|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 665/38
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение N 9 к государственной программе Московской области "Безопасность Подмосковья" Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий государственной программы "Безопасность Подмосковья" |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————-—| | Наименованиемероприятияподпрограммы* | Источникфинансирования** | Расчетнеобходимыхфинансовыхресурсовнареализациюмероприятия *** | Общийобъемфинансовыхресурсовнеобходимыхдляреализациимероприятия, | Эксплуатационныерасходы, | | | | | втомчислепогодам**** | возникающиеврезультатереализациимероприятия***** | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————-——| | | | Подпрограмма 1 "Профилактикапреступленийииныхправонарушений" | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие подпрограммы | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1 Оборудование подведомственных | Бюджет Московской | КПП в учреждениях оборудуются для обеспечения пропускного режима, | Всего: 1 250,00 тыс. руб., | | | Министерству образования Московской | области | который исключает возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, | в том числе: | | | области объектов | | въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) | | | | контрольно-пропускными пунктами, | | имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов. | 2014- 250,00 тыс. руб. | | | шлагбаумами, турникетами, | | В 2014 году предполагается провести указанные работы в | 2015- 250,00 тыс. руб. | | | декоративными железобетонными | | образовательных учреждениях, не оснащенных периметровым ограждением.: | 2016- 250,00 тыс. руб. | | | конструкциями, средствами для | | - установка автоматических шлагбаумов с дистанционным управлением на | 2017- 250,00 тыс. руб. | | | принудительной остановки | | сумму 250,00 тыс. руб. | 2018- 250,00 тыс. руб. | | | автотранспорта | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2. Оборудование подведомственных | Бюджет Московской | КПП в учреждениях оборудуются для обеспечения пропускного режима, | Всего:21 725,00 тыс. руб., | | | Министерству здравоохранения | области | который исключает возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, | в том числе: | | | Московской области объектов | | въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) | | | | контрольно-пропускными пунктами, | | имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов. | 2014- 4 345,00 тыс. руб. | | | шлагбаумами, турникетами, | | В 2014 году предполагается провести указанные работы в 10 | 2015- 4 345,00 тыс. руб. | | | декоративными железобетонными | | учреждениях здравоохранения в среднем на сумму 4345 тыс. руб.: | 2016- 4 345,00 тыс. руб. | | | конструкциями, средствами для | | Объем средств определяется по формуле: | 2017- 4 345,00 тыс. руб. | | | принудительной остановки | | К = Ккрi + Кобi + Кусi, где | 2018- 4 345,00 тыс. руб. | | | автотранспорта | | К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, | | | | | | Ккрi - расходы на проведение капитального ремонта i-го государственного | | | | | | учреждения здравоохранения; | | | | | | Кобi - расходы на приобретение оборудования для оснащения КПП i-го | | | | | | государственного учреждения здравоохранения; | | | | | | Кусi - расходы на установку оборудования для оснащения КПП i-го | | | | | | государственного учреждения здравоохранения. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Оборудование подведомственных | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной стоимости на оборудование | Всего: 5 000,00 тыс. руб., | | | Министерству культуры Московской | области | государственных образовательных учреждений сферы культуры | в том числе: | | | области объектов | | контрольно-пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, | | | | контрольно-пропускными пунктами, | | декоративными железобетонными конструкциями, средствами для | 2014- 1 000,00 тыс. руб. | | | шлагбаумами, турникетами, | | принудительной остановки автотранспорта. | 2015- 1 000,00 тыс. руб. | | | декоративными железобетонными | | | 2016- 1 000,00 тыс. руб. | | | конструкциями, средствами для | | | 2017- 1 000,00 тыс. руб. | | | принудительной остановки | | | 2018- 1 000,00 тыс. руб. | | | автотранспорта | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.4.Оборудование подведомственных | Бюджет Московской | КПП в учреждениях оборудуются для обеспечения пропускного режима, | Всего: 5 520,00 тыс. руб., | | | Министерству социальной защиты | области | который исключает возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, | в том числе: | | | населения Московской области | | въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) | | | | объектов контрольно-пропускными | | имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов. | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | пунктами, средствами для | | КПП оборудуется необходимыми техническими и инженерными системами и | 2015- 1 380,00 тыс. руб. | | | принудительной остановки | | средствами контроля (шлагбаум, турникет, ручные металлообнаружители | 2016- 1 380,00 тыс. руб. | | | автотранспорта | | (металлодетекторы). | 2017- 1 380,00 тыс. руб. | | | | | Перед КПП, на въезде на территорию учреждения, подъездные пути | 2018- 1 380,00 тыс. руб. | | | | | оборудуются железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения | | | | | | прорыва на территорию учреждения и принудительной остановки | | | | | | автотранспорта. | | | | | | Необходимо провести указанные работы в 36 учреждениях в среднем | | | | | | на сумму 1380,0 тыс. руб. в год. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.5. Установка домофонов в | Бюджет Московской | Установка домофонов на входных дверях и калитках позволит | Всего: 1 200,00 тыс. руб., | | | подведомственных Министерству | области | предотвратить проход на территорию и в помещения учреждений посторонних | в том числе: | | | социальной защиты населения | | лиц и позволит охране, дежурному персоналу более качественно исполнять | | | | Московской области учреждениях с | | свои обязанности по обеспечению безопасности и выполнению пропускного | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | массовым пребыванием людей. | | режима. | 2015- 300,00 тыс. руб. | | | | | За указанный период необходимо установить домофоны в 46 учреждениях | 2016- 300,00 тыс. руб. | | | | | на сумму 300,0 тыс.руб. в год | 2017- 300,00 тыс. руб. | | | | | | 2018- 300,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.6.Установка наружных металлических | | Установка наружных металлических дверей, оборудованных домофонами, | Всего: 2 400,00 тыс. руб., | | | дверей в подведомственных | | позволит предотвратить проход на территорию и в помещения учреждений | в том числе: | | | Министерству социальной защиты | | посторонних лиц и позволит охране, дежурному персоналу более | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | населения Московской области | | качественно исполнять свои обязанности по обеспечению безопасности и | 2015- 600,00 тыс. руб. | | | учреждениях с массовым пребыванием | | выполнению пропускного режима. | 2016- 600,00 тыс. руб. | | | людей. | | Планируется установить наружные металлические двери в 45 | 2017- 600,00 тыс. руб. | | | | | учреждениях в среднем на сумму 600,0 тыс. руб. в год. | 2018- 600,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.7.Установка охранной сигнализации | | Система охранной сигнализации выполняет задачи своевременного | Всего: 3 968,00 тыс. руб., | | | в подведомственных Министерству | | оповещения органов полиции или службы охраны о факте | в том числе: | | | социальной защиты населения | | несанкционированного проникновения или попытке проникновения | | | | Московской области учреждениях с | | посторонних лиц в здания учреждения или его отдельные помещения с | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | массовым пребыванием людей. | | фиксацией даты, места, времени нарушения рубежа охраны, и обеспечивает | 2015- 992,00 тыс. руб. | | | | | надежную защиту материальных и других ценностей. | 2016- 992,00 тыс. руб. | | | | | Необходимо установить охранную сигнализацию в 44 учреждениях в среднем | 2017- 992,00 тыс. руб. | | | | | на сумму 992,00 тыс. руб. в год, начиная с 2015 г. | 2018- 992,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.8. Установка в подведомственных | Бюджет | Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку кнопок | Всего: 800,00 тыс. руб. | | | Министерству культуры Московской | Московской области | экстренного вызова полиции, стационарных (рамочных) и ручных | в том числе: | | | области учреждениях с массовым | | металлообнаружителей, средств радиационного и химического контроля, их | | | | пребыванием людей кнопок экстренного | | обслуживание и ремонт в государственных образовательных учреждениях | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | вызова полиции, стационарных | | сферы культуры. | 2015- 200,00 тыс. руб. | | | (рамочных) и ручных | | | 2016- 200,00 тыс. руб. | | | металлообнаружителей, средств | | | 2017- 200,00 тыс. руб. | | | радиационного и химического | | | 2018- 200,00 тыс. руб. | | | контроля, их обслуживание и ремонт | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.9. Установка на подведомственных | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 10 800,00 тыс. руб., | | | Министерству образования объектах | области | О = S х Кол-во об., где | в том числе: | | | громкоговорящей связи (оповещения о | | О - общая сумма средств, необходимых для исполнения мероприятия, | | | | возникновении угрозы совершения | | S - сумма средств, необходимых для установки 1 комплекта аппаратуры на | 2014- 2 160,00 тыс. руб. | | | террористического акта) | | объекте, | 2015- 2 160,00 тыс. руб. | | | | | Кол-во об. - количество объектов. | 2016- 2 160,00 тыс. руб. | | | | | Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку в 14 | 2017- 2 16 0,00 тыс. руб. | | | | | государственных образовательных учреждениях комплектов громкоговорящей | 2018- 2 160,00 тыс. руб | | | | | связи (оповещения). | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.10. Установка на подведомственных | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку в | Всего: 5 500,00 тыс. руб. | | | Министерству культуры объектах | области | государственных библиотеках Московской области металлических дверей с | в том числе: | | | металлических дверей с врезным | | врезным глазком и домофоном, охранной сигнализации | | | | глазком и домофоном, установка и | | | 2014- 1 100,00 тыс. руб. | | | обслуживание охранной сигнализации в | | | 2015- 1 100,00 тыс. руб. | | | подведомственных учреждениях с | | | 2016- 1 100,00 тыс. руб. | | | массовым пребыванием людей | | | 2017- 1 100,00 тыс. руб. | | | | | | 2018- 1 100,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.11. Организация подготовки и | Бюджет Московской | | Всего: 1 200,00 тыс. руб. | | | проведения тактико-специальных | области | | в том числе: | | | (антитеррористических) учений, в | | | | | | т.ч.: | | | 2014- 240,00 тыс. руб. | | | | | | 2015- 240,00 тыс. руб. | | | - закупка топлива для привлекаемой к | | | 2016- 240,00 тыс. руб. | | | учениям техники "Территориального | | Объем средств определяется по формуле | 2017- 240,00 тыс. руб. | | | центра медицины катастроф"; | | Ст.т.= Кол-во тех. х Затраты х Ст. л. х Ид , где | 2018- 240,00 тыс. руб. | | | | | Ст.п - стоимость топлива, | | | | | | Кол-во тех - количество единиц техники, | | | | | | Затраты - затраты топлива на планируемый пробег для 1 единицы техники, | | | | | | Ст. л - стоимость 1 литра топлива, | | | | | | Ид - индекс-дефлятор (6%) | | | | | | ----------------------------------------------------------- | | | | | | Общая сумма: 23,00 тыс. руб. (ежегодно) | | | | - закупка топлива для привлекаемой | | | | | | к учениям техники "Московской | | | | | | областной специализированой | | Объем средств определяется по формуле | | | | аварийно-восстановительной службы"; | | Ст.т.= Кол-во тех. х Затраты х Ст. л. х Ид, где | | | | | | Ст.п - стоимость типа топлива, | | | | | | Кол-во тех - количество единиц тяжелой техники, | | | | | | Затраты - затраты топлива на планируемый пробег для 1 единицы тяжелой | | | | | | техники, | | | | | | Ст. л - стоимость 1 литра топлива по типу, | | | | - подготовка площадки (помещений) | | Ид - индекс-дефлятор (6%) | | | | для размещения оперативного штаба | | ----------------------------------------------------------- | | | | учений; | | Общая сумма: 39,00 тыс. руб. (ежегодно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Расчет производится исходя из сметной стоимости для производства работ | | | | | | по отсыпке площадки, обустройству помещений, подключения электричества, | | | | | | организации водоснабжения, установке ограждений. | | | | - организация питания участников | | ----------------------------------------------------------- | | | | учений; | | Общая сумма: 110,00 тыс. руб. (ежегодно) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объем средств определяется по формуле | | | | | | Ст.пит.= Кол-во чел. х Ст.пит.1 х Ид , | | | | | | где | | | | | | Ст.п - стоимость питания, | | | | | | Кол-во чел. - количество сотрудников Правительства МО и | | | | | | подведомственных организаций - участников учений (не получающих | | | | | | командировочных средств) | | | | | | Ст.пит.1 - стоимость питания 1 человека, | | | | - уборка территории после проведения | | Ид - индекс-дефлятор (6%) | | | | учений | | ----------------------------------------------------------- | | | | | | Общая сумма: 75,00 тыс. руб. (ежегодно) | | | | | | | | | | | | Расчет производится исходя из сметной стоимости для производства работ | | | | | | по уборке территории. | | | | | | ----------------------------------------------------------- | | | | | | Общая сумма: 53,00 тыс. руб. (ежегодно) | | | | | | ----------------------------------------------------------- | | | | | | Итого: 240,00 тыс. руб. (ежегодно) | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.12. Обеспечение охраны зданий | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 857 455,00 тыс. руб., | | | (помещений), строений, сооружений, | области | Ст.усо = КО х КРД х КЧ х ТО, | в том числе: | | | прилегающих к ним территорий органов | | где | | | | законодательной (представительной) и | | Ст.усо - стоимость услуг охраны, | 2014- 171 491,00 тыс. руб. | | | исполнительной власти Московской | | КО - количество охраняемых объектов, | 2015- 171 491,00 тыс. руб. | | | области (в рамках | | КРД - количество рабочих дней, | 2016- 171 491,00 тыс. руб. | | | антитеррористической защищенности) | | КЧ - количество часов в день, | 2017- 171 491,00 тыс. руб. | | | | | ТО - тариф на охранные услуги за 1 час, | 2018- 171 491,00 тыс. руб.. | | | | | Кол-во охр - количество охранников. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Подготовка и издание серии | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 535,00 тыс. руб., | | | информационных материалов по | области | Ст.п.= К.цзн х К.экз х Ст.экз , | в том числе: | | | содействию занятости | | где | | | | несовершеннолетних граждан в | | Ст.п - стоимость продукции, | 2014- 135,00 тыс. руб. | | | свободное от учебы время | | К.цзн - количество центров занятости населения Московской области, | 2015- 100,00 тыс. руб. | | | | | К.экз - количество экземпляров, | 2016- 100,00 тыс. руб. | | | | | Ст. экз - стоимость 1 экземпляра. | 2017- 100,00 тыс. руб. | | | | | Распределение средств по годам осуществлено с учетом распределения | 2018- 100,00 тыс. руб. | | | | | информационных материалов в Комиссиях по делам несовершеннолетних, | | | | | | расположенных на территории Московской области | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.2. Проведение ежегодного конкурса | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной документации на проведение | Всего: 2 000,00 тыс. руб., | | | печатных и электронных СМИ | области | мероприятия, включающего расходы: | в том числе: | | | "Безопасность Подмосковья" | | -услуги по изготовлению рекламной продукции (буклеты; брошюра; дизайн, | | | | | | текст; конверты; афиши; баннер; блокнот с эмблемой конкурса); | 2014- 0,00 тыс. руб., | | | | | -услуги по изготовлению (формированию) призов; | 2015- 500,00 тыс. руб., | | | | | -услуги по отсмотру и присвоению номинаций конкурсных произведений | 2016- 500,00 тыс. руб., | | | | | (гонорар по отсмотру материалов и присвоению номинаций на основании | 2017- 500,00 тыс. руб., | | | | | заключенного договора на оказание услуг.) | 2018- 500,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.3. Изготовление информационных | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 233,00 тыс. руб., | | | стендов "Подросткам о временной | области | Ст.п.= К.ком х Ст.экз, | в том числе: | | | занятости" и размещение их в | | где | | | | Комиссиях по делам | | Ст.п - стоимость продукции, | 2014- 00,00 тыс. руб., | | | несовершеннолетних и защите их прав | | К.