.   Разработчик   Программы   организует   размещение   текста
утвержденной   городской   целевой   программы  на  официальном  сайте
администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов.
     3.6.  Программы,  предлагаемые   к   финансированию   начиная   с
очередного  финансового  года,  подлежат утверждению не позднее одного
месяца до дня внесения проекта бюджета  города  в  Липецкий  городской
Совет депутатов.
     3.7.  Объем  бюджетных  ассигнований   на   реализацию   Программ
утверждается  решением  о  бюджете  в  составе ведомственной структуры
расходов бюджета по соответствующей каждой  Программе  целевой  статье
расходов бюджета в соответствии с правовым актом администрации города.
     3.8. Городская целевая программа состоит из следующих разделов:
     3.8.1. Паспорт Программы.
     Паспорт Программы отражает основные ее положения и оформляется по
форме приложения N 1 к настоящему Порядку.
     3.8.2. Анализ и оценка проблемы, решение  которой  осуществляется
путем реализации Программы.
     Раздел содержит анализ проблемной ситуации и ее  последствий  для
города,  обоснование  решения проблемы в приоритетном порядке в данное
время и целесообразность использования программно-целевого подхода при
ее решении.
     3.8.3. Цели и задачи Программы.
     Раздел содержит развернутые формулировки целей  и  задач  для  их
достижения.
     Цели Программы формулируются  как  определенное  представление  о
конечном   итоге,   материальная   или  социальная  модель  результата
деятельности.
     Цели Программы должны отвечать следующим требованиям:
     - соответствие приоритетной  проблеме,  решение  которой  требует
применения программного метода;
     - достижимость (потенциальная достижимость);
     - измеримость (возможность проверки достижения целей).
     Задачи Программы - это определение путей и методов для достижения
каждой конкретной цели Программы.
     Задачи Программы должны отвечать следующим требованиям:
     - соответствие указанной цели;
     - направленность на приближение достижения цели;
     - четкая изложенность и определенность по срокам решения.
     3.8.4. Система программных мероприятий.
     Раздел содержит перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий,
которые   предлагается  реализовать  для  решения  задач  Программы  и
достижения  поставленных  целей,  представляется  в  табличной   форме
(приложение N 2 к настоящему Порядку) с указанием исполнителей, сроков
исполнения, объемов финансирования.
     Все программные  мероприятия  должны  быть  увязаны  с  целями  и
задачами Программы.
     По  отдельным  мероприятиям  к  проекту  Программы  должны   быть
приложены расчеты, обосновывающие затраты на их проведение.
     Программные мероприятия городских  целевых  программ  могут  быть
взаимоувязаны в отдельные подпрограммы. Количество уровней подпрограмм
определяется разработчиком Программы  из  учета  масштабов  и  степени
сложности   программной  цели.  Подпрограммы  могут  формироваться  по
отраслевому и функциональному признакам.
     Мероприятия, включаемые в  городские  целевые  программы  в  виде
отдельных подпрограмм, должны иметь краткое описание, включающее:
     - полное наименование;
     - цели и задачи;
     - этапы и сроки реализации;
     - объемы и сроки финансирования;
     - перечень исполнителей;
     - ожидаемые конечные результаты.
     3.8.5. Объемы и сроки финансирования.
     В данном  разделе  Программы  содержится  обоснование  ресурсного
обеспечения,  необходимого  для  реализации  Программы, а также сроков
финансирования.
     Объем финансового  обеспечения  на  стадии  разработки  Программы
определяется  с разбивкой по годам на весь период реализации Программы
как прогнозный. Расчет финансовых ресурсов проводится в ценах текущего
года и ежегодно конкретизируется на очередной финансовый год.
     3.8.6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.
     В разделе определяется система управления реализацией  Программы,
включающая  в  себя  разграничение  полномочий и ответственности между
структурными подразделениями, отвечающими за реализацию Программы.
     Система управления  формируется  с  учетом  специфики  Программы,
уточняются права и обязанности участников Программы.
     3.8.7.  Прогноз  ожидаемых  социально-экономических   результатов
реализации Программы.
     Раздел Программы содержит описание  социальных,  экономических  и
экологических  результатов,  ожидаемых при реализации Программы, общую
оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие города.
     Показатели  конечных  результатов  Программы  -  это  последствия
выполнения    запланированных    мероприятий,    поставленных   задач,
свидетельствующие о достижении цели Программы.
     Оценка  последствий  реализации  Программы   включает   выявление
полного  комплекса конечных результатов целевой программы (в том числе
незапланированных) и их влияния на социально-экономическую ситуацию  в
городе.
     3.8.8. Система целевых  индикаторов  экономической  и  социальной
эффективности реализации Программы.
     Раздел  содержит  описание  целевых   индикаторов,   определяющих
эффективность деятельности по реализации целевой Программы.
     Приводимые целевые индикаторы и методы  их  определения  задаются
целями и задачами целевой программы.
     Целевые индикаторы должны удовлетворять следующим условиям:
     - быть измеряемыми и ориентированными на результаты;
     - обоснованными и объективными;
     - сопоставимыми в течение всего срока реализации Программы;
     - иметь однозначную трактовку.
     Источниками сбора информации для оценки эффективности могут быть:
     -  статистическая  информация  о  развитии  города  и   отдельных
отраслей экономики и социальной сферы;
     - законодательная база и тенденции ее изменения;
     - анализ общественного мнения  путем  проведения  социологических
исследований,  телефонных  горячих  линий,  интернет-форумов,  круглых
столов и семинаров;
     - анализ освещения  реализации  Программы  в  средствах  массовой
информации;
     -  управленческая   и   финансовая   отчетность   предприятий   и
учреждений;
     -  отчеты  участников  Программы  о   ходе   реализации   целевой
программы;
     - другие источники информации по выбору разработчика Программы.
     В тех случаях, когда организация  системы  индикаторов  Программы
требует затрат (например, необходим сбор дополнительной статистической
информации,  которая  отсутствует  в  статистических  сборниках,   или
требуется   проведение   социологических   исследований),   в  проекте
Программы должен быть представлен расчет затрат на сбор показателей.
     Выбранные целевые индикаторы и их плановые  величины  сводятся  в
единую  таблицу  (приложение N 3 к настоящему Порядку). При подготовке
отчетности о реализации Программы заполняются фактические  показатели.
На  основе  сопоставления  плановых и фактических показателей делается
оценка результативности Программы, анализ проблем  реализации,  даются
предложения по корректировке Программы.

                       4. Реализация Программы                        

     4.1. Реализацию Программы осуществляют  исполнители  Программы  -
структурные подразделения администрации города.
     4.2. Ответственный исполнитель - разработчик Программы:
     -  распределяет  ежегодно  выделяемые  средства   на   реализацию
Программы по программным мероприятиям;
     -  в  ходе  реализации   Программы   уточняет   объемы   средств,
необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;
     -  при  необходимости  организует  процедуру  конкурсного  отбора
поставщиков  товаров  и  услуг  в  соответствии с нормами действующего
законодательства;
     -  осуществляет  в   пределах   своей   компетенции   координацию
деятельности исполнителей Программы;
     - подготавливает предложения  по  уточнению  перечня  программных
мероприятий;
     - формирует отчеты о ходе исполнения Программы;
     - представляет изменения, вносимые в  действующую  Программу,  на
согласование  в департамент экономики и департамент финансов, правовое
управление администрации  города  Липецка  и  другие  заинтересованные
структурные подразделения администрации города Липецка в установленном
порядке.
     4.3.  Финансирование  Программы  начинается   после   утверждения
расходов  на  ее  реализацию  в бюджете города на очередной финансовый
год.

              5. Контроль за ходом выполнения Программы               
                      и оценка ее эффективности                       

     5.1. Заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль за
ее реализацией.
     5.2. Главные  распорядители  бюджетных  средств,  определенные  в
Программе  исполнителями  мероприятий Программы, несут ответственность
за  целевое  и  эффективное  использование  выделенных  им   бюджетных
средств.
     5.3. Для оценки эффективности  реализации  Программы  применяются
целевые   индикаторы,   указанные   в   разделе  "Система  индикаторов
экономической  и  социальной   эффективности   реализации   Программы"
Программы.
     5.4. Разработчик Программы несет ответственность за эффективность
и результативность Программы.
     Для  осуществления  контроля  за   ходом   исполнения   Программы
разработчик  Программы  в  установленные  сроки (по итогам 1 квартала,
полугодия и 9 месяцев - до 15 числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом;  по  итогам  года - до 1 марта года, следующего за отчетным)
направляет  в  департамент  экономики,  департамент   финансов   и   в
управление   организационно-контрольной  и  кадровой  работы  отчетные
данные по форме приложения N 4 к настоящему Порядку в электронном виде
и на бумажных носителях.
     Для текущего мониторинга за  реализацией  Программы  используется
многопользовательская    автоматизированная   система   "Контроль   за
реализацией целевых программ".
     5.5. Отчеты по итогам 1 квартала, полугодия и  9  месяцев  должны
содержать  пояснительную записку с описанием хода и полноты выполнения
каждого  запланированного   программного   мероприятия   с   указанием
объективных  причин  невыполнения  или частичного выполнения отдельных
мероприятий, если таковые имеются.
     5.6.  К  ежегодному  отчету  о   ходе   реализации   Программ   и
использовании  финансовых  средств  прилагается пояснительная записка,
которая должна содержать следующую информацию:
     -  состояние  проблем,  на  решение   которых   были   направлены
Программы;
     - описание хода и  полноты  выполнения  каждого  запланированного
программного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнения
какого-либо   мероприятия   необходимо   привести    аргументированное
объяснение данного обстоятельства;
     - вывод о достижении поставленных целей;
     - оценка целевых индикаторов Программы по форме приложения N 5  к
настоящему Порядку;
     -  оценка  эффективности  результатов   реализации   Программ   с
указанием причин негативных отклонений.
     5.7.  Департамент  экономики  администрации  города  Липецка   на
основании  отчетов  структурных  подразделений  администрации города о
ходе реализации соответствующих Программ:
     осуществляет   ежеквартальную   оценку   выполнения   действующих
Программ.   Информация   о  промежуточных  результатах  их  исполнения
ежеквартально  не  позднее  одного  месяца,  следующего  за  отчетным,
представляется главе администрации города Липецка;
     -  ежегодно  до  1   апреля   обобщает   и   представляет   главе
администрации   города  Липецка  аналитическую  записку  о  выполнении
Программ за истекший год.
     В  аналитической  записке  в  обязательном  порядке  должны  быть
отражены (в разрезе каждой Программы):
     - характеристика выполнения Программ;
     - оценка достижения целей Программ;
     - оценка результативности бюджетных расходов;
     - предложения по корректировке Программ (при необходимости);
     - проблемы реализации Программ (при необходимости);
     -  рекомендации  по  совершенствованию   управления   реализацией
Программ (при необходимости);
     - заключение об эффективности реализации Программ;
     -  предложения   по   реализации,   финансированию   Программ   и
перераспределению ресурсов между Программами (при необходимости).
     5.8. По результатам оценки эффективности целевой программы  могут
быть сделаны следующие выводы:
     - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
     - эффективность находится на уровне предыдущего года;
     - эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
     5.9. Снижение  или  повышение  эффективности  Программы  является
основанием  для  уменьшения  или  увеличения  в  установленном порядке
средств бюджета города, выделяемых  в  очередном  финансовом  году  на
реализацию Программы.
     Снижение эффективности Программы может  являться  основанием  для
принятия   в  установленном  порядке  решения  о  приостановлении  или
прекращении действия Программы.
     5.10. Итоги выполнения  Программ  за  полугодие  и  истекший  год
рассматриваются  на  очередном заседании Коллегии администрации города
Липецка.
     5.11.  На  основании  представленной  аналитической   записки   о
выполнении  Программ  за  истекший  год глава города не позднее чем за
один месяц  до  дня  внесения  проекта  закона  о  бюджете  города  на
очередной   финансовый   год  в  Липецкий  городской  Совет  депутатов
принимает решение по каждой Программе о дальнейшем ее  финансировании,
о  внесении изменений (корректировка целей, сроков реализации, объемов
финансирования,  перечня  программных  мероприятий)  или  о  досрочном
прекращении реализации Программы.



                                                        Приложение N 1
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                            городских целевых программ
                                                      в городе Липецке

                                  Паспорт
                        городской целевой Программы
             _________________________________________________
                (наименование городской целевой Программы)

|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Полное наименование Программы                             |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Заказчик городской Программы                              |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Разработчик (ответственный исполнитель)  Программы        |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Исполнители Программы                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Основная цель Программы                                   |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Объемы финансирования с разбивкой  по срокам реализации   |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Перечень целевых индикаторов                              |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы       |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|



                                                        Приложение N 2
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                            городских целевых программ
                                                      в городе Липецке

                      Система программных мероприятий
                        городской целевой Программы
             ________________________________________________
                (наименование городской целевой Программы)

|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|N    |Наименование       |Исполнители        |Сроки исполнения  (с        |Объем финансирования (с     |
|п/п  |мероприятия        |                   |разбивкой по  периодам      |разбивкой по  периодам      |
|     |                   |                   |выполнения  мероприятия)    |выполнения  мероприятия)    |
|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|1.   |                   |                   |                            |                            |
|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|2.   |                   |                   |                            |                            |
|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|
|...  |                   |                   |                            |                            |
|-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|



                                                        Приложение N 3
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                            городских целевых программ
                                                      в городе Липецке

              Целевые индикаторы городской целевой Программы
               _____________________________________________
                (наименование городской целевой Программы)

|-----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|N    |Наименование      |Единица       |Значение целевого индикатора                                      |
|п/п  |целевого          |измерения     |                                                                  |
|     |индикатора        |              |                                                                  |
|     |                  |              |--------------------|---------------|-----------------------------|
|     |                  |              |Год,  предшествующий|Текущий  год   |Годы плановой  реализации    |
|     |                  |              |разработке          |разработки     |Программы                    |
|     |                  |              |Программы  (факт)   |Программы      |                             |
|     |                  |              |                    |(оценка)       |                             |
|     |                  |              |                    |               |---------|---------|---------|
|     |                  |              |                    |               |1-й  год |2-й  год |...-й    |
|     |                  |              |                    |               |(план)   |(план)   |год      |
|     |                  |              |                    |               |         |         |(план)   |
|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|
|1.   |                  |              |                    |               |         |         |         |
|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|
|2.   |                  |              |                    |               |         |         |         |
|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|
|...  |                  |              |                    |               |         |         |         |
|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|



                                                        Приложение N 4
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                            городских целевых программ
                                                      в городе Липецке

                                Информация
               о ходе выполнения городской целевой Программы
               _____________________________________________
                (наименование городской целевой Программы)
            ___________________________________________________
            (номер и дата постановления или последней редакции)
                     за ______________________________
                                 (период)

|-----|---------|---------|--------------|---------------------|---------|------------|---------------------|
|N    |Наиме-   |Испол-   |Утверж-  дено |Уточненный  план     |Факти-   |Освоение    |Отметки о            |
|п/п  |нова-    |нители   |по  Программе |финансирования       |ческое   |средств     |соблюдении  сроков   |
|     |ние      |про-     |на ___  год,  |Программы  в бюджете |испол-   |(гр. 7 * 100|выполнения           |
|     |меро-    |грам-    |тыс. руб.     |города,  тыс. руб.   |нение  за|/  гр. 6),  |мероприятий и        |
|     |прия-    |мных     |              |                     |отчет-   |%           |сроков               |
|     |тий      |меро-    |              |                     |ный  пе- |            |финансирования       |
|     |         |прия-    |              |                     |риод,    |            |                     |
|     |         |тий      |              |                     |тыс.     |            |                     |
|     |         |         |              |                     |руб.     |            |                     |
|     |         |         |              |--------|------------|         |            |--------|------------|
|     |         |         |              |на  ___ |на  отчетный|         |            |план    |факт        |
|     |         |         |              |год     |период      |         |            |        |            |
|-----|---------|---------|--------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|
|1    |2        |3        |4             |5       |6           |7        |8           |9       |10          |
|-----|---------|---------|--------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|
|1.   |         |         |              |        |            |         |            |        |            |
|-----|---------|---------|--------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|
|2.   |         |         |              |        |            |         |            |        |            |
|-----|---------|---------|--------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|
|...  |         |         |              |        |            |         |            |        |            |
|-----|---------|---------|--------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|
|Всего по       |         |              |        |            |         |            |        |            |
|Программе:     |         |              |        |            |         |            |        |            |
|---------------|---------|--------------|--------|------------|---------|------------|--------|------------|



                                                        Приложение N 5
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                            городских целевых программ
                                                      в городе Липецке

                        Оценка целевых индикаторов
                       городской целевой Программы
                _________________________________________
                (наименование городской целевой Программы)
                         за ________________ год

|-----|--------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|N    |Наиме-        |Еди-    |Значение целевого индикатора  за           |Значение целевого  индикатора на   |
|п/п  |нование       |ница    |прошедший период                           |конец  отчетного года              |
|     |целевого      |изме-   |                                           |                                   |
|     |индикатора    |рения   |                                           |                                   |
|     |              |        |---------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|---------|
|     |              |        |Год,     |Текущий год|Предшествующие       |план   |факт   |откло-   |оценка в |
|     |              |        |пред-    |разра-     |отчетному годы       |       |       |нение, % |баллах   |
|     |              |        |шест-    |ботки  Про-|плановой  реализации |       |       |         |         |
|     |              |        |вующий   |граммы     |Программы            |       |       |         |         |
|     |              |        |разра-   |(факт)     |                     |       |       |         |         |
|     |              |        |ботке    |           |                     |       |       |         |         |
|     |              |        |Про-     |           |                     |       |       |         |         |
|     |              |        |граммы   |           |                     |       |       |         |         |
|     |              |        |(факт)   |           |                     |       |       |         |         |
|     |              |        |         |           |---------|-----------|       |       |         |         |
|     |              |        |         |           |1-й  год |...-й  год |       |       |         |         |
|     |              |        |         |           |(факт)   |(факт)     |       |       |         |         |
|-----|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|---------|---------|
|1.   |              |        |         |           |         |           |       |       |         |         |
|-----|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|---------|---------|
|2.   |              |        |         |           |         |           |       |       |         |         |
|-----|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|---------|---------|
|...  |              |        |         |           |         |           |       |       |         |         |
|-----|--------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|---------|---------|

    Оценка  целевых  индикаторов  Программы осуществляется путем присвоения
каждому целевому индикатору соответствующего балла:
    при выполнении запланированного целевого индикатора - 0 баллов;
    при  улучшении  целевого  индикатора  -  плюс  1 балл за каждый процент
улучшения;
    при  ухудшении  целевого  индикатора  -  минус 1 балл за каждый процент
ухудшения.



                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                          администрации города Липецка
                                              от 5 марта 2010 г. N 604

                               ПОРЯДОК                                
          РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ          
                  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ                   

     Порядок  разработки,  утверждения  и   реализации   ведомственных
целевых  программ  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской Федерации. Порядок определяет  требования,  которым  должны
соответствовать   ведомственные   целевые   программы,  общий  порядок
разработки,  согласования,  утверждения,  реализации   и   мониторинга
ведомственных целевых программ.

                          1. Общие положения                          

     1.1.  Настоящий  Порядок  разработки,  утверждения  и  реализации
ведомственных  целевых  программ  в  городе  Липецке (далее - Порядок)
разработан в целях осуществления рациональной муниципальной политики в
установленных    сферах   деятельности,   повышения   результативности
расходов бюджета города.
     1.2. Ведомственная целевая программа является программой развития
ведомства,   носит  внутриотраслевой  характер  и  представляет  собой
утверждаемый    субъектом     бюджетного     планирования     комплекс
взаимоувязанных   мероприятий,   направленных  на  решение  конкретной
тактической задачи, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами.
     1.3. Под субъектом бюджетного планирования понимается структурное
подразделение  администрации  города - главный распорядитель бюджетных
средств,  имеющий   право   на   финансирование   в   соответствии   с
ведомственной   структурой   расходов   бюджета  города  на  очередной
финансовый год.
     1.4. Ведомственная  целевая  программа  является  самостоятельным
документом,   базируется   на   системе  целей,  задач  и  показателей
деятельности субъектов бюджетного планирования, формируется в пределах
объема    бюджетных    ассигнований   по   соответствующему   главному
распорядителю бюджетных средств.
     1.5.  Финансовое  обеспечение  реализации  ведомственных  целевых
программ  осуществляется  исключительно  за  счет  средств  городского
бюджета.
     Объем   финансирования   ведомственной   целевой   программы   из
городского бюджета определяется исходя из предельных объемов расходов,
доведенных  до  главного  распорядителя  средств  городского   бюджета
департаментом  финансов администрации города Липецка, в соответствии с
порядком  составления  проекта   городского   бюджета,   установленным
нормативным актом администрации города.
     1.6. В  состав  ведомственный  целевой  программы  не  включаются
расходы  городских  целевых  программ, расходы на объекты капитального
строительства,  включенные  в   установленном   порядке   в   адресную
инвестиционную  программу  города  Липецка  за счет средств городского
бюджета.
     1.7. Ведомственная целевая программа разрабатывается на  срок  до
трех лет включительно.
     1.8. Разработку  и  реализацию  ведомственной  целевой  программы
осуществляет один субъект бюджетного планирования.
     1.9. Ведомственная целевая программа содержит:
     - паспорт программы по форме приложения N 1 к настоящему Порядку;
     - характеристику проблемы и обоснование необходимости решения  ее
на ведомственном уровне;
     - основные цели и задачи программы;
     - перечень и описание  программных  мероприятий,  включая  состав
мероприятий,  информацию  о  необходимых  финансовых ресурсах и сроках
реализации каждого мероприятия (приложение N 2 к настоящему Порядку);
     - обоснование потребностей в необходимых ресурсах;
     - описание системы управления реализацией программы, включающей в
себя     распределение     полномочий    и    ответственности    между
подразделениями, отвечающими за ее реализацию;
     - описание ожидаемых результатов реализации программы  и  целевые
индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных
задач  и  хода  реализации  программы  по  годам  (приложение  N  3  к
настоящему Порядку).
     1.10.  Мероприятия  ведомственных  целевых  программ   не   могут
дублировать мероприятия городских целевых программ.
     1.11. Целевые индикаторы программы формируются в  соответствии  с
целевыми  показателями оценки эффективности деятельности администрации
города Липецка в  части  осуществления  функций  и  достижения  задач,
стоящих перед субъектом бюджетного планирования.
     1.12. Ведомственная целевая программа не подлежит  разделению  на
подпрограммы.
     1.13. Методическое руководство и координацию работ по  разработке
и  реализации  ведомственных целевых программ осуществляют департамент
экономики и департамент финансов администрации города Липецка.

             2. Формирование и утверждение ведомственной              
                          целевой программы                           

     2.1.  Решение  о  разработке  ведомственной   целевой   программы
принимается главным распорядителем средств бюджета города.
     2.2. Главный распорядитель средств бюджета города:
     - разрабатывает проекты ведомственных целевых программ;
     - обеспечивает реализацию ведомственных  целевых  программ  и  их
финансирование;
     - формирует и  представляет  администрации  города  отчетность  о
реализации ведомственных целевых программ.
     2.3.  Разработанный  проект  ведомственной  целевой  программы  в
сроки,  установленные  для  разработки материалов к проекту бюджета на
очередной финансовый  год  и  плановый  период,  направляется  главным
распорядителем  средств  бюджета  города  для экспертизы в департамент
экономики и департамент финансов.
     По  результатам  рассмотрения   проекта   ведомственной   целевой
программы  департамент  экономики  и  департамент финансов в недельный
срок готовят заключения.
     2.4. В случае, если по проекту  ведомственной  целевой  программы
имеются замечания, главный распорядитель средств бюджета города вносит
соответствующие изменения в проект ведомственной целевой  программы  и
повторно направляет его для экспертизы.
     2.5.  При  положительных  заключениях  департамента  экономики  и
департамента  финансов  ведомственная  целевая  программа включается в
перечень проектов ведомственных целевых программ, который  формируется
департаментом экономики.
     Перечень проектов ведомственных целевых программ  согласовывается
с  курирующими заместителями главы администрации города и утверждается
правовым актом администрации города.
     2.6. Главный  распорядитель  средств  городского  бюджета  вправе
утвердить  разработанный  проект ведомственной целевой программы после
утверждения  администрацией  города  перечня  проектов   ведомственных
целевых программ.
     2.7.   Главный   распорядитель   бюджетных   средств   организует
размещение  текста  утвержденной  ведомственной  целевой  программы на
официальном сайте администрации города Липецка и Липецкого  городского
Совета депутатов.
     2.8. При необходимости внесения изменений  ведомственные  целевые
программы корректируются в части:
     - объема расходов городского бюджета  на  реализацию  мероприятий
ведомственных целевых программ;
     - состава мероприятий ведомственных целевых программ;
     - плановых показателей достижения конечных  результатов  (целевых
индикаторов) по годам.

             3. Реализация и контроль за ходом выполнения             
                   ведомственной целевой программы                    

     3.1. Ведомственная целевая программа реализуется  соответствующим
главным  распорядителем средств бюджета города и подведомственными ему
предприятиями и учреждениями.
     3.2. Финансирование расходов на реализацию ведомственной  целевой
программы  осуществляется  в  порядке,  установленном  для  исполнения
бюджета города.
     3.3.  Главный  распорядитель   средств   бюджета   города   несет
ответственность  за  реализацию  ведомственной  целевой программы и за
обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
     3.4. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых  программ
осуществляют департамент экономики и департамент финансов.
     3.5. Ежегодные отчеты о выполнении ведомственных целевых программ
(по  формам  приложений  N 4 и N 5 к настоящему Порядку), включая меры
по  повышению  эффективности  их  реализации,  представляются  главным
распорядителем  средств  бюджета  города  в  департамент  экономики  и
департамент финансов не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
     3.6.   По   результатам   ежегодного    мониторинга    реализации
ведомственных целевых программ департаментом экономики и департаментом
финансов вносятся предложения по внесению  изменений,  приостановлению
или прекращению действия ведомственных целевых программ.
     3.7.  Решение  о  досрочном  прекращении  действия  ведомственных
целевых программ может быть принято в случаях:
     - ликвидации главного распорядителя средств бюджета города;
     -   исключения   полномочий,   в   рамках   которых   реализуется
ведомственная  целевая  программа, из состава полномочий, отнесенных к
компетенции городского округа;
     - невозможности  достижения  конечных  результатов  ведомственной
целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования.
     3.8. В случае  досрочного  прекращения  реализации  ведомственной
целевой  программы,  а в отдельных случаях - внесения в нее корректив,
департамент финансов  администрации  города  в  установленном  порядке
вносит  изменения в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных
средств в части сокращения бюджетных ассигнований, ранее выделенных на
реализацию данной программы.



                                                        Приложение N 1
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                        ведомственных целевых программ
                                                      в городе Липецке

                                  Паспорт
                      ведомственной целевой программы
            ___________________________________________________
              (наименование ведомственной целевой программы)

|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Полное наименование программы                             |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Исполнитель программы                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Цели и задачи программы                                   |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Перечень целевых индикаторов программы                    |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Сроки реализации                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Объемы финансирования с разбивкой по  срокам реализации   |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|Ожидаемые конечные результаты реализации  программы       |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|



                                                        Приложение N 2
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                        ведомственных целевых программ
                                                      в городе Липецке

                                 Перечень
                мероприятий ведомственной целевой программы
             ________________________________________________
              (наименование ведомственной целевой программы)

|-----|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
|N    |Наименование           |Исполнитель     |Сроки исполнения  (с       |Объем финансирования (с     |
|п/п  |мероприятия            |                |разбивкой по  периодам     |разбивкой по  периодам      |
|     |                       |                |выполнения мероприятия)    |выполнения мероприятия)     |
|-----|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|



                                                        Приложение N 3
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                        ведомственных целевых программ
                                                      в городе Липецке

            Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
             ________________________________________________
              (наименование ведомственной целевой программы)

|-----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|
|N    |Наименование      |Единица       |Значение целевого индикатора                                      |
|п/п  |целевого          |измерения     |                                                                  |
|     |индикатора        |              |                                                                  |
|     |                  |              |--------------------|---------------|-----------------------------|
|     |                  |              |Год,  предшествующий|Текущий  год   |Годы плановой  реализации    |
|     |                  |              |разработке          |разработки     |программы                    |
|     |                  |              |программы  (факт)   |программы      |                             |
|     |                  |              |                    |(оценка)       |                             |
|     |                  |              |                    |               |---------|---------|---------|
|     |                  |              |                    |               |1-й  год |2-й  год |3-й  год |
|     |                  |              |                    |               |(план)   |(план)   |(план)   |
|-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------|



                                                        Приложение N 4
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                        ведомственных целевых программ
                                                      в городе Липецке

                                Информация
             о ходе выполнения ведомственной целевой программы
             ________________________________________________
              (наименование ведомственной целевой программы)
            __________________________________________________
            (номер и дата распоряжения или последней редакции)
               за __________________________________________
                                 (период)

|-----|------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------------------|
|N    |Наименование      |Утверждено по  |Уточненный  план    |Факти-   |Освоение    |Отметки о            |
|п/п  |мероприятия       |программе  на  |финансирования      |ческое   |средств     |соблюдении  сроков   |
|     |программы         |____год,  тыс. |программы  в бюджете|испол-   |(гр. 5 * 100|выполнения           |
|     |                  |руб.           |города  на          |нение  за|/  гр. 4),  |мероприятий  и       |
|     |                  |               |____год,  тыс. руб. |___ год, |%           |сроков               |
|     |                  |               |                    |тыс.     |            |финансирования       |
|     |                  |               |                    |руб.     |            |                     |
|     |                  |               |                    |         |            |---------|-----------|
|     |                  |               |                    |         |            |план     |факт       |
|-----|------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------|-----------|
|1.   |                  |               |                    |         |            |         |           |
|-----|------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------|-----------|
|2.   |                  |               |                    |         |            |         |           |
|-----|------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------|-----------|
|...  |                  |               |                    |         |            |         |           |
|-----|------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------|-----------|
|Всего по  программе:    |               |                    |         |            |         |           |
|------------------------|---------------|--------------------|---------|------------|---------|-----------|



                                                        Приложение N 5
                                                 к Порядку разработки,
                                              утверждения и реализации
                                                 ведомственных целевых
                                             программ в городе Липецке

                        Динамика изменения значений
                целевых индикаторов ведомственной программы
             ________________________________________________
              (наименование ведомственной целевой программы)
                       за ____________________ годы

|-------|------------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
|N  п/п |Наиме-      |Еди-    |Значение целевого индикатора  за период    |Значение целевого  индикатора      |
|       |нование     |ница    |                                           |на конец отчетного  года           |
|       |целевого    |изме-   |                                           |                                   |
|       |инди-       |рения   |                                           |                                   |
|       |катора      |        |                                           |                                   |
|       |            |        |---------|-----------|---------------------|-------|-------|---------|---------|
|       |            |        |Год,     |Текущий год|Предшествующие       |план   |факт   |откло-   |При-     |
|       |            |        |пред-    |разра-     |отчетному годы       |       |       |нение, % |чины     |
|       |            |        |шест-    |ботки  про-|плановой  реализации |       |       |         |нега-    |
|       |            |        |вующий   |граммы     |программы            |       |       |         |тивных   |
|       |            |        |разра-   |(факт)     |                     |       |       |         |откло-   |
|       |            |        |ботке    |           |                     |       |       |         |нений    |
|       |            |        |про-     |           |                     |       |       |         |         |
|       |            |        |граммы   |           |                     |       |       |         |         |
|       |            |        |(факт)   |           |                     |       |       |         |         |
|       |            |        |         |           |-----------|---------|       |       |         |         |
|       |            |        |         |           |1-й год    |...-й    |       |       |         |         |
|       |            |        |         |           |(факт)     |год      |       |       |         |         |
|       |            |        |         |           |           |(факт)   |       |       |         |         |
|-------|------------|--------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------|---------|---------|