ком - количество Комиссий по делам несовершеннолетних, | 2015- 233,00 тыс. руб., | | | муниципальных районов, городских | | Ст. экз - стоимость 1 экземпляра. | 2016- 0,00 тыс. руб., | | | округов Московской области | | Распределение средств в 2014 году обусловлено необходимостью размещения | 2017- 0,00 тыс. руб., | | | | | информационных стендов в 36 Комиссиях по делам несовершеннолетних, | 2018- 0,00 тыс. руб. | | | | | расположенных на территории Московской области (с учетом количества | | | | | | размещенных в 2013 году информационных стендов в Комиссиях по делам | | | | | | несовершеннолетних). | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.4. Совершенствование медицинской | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формулам: | Всего: 700,00 тыс. руб., | | | составляющей системы мониторинга и | области | 1. О.= О1 + О2 +О3, где | в том числе: | | | анализа динамики показателей | | О = объем средств, необходимый для реализации мероприятия | | | | общественно-опасных действий | | О1 - объем средств, необходимый для приобретения расходных материалов к | 2014- 100,00 тыс. руб., | | | психически больных, прогнозирование | | оргтехнике, размещенной в отделениях амбулаторной | 2015- 150,00 тыс. руб., | | | ее развития, оценка эффективности | | судебно-психиатрической экспертизы и социально-психиатрическом кабинете | 2016- 150,00 тыс. руб., | | | принудительных мер медицинского | | О2 - объем средств, необходимый для приобретения съемных носителей | 2017- 150,00 тыс. руб., | | | характера на ближайшую перспективу | | информации для хранения баз данных; | 2018- 150,00 тыс. руб. | | | для выработки обоснованных мер | | 2. О1.= Кол-во орг.тех. хСт.р.м., где | | | | противодействия криминализации | | О1 - объем средств, необходимый для приобретения расходных материалов к | | | | психически больных на базе | | оргтехнике, размещенной в отделениях амбулаторной | | | | Московского областного центра | | судебно-психиатрической экспертизы и социально-психиатрическом кабинете | | | | социальной и судебной психиатрии при | | Кол-во орг.тех - количество единиц оргтехники, | | | | Государственном казенном учреждении | | Ст. р.м. - стоимость 1 единицы расходного материала ) | | | | здравоохранения Московской области | | 3. О2.= S х Кол-во, где | | | | "Центральная клиническая | | О2 - объем средств, необходимый для приобретения съемных носителей | | | | психиатрическая больница" | | информации для хранения баз данных; | | | | | | S - стоимость 1 единицы съемного носителя электронной информации (для | | | | | | хранения баз данных); | | | | | | Кол-во - количество единиц съемных носителей информации | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.5. Предоставление субсидии | Бюджет Московской | | Всего: 2 500 000,00 руб. | | | Отдельскому казачьему обществу | области | | | | | Московской области войскового | | | | | | казачьего общества "Центральное | | | | | | казачье войско" в том числе: | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.5.1. Проведение ежегодного | Бюджет Московской | - CD с нанесением учебно-методической информацией для использования при | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | семинара с представителями казачьих | области | проведении семинаров (5,70 т.р.=100х0,057 т.р.) | в том числе: | | | обществ Отдельского казачьего | | - бумажные папки (11,20 т.р.=100х0,112 т.р.) | | | | общества Московской области | | - автоматические ручки (3,0 т.р.=100х0,03 т.р.) | 2014- 100,0 тыс. руб. | | | войскового казачьего общества | | - блокноты (6,70т.р.=100х0,067 т.р.) | 2015- 100,0 тыс. руб. | | | "Центральное казачье войско" по | | аренда: (73,00 т.р.) | 2016- 100,0 тыс. руб. | | | вопросу привлечения казаков для | | - помещения | 2017- 100,0 тыс. руб. | | | несения государственной и иной | | - видеопроектора, | 2018- 100,0 тыс. руб. | | | службы | | - видеомагнитофона, | | | | | | - проводного микрофона. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.5.2. Обобщение и распространение | Бюджет Московской | - CD с нанесением учебно-методической информацией для использования при | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | опыта работы первичных казачьих | области | проведении семинаров (5,7 т.р. =100х0,057 т.р.) | в том числе: | | | обществ Отдельского казачьего | | - бумажные папки (11,20 т.р.=100х0,112 т.р. | | | | общества Московской области | | - автоматические ручки (3,00 т.р.= 100х0,030 т.р.) | 2014- 100,0 тыс. руб. | | | войскового казачьего общества | | - блокноты (6,70 т.р.=100х0,067 т.р.) | 2015- 100,0 тыс. руб. | | | "Центральное казачье войско" | | аренда: (73,00 т.р.) | 2016- 100,0 тыс. руб. | | | по поддержанию общественного порядка | | - помещения | 2017- 100,0 тыс. руб. | | | при проведении профилактических | | - видеопроектора, | 2018- 100,0 тыс. руб. | | | мероприятий совместно с ГУ МВД | | - видеомагнитофона, | | | | России по Московской области | | - проводного микрофона | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.5.3. Проведение | Бюджет Московской | - CD с нанесением учебно-методической информацией для использования при | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | учебно-методического семинара с | области | проведении семинаров (5,70 т.р.=100х0,057 т.р. | в том числе: | | | представителями первичных казачьих | | - бумажные папки (11,20 т.р.=100х0,112 т.р. | | | | обществ Отдельского казачьего | | - автоматические ручки (3,00 т.р. = 100 х 0,030 т.р.) | 2014- 100,0 тыс. руб. | | | общества Московской области | | - блокноты (6,70 т.р.=100х0,067 т.р.) | 2015- 100,0 тыс. руб. | | | | | аренда: (73,00 т.р.) | 2016- 100,0 тыс. руб. | | | | | - помещения | 2017- 100,0 тыс. руб. | | | | | - видеопроектора, | 2018- 100,0 тыс. руб. | | | | | - видеомагнитофона, | | | | | | - проводного микрофона | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.5.4. Участие казаков Отдельского | Бюджет Московской | Обеспечение участие команды казаков из 15 чел. | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | казачьего общества Московской | области | - аренда транспорта (автобус 4,50 т.р.) | в том числе: | | | области в Спартакиаде казачьей | | - приобретение | | | | молодежи | | медалей (1,35 т.р.=15х0,09 т.р.), | 2014- 100,0 тыс. руб. | | | | | грамот (0,12 т.р.=15х0,008 т.р.), | 2015- 100,0 тыс. руб. | | | | | кубков (1,50 т.р.= 15 х0,10 т.р.) | 2016- 100,0 тыс. руб. | | | | | - рация (16,00 т.р.= 5х3,20 т.р.); | 2017- 100,0 тыс. руб. | | | | | - страхование участников соревнования: | 2018- 100,0 тыс. руб. | | | | | (8,00 т.р.=1д./х15х0,50 т.р.); | | | | | | - приобретение средств спортивной защиты: | | | | | | щитки на голень KHAN | | | | | | (14,25 т.р.=15х0,95 т.р.; | | | | | | накладок на руки | | | | | | (31,50 т.р.= 15х0,21 т.р.) | | | | | | -жилет защитный для единоборств | | | | | | (22,50 т.р.=15х1,50 т.р.) | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.5.5. Привлечение казаков | Бюджет Московской | Расчет денежных средств: | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | Отдельского казачьего общества | области | 2014 год | в том числе: | | | Московской области войскового | | - обеспечение казачьих обществ 10 комплектами портативных радиостанций | | | | казачьего общества "Центральное | | 100,0 тыс.руб. = 10,0 тыс. руб. Х 10; | 2014- 100,0 тыс. руб. | | | казачье войско" для несения | | 2015 год | 2015- 100,0 тыс. руб. | | | государственной и иной службы на | | - обеспечение казачьих обществ комплектами походного снаряжения: | 2016- 100,0 тыс. руб. | | | территории Московской области | | 20 рюкзаков: 40,0 тыс.руб. = 2,0 тыс.руб. Х 20, | 2017- 100,0 тыс. руб. | | | | | 20 спальных мешков: 40,0 тыс.руб. = 2,0 тыс.руб. Х 20, | 2018- 100,0 тыс. руб. | | | | | 20 плащ-накидок: 20,0 тыс.руб. = 1,0 тыс.руб. Х 20; | | | | | | 2016 год | | | | | | - обеспечение Отдельского казачьего общества Московской области | | | | | | штабными палатками, походным инвентарем: приобретение: | | | | | | 3 штабные палатки 60,0 тыс.руб. = 20,0 тыс.руб. Х 3, | | | | | | 5 складных столиков: 20,0 тыс.руб. = 4,0 тыс.руб. Х 5, | | | | | | 20 складных стульев: 20,0 тыс.руб. = 1,0 тыс.руб. Х 20; | | | | | | 2017 год | | | | | | - обеспечение казачьих обществ комплектами походного снаряжения: | | | | | | 20 рюкзаков: 40,0 тыс.руб. = 2,0 тыс.руб. Х 20, | | | | | | 20 спальных мешков: 40,0 тыс.руб. = 2,0 тыс.руб. Х 20, | | | | | | 20 плащ-накидок: 20,0 тыс.руб. = 1,0 тыс. руб. Х 20; | | | | | | 2018 год | | | | | | - приобретение спортивного инвентаря для обеспечения занятий по | | | | | | физической подготовке казачьей молодежи: | | | | | | 20 разборных гантелей:40,0 тыс.руб. = 2,0 тыс.руб. Х 20, | | | | | | 15 разборных штанг: 60,0 тыс.руб. = 4,0 тыс.руб. Х 15. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 3.1. Установка и обслуживание систем | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку и | Всего: 7 750,00 тыс. руб., | | | видеонаблюдения (видеокамер и | области | обслуживание 35 видеокамер ежегодно в государственных музеях Московской | в том числе: | | | мониторов) в местах массового | | области. | | | | пребывания людей, подведомственных | | | 2014- 1550,0 тыс. руб. | | | Министерству культуры Московской | | | 2015- 1550,0 тыс. руб. | | | области | | | 2016- 1550,0 тыс. руб. | | | | | | 2017- 1550,0 тыс. руб. | | | | | | 2018- 1550,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 3.2. Установка систем | Бюджет Московской | Системы видеонаблюдения применяется в охранных целях и позволяет | Всего: 5 700,00 тыс. руб., | | | видеонаблюдения (видеокамер и | области | получить наибольшую информацию с объекта, а дежурному персоналу и | в том числе: | | | мониторов) в местах массового | | сотрудникам охраны учреждений оперативно реагировать на возникновение | | | | пребывания людей, подведомственных | | нештатных ситуаций, случаи нарушения правопорядка и нейтрализовать | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | Министерству социальной защиты | | обнаруженного нарушителя до предполагаемого совершения им | 2015- 3 925,00 тыс. руб. | | | Московской области | | противоправных действий на подконтрольном объекте. | 2016- 3 925,00 тыс. руб. | | | | | Также видеонаблюдение дает возможность руководству учреждений | 2017- 3 925,00 тыс. руб. | | | | | контролировать работу персонала и охранников. | 2018- 3 925,00 тыс. руб. | | | | | В течение 2015-2018 годов предполагается провести указанные работы | | | | | | на 68 объектах в среднем на сумму 3925,0 тыс. руб. ежегодно: | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 3.3. Установка и обслуживание систем | Бюджет Московской | Предполагается ежегодное проведение соответствующих работ на 4-х | Всего: 39 375,00 тыс. руб., | | | видеонаблюдения (видеокамер и | области | объектах ГБУЗ МО "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" в | в том числе: | | | мониторов) в местах массового | | среднем на сумму 7875,0 тыс. руб.: | | | | пребывания людей, подведомственных | | Объем средств определяется по формуле: | 2014- 7875,00 тыс. руб. | | | Министерству здравоохранения | | К = Кобi + Кматi + Кусi, где | 2015- 7875,00 тыс. руб. | | | Московской области | | К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, | 2016- 7875,00 тыс. руб. | | | | | Кобi - расходы на приобретение аппаратуры для видеонаблюдения i-го | 2017- 7875,00 тыс. руб. | | | | | государственного учреждения здравоохранения; | 2018- 7875,00 тыс. руб. | | | | | Кматi - расходы на приобретение материалов i-го государственного | | | | | | учреждения здравоохранения; | | | | | | Кусi - расходы на проведение монтажа аппаратуры i-го государственного | | | | | | учреждения здравоохранения. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 3.4. Установка в подведомственных | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 50 400,00 тыс. руб., | | | Министерству образования Московской | области | О = S х Кол-во об., где | в том числе: | | | области учреждениях с массовым | | О - общая сумма средств, необходимых для исполнения мероприятия, | | | | пребыванием людей стационарных | | S - сумма средств, необходимых для исполнения мероприятия на 1 объекте, | 2014- 10 080,00 тыс. руб. | | | (рамочных) и ручных металл | | Кол-во об. - количество объектов. | 2015- 10 080,00 тыс. руб. | | | обнаружителей, средств радиационного | | | 2016- 10 080,00 тыс. руб. | | | и химического контроля, их | | Расчет производится исходя из сметной стоимости на установку 40 | 2017- 10 080,00 тыс. руб. | | | обслуживание и ремонт | | металлообнаружителей в год в государственных образовательных | 2018- 10 080,00 тыс. руб. | | | | | учреждениях, подведомственных Министерству образования Московской | | | | | | области | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 3.5. Установка в подведомственных | Бюджет Московской | Установка кнопки экстренного вызова оперативных служб является | Всего: 344,00 тыс. руб., | | | Министерству социальной защиты | области | важным элементом в обеспечении безопасности лиц, пребывающих в | в том числе: | | | населения Московской области | | подведомственных учреждениях, а также сотрудников последних. | | | | учреждениях с массовым пребыванием | | В течение 2015-2018 годов предполагается провести указанные работы | 2014- 0,00 тыс. руб. | | | людей кнопок экстренного вызова | | в 7 учреждениях и дополнительно модернизировать оборудование в 22 | 2015- 86,00 тыс. руб. | | | полиции, | | учреждениях в среднем на сумму 86,0 тыс. руб. ежегодно: | 2016- 86,00 тыс. руб. | | | | | | 2017- 86,00 тыс. руб. | | | | | | 2018- 86,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 3.6. Приобретение и монтаж | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формулам: | Всего: 375 000,00 тыс. руб., | | | оборудования аппаратно-программного | области | О = (S(1) + S(2) + S(3) + S(4) + S(5) + S(6) )х 5, где: | в том числе: | | | комплекса "Безопасный город" | | О - общий объем финансовых средств, необходимых на приобретение и | | | | | | монтаж аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в течение | 2014- 75 000,00 тыс. руб. | | | | | программного периода; | 2015- 75 000,00 тыс. руб. | | | | | S - потребность финансовых средств по отдельным видами исследований. | 2016- 75 000,00 тыс. руб.. | | | | | | 2017- 75 000,00 тыс. руб. | | | | | Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на | 2018- 75 000 ,00 тыс. руб. | | | | | приобретение (в ценах 2011 года) на приобретение и монтаж | | | | | | аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в одном (1) | | | | | | муниципальном образовании Московской области: | | | | | | | | | | | | - приобретение 18 видеокамер | | | | | | - 2 880 тыс.руб. (160,0 тыс. руб. Х 18).; | | | | | | - приобретение и прокладка волоконно-оптических линий | | | | | | связи | | | | | | -3 600 тыс..руб. (в том числе прокладка 1 км - от 300,00 | | | | | | до 600,00 тыс..руб.); | | | | | | - приобретение серверного оборудования емкостью не | | | | | | менее 200 Террабайт | | | | | | - 2 200 тыс. руб.; | | | | | | - приобретение двух жидкокристаллических панелей 42 | | | | | | дюйма | | | | | | - 100,00 тыс. руб.; | | | | | | - приобретение рабочих мест администратора и | | | | | | оператора | | | | | | - 60,00 тыс. руб.; | | | | | | - приобретение 18 комплектов объектового | | | | | | оборудования | | | | | | - 500,00 тыс. руб.; | | | | | | - стоимость монтажных и пуско-наладочных работ | | | | | | -3 000 тыс.руб.; | | | | | | - оформление технической документации | | | | | | -150 тыс. руб. | | | | | | ------------------------------------------------------ | | | | | | Общая сумма: 12 490 тыс. руб. | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.1.Установление мер социальной | Бюджет Московской | Мероприятие осуществляется во исполнение поручений, изложенных в | Всего: 3 021 440,00 тыс. руб., | | | поддержки в виде дополнительных | области | обращении ВРИО Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева "Наше | в том числе: | | | выплат отдельным категориям лиц, | | Подмосковье. Приоритеты развития" от 29.01.2013. | | | | проходящим службу (работающим) в | | Объем средств определяется по формуле: | 2014- 604 288,00 тыс. руб. | | | органах (учреждениях), | | О = О1 + О2, | 2015- 604 288,00 тыс. руб. | | | осуществляющим деятельность по | | где | 2016- 604 288,00 тыс. руб. | | | обеспечению законности и (или) | | О1 - объем финансовых ресурсов на реализацию выплат- определяется по | 2017- 604 288,00 тыс. руб. | | | правопорядка и (или) общественной | | формуле | 2018- 604 288,00 тыс. руб. | | | безопасности на территории | | О1 = С х Р х Ид, | | | | Московской области, вне зависимости | | где: | | | | от факта наличия места жительства на | | С - количество сотрудников, задействованных в проведении мероприятий по | | | | территории Московской области | | обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на | | | | | | территории Московской области (праздничные дни, дни проведения выборов, | | | | | | дни проведения иных массовых мероприятий); | | | | | | Р - размер дополнительной выплаты на одного сотрудника (базовый | | | | | | показатель - 10,0 тыс. руб.); | | | | | | Ид - индекс-дефлятор (6%) . | | | | | | А О2 - объем финансовых ресурсов на доставку и пересылку денежных | | | | | | средств - определяется по формуле: | | | | | | О2 = С х БП , | | | | | | где: | | | | | | С - общий объем финансовых средств, выделяемых на реализацию | | | | | | мероприятий посоциальной поддержки в виде дополнительных выплат | | | | | | отдельным категориям лиц: | | | | | | 2014- 599 790,00 тыс. руб. | | | | | | 2015- 599 790,00 тыс. руб. | | | | | | 2016- 599 790,00 тыс. руб. | | | | | | 2017- 599 790,00 тыс. руб. | | | | | | 2018- 599 790,00 тыс. руб. | | | | | | БП - показатель исчисления денежных средств, потребных для обеспечения | | | | | | доставки и пересылки выплат (0,075). | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.2. Приобретение автомобильной | Бюджет Московской | О = К * Ц * Ид, где: | Всего: 1 357 352,50 тыс. руб., в том числе: | | | техники (легковые автомобили) | области | О - объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий; | | | | | | К - количество автотранспорта планируемого к закупке; | 2014- 271 470,50 тыс. руб. | | | | | Ц - цена за единицу продукции; | 2015- 271 470,50 тыс. руб. | | | | | Ид - индекс-дефлятор (6%).. | 2016- 271 470,50 тыс. руб. | | | | | | 2017- 271 470,50 тыс. руб. | | | | | | 2018- 271 470,50 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.3. Приобретение автомобильной | Бюджет Московской | О = К * Ц * Ид, где: | Всего: 272 672,50 тыс. руб., | | | техники (автобусы) | области | О - объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий; | в том числе: | | | | | К - количество автотранспорта планируемого к закупке; | | | | | | Ц - цена за единицу продукции; | 2014 - 54 534,50 тыс. руб. | | | | | Ид - индекс-дефлятор (6%).. | 2015 - 54 534,50 тыс. руб. | | | | | | 2016 - 54 534,50 тыс. руб. | | | | | | 2017 - 54 534,50 тыс. руб. | | | | | | 2018 - 54 534,50 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.4.Приобретение средств связи | Бюджет Московской | О = К х Ц х Ид, | Всего: 570 667,50 тыс. руб., | | | | области | где | в том числе: | | | | | О - объем финансовых средств на реализацию мероприятия; | | | | | | К- количество оборудования средств связи, планируемое к закупке; | 2014- 114 133,50 тыс. руб. | | | | | Ц - цена за единицу продукции | 2015- 114 133,50 тыс. руб. | | | | | Ид - индекс-дефлятор (6%) | 2016- 114 133,50 тыс. руб. | | | | | | 2017- 114 133,50 тыс. руб. | | | | | | 2018- 114 133,50 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.5. Приобретение | Бюджет Московской | О = К х Ц х Ид, | Всего: 534 857,00 тыс. руб., | | | организационно-вычислительной | области | где | в том числе: | | | техники | | О - объем финансовых средств на реализацию мероприятия; | | | | | | К- количество средств организационно-вычислительной техники, | 2014- 106 971,50 тыс. руб. | | | | | планируемое к закупке; | 2015- 106 971,50 тыс. руб. | | | | | Ц - цена за единицу продукции | 2016- 106 971,50 тыс. руб. | | | | | Ид - индекс-дефлятор (6%) | 2017- 106 971,50 тыс. руб. | | | | | | 2018- 106 971,50 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.6. Финансирование услуг | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формулам: | Всего: 25 500,00 тыс. руб., | | | специализированных экспертных и | области | О= (S(1) + S(2) + S(3) + S(4) + S(5) + S(6) )х 5, где: | в том числе: | | | аудиторских организаций по | | О - общий объем финансовых средств, необходимых для реализации | | | | определению ущерба экономическим | | мероприятия; | 2014- 5 100,00 тыс. руб. | | | интересам Московской области | | S (n) - среднегодовая потребность финансовых средств по отдельным | 2015- 5 100,00 тыс. руб. | | | причиняемого противоправными | | видами исследований. | 2016- 5 100,00 тыс. руб. | | | действиями юридических и физических | | | 2017- 5 100,00 тыс. руб. | | | лиц | | В 2012 году в Московской области выявлено 6685 преступлений | 2018- 5 100,00 тыс. руб. | | | | | экономической направленности. Общая сумма ущерба от совершения данных | | | | | | преступлений составила 5.4 млрд. руб. | | | | | | Прогноз развития криминогенной ситуации в сфере экономической | | | | | | безопасности Московской области на 2014-2018 годы показывает, что | | | | | | количество преступлений экономической направленности сохранится не ниже | | | | | | уровня текущего года. Определяются следующие примерные количественные | | | | | | характеристики составов преступлений экономической направленности, | | | | | | требующие проведения специальных исследований в целях определения | | | | | | ущерба, причиняемого экономическим интересам Московской области. | | | | | | | | | | | | Правонарушения экономической направленности: | | | | | | 1. В сфере ЖКХ: | | | | | | S(1) = Кол-во пр. х Ст., где | | | | | | Кол-во пр. - количество потребных исследований и проверок (ежегодно | | | | | | предполагается не менее 30); | | | | | | Ст. - средняя стоимость исследования (60,00 тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Всего: 1 800,00 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 2. В сфере "Незаконная добыча нерудных материалов": | | | | | | S(2) = Кол-во пр. х Ст., где | | | | | | Кол-во пр. - количество потребных исследований и проверок (ежегодно | | | | | | предполагается не менее 5); | | | | | | Ст. - средняя стоимость 1 исследования (100,00 тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Всего: 500,00 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 3. В сфере "Жилищное строительство": | | | | | | S(3) = Кол-во пр. х Ст., где | | | | | | Кол-во пр. - количество потребных исследований и проверок (ежегодно | | | | | | предполагается не менее 10); | | | | | | Ст. - средняя стоимость 1 исследования (100,00 тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Всего: 1 000,00 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 4. В сфере "Дорожное строительство" | | | | | | S(4) = Кол-во пр. х Ст., где | | | | | | Кол-во пр. - количество потребных исследований и проверок (ежегодно | | | | | | предполагается не менее 10); | | | | | | Ст. - средняя стоимость 1 исследования (100,00 тыс. руб.) | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Всего: 1 000,00 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 5. В сфере "Игорный бизнес": | | | | | | S(5) = Кол-во пр. х Ст., где | | | | | | Кол-во пр. - количество потребных исследований и проверок (ежегодно | | | | | | предполагается не менее 20); | | | | | | Ст. - средняя стоимость 1 исследования (15,00 тыс.руб.) | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Всего: 300,00 тыс. руб.. | | | | | | | | | | | | 6. В сфере "Контрафакт": | | | | | | S(6) = Кол-во пр. х Ст., где | | | | | | Кол-во пр. - количество потребных исследований и проверок (ежегодно | | | | | | предполагается не менее 50); | | | | | | Ст. - средняя стоимость 1 исследования (10,00 тыс.руб.) | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Всего: 500,00 тыс. руб. | | | | | | -------------------------------------- | | | | | | Итого: 5 100 тыс. руб. (ежегодно) | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 4.7. Выплаты за добровольно сданное | Бюджет Московской | Расчет потребных денежных средств на реализацию мероприятия | Всего: 1 000,00 тыс. руб., | | | незаконно хранящегося оружия, | области | осуществляется на основании сведений о количестве сданного на | в том числе: | | | боеприпасов, взрывчатых веществ | | возмездной основе незаконно хранившегося оружия, боеприпасов, | | | | | | взрывчатых веществ, полученных в период действия постановления | 2014- 200,00 тыс. руб. | | | | | Правительства Московской области от 20.04.1998 N 40/12 "О мерах по | 2015- 200,00 тыс. руб. | | | | | предупреждению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых | 2016- 200,00 тыс. руб. | | | | | материалов". | 2017- 200.00 тыс. руб. | | | | | | 2018- 200,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.1. Разработка и издание | Бюджет Московской | Об.ст.= К-во брош. х Ст. брош. , | Всего: 400,00 тыс. руб., | | | методических рекомендаций по | области | где | в том числе: | | | формированию толерантных | | Об.ст. - общая стоимость изготовления брошюр методических рекомендаций; | | | | межнациональных отношений (в помощь | | К-воброш - необходимое количество брошюр для Московской области; | 2014- 00,00 тыс. руб. | | | специалистам по связям с | | Ст. брош.- стоимость изготовления одного экземпляра брошюры | 2015- 200,00 тыс. руб. | | | общественностью муниципальных | | методических рекомендаций. | 2016- 00,00 тыс. руб. | | | образований Московской области) | | | 2017- 200,00 тыс. руб. | | | | | | 2018- 00,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.2. Разработка и издание | Бюджет Московской | Об.ст.= К-во брош. х Ст. брош. , | всего: 300,00 тыс. руб., | | | методических рекомендаций для | области | где | в том числе: | | | органов местного самоуправления | | Об.ст. - общая стоимость изготовления брошюр методических рекомендаций; | | | | Московской области по взаимодействию | | К-воброш - необходимое количество брошюр для Московской области; | 2014- 00,00 тыс. руб. | | | с религиозными объединениями | | Ст. брош.- стоимость изготовления одного экземпляра брошюры | 2015- 00,00 тыс. руб. | | | Московской области в целях | | методических рекомендаций. | 2016- 300,00 тыс. руб. | | | предупреждения проявлений | | | 2017- 00,00 тыс. руб. | | | экстремизма на религиозной почве | | | 2018- 00,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.3. Организация и проведение | Бюджет Московской | Об.ст.= К-во мер. х Ст. мер., | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | "круглых столов" с представителями | области | где | в том числе: | | | органов государственной власти | | Об.ст. - общая стоимость организации и проведения "круглых столов, | 2014- 100,00 тыс. руб. | | | Московской области, органов местного | | К-во мер. - количество мероприятий организационного и технического | 2015- 100,00 тыс. руб. | | | самоуправления муниципальных | | обеспечения проведения "круглого стола"; | 2016- 100,00 тыс. руб. | | | образований Московской области, | | Ст. мер. - стоимость мероприятий организационного и технического | 2017- 100,00 тыс. руб. | | | общественных и религиозных | | обеспечения проведения "круглого стола". | 2018- 100,00 тыс. руб. | | | организаций по вопросам воспитания | | Распределение средств по годам осуществлено с учетом необходимости | | | | межнациональной и | | осуществления соответствующих организационных и технических мероприятий | | | | межконфессиональной толерантности | | для проведения "круглых столов": | | | | | | - аренда помещения, рег. сбор: | | | | | | 35,00 т. р. = 1 х 35,00 т. р. | | | | | | - аренда и изготовление средств тех. обеспечения, в т ч. | | | | | | -микшерского пульта; | | | | | | 2,50 т. р. = 1 х 2,50 т. р. | | | | | | -микрофона; | | | | | | 3,25 т. р. = 5 х 0,65 т. р | | | | | | -проектора; | | | | | | 9,10 т .р. = 1 х 9,10 т. р | | | | | | -комплекта звукоусиления; | | | | | | 7,50 т. р. = 1 х 7,50 т. р | | | | | | -специалиста; | | | | | | 7,00 т. р. = 1 х 7,00 т .р | | | | | | -навигатора; | | | | | | 0,30 т. р. = 2 х 0,15 т. р | | | | | | -ноутбука; | | | | | | 6,855 т. р. = 1 х 6,855 т. р | | | | | | -экрана на стойке; | | | | | | 2,200 т. р. = 1 х 2,200 т .р | | | | | | -автобуса для доставки участников | | | | | | 13,200 т. р. = 6 х 2,200 т. р | | | | | | - папок бумажных с надписью; | | | | | | 7,650 т. р. = 30 х 0,255 т .р | | | | | | - блокнотов с надписью | | | | | | 5,445 т. р. = 30 х 0,1815 т. р | | | | | | ------------------------------------------------------ | | | | | | Итого: 100,00 т. р. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.4. Организация и проведение | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной документации на проведение | Всего: 500,00 тыс. руб., | | | фестиваля - конкурса исполнителей | области | творческого мероприятия, включающего расходы: | в том числе: | | | танцев народов, проживающих на | | - на оплату труда членов жюри; | | | | территории Московской области | | - оплата проживания членов делегаций и творческих коллективов; | 2014- 100,00 тыс. руб. | | | "Воскресенские вензеля" | | - приобретение медалей и грамот; | 2015- 0,00 тыс. руб. | | | | | - выпуск типографской продукции | 2016- 200,00 тыс. руб. | | | | | (дипломы, пригласительные билеты, буклеты, программы, афиши); | 2017- 0,00 тыс. руб. | | | | | - питание творческих коллективов; | 2018- 200,00 тыс. руб. | | | | | - транспортные расходы; | | | | | | - оформление сцены | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.5. Организация и проведение Дня | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной документации на проведение | Всего: 1 000,00 тыс. руб., | | | славянской письменности и культуры | области | творческого мероприятия, включающего расходы: | в том числе: | | | | | - на оплату труда членов жюри; | | | | | | - оплата проживания членов делегаций и творческих коллективов | 2014- 200,00 тыс. руб. | | | | | славянских республик; | 2015- 200,00 тыс. руб. | | | | | - выпуск типографской продукции | 2016- 200,00 тыс. руб. | | | | | (дипломы, пригласительные билеты, буклеты, программы, афиши); | 2017- 200,00 тыс. руб. | | | | | - призовой фонд; | 2018- 200,00 тыс. руб. | | | | | - транспортные расходы; | | | | | | - видеозаписи, аудиозаписи конкурсных мероприятий; | | | | | | - оформление сцены; | | | | | | - проведение мастер-классов; | | | | | | - экскурсионное обслуживание. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.6. Участие в организации и | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной документации на проведение | Всего: 2 200,00 тыс. руб., | | | проведении ежегодного международного | области | творческого мероприятия, включающего расходы: | в том числе: | | | фестиваля детско-юношеского | | - на оплату труда членов жюри; | | | | художественного творчества "Юность | | - оплата проживания членов делегаций и творческих коллективов; | 2014- 300,00 тыс. руб. | | | планеты" | | - приобретение медалей и грамот; | 2015- 400,00 тыс. руб. | | | | | - выпуск типографской продукции | 2016- 500,00 тыс. руб. | | | | | (дипломы, пригласительные билеты, буклеты, программы, афиши); | 2017- 500,00 тыс. руб. | | | | | - питание творческих коллективов; | 2018- 500,00 тыс. руб. | | | | | - транспортные расходы. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 5.7. Участие в организации и | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из сметной документации на проведение | Всего: 2 500,00 тыс. руб., | | | проведении ежегодного международного | области | творческого мероприятия, включающего расходы: | в том числе: | | | молодежно-театрального фестиваля | | -услуги по изготовлению рекламной продукции (буклеты; брошюра; дизайн, | | | | "Русская классика Лобня" | | текст; конверты; афиши; баннер; блокнот с эмблемой фестиваля ); | 2014- 500,00 тыс. руб. | | | | | -услуги по изготовлению официальных призов (статуэтки фестиваля); | 2015- 500,00 тыс. руб. | | | | | -услуги по проведению мастер-класса, творческой встречи с участием | 2016- 500,00 тыс. руб. | | | | | Народного артиста (гонорар по проведению мастер-классов на основании | 2017- 500,00 тыс. руб. | | | | | заключенного договора на оказание услуг); | 2018- 500,00 тыс. руб. | | | | | -услуги по отсмотру и присвоению номинаций конкурсных спектаклей | | | | | | (гонорар по отсмотру спектаклей и присвоению номинаций на основании | | | | | | заключенного договора на оказание услуг.) | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.1. Социологическое исследование в | Бюджет Московской | В соответствии с п 8 Положения о государственной системе мониторинга | Всего: 8 000,00 тыс. руб., | | | рамках мониторинга наркоситуации в | области | наркоситуации в Российской Федерации, утвержденного постановлением | в том числе: | | | Московской области | | Правительства Российской Федерации от 20.06. 2011 N 485 мониторинг | | | | | | наркоситуации осуществляется на федеральном уровне и уровне субъектов | 2014- 1 600,00 тыс. руб. | | | | | Российской Федерации.. При этом согласно п.6 данного Положения его | 2015- 1 600,00 тыс. руб. | | | | | осуществление предполагает получение данных с использованием научных и | 2016- 1 600,00 тыс. руб. | | | | | социологических исследований с учетом соответствующих прогнозных и | 2017- 1 600,00 тыс. руб. | | | | | экспертных оценок. С этой целью, руководствуясь Методикой осуществления | 2018- 1 600,00 тыс. руб. | | | | | мониторинга наркоситуации, утвержденной Государственным | | | | | | антинаркотическим комитетом, аппарат антинаркотической комиссий (либо | | | | | | иной орган исполнительной власти) субъекта РФ организуют работу по | | | | | | проведению социологических исследований с целью получения достоверных | | | | | | данных об уровне и структуре наркопотребления, масштабах незаконного | | | | | | потребления наркотиков и влияющих на них факторов. | | | | | | Результаты исследования вместе с обобщенными данными мониторинга | | | | | | рассматриваются на заседании Антинаркотической комиссии для выработки | | | | | | практических мер реагирования и направляются в ГАК для последующего | | | | | | доклада Президенту Российской Федерации. | | | | | | Объем средств определяется по формуле: | | | | | | Об.ст.= Ст.обр. х К-во инт., где | | | | | | Об.ст. - общая стоимость социологического исследования , | | | | | | Ст.обр. - стоимость обработки одной анкеты; | | | | | | К-во инт. - количество интервьюируемых. | | | | | | Ежегодное распределение средств (в 2014-2018 годах) осуществлено с | | | | | | учетом необходимости разработки методологии и инструментария | | | | | | исследования, проведения "полевых" работ, контроля деятельности | | | | | | интервьюеров, мероприятий систематизации и анализу полученных данных, | | | | | | подготовки отчета по исследованию, его презентации и предоставления | | | | | | заказчику: | | | | | | 1 600,00 т.р. = 0,25 т.р. х 6 400 чел. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.2. Подготовка и выпуск | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 1 000,00 тыс. руб., | | | методических рекомендаций для | области | Об.ст.= К-во брош. х Ст. брош., где | в том числе: | | | врачей, психологов по профилактике | | Об.ст. - общая стоимость подготовки и выпуска методических | | | | зависимости от наркотических и | | рекомендаций, | 2014- 200,00 тыс. руб. | | | психотропных веществ и пропаганде | | К-воброш. - количество брошюр формата А5; | 2015- 200,00 тыс. руб. | | | здорового образа жизни среди | | Ст. брош. - стоимость брошюры формата А5. | 2016- 200,00 тыс. руб. | | | несовершеннолетних и взрослого | | Распределение средств по годам осуществлено с учетом необходимости | 2017- 200,00 тыс. руб. | | | населения | | реализации соответствующих организационных и технических мероприятий | 2018- 200,00 тыс. руб. | | | | | для подготовки и выпуска методических рекомендаций: | | | | | | 200,00 тыс. руб. = 1000 экз. х 0,2 тыс. руб. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.3. Субсидия некоммерческой | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 5 000,00 тыс. руб., | | | организации (за исключением | области | Об. ст. = К-во мер. х Ст. мер., где | в том числе: | | | государственных учреждений): | | Об.ст. - общая стоимость проведения антинаркотических мероприятий | | | | Московскому областному | | К-во мер. - количество мероприятий организационного и технического | 2014- 1 000,00 тыс. руб. | | | благотворительному общественному | | обеспечения | 2015- 1 000,00 тыс. руб. | | | фонду "Достоинство" на осуществление | | | 2016- 1 000,00 тыс. руб. | | | профилактической деятельности с | | Распределение средств по годам осуществляется с учетом необходимости | 2017- 1 000,00 тыс. руб. | | | детьми, подростками и их родителями | | осуществления соответствующих организационных и технических | 2018- 1 000,00 тыс. руб. | | | по формированию здорового образа | | мероприятий, а также с учетом прогнозируемой инфляции | | | | жизни: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | - проведение областного молодежного | | Областной молодежный антинаркотический форум "Гражданская позиция" | | | | антинаркотического форума | | (2014-2018 оды) | | | | "Гражданская позиция", | | - питание и проживание участников (250 чел): | | | | | | 250х2,6 тыс. руб. (3 дня) = 650 тыс. руб. | | | | | | - аренда помещений: 1х35 тыс. руб. = 35 тыс. руб. | | | | | | - аренда видео-аудио аппаратуры (проекторы, микрофоны, комплект | | | | | | звукоусиления, экран на стойке): 60 тыс. руб. | | | | | | - транспортные услуги (аренда автобусов для доставки участников): 5х7 | | | | | | тыс. руб. = 35 тыс. руб. | | | | | | - печать раздаточного материала: 250х160 руб. = 40 тыс. руб. | | | | | | - канцелярские товары (блокноты, ручки, папки и т. д.): 30 тыс. руб. | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | Общая сумма: 850 тыс. руб. (2014-2018 годы) | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | - сбора - похода волонтеров | | Сбор-поход волонтеров (волонтерского актива) Московской области | | | | (волонтерского актива) Московской | | (2014-2018 годы) | | | | области. | | - питание волонтеров (20 чел.) | | | | | | 20 чел.х250 руб.х10 дней = 50 тыс. руб. | | | | | | -аренда туристического оборудования: | | | | | | (рюкзаки, палатки, и т.д.) 70тыс. руб. | | | | | | - печать агитационного материала: 30 тыс. руб. | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- | | | | | | Общая сумма: 150 тыс. руб. (2014-2018 годы) | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.4. Проведение информированного | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 15 000,00 тыс. руб., | | | экспресс-тестирования обучающихся | области | К = Кмер + Кст , где | в том числе: | | | государственных образовательных | | К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, | | | | учреждений начального и среднего | | Кмерi - количество проводимых мероприятий; | 2014- 3 000,0 тыс. руб. | | | профессионального образования | | Кстi - стоимость проводимого мероприятия в соответствии со сметой. | 2015- 3 000,0 тыс. руб. | | | Московской области с целью раннего | | | 2016- 3 000,0 тыс. руб. | | | выявления потребителей наркотических | | | 2017- 3 000,0 тыс. руб. | | | средств | | | 2018- 3 000,0 тыс. руб. | | | (Министерство здравоохранения | | | | | | Московской области ) | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.5. Проведение в государственных | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 15 000,00 тыс. руб., | | | образовательных учреждениях | области | К = Кмер + Кст , где | в том числе: | | | Московской области в рамках | | К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, | | | | диспансеризации информированного | | Кмерi - количество проводимых мероприятий; | 2014- 3 000,0 тыс. руб. | | | экспресс-тестирования на | | Кстi - стоимость проводимого мероприятия в соответствии со сметой. | 2015- 3 000,0 тыс. руб. | | | добровольной основе в целях | | | 2016- 3 000,0 тыс. руб. | | | выявления учащихся, употребляющих | | | 2017- 3 000,0 тыс. руб. | | | психоактивные вещества | | | 2018- 3 000,0 тыс. руб. | | | (Министерство образования Московской | | | | | | области ) | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.6. Проведение конкурсов | Бюджет Московской | Расчет производится исходя из расходов на разработку эскиза, издание | Всего: 750,00 тыс. руб., | | | антинаркотических плакатов и | области | иллюстрированного буклета в соответствии с техническими требованиями: | в том числе: | | | рисунков | | бумага высшей категории качества, формата А5, 148х210 мм, белая 80 | | | | | | г/кв. м (обложки 200 г/кв. м), имеющей многослойное мелованное | 2014 - 150,00 тыс. руб. | | | | | покрытие, количество страниц в 1 экземпляре не менее 10, количество | 2015 - 150,00 тыс. руб. | | | | | экземпляров - 100 шт. | 2016 - 150,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 - 150,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 - 150,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.7. Пополнение кинофонда Московской | Бюджет Московской | Приобретение ГАУ МО "Мособлкино" фильмов по тематике профилактики | Всего: 3 250,00 тыс. руб., | | | области художественными и | области | наркомании и токсикомании. | в том числе: | | | документальными фильмами по тематике | | | | | | профилактики наркомании и | | | 2014 - 650,00 тыс. руб. | | | токсикомании | | | 2015 - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2016 - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 - 650,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.8. Организация и проведение | Бюджет Московской | Общ. ст.= К-во ТП х Стоим. ТП, | Всего: 1 500,00 тыс. руб., | | | медицинских осмотров врачом | области | где | в том числе: | | | психиатром-наркологом | | Общ.ст. - общая стоимость материалов для тестирования, | | | | Государственного бюджетного | | К-во ТП - количество тест-полосок для проведения мед.осмотров; | 2014 - 300,00 тыс. руб. | | | учреждения здравоохранения | | Стоим. ТП - стоимость тест-полоски. | 2015 - 300,00 тыс. руб. | | | Московской области "Московский | | Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметной | 2016 - 300,00 тыс. руб. | | | областной наркологический диспансер" | | документации на приобретение 1200 тест-полосок | 2017 - 300,00 тыс. руб. | | | с последующим тестированием биосред | | 300,00 тыс. руб.= 1 200 шт. х 0,250 тыс. руб. | 2018 - 300,00 тыс. руб. | | | на наркотики призывников в | | | | | | Московском областном военном | | | | | | комиссариате | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.9. Приобретение специализированной | Бюджет Московской | Расчет денежных средств производится исходя из сметной документации на | Всего: 150,00 тыс. руб., | | | организационной техники и | области | приобретение: | в том числе: | | | программного обеспечения для | | | | | | осуществления | | 2014 год | 2014 - 100,00 тыс. руб. | | | мониторинга и анализа динамики | | приобретение: системный блок - 1 шт., клавиатура - 1 шт., мышь - 1 шт., | 2015 - 0,00 тыс. руб. | | | показателей уровня заболеваемости | | нетбук - 1 шт., монитор - 2 шт., принтер (МФУ) - 1 шт., программное | 2016 - 0,00 тыс. руб. | | | наркоманией и токсикоманией в | | обеспечение | 2017 - 50,00 тыс. руб. | | | Московской области и прогнозирование | | ------------------------------------------------------ | 2018 - 0,00 тыс. руб. | | | ее развития на ближайшую перспективу | | Итого: 100 тыс. руб. | | | | для выработки эффективных мер | | | | | | противодействия на базе | | 2017 год | | | | Государственного бюджетного | | приобретение: ноутбук - 1 шт.., принтер - 1 шт., программное | | | | учрежденияздравоохранения Московской | | обеспечение, | | | | области "Московский областной | | ------------------------------------------------------ | | | | наркологический диспансер" | | Итого: 50 тыс. руб. | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.10. Оснащение медицинской мебелью | Бюджет Московской | Расчет денежных средств производится исходя из сметы на приобретение: | Всего: 200,00 тыс. руб., | | | и оргтехникой детского | области | | в том числе: | | | наркологического отделения | | 2014 год | | | | Государственного автономного | | приобретение: диван для ординаторской - 1 шт., стол для дежурной | 2014 - 200,00 тыс. руб. | | | учреждения здравоохранения | | медсестры -1 шт., стул мягкий - 12 шт., стул для врача - 2 шт., шкаф | 2015 - 0,00 тыс. руб. | | | Московской области "Одинцовский | | для одежды - 3 шт., тумба прикроватная 12 шт., стол для кабинета врача | 2016 - 0,00 тыс. руб. | | | наркологический диспансер" | | - 2 шт., стол палатный - 3 шт., офисное рабочее место - 3 шт., | 2017 - 0,00 тыс. руб. | | | | | программное обеспечение - 9 шт | 2018 - 0,00 тыс. руб. | | | | | ------------------------------------------------------ | | | | | | Итого: 200 тыс. руб. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.11. Оснащение немедицинским | Бюджет Московской | Расчет денежных средств производится исходя из сметы на приобретение: | Всего: 400,00 тыс. руб., | | | оборудованием детского | области | | в том числе: | | | наркологического отделения | | 2014 год | | | | Государственного бюджетного | | приобретение швейного цеха (станок форматно - раскроечныйRobland Z-2500 | 2014 - 400,00 тыс. руб. | | | учреждения здравоохранения | | (E-2500) | 2015 - 0,00 тыс. руб. | | | Московской области "Психиатрическая | | ------------------------------------------------------ | 2016 - 0,00 тыс. руб. | | | больница N 8" с целью улучшения | | Итого: 400 тыс. руб. | 2017 - 0,00 тыс. руб. | | | реабилитации несовершеннолетних | | | 2018 - 0,00 тыс. руб. | | | пациентов | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.12. Оснащение медицинским | Бюджет Московской | Расчет денежных средств производится исходя из сметы на приобретение: | Всего: 1 000,00 тыс. руб., | | | оборудованием отделений | области | | в том числе: | | | медико-социальной реабилитации | | 2014 год | | | | государственных автономных | | приобретение комплексной установки реабилитационного типа | 2014 - 1 000,00 тыс. руб. | | | учреждений здравоохранения | | Альфа-капсула, модель: "AlphaOxy SPA System" Narcology для | 2015 - 0,00 тыс. руб. | | | Московской области: | | государственного автономного учреждения здравоохранения Московской | 2016 - 0,00 тыс. руб. | | | "Щелковский наркологический | | области "Щелковский наркологический диспансер". | 2017 - 0,00 тыс. руб. | | | диспансер" | | ------------------------------------------------------ | 2018 - 0,00 тыс. руб. | | | | | Итого: 1 000 тыс. руб., | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.13. Оснащение медицинским | Бюджет Московской | Расчет денежных средств производится исходя из сметы на приобретение. | Всего: 3 000,00 тыс. руб., | | | оборудованием диспансерных и | области | Объем средств определяется по формуле: | в том числе: | | | стационарных наркологических | | К = Кобi + Кобi, где | | | | отделений государственных бюджетных | | К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, | 2014 - 3 000,00 тыс. руб. | | | учреждений здравоохранения | | Кобi - расходы на приобретение оборудования для i-го государственного | 2015 - 0,00 тыс. руб. | | | Московской области: | | учреждения здравоохранения; | 2016 - 0,00 тыс. руб. | | | "Психиатрическая больница N 8"; | | Кобi - количество единиц оборудования для i-го государственного | 2017 - 0,00 тыс. руб. | | | "Психиатрическая больница N 9"; | | учреждения здравоохранения. | 2018 - 0,00 тыс. руб. | | | "Психиатрическая больница N 23". | | | | | | | | Итого: 3 000 тыс. руб. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.14. Оснащение реагентами, | | Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на | Всего: 194 000,00 тыс. руб., | | | реактивами и расходными материалами | | приобретение расходных материалов и реагентов | в том числе: | | | судебно-химического отдела и | | ------------------------------------------------------ | | | | районных судебно химических | | Итого: 194 000 тыс. руб. | 2014 - 38 800,00 тыс. руб. | | | отделений Государственного | | | 2015 - 38 800,00 тыс. руб. | | | бюджетного учреждения | | | 2016 - 38 800,00 тыс. руб. | | | здравоохранения Московской области | | | 2017 - 38 800,00 тыс. руб. | | | "Бюро судебно-медицинской | | | 2018 - 38 800,00 тыс. руб. | | | экспертизы", производящих | | | | | | аналитическую диагностику | | | | | | наркотических средств и психотропных | | | | | | веществ в биологических объектах с | | | | | | целью выявления, предупреждения и | | | | | | пресечения преступлений и иных | | | | | | правонарушений, связанных с | | | | | | наркоманией и токсикоманией | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.15. Оснащение медицинским | Бюджет Московской | Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на | Всего: 5 100,00 тыс. руб., | | | лабораторным оборудованием, | области | приобретение: | в том числе: | | | расходными материалами и реагентами | | | | | | для раннего выявления потребителей | | 2014 год | 2014 - 2 300,00 тыс. руб. | | | наркотических и психотропных веществ | | приобретение: баня нагревательная водяная до 100-С с терморегулятором | 2015 - 700,00 тыс. руб. | | | химико-токсикологической лаборатории | | типа ThermoJouan J 12 - 1 шт., настольная центрифуга, вместимость | 2016 - 700,00 тыс. руб. | | | Государственного бюджетного | | центрифужных пробирок по 80 мл и 10 мл - 1 шт., бидистиллятор - 1 шт., | 2017 - 700,00 тыс. руб. | | | учреждения здравоохранения | | расходные материалы и реагенты | 2018 - 700,00 тыс. руб. | | | Московской области "Московский | | ------------------------------------------------------ | | | | областной наркологический диспансер" | | Общая сумма: 2 300 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | 2015 -2018 годы | | | | | | -расходные материалы и реагенты | | | | | | ------------------------------------------------------ | | | | | | Общая сумма: 700 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Итого: 5 100 тыс. руб. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.16. Оснащение медицинским | Бюджет Московской | Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на | Всего: 27 300,00 тыс. руб., | | | оборудованием открываемого филиала | области | приобретение: | в том числе: | | | химико-токсикологической лаборатории | | 2014 год | | | | Государственного бюджетного | | приобретение расходных материалов и реагентов | 2014 - 300,00 тыс. руб. | | | учреждения здравоохранения | | ------------------------------------------------------ | 2015 - 4 500,00 тыс. руб. | | | Московской области "Московский | | Общая сумма: 300 тыс. руб. | 2016 - 16 000,00 тыс. руб. | | | областной наркологический диспансер" | | | 2017 - 4 500,00 тыс. руб. | | | на базе Государственного автономного | | 2015 -2018 годы | 2018 - 2 000,00 тыс. руб. | | | учреждения здравоохранения | | Объем средств определяется по формуле: | | | | Московской области "Клинский | | К = Коб + Кмат + Кус, где | | | | наркологический диспансер" | | К - объем средств, необходимых для проведения мероприятия, | | | | | | Кобi - расходы на приобретение оборудования; | | | | | | Кматi - расходы на приобретение расходных материалов; | | | | | | Кусi - расходы на постановку метода. | | | | | | | | | | | | Итого: 27 300 тыс. руб. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 6.17. Оснащение медицинским | Бюджет Московской | Ежегодный расчет денежных средств производится исходя из сметы на | Всего: 209 500,00 тыс. руб., | | | лабораторным оборудованием | области | приобретение лабораторного оборудования. | в том числе: | | | судебно-химического отдела и | | ------------------------------------------------------ | | | | районных судебно-химических | | Итого: 209 500 тыс. руб. | 2014 - 41 900,00 тыс. руб. | | | отделений Государственного | | | 2015 - 41 900,00 тыс. руб. | | | бюджетного учреждения | | | 2016 - 41 900,00 тыс. руб. | | | здравоохранения Московской области | | | 2017 - 41 900,00 тыс. руб. | | | "Бюро | | | 2018 - 41 900,00 тыс. руб. | | | судебно-медицинской экспертизы", | | | | | | производящих исследование | | | | | | биологических объектов на | | | | | | токсикологически важные вещества, | | | | | | связанные отравлениями, | | | | | | преступлениями и правонарушениям | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | Подпрограмма 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Московской области" | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие подпрограммы | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Разработка и согласование плана | Бюджет Московской | Разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных розливов | | | | по предупреждению и ликвидации | области | нефти - в соответствии с требованиями постановления Правительства | | | | аварийных розливов нефти и | | Российской Федерации от 15.04.2002 N 240 "О порядке организации | | | | нефтепродуктов на территории | | мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и | | | | Московской области | | нефтепродуктов на территории Российской Федерации" и постановления | | | | | | Правительства Российской Федерации от 21.08.2000 N 613 "О неотложных | | | | | | мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и | | | | | | нефтепродуктов, в целях предупреждения иликвидации последствий разливов | | | | | | нефти и защиты населения и окружающей природной среды от их вредного | | | | | | воздействия", ст.10 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О | | | | | | промышленной безопасности опасных производственных объектов" в целях | | | | | | обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации | | | | | | последствий аварии на территории муниципальные образования, обязаны | | | | | | планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации | | | | | | последствий аварий. | | | | | | План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти - | | | | | | документ, определяющий меры и действия, необходимые для предупреждения, | | | | | | своевременного выявления и ликвидации последствий возможных | | | | | | чрезвычайных ситуаций на нефтепромысловых объектах связанных с | | | | | | аварийным разливом нефти, а также защиты рабочего персонала, жителей | | | | | | близлежащих населенных пунктов и окружающей природной среды от их | | | | | | вредного воздействия. | | | | | | Анализ ценовой политики был проведен на основании коммерческих | | | | | | предложений от ООО "КОРНЭП", ООО "Центр Анализа Техногенных Рисков", | | | | | | ООО "Компания РАЦ "Альфа Проект". | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2. Обучение и аккредитация | Бюджет Московской | Обучение и аттестация 16 спасателей - 1 560 тыс. рублей; | Всего - 2160,00 тыс. руб., | | | сотрудников аварийно-спасательных | области | денежные расходы для выполнения предлицензионных мероприятий и | в том числе: | | | формирований на право проведения | | получения лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению | | | | работ по сбору и утилизации нефти и | | отходов I-IV классов опасности | 2014 год - 432,00 тыс. руб.; | | | нефтепродуктов, взрывчатых веществ, | | (закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензированию | 2015 год - 432,00 тыс. руб.; | | | в том числе снарядов времен | | подлежит деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV | 2016 год - 432,00 тыс. руб.; | | | ВОВ.аттестация аварийно-спасательных | | классов опасности (согласно п.п.30 п.1 ст.12 ФЗ). - 600 тыс.рублей. | 2017 год - 432,00 тыс. руб.; | | | формирований Московской области на | | S общ.=А+В где: | 2018 год - 432,00 тыс. руб. | | | право проведения работ по сбору и | | S общ.= общая сумма выделяемых денежных средств для обучении, | | | | утилизации розливов нефти и | | аттестации и лицензирования; | | | | нефтепродуктов, работе с взрывчатыми | | А - средняя стоимость обучения; | | | | веществами на территории Московской | | B - средняя стоимость лицензирования; | | | | области * | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Обучение населения, прежде | Внебюджетные средства | Постановление Правительства Московской области от 13.11.2012 N 1445/40 | Всего - 7500,00 тыс. руб., | | | всего детей, плаванию и приемам | | "Об утверждении программы действий по созданию общественных | в том числе: | | | спасания на воде и развитие | | водно-спасательных станций в местах массового отдыха населения на | | | | спасательных формирований ВОСВОД МО | | водных объектах, обучения детей плаванию и обучения населения приёмам | 2014 год - 1500,00 тыс. руб.; | | | на территории Московской области** | | спасания в Московской области". | 2015 год - 1500,00 тыс. руб.; | | | | | S = F * N где: | 2016 год - 1500,00 тыс. руб.; | | | | | S - общее количество денежных средств необходимое для проведения | 2017 год - 1500,00 тыс. руб.; | | | | | обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на | 2018 год - 1500,00 тыс. руб. | | | | | воде; | | | | | | F - стоимость комплекта документов с наглядной агитацией (листовок, | | | | | | памяток, сувенирной продукции, изготовление макетов данной продукции), | | | | | | оплата работы инструкторов по плаванию; | | | | | | N - количество охваченного населения. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.4. Резервный фонд Правительства | Бюджет Московской | Исходя из возможности бюджета Московской области, но не более 3 | Всего - 250000,00 тыс. руб., в том числе: | | | Московской области на предупреждение | области | процентов от объема. | | | | и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и | | | 2014 год - 50000,00 тыс. руб.; | | | последствий стихийных бедствий | | | 2015 год - 50000,00 тыс. руб.; | | | | | | 2016 год - 50000,00 тыс. руб.; | | | | | | 2017 год - 50000,00 тыс. руб.; | | | | | | 2018 год - 50000,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | Подпрограмма 3 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской области" | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие подпрограммы | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Модернизация аппаратуры | Бюджет Московской | Установка аппаратуры оповещения "нового поколения" П-166Ц на пунктах | Всего: 8 000,00 тыс. руб. | | | оповещения пунктов управления на | области | управления: ЦУКС Московской области и СЦ "Звенигород" и на площадках | в том числе: | | | основе аппаратуры "нового | | ОАО "Ростелеком" (для обеспечения возможности одновременного запуска | | | | поколения", работающей по цифровым | | вновь разворачиваемых технических средств и аппаратуры оповещения | 2014 г. - 8 000,00 тыс. руб. | | | каналам связи | | "старого парка" П-160, П-164 и сопряжения аппаратуры с оборудованием | 2015 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | операторов сотовой связи (для использования технологий CellBroadcast и | 2016 г. -00,00 тыс. руб. | | | | | LiveScreen) и оборудованием провайдеров услуг Интернета | 2017 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2. Установка систем мониторинга и | Бюджет Московской | Установка в 53-х зонах экстренного оповещения населения технических | Всего: 8 000,00 тыс. руб. | | | прогнозирования чрезвычайных | области | средств для оповещения населения (электросиренное оповещение, передача | в том числе: | | | ситуаций во всех зонах экстренного | | речевой информации через уличные громкоговорители, оповещение через | | | | оповещения населения и их сопряжение | | стационарную телефонную сеть связи общего пользования), установку | 2014 г. -00,00 тыс. руб. | | | с региональной системой оповещения | | систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их | 2015 г. - 8 000,00 тыс. руб. | | | Московской области | | сопряжение | 2016 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Включение в региональную | Бюджет Московской | Включение в региональную автоматизированную систему оповещения 39 | Всего: 8 000,00 тыс. руб. | | | систему оповещения передатчиков | области | передатчиков станций эфирного (теле, радио) вещания, расположенных на | в том числе: | | | станций эфирного (теле, радио) | | территории Московской области | | | | вещания, расположенных на территории | | | 2014 г. - 00,00 тыс. руб. | | | Московской | | | 2015 г. - 00,00 тыс. руб. | | | области | | | 2016 г. - 8 000,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 - 00,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.4. Техническое и программное | Бюджет Московской | Основание: | Всего: 8 000,00 тыс. руб. | | | сопряжение региональной системы | области | Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании | в том числе: | | | оповещения Московской области с | | комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе | | | | локальными системами оповещения и с | | возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации" | 2014 г. - 00,00 тыс. руб. | | | системами мониторинга | | Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 N178 "О | 2015 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально | 2016 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | опасных объектов" | 2017 г. - 8 000,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.5. Установка систем мониторинга и | Бюджет Московской | Создание в 5 муниципальных образованиях Московской области местных | Всего: 8 000,00 тыс. руб. | | | прогнозирования чрезвычайных | области | систем оповещения | в том числе: | | | ситуаций в муниципальных | | | | | | образованиях и их сопряжение с | | | 2014 г. - 00,00 тыс. руб. | | | региональной системой оповещения | | | 2015 г. - 00,00 тыс. руб. | | | Московской области | | | 2016 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 8 000,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.1 Создание основных и резервных | Бюджет Московской | Объем средств определяется по формуле: | Всего: 296 539,00 тыс. руб. | | | центров обработки вызовов | области | S = K * C, где: | в том числе: | | | системы-112: техническое | | S - общее количество денежных средств необходимое для создания основных | | | | перевооружение | | и резервных центров обработки вызовов системы-112; | 2014 г. - 162 500,00 тыс. руб. | | | | | K - количество основных и резервных центров обработки вызовов | 2015 г. - 134 039,00 тыс. руб. | | | | | системы-112; | 2016 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | С - стоимость создания 1 центра обработки вызовов системы-112. | 2017 г. -00,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. -00,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.2. Создание инфраструктуры | Бюджет Московской | Объем финансирования в размере 172 500,00 тыс. рублей позволит создать | Всего: 373 461,00 тыс. руб. | | | экстренных оперативных и единых | области | инфраструктуры экстренных оперативных и единых дежурных диспетчерских | в том числе: | | | дежурных диспетчерских служб в | | служб в 9 муниципальных образованиях Московской области, помещения ЕДДС | | | | Московской области | | которых в настоящее время практически соответствуют рекомендациям МЧС | 2014 г. - 172 500,00 тыс. руб. | | | | | России и не потребуют проведения строительных работ: городской округ | 2015 г. - 200 961,00 тыс. руб. | | | | | Домодедово, Ленинский муниципальный район, Наро-Фоминский муниципальный | 2016 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | район, Одинцовский муниципальный район, городской округ Балашиха, | 2017 г. - 00,00 тыс. руб. | | | | | Сергиево-Посадский муниципальный район, городской округ Химки, | 2018 г. -00,00 тыс. руб. | | | | | городской округ Реутов, Ступинский муниципальный район. | | | | | | Данное финансирование будет направлено на приобретение и пуско-наладку | | | | | | оборудования и программного обеспечения, проведение монтажных работ, | | | | | | оплату услуг связи. | | | | | | Расчет стоимости основан на сметных расчетах готовых проектов | | | | | | систем-112 субъектов Российской Федерации. На примере Калужской и | | | | | | Белгородской областей: | | | | | | на создание одного ЦОВ ЕДДС-112 (согласно разработанных проектов и | | | | | | сметных расчетов вышеуказанных областей) необходимо в среднем по 11-29 | | | | | | млн. рублей на одно муниципальное образование в зависимости от | | | | | | плотности населения и площади территории муниципального образования. | | | | | | Взяв среднюю стоимость ЦОВ ЕДДС 20 млн. рублей на каждое муниципальное | | | | | | образование получаем, что на "Создание инфраструктуры экстренных | | | | | | оперативных и единых дежурных диспетчерских служб в Московской области" | | | | | | необходимо (20х9) 180 000 тыс. рублей. | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.3.Содержание и эксплуатация | Бюджет Московской | Основание: | Объем финансирования предлагаемых мероприятий, в рамках | | | экстренных оперативных и единых | области | Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 N 958 "О | реализации государственной программы будет определен в 2015 году | | | дежурных диспетчерских служб Системы | | системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому | | | | 112 в Московской области | | номеру "112"; | | | | | | Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 N1632 "О | | | | | | совершенствовании системы обеспечения вызоваэкстренных оперативных | | | | | | служб на территории Российской Федерации". | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области" | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие подпрограммы | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Приобретение, оборудование, | Бюджет Московской | Стоимость подвижного учебного консультационного пункта для проведения | Всего - 5 500,00 тыс. руб. | | | содержание подвижного учебного | области | выездных занятий в ходе проведения массовых мероприятий Московской | в том числе: | | | консультационного пункта для | | области - 2500 тыс.руб. | | | | проведения выездных занятий в ходе | | Стоимость дополнительного оборудования для подвижного учебного | 2014 год - 2 500,00 тыс. руб. 2015 год - 500,00 тыс. руб. 2016 | | | проведения массовых мероприятий | | консультационного пункта для проведения выездных занятий в ходе | год - 0,00 тыс. руб. 2017 год - 2 500,00 тыс. руб. 2018 год - | | | Московской области | | проведения массовых мероприятий Московской области по 500 тыс.руб. | 0,00 тыс. руб. | | | | | ежегодно | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2.Проведение | Бюджет Московской | Изготовление агитационно-пропагандистских роликов, направленных на | Всего - 2900,00 тыс. руб.в том числе: | | | агитационно-пропагандистских | области | профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | | | | мероприятий, направленных на | | (ежегодно 1 шт.) | 2014 год - 550,00 тыс. руб.2015 год - 550,00 тыс. руб. 2016 год | | | профилактику пожаров и обучение | | | - 600,00 тыс. руб. 2017 год - 600,00 тыс. руб. 2018 год - 600,00 | | | населения мерам пожарной | | | тыс. руб. | | | безопасности | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Оборудование пожарных частей | Бюджет Московской | Стоимость работ по оборудованию пожарной части программно-аппаратными | Всего - 5000,00 тыс. руб. | | | программно-аппаратными комплексами | области | комплексами системы мониторинга для обработки и передачи данных о | в том числе: | | | системы мониторинга для обработки и | | параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в | | | | передачи данных о параметрах | | сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе | | | | возгорания, угрозах и рисках | | высотных зданиях системами ПАК "Стрелец-Мониторинг" - 1 000 тыс. руб. | 2014 год - 1000,00 тыс. руб. 2015 год - 1000,00 тыс. руб. 2016 | | | развития крупных пожаров в сложных | | Количество объектов на которых размещено оборудование 5 ед.. | год - 1000,00 тыс. руб. 2017 год - 1000,00 тыс. руб. 2018 год - | | | зданиях и сооружениях с массовым | | | 1000,00 тыс. руб. | | | пребыванием людей, в том числе | | | | | | высотных зданиях системами ПАК | | | | | | "Стрелец-Мониторинг" | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.2. Выполнение работ по обеспечению | Бюджет Московской | А*В=D, где: | Всего - 47250,00 тыс. руб. | | | пожарной безопасности на объектах | области | А - стоимость работ попребыванием адресными системами автоматической | в том числе: | | | культуры Московской области | | пожарной сигнализацией с выводом на пульты пожарной охраны по | | | | | | радиоканалам с оборудованием; | | | | | | В - количество объектов, на которых необходимо произвести | 2014 год - 9450,00 тыс. руб. | | | | | переоборудование; | 2015 год - 9450,00 тыс. руб. | | | | | D - сумма необходимая для выполнения данных мероприятий | 2016 год - 9450,00 тыс. руб. 2017 год - 9450,00 тыс. руб. 2018 | | | | | | год - 9450,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.3. Выполнение работ по обеспечению | Бюджет Московской | А*В=D, где: | Всего - 37 494,14 тыс. руб. | | | пожарной безопасности на объектах | области | А - стоимость работ попребыванием адресными системами автоматической | в том числе: | | | социальной защиты Московской области | | пожарной сигнализацией с выводом на пульты пожарной охраны по | | | | | | радиоканалам с оборудованием; | 2014 год - 7 261,91 тыс. руб. 2015 год - 7 261,91 тыс. руб. 2016 | | | | | В - количество объектов, на которых необходимо произвести | год - 7 261,91 тыс. руб. 2017 год - 7 624,58 тыс. руб. | | | | | переоборудование; | 2018 год - 8 083,83 тыс. руб. | | | | | D - сумма необходимая для выполнения данных мероприятий | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | Подпрограмма 5 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Московской области" | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие подпрограммы | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Приобретение аппаратуры, | Бюджет Московской | Стоимость передвижной лаборатории "Контроля качества средств | Всего - 5 500,00 тыс. руб. | | | оборудования и расходных материалов | области | индивидуальной защиты органов дыхания" - 3500 тыс.руб. | в том числе: | | | для оснащения передвижной | | Стоимость дополнительного оборудования для подвижного учебного | | | | лаборатории "Контроля качества | | консультационного пункта для проведения выездных занятий в ходе | 2014 год - 3500,00 тыс. руб. | | | средств индивидуальной защиты | | проведения массовых мероприятий Московской области по 500 тыс.руб. | 2015 год - 500,00 тыс. руб. | | | органов дыхания" (СИЗОД) | | ежегодно | 2016 год - 500,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 год - 500,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 год - 500,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2 Закупка недостающего до норм | Бюджет Московской | Стоимость закупки недостающего до норм обеспечения установленных групп | Всего - 491270,00 тыс. руб. | | | обеспечения установленных групп | области | населения Московской области имущества гражданской обороны | в том числе: | | | населения Московской области | | рассчитывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 N | | | | имущества гражданской обороны | | 79-ФЗ "О государственном материальном резерве", приказом МЧС России от | 2014 год - 98254,00 тыс. руб. | | | | | 21.12.2005 N 993 "Положение об организации обеспечения населения | 2015 год - 98254,00 тыс. руб. | | | | | средствами индивидуальной защиты" | 2016 год - 98254,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 год - 98254,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 год - 98254,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Мероприятия по организации | Бюджет Московской | С учётом средней расчётной стоимости утилизации одного противогаза 16 | Всего - 3250,00 тыс. руб. | | | утилизации СИЗОД | области | руб. 53 коп., общая потребность в финансовых средствах на утилизацию | в том числе: | | | | | противогазов составляет 650 тыс. руб. в год. | | | | | | | 2014 год - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2015 год - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2016 год - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 год - 650,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 год - 650,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Капитальный и текущий ремонт | Бюджет Московской | Стоимость ремонта и оснащения складских помещений и хранилищ для | Всего -41950,00 тыс. руб. | | | складских помещений и хранилищ для | области | хранения имущества резервного фонда для ликвидации ЧС и в целях | в том числе: | | | хранения имущества резервного фонда | | гражданской обороны рассчитывается в соответствии со сметами на | | | | для ликвидации чрезвычайных ситуаций | | проведение работ | 2014 год - 8390,00 тыс. руб. | | | и в целях гражданской обороны | | | 2015 год - 8390,00 тыс. руб. | | | | | | 2016 год - 8390,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 год - 8390,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 год - 8390,00 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Мероприятие государственной | | | | | | программы | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Главное управление региональной безопасности Московской области | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Обеспечение деятельности | Бюджет Московской | Ро = Рфот + Рмз , где | Всего: 825 527,00 тыс. руб., в том числе: | | | Главного управления региональной | области | | | | | безопасности Московской области | | Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального | 2014 - 162 021,00 тыс. руб.; | | | | | исполнительного органа государственной власти Московской области | 2015 - 163 395,00 тыс. руб.; | | | | | (государственного органа Московской области); | 2016 - 164 786,00 тыс. руб.; | | | | | Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального | 2017 - 166 830,00 тыс. руб.; | | | | | исполнительного органа государственной власти Московской области | 2018 - 168 495,00 тыс. руб. | | | | | (государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по | | | | | | оплате труда; | | | | | | Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение | | | | | | деятельности центрального исполнительного органа государственной власти | | | | | | Московской области (государственного органа Московской области), | | | | | | включая расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного | | | | | | налога, определенные с учетом индексации расходов на оплату | | | | | | коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов, а также с применением коэффициента оптимизации расходов | | | | | | бюджета Московской области в связи с проведением единовременных работ, | | | | | | услуг. | | | | | | | | | | | | Рфот = ??((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где | | | | | | | | | | | | Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников; | | | | | | Рпвi - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат i-ой | | | | | | категории работников; | | | | | | Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | | на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования | | | | | | Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай | | | | | | временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд | | | | | | обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское | | | | | | страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное | | | | | | страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных | | | | | | заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной | | | | | | величины базы для начисления страховых взносов; | | | | | | Сут - суточные при служебных командировках. | | | | | | | | | | | | Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi, где | | | | | | Скi - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников | | | | | | центрального исполнительного органа государственной власти Московской | | | | | | области (государственного органа Московской области) по штатному | | | | | | расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового года; | | | | | | Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной | | | | | | финансовый год; | | | | | | Кдоi - количество должностных окладов, применяемое дляформирование | | | | | | годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в соответствии | | | | | | законодательством Московской области и нормативными правовыми актами | | | | | | Московской области; | | | | | | Ксекрi - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному | | | | | | окладу i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими | | | | | | государственную тайну. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2. Приобретение объектов, | Бюджет Московской | | Всего: 4 490,00 тыс. руб., в том числе: | | | относящихся к основным средствам | области | | | | | | | | 2014 - 898,00 тыс. руб. | | | | | | 2015 - 898,00 тыс. руб. | | | | | | 2016 - 898,00 тыс. руб. | | | | | | 2017 - 898,00 тыс. руб. | | | | | | 2018 - 898,00 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Субсидии профсоюзным | Бюджет Московской | С = Чпп х Р, где | Всего: 3 580,00 тыс. руб., | | | организациям на проведение | области | | в том числе: | | | культурно-массовых и | | С - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в органе | | | | спортивно-оздоровительных | | государственной власти Московской области (государственном органе | | | | мероприятий для работников, | | Московской области); | 2014- 716,00 тыс. руб. | | | ветеранов и пенсионеров органов | | Ччп - численность работников органа государственной власти Московской | 2015- 716,00 тыс. руб. | | | государственной власти Московской | | области (государственного органа Московской области), являющихся | 2016- 716,00 тыс. руб. | | | области и членов семей работников , | | членами профсоюзной организации, а также пенсионеров и ветеранов, | 2017- 716,00 тыс. руб. | | | а также на мероприятия по | | являющихся членами профсоюзной организации соответствующего органа | 2018- 716,00 тыс. руб. | | | организации оздоровительной компании | | государственной власти Московской области (государственного органа | | | | детей указанных работников | | Московской области) по данным отчета о произведенных расходах за счет | | | | | | субсидий из бюджета Московской области по состоянию на первое апреля | | | | | | текущего финансового года; | | | | | | Р - планируемый объем средств на одного человека на проведение | | | | | | культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для | | | | | | работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти | | | | | | Московской области государственных органов Московской области, | | | | | | являющихся членами профсоюзной организации, и членов семей указанных | | | | | | работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной | | | | | | кампании детей указанных работников | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.4. Организация мероприятий по | Бюджет Московской | Р = O x N + З x N + ТС x N + Св x N, ,где | Всего: 100 000,00 тыс. руб., в том числе: | | | защите высших должностных лиц | области | Р- расходы; | | | | | | О - стоимость 1 единицы специального оборудования охраны; | 2014- 20 000,00 тыс. руб. | | | | | N - количество закупаемых единиц специального оборудования охраны; | 2015- 20 000,00 тыс. руб. | | | | | З - стоимость 1 единицы средства личной защиты; | 2016- 20 000,00 тыс. руб. | | | | | N - количество закупаемых единиц средств личной защиты; | 2017- 20 000,00 тыс. руб. | | | | | ТС - стоимость 1 единицы транспортного средства охраны; | 2018- 20 000,00 тыс. руб. | | | | | N - количество закупаемых единиц транспортных средств охраны; | | | | | | Св - стоимость 1 единицы специального средства связи охраны; | | | | | | N - количество закупаемых единиц специальных средств связи охраны. | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Укрепление технической базы и | | Основание | Всего: 632 000,0 тыс. руб. | | | материально-технической оснащенности | | Федеральный закон от 21.12.1994 N 68- ФЗ "О защите населения и | в том числе: | | | Государственного казенного | | территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | | | учреждения Московской области | | характера". | 2014 г. - 259 000,0 тыс. руб. | | | "Московская областная | | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о | 2015 г. - 259 000,0 тыс. руб. | | | противопожарно- спасательная служба" | | требованиях пожарной безопасности". | 2016 г. - 38 000,0 тыс. руб. | | | в том числе: | | Закон Московской области N 110/205-03 "О защите населения и | 2017 г. - 38 000,0 тыс. руб. | | | | | территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и | 2018 г. - 38 000,0 тыс. руб. | | | | | техногенного характера". | | | | | | Закон Московской области N 296/2005-03 "О пожарной безопасности в | | | | | | Московской области" | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1.1. Закупка, монтаж и установка | Бюджет Московской | Для 100 процентного прикрытия территории Московской области пожарными | Всего: 291 000,0 тыс. руб. | | | пожарных депо из легких | области | подразделениями в период с 2014 по 2015 год необходимо строительство 34 | в том числе: | | | металлоконструкций для обеспечения | | пожарных депо из легких металлических конструкций на 2 выезда. | | | | деятельности Государственного | | Расчет необходимых средств выполнен исходя из закупочной стоимости | 2014 г. - 112 500,0 тыс. руб. | | | казенного учреждения Московской | | 2013 года - 5 500, 0 тыс. рублей. | 2015 г. - 112 500,0 тыс. руб. | | | области "Московская областная | | 2014 год : 17 пож.депо * 5500 тыс. рублей = 93 500 тыс. рублей, | 2016 г. - 22 000,0 тыс. руб. | | | противопожарно- спасательная служба" | | 2015 год : 17 пож.депо * 5500 тыс. рублей = 93 500 тыс. рублей, | 2017 г. - 22 000,0 тыс. руб. | | | | | Кроме того: учитывая, что 29 зданий ГКУ МО "Мособлпожспас" 1900-1963 | 2018 г. - 22 000,0 тыс. руб. | | | | | г.г. постройки находятся в аварийном состоянии, имеют фактический износ | | | | | | более 90%, их ремонт экономически не целесообразен. В целях исполнения | | | | | | Технического регламента и выхода из создавшегося положения необходима | | | | | | закупка, монтаж и установка пожарных депо из легких металлоконструкций | | | | | | для обеспечения деятельности ГКУ МО "Мособлпожспас" из расчета | | | | | | стоимости 1 кв.м.-16,5 тыс. руб. | | | | | | В соответствии с требованиями НПБ 101-95: | | | | | | - общая площадь пожарного депо на 3 выезда составляет не менее 512 | | | | | | кв.м. | | | | | | - общая площадь пожарного депо на 4 выезда составляет не менее 640 кв. | | | | | | м. | | | | | | В 2014 - 2015 гг планируется строительство по два пожарных депо: | | | | | | - 1 депо на 3 выезда х 512 кв.м. х 16,5 = 8440 тыс. руб. | | | | | | - 1 депо на 4 выезда х 640 кв.м. х 16,5 = 10560 тыс. руб. | | | | | | Расходы на закупку и установку БВК с 2016 по 2018 годы определены | | | | | | исходя из закупки 2-х депо на 4 выезда ежегодно и из расчета стоимости | | | | | | 1 кв.м.-17,2 тыс. руб.: | | | | | | 2 депо на 4 выезда х 640 кв.м. х 17,2 = 22 000,0 тыс. руб. | | | | | | Всего запланирована установка 44 пожарных депо (за период 2014 - 2018 | | | | | | гг.). | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1.2. Оснащение основными | Бюджет Московской | Расходы на закупку, монтаж и установку мебели и оборудования | Всего: 33000,0 тыс. руб. | | | средствами и материальными запасами, | области | (осветительное, электроагрегаты и другое) для обеспечения деятельности | в том числе: | | | необходимыми для функционирования | | ГКУ МО "Мособлпожспас" определены в зависимости от вида пожарных депо: | | | | пожарных депо (для обеспечения | | в 2014 году 17 х 700т.р. + 2 x 800 т.р.= 13 500 тыс. руб. | 2014 г. - 13500,0 тыс. руб. | | | деятельности Государственного | | в 2015 году 17 х 700т.р. + 2 x 800 т.р.= 13 500 тыс. руб. | 2015 г. - 13500,0 тыс. руб. | | | казенного учреждения Московской | | в 2016 году 2 х 1000 тыс.руб.= 2000 тыс. руб. | 2016 г. - 2000,0 тыс. руб. | | | области "Московская областная | | в 2017 году 2 х 1000 тыс.руб.= 2000 тыс. руб. | 2017 г. - 2000,0 тыс. руб. | | | противопожарно- спасательная служба" | | в 2018 году 2 х 1000 тыс.руб.= 2000 тыс. руб. | 2018 г. - 2000,0 тыс. руб. | | | | | Расчёты проведены с учётом типового перечня имущества необходимого для | | | | | | оснащения основными средствами и материальными запасами, необходимыми | | | | | | для функционирования пожарных депо, определенных Постановлением | | | | | | Правительства Московской области от 04.07.2012 N 896/23 "О | | | | | | материально-техническом обеспечении Государственного казенного | | | | | | учреждения Московской области "Московская областная | | | | | | противопожарно-спасательная служба" | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1.3. Закупка пожарной техники, | Бюджет Московской | По состоянию на 2013 год обеспеченность техникой подразделений ГКУ МО | Всего: 308 000,0 тыс. руб. | | | техники специального назначения, | области | "Мособлпожспас" составляет не более 50 процентов, в том числе: | в том числе: | | | вспомогательной, воздушных судов и | | - пожарная техника основного назначения (АЦ, ПНС) - 78 процентов; | | | | плавсредств | | - пожарная техника специального назначения (АЛ, АГЗДС, АВПТ, АР АСО) | 2014 г. - 133 000,0 тыс. руб. | | | | | -54 процента; | 2015 г. - 133 000,0 тыс. руб. | | | | | - техника специального назначения (АСМ, АШ ЛПА) - 45 процента; | 2016 г. - 14 000,0 тыс. руб. | | | | | - вспомогательная техника (легковой-оперативный, грузовой | 2017 г. - 14000,0 тыс. руб. | | | | | автотранспорт, инженерная и специальная техника- 39 процентов; | 2018 г. - 14000,0 тыс. руб. | | | | | - водные транспортные средства (гидроциклы, катера, мотолодки, шлюпки) | | | | | | - 51 процент; | | | | | | - воздушные поисковые средства (дельтолеты, самолеты, вертолеты) -43 | | | | | | процента; | | | | | | Состояние техники по срокам эксплуатации на 2013год: | | | | | | - в эксплуатации свыше 12 лет, - 22 процента; | | | | | | - в эксплуатации от 6 до12 лет - 38 процентов; | | | | | | - в эксплуатации до 6 лет - 39 процентов; | | | | | | Ежегодно подлежит списанию до 8% техники. | | | | | | Для обеспечения деятельности 44 новых пожарных депо потребуется | | | | | | закупка 94 современных пожарных автомобилей (на 2014-2015 г.г., 1 ед.- | | | | | | 3 244,0 тыс. руб., на 2016-2018 г.г., 1 ед.- 3 500,0 тыс. руб.) на | | | | | | общую сумму 308 000,0 тыс. рублей. | | | | | | Из расчета: | | | | | | На 2014 год - 17 депо на 2 пожарных машины, | | | | | | 1 депо на 3 пожарных машины, 1 депо на 4 пожарных машины, всего | | | | | | необходимо приобрести 41 пожарную машину: | | | | | | в 2014 году для 19 пожарных депо 41 х 3 244 = 133 000,0 | | | | | | На 2015 год - 17 депо на 2 пожарных машины, | | | | | | 1 депо на 3 пожарных машины, 1 депо на 4 пожарных машины, всего | | | | | | необходимо приобрести 41 пожарную машину: | | | | | | в 2015 году для 19 пожарных депо 41 х 3 244 = 133 000,0 | | | | | | На 2016-2018 годы: | | | | | | в 2016 году для 2 депо 4 пож. машины х 3 500= 14 000,0 | | | | | | в 2017 году для 2 депо 4 пож. машины х 3 500= 14 000,0 | | | | | | в 2018 году для 2 депо 4 пож. машины х 3 500= 14 000,0 Расходы на | | | | | | закупку данной техники определены исходя из рыночных цен 2013 года. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2. Капитальный и текущий ремонт | Бюджет Московской | Капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений ГКУ МО "Мособлпожспас" | Всего: 214 000,0 тыс. руб. | | | зданий и сооружений Государственного | области | из расчета: общее количество зданий 141, из них нуждающихся в | в том числе: | | | казенного учреждения Московской | | капитальном ремонте - 39 и в текущем ремонте 90 зданий. | | | | области "Московская областная | | На капитальный ремонт одного здания в среднем 6500,0 тыс. руб. | 2014 г. - 32 000,0 тыс. руб. | | | противопожарно- спасательная служба" | | На текущий ремонт одного здания или сооружения в среднем 600,0 тыс. | 2015 г. - 32 000,0 тыс. руб. | | | | | рублей. В итоге, за счет выделенных средств, планируется выполнить: | 2016 г. - 50 000,0 тыс. руб. | | | | | в 2014 году | 2017 г. - 50 000,0 тыс. руб. | | | | | - капитальный ремонт 4 зданий х 6500,0=26000,0 тыс. руб. | 2018 г. - 50 000,0 тыс. руб. | | | | | - текущий ремонт 10 зданий х600=6000 тыс. руб. | | | | | | в 2015 году: | | | | | | - капитальный ремонт 4 зданий х 6500,0=26000,0 тыс. руб. | | | | | | - текущий ремонт 10 зданий х600=6000 тыс. руб. | | | | | | и с 2016 по 2018 год, ежегодно: | | | | | | - капитальный ремонт 6 зданий х6500,0=39000,0 тыс. руб. | | | | | | - текущий ремонт 18 зданий х600=11000,0 тыс. руб. | | | | | | Всего планируется выполнить: | | | | | | - капитальный ремонт 26 зданий и сооружений на сумму 169 000 тыс. | | | | | | рублей и | | | | | | - текущий ремонт 74 зданий и сооружений на сумму 45 000 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Диагностика, ремонт, | Бюджет Московской | На вооружении подразделений ГКУ МО "Мособлпожспас" состоит 1105 | Всего: 131 420 тыс. руб. | | | регламентные работы и техническое | области | единиц техники. Ежедневно в эксплуатации находится порядка 600 единиц | в том числе: | | | обслуживание пожарных, | | техники. Ежемесячно в среднем до 150 ед. техники требует проведения ТО | | | | аварийно-спасательных, | | и ремонта. Затраты составляют до 5,0 млн. руб. | 2014 г. - 26 284,0 тыс. руб. | | | оперативно-служебных автомобилей в | | В целях поддержания техники в постоянной боевой готовности, | 2015 г. - 26 284,0 тыс. руб. | | | специализированных организациях | | своевременного проведения технических обслуживаний и первоочередных | 2016 г. - 26 284,0 тыс. руб. | | | | | ремонтов необходимо ежегодно для проведения запланированных | 2017 г. - 26 284,0 тыс. руб. | | | | | капитальных, средних ремонтов, всех видов технических обслуживаний | 2018 г. - 26 284,0 тыс. руб. | | | | | штатной техники выделение средств: | | | | | | - пожарная техника основного назначения - 10 000, 0 тыс. | | | | | | руб.(20-30шт.); | | | | | | - пожарная техника специального назначения - 4 000,0 тыс. руб.(15шт.); | | | | | | - техника специального назначения - 3 000,0 тыс. руб.(40 шт.); | | | | | | - вспомогательная техника (легковой-оперативный, грузовой | | | | | | автотранспорт, инженерная и специальная техника - 9 284,0 тыс. руб.(250 | | | | | | шт.) | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.4. Обеспечение деятельности | Бюджет Московской | Ро = Рфот + Рмз , где | Всего: 250 756,0 тыс. руб. | | | Управления по обеспечению | области | | в том числе: | | | деятельности | | Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального | | | | противопожарно-спасательной службы | | исполнительного органа государственной власти Московской области | 2014 г. -49 502,0 тыс. руб. | | | Московской области | | (государственного органа Московской области); | 2015 г. - 49 976,0 тыс. руб. | | | | | Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального | 2016 г. - 50 426,0 тыс. руб. | | | | | исполнительного органа государственной власти Московской области | 2017 г. - 50 426,0 тыс. руб. | | | | | (государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по | 2018 г. - 50 426,0 тыс. руб. | | | | | оплате труда; | | | | | | Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение | | | | | | деятельности центрального исполнительного органа государственной власти | | | | | | Московской области (государственного органа Московской области), | | | | | | включая расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного | | | | | | налога, определенные с учетом индексации расходов на оплату | | | | | | коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных | | | | | | запасов, а также с применением коэффициента оптимизации расходов | | | | | | бюджета Московской области в связи с проведением единовременных работ, | | | | | | услуг. | | | | | | | | | | | | Рфот = ??((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где | | | | | | | | | | | | Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников; | | | | | | Рпвi - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат i-ой | | | | | | категории работников; | | | | | | Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | | | | | на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования | | | | | | Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай | | | | | | временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд | | | | | | обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское | | | | | | страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное | | | | | | страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных | | | | | | заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной | | | | | | величины базы для начисления страховых взносов; | | | | | | Сут - суточные при служебных командировках. | | | | | | | | | | | | Рзi = Скi х Ро х Кдоi+Ксекрi, где | | | | | | Скi - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников | | | | | | центрального исполнительного органа государственной власти Московской | | | | | | области (государственного органа Московской области) по штатному | | | | | | расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового года; | | | | | | Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной | | | | | | финансовый год; | | | | | | Кдоi - количество должностных окладов, применяемое дляформирование | | | | | | годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в соответствии | | | | | | законодательством Московской области и нормативными правовыми актами | | | | | | Московской области; | | | | | | Ксекрi - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному | | | | | | окладу i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими | | | | | | государственную тайну. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.5. Приобретение объектов, | Бюджет Московской | | Всего: 12 445,0 тыс. руб. | | | относящихся к основным средствам, | области | | в том числе: | | | для Управления по обеспечению | | | | | | деятельности | | | 2014 г. - 2 489,0 тыс. руб. | | | противопожарно-спасательной службы | | | 2015 г. - 2 489,0 тыс. руб. | | | Московской области | | | 2016 г. - 2 489,0 тыс. руб. | | | | | | 2017 г. - 2 489,0 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 2 489,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.6. Субсидии профсоюзным | Бюджет Московской | С = Чпп х Р, где | Всего: 2 075,0 тыс. руб. | | | организациям на проведение | области | | в том числе: | | | культурно-массовых и | | С - объем субсидии профсоюзной организации, созданной в органе | | | | физкультурно-оздоровительных | | государственной власти Московской области (государственном органе | 2014 г. - 415,0 тыс. руб. | | | мероприятий для работников, | | Московской области); | 2015 г. - 415,0 тыс. руб. | | | ветеранов и пенсионеров органов | | Ччп - численность работников органа государственной власти Московской | 2016 г. - 415,0 тыс. руб. | | | государственной власти Московской | | области (государственного органа Московской области), являющихся | 2017 г. - 415,0 тыс. руб. | | | области и государственных органов | | членами профсоюзной организации, а также пенсионеров и ветеранов, | 2018 г. - 415,0 тыс. руб. | | | Московской области, членов семей | | являющихся членами профсоюзной организации соответствующего органа | | | | работников, а также на мероприятия | | государственной власти Московской области (государственного органа | | | | по организации оздоровительной | | Московской области) по данным отчета о произведенных расходах за счет | | | | кампании детей указанных работников. | | субсидий из бюджета Московской области по состоянию на первое апреля | | | | | | текущего финансового года; | | | | | | Р - планируемый объем средств на одного человека на проведение | | | | | | культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для | | | | | | работников, ветеранов и пенсионеров органов государственной власти | | | | | | Московской области государственных органов Московской области, | | | | | | являющихся членами профсоюзной организации, и членов семей указанных | | | | | | работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной | | | | | | кампании детей указанных работников. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.7. Обеспечение деятельности | Бюджет Московской | Расходы на выплату заработной платы с начислениями рассчитаны исходя из | Всего: 25 731 122,0 тыс.руб. | | | Государственного казенного | области | утвержденной штатной численности работников учреждения и Положения об | в том числе: | | | учреждения Московской области | | оплате труда работников учреждения, утвержденного постановлением | | | | "Московская областная | | Правительства Московской области от 29.12.2007 N 1063/48 "Об оплате | 2014 г. - 5 128 495,0 тыс.руб. | | | противопожарно-спасательная служба" | | труда работников Государственного учреждения Московской области" | 2015 г. - 5 133 217,0 тыс.руб. | | | | | "Московская областная противопожарно-спасательная служба". | 2016 г. - 5 152 208,0 тыс. руб. | | | | | В расчетах учтена индексация заработной платы работников иной системы | 2017 г. - 5 156 455,0 тыс.руб. | | | | | оплаты труда (аппарата учреждения) соразмерно изменению должностного | 2018 г. - 5 160 747,0 тыс.руб. | | | | | оклада специалиста 2 категории в органах государственной власти | | | | | | Московской области - на 1 процент ежегодно. Расходы на оплату труда | | | | | | работников отраслевой системы оплаты труда на 2014 год рассчитаны | | | | | | исходя из месячного фонда оплаты труда на конец 2013 года, то есть, с | | | | | | учетом повышения минимальной тарифной ставки рабочих государственных | | | | | | учреждений Московской области в 2013 году, без учета повышения | | | | | | заработной платы в 2014-2018 годах. | | | | | | В результате, расходы на оплату труда с начислениями аппарата | | | | | | управления учреждения, специализированных спасательных отрядов | | | | | | Государственного казенного учреждения Московской области | | | | | | "Мособлпожспас" и его противопожарных подразделенийзапланированы: | | | | | | на 2014 год в сумме 4 686 845,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2015 год в сумме 4 691 010,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2016 год в сумме 4 695 215,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2017 год в сумме 4 698 477,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2018 год в сумме 4 701 773,0 тыс. рублей. | | | | | | Прочие расходы - расходы на оплату транспортных услуг, коммунальных | | | | | | услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и т.д., рассчитаны | | | | | | исходя из фактических объемов услуг, утвержденных нормативов и норм | | | | | | оснащенности. В соответствии с письмом Министерства финансов Московской | | | | | | области от 20.03.2013 N02-03-07/1993 расходы на материальные запасы в | | | | | | 2014 году проиндексированы на 4,5 процента, расходы на коммунальные | | | | | | услуги - на 7,5 процентов, иные расходы предусмотрены на уровне 2013 | | | | | | года. | | | | | | В итоге, данные расходы на 2014 год учтены в объеме 398 739,0 тыс. | | | | | | рублей. На 2015 - 2018 годы указанные расходы планируются с тем же | | | | | | ростом. | | | | | | В соответствии с действующим налоговым законодательством расходы на | | | | | | уплату налога на имущество, земельного налога, транспортного налога и | | | | | | госпошлин запланированы в общем объеме 42 911,0 тыс. рублей ежегодно. | | | | | | По сравнению с прогнозными показателями на 2013 год расходы увеличены | | | | | | на 5 860 тыс. рублей в связи с внесением изменений в Закон Московской | | | | | | области N151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в Московской области" | | | | | | и отменой для казенных учреждений Московской области льготы по уплате | | | | | | транспортного налога. На 2015 - 2018 годы данные расходы учтены на | | | | | | уровне 2014 года. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.8. Осуществление Государственным | Бюджет Московской | Рвыпл.добр. = N * 5000 руб. * 12 мес., | Всего: 374 975,0 тыс.руб. | | | казенным учреждением Московской | области | Где: | в том числе: | | | области "Московская областная | | N - расчетное количество добровольных пожарных - 960 человек., | | | | противопожарно-спасательная служба" | | 5000 рублей - размер ежемесячной выплаты, установленный постановлением | 2014 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | функций предоставления ежемесячной | | Правительства Московской области от 09.11.2012 N 1406/40. | 2015 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | денежной выплаты добровольным | | С учетом начислений на оплату труда ежегодно расходы составят 74 995,0 | 2016 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | пожарным в Московской области | | тыс. рублей. | 2017 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.9. Осуществление Государственным | Бюджет Московской | Расходы определены из расчета страхования 880 добровольных пожарных | Всего: 1 650,0 тыс.руб. | | | казенным учреждением Московской | области | и ориентировочной стоимости страхования 375 рублей на одного | в том числе: | | | области "Московская областная | | добровольного пожарного. | | | | противопожарно-спасательная служба" | | | 2014 г. - 330,0 тыс. руб. | | | функций по страхованию добровольных | | | 2015 г. - 330,0 тыс. руб. | | | пожарных в Московской области | | | 2016 г. - 330,0 тыс. руб. | | | | | | 2017 г. - 330,0 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 330,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.10. Осуществление Государственным | Бюджет Московской | Расходы на 2014 год определены на основании поэлементных расчетов по | Всего: 33 555,0 тыс. руб. | | | казенным учреждением Московской | области | страхованию транспортных средств, находящихся на балансе учреждения в | в том числе: | | | области "Московская областная | | 2013 году в количестве 1105 единиц (с учетом планируемого приобретения | | | | противопожарно-спасательная служба" | | и списания). | 2014 г. - 6 003,0 тыс. руб. | | | функций по обязательному страхованию | | На 2015 - 2018 годы данные расходы учтены с учетом планируемого | 2015 г. - 6 555,0 тыс. руб. | | | гражданской ответственности | | приобретения и списания транспортных средств. | 2016 г. - 6 999,0 тыс. руб. | | | владельцев транспортных средств | | | 2017 г. - 6 999,0 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 6 999,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.11. Осуществление Государственным | Бюджет Московской | Расходы на страхование рассчитаны исходя из численности лиц, подлежащих | Всего: 49930,0 тыс. руб. | | | казенным учреждением Московской | области | страхованию и размера страхового тарифа: | в том числе: | | | области "Московская областная | | Расх. = Числ. * Стр.взнос | | | | противопожарно-спасательная служба" | | | 2014 г. - 9986,0 тыс. руб. | | | функций по обязательному | | По страхованию пожарных: | 2015 г. - 9986,0 тыс. руб. | | | государственному личному страхованию | | 4438 чел. * 1923,88 руб. = 8538,2 тыс. рублей | 2016 г. - 9986,0 тыс. руб. | | | работников | | По страхованию спасателей: | 2017 г. - 9986,0 тыс. руб. | | | | | 1315 чел. * 1062,67 руб. = 1 397,4 тыс. рублей | 2018 г. - 9986,0 тыс. руб. | | | | | По страхованию летного состава: | | | | | | 7 чел. * 7 200,0 руб. = 50,4 тыс. рублей | | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.12. Осуществление Государственным | Бюджет Московской | Расходы на страхование газовой котельной рассчитаны исходя из страховой | Всего: 110,0 тыс.руб. | | | казенным учреждением Московской | области | суммы 10 000 тыс. рублей, базовой ставки страховых тарифов 0,22 | в том числе: | | | области "Московская областная | | процента, и коэффициентов к базовой ставке страховых тарифов в | | | | противопожарно-спасательная служба" | | зависимости от отсутствия или наличия страховых случаев (=1), в | 2014 г. - 22,0 тыс. руб. | | | функций по обязательному страхованию | | зависимости от уровня безопасности опасного объекта (=1) и в | 2015 г. - 22,0 тыс. руб. | | | гражданской ответственности | | зависимости от вреда, который может быть причинен в результате аварии | 2016 г. - 22,0 тыс. руб. | | | владельца опасного объекта за | | на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших | 2017 г. - 22,0 тыс. руб. | | | причинение вреда в результате аварии | | (=1). | 2018 г. - 22,0 тыс. руб. | | | на опасном объекте | | 10000 тыс.руб.* 0,22%*1*1*1 = 22,0 тыс. рублей | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.13. Обеспечение деятельности | Бюджет Московской | Расходы на выплату заработной платы с начислениями рассчитаны исходя из | Всего: 584 870,0 тыс.руб. | | | Государственного казенного | области | утвержденной штатной численности работников учреждения в количестве 234 | в том числе: | | | учреждения Московской области | | человек и Положения об оплате труда работников учреждения, | | | | "Мособлрезерв" | | утвержденного постановлением Правительства Московской области от | 2014 г. - 115 267,0 тыс. руб. | | | | | 14.03.2012 N 291/9 "Об оплате труда работников Государственного | 2015 г. - 116 087,0 тыс. руб. | | | | | казенного учреждения Московской области "Мособлрезерв". | 2016 г. - 116 942,0 тыс. руб. | | | | | В расчетах учтена индексация заработной платы работников иной системы | 2017 г. - 117 812,0 тыс. руб. | | | | | оплаты труда (аппарата учреждения) соразмерно изменению должностного | 2018 г. - 118 762,0 тыс. руб. | | | | | оклада специалиста 2 категории в органах государственной власти | | | | | | Московской области - на 1 процент ежегодно. Расходы на оплату труда | | | | | | работников отраслевой системы оплаты труда на 2014 год рассчитаны | | | | | | исходя из месячного фонда оплаты труда на конец 2013 года, то есть, с | | | | | | учетом повышения минимальной тарифной ставки рабочих государственных | | | | | | учреждений Московской области в 2013 году, без учета повышения | | | | | | заработной платы работников отраслевой системы оплаты труда в 2014-2018 | | | | | | годах. | | | | | | В результате, расходы на оплату труда с начислениями по | | | | | | Государственному казенному учреждению Московской области "Мособлрезерв" | | | | | | запланированы: | | | | | | на 2014 год в сумме 89 850,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2015 год в сумме 90 109,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2016 год в сумме 90 369,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2017 год в сумме 90 630,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2018 год в сумме 90 894,0 тыс. рублей. | | | | | | Прочие расходы - расходы на оплату транспортных услуг, коммунальных | | | | | | услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества и т.д., рассчитаны | | | | | | исходя из фактических объемов услуг, утвержденных нормативов и норм | | | | | | оснащенности. В соответствии с письмом Министерства финансов Московской | | | | | | области от 20.03.2013 г. N02-03-07/1993 расходы на материальные затраты | | | | | | проиндексированы на 4,5 процента, расходы на коммунальные услуги - на | | | | | | 7,5 процентов, иные расходы предусмотрены на уровне 2013 года. | | | | | | В результате, прочие расходы на обеспечение деятельности | | | | | | Ггосударственного казенного учреждения Московской области | | | | | | "Мособлрезерв" запланированы на 2014 год в объеме 22410,0 тыс. рублей. | | | | | | На 2015 - 2018 годы данные расходы учтены на уровне 2014 года. | | | | | | Расходы на уплату налогов и сборов просчитаны с учетом налогового | | | | | | законодательства и составляют 2 900,0 тыс. рублей ежегодно. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.14. Осуществление Государственным | Бюджет Московской | Расходы на 2014 год определены на основании расчетов по страхованию | Всего: 100,0 тыс.руб. | | | казенным учреждением Московской | области | 2-х автомобилей. | в том числе: | | | области "Мособлрезерв" функций по | | На 2015 - 2018 годы данные расходы учтены на уровне 2014 года. | | | | обязательному страхованию | | | 2014 г. - 20,0 тыс. руб. | | | гражданской ответственности | | | 2015 г. - 20,0 тыс. руб. | | | владельцев транспортных средств | | | 2016 г. - 20,0 тыс. руб. | | | | | | 2017 г. - 20,0 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 20,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.15. Предоставление субсидии | Бюджет Московской | Расходы на реализацию данного мероприятия определены исходя из затрат | Всего: 133 305,0 тыс.руб. | | | федеральному бюджету из бюджета | области | на содержание имущества, находящегося в собственности Московской | в том числе: | | | Московской области на содержание | | области, передаваемого в безвозмездное пользование Главному управлению | | | | имущества, находящегося в | | МЧС России по Московской области и необходимого для осуществления | 2014 г. - 26 661,0 тыс. руб. | | | собственности Московской области, | | передаваемых ему полномочий (коммунальных услуг, услуг по техническому | 2015 г. - 26 661,0 тыс. руб. | | | передаваемого в безвозмездное | | обслуживанию и содержанию здания, услуг охраны). | 2016 г. - 26 661,0 тыс. руб. | | | пользование Главному управлению МЧС | | Данные расходы запланированы на уровне субсидии 2013 года. | 2017 г. - 26 661,0 тыс. руб. | | | России по Московской области | | | 2018 г. - 26 661,0 тыс. руб. | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.16. Предоставление муниципальным | Бюджет Московской | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на | Всего: 200 000 тыс.руб. | | | образованиям Московской области | области | финансирование и (или) возмещение расходов, связанных с предупреждением | в том числе: | | | субсидий на финансирование и (или) | | и ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных | | | | возмещение расходов, связанных с | | образований Московской области, вызванных природными пожарами, | 2014 г. - 40 000 тыс. руб. | | | предупреждением и ликвидацией | | предусмотрены ежегодно в объеме 40 000 тыс. рублей. Предоставление | 2015 г. - 40 000 тыс. руб. | | | чрезвычайных ситуаций на территориях | | субсидий позволит укрепить материальную базу муниципальных образований, | 2016 г. - 40 000 тыс. руб. | | | муниципальных образований Московской | | предназначенную для принятия своевременных и действенных мер при | 2017 г. - 40 000 тыс. руб. | | | области, вызванных природными | | возникновении лесных пожаров, эффективной работы создаваемых в | 2018 г. - 40 000 тыс. руб. | | | пожарами | | муниципальных образованиях оперативных штабов во время пожароопасного | | | | | | периода, повысить готовность муниципальных образований к тушению | | | | | | пожаров. | | | | | | Порядок предоставления и расходования субсидий определен Условиями | | | | | | предоставления и методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных | | | | | | образований Московской области на финансирование и (или) возмещение | | | | | | расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных | | | | | | ситуаций на территориях муниципальных образований Московской области, | | | | | | вызванных природными пожарами установлен данной Программой. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Создание и освежение резервного | Бюджет Московской | Стоимость имущества, закупаемого в соответствии с утвержденным | Всего: 374 975,0 тыс. руб. | | | фонда материальных ресурсов | области | номенклатурным перечнем, определена на уровне расходов 2013 года, в | в том числе: | | | Московской области для ликвидации | | объеме 74 995 тыс..рублей ежегодно и рассчитана с учетом освежения | | | | чрезвычайных ситуаций | | материальных ресурсов резервного фонда в связи с истечением | 2014 г. - 74 995.0 тыс. руб. | | | межмуниципального и регионального | | установленного срока их хранения и необходимостью восполнения | 2015 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | характера на территории Московской | | материальных ресурсов, израсходованных при ликвидации чрезвычайных | 2016 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | области | | ситуаций межмуниципального и регионального характера. | 2017 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | | | | 2018 г. - 74 995,0 тыс. руб. | | | | | | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | | | Государственное казенное учреждение Московской области "Специальный центр "Звенигород" | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Обеспечение деятельности | Бюджет Московской | Основание | Всего: 1 226 318,0 тыс. руб. | | | Государственного казенного | области | Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" | в том числе: | | | учреждения Московской области | | Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и | | | | "Специальный центр "Звенигород"" | | мобилизации в Российской Федерации" | 2014 г. - 241 732,0 тыс. руб. | | | | | Федеральный закон от 21.12.1994 N 68- ФЗ "О защите населения и | 2015 г. - 244 216,0 тыс. руб. | | | | | территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | 2016 г. - 246 790,0 тыс. руб. | | | | | характера" | 2017 г. - 246 790,0 тыс. руб. | | | | | Закон Московской области N 110/2005-ОЗ "О защите населения и территории | 2018 г. - 246 790,0 тыс. руб. | | | | | Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | | | | | характера". | | | | | | Устав Государственного казенного учреждения Московской области | | | | | | "Специальный центр "Звенигород" | | | | | | Распоряжение Министра Правительства Московской области - руководителя | | | | | | Аппарата Правительства Московской области от 10.01.2007 N 2-р-ДСП "Об | | | | | | утверждении штатной численности и норм обеспечения материальными | | | | | | средствами Государственного учреждения Московской области "Специальный | | | | | | центр "Звенигород" постановление Правительства Московской области от | | | | | | 13.02.2013 N 74/5 "Об установлении должностных окладов работников | | | | | | государственных учреждений Московской области и внесении изменений в | | | | | | некоторые постановления Правительства Московской области в сфере оплаты | | | | | | труда" | | | | | | ФЭО: | | | | | | Расходы на закупку основных средств, материальных запасов, оплату | | | | | | транспортных услуг, коммунальных услуг, услуг связи, услуг по | | | | | | содержанию имущества рассчитаны исходя из утвержденных нормативов, | | | | | | фактических объемов услуг, тарифов на данные услуги. В соответствии с | | | | | | письмом Министерства финансов Московской области от 20.03.2013 N | | | | | | 02-03-07/1993 расходы на материальные затраты на 2014 год | | | | | | проиндексированы на 4,5 процента, расходы на коммунальные услуги - на | | | | | | 7,5 процентов, иные расходы предусмотрены на уровне 2013 года. | | | | | | Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение | | | | | | квалификации служащих запланированы в объеме 200,0 тыс. рублей | | | | | | ежегодно. Здесь предусмотрены расходы на оплату курса повышения | | | | | | квалификации и профессиональной подготовки 10 специалистов ежегодно | | | | | | исходя из средней стоимости курса в 2012 году: | | | | | | 10 чел.* 20 тыс. руб. = 200 тыс. руб. | | | | | | На проведение мероприятий по защите информации, обеспечению | | | | | | безопасности информационных систем и баз данных (работы по защите | | | | | | объектов информатизации, оплата услуг по генерации ключей электронной | | | | | | цифровой подписи, выпуска сертификатов ключей электронной цифровой | | | | | | подписи, приобретения аппаратно-программных средств электронной | | | | | | цифровой подписи) предусмотрены средства в объеме 1300,0 тыс. рублей | | | | | | ежегодно Общее количество объектов недвижимости ГКУ МО "Спеццентр | | | | | | "Звенигород" составляет 101 единицу. | | | | | | На текущий ремонт зданий и сооружений планируется израсходовать: | | | | | | в 2014 году | | | | | | - текущий ремонт - 1880,0 тыс. руб. | | | | | | в 2015 году: | | | | | | - текущий ремонт - 1880,0 тыс. руб. | | | | | | и с 2016 по 2018 год: | | | | | | - текущий ремонт -5640,0тыс.руб. | | | | | | Расходы на выплату заработной платы с начислениями рассчитаны исходя из | | | | | | утвержденной штатной численности работников учреждения и Положения об | | | | | | оплате труда работников учреждения, утвержденного Постановлением | | | | | | Правительства Московской области от 13.02.2013 N 74/5 "Об установлении | | | | | | должностных окладов работников государственных учреждений Московской | | | | | | области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства | | | | | | Московской области в сфере оплаты труда". | | | | | | В расчетах учтена индексация заработной платы работников иной системы | | | | | | оплаты труда соразмерно изменению должностного оклада специалиста 2 | | | | | | категории в органах государственной власти Московской области - на 1 | | | | | | процент ежегодно до 2016 года. Расходы на оплату труда работников | | | | | | отраслевой системы оплаты труда на 2014 год рассчитаны исходя из | | | | | | месячного фонда оплаты труда на конец 2013 года, то есть, с учетом | | | | | | повышения минимальной тарифной ставки рабочих государственных | | | | | | учреждений Московской области в 2013 году, без учета повышения | | | | | | заработной платы в 2014-2018 годах. | | | | | | В результате, расходы на оплату труда с начислениями запланированы: | | | | | | на 2014 год в сумме 160 266,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2015 год в сумме 161 547,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2016 год в сумме 162 819,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2017 год в сумме 162 819,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2018 год в сумме 162 819,0 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.2. Осуществление функций по | Бюджет Московской | Основание: | Всего: 783,0 тыс. руб. | | | страхованию гражданской | области | Выполнение требований Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об | в том числе: | | | ответственности владельцев | | обязательном страховании гражданской ответственности владельцев | | | | транспортных средств | | транспортных средств" | 2014 г. - 142,0 тыс. руб. | | | | | Распоряжение министра Правительства Московской области - руководителя | 2015 г. - 152,0 тыс. руб. | | | | | Аппарата Правительства Московской области от 10.01.2007 N 2-р-ДСП "Об | 2016 г. -163,0 тыс. руб. | | | | | утверждении штатной численности и норм обеспечения материальными | 2017 г. - 163,0 тыс. руб. | | | | | средствами Государственного учреждения Московской области "Специальный | 2018 г. - 163,0 тыс. руб. | | | | | центр "Звенигород" | | | | | | ФЭО: | | | | | | Количество автотранспорта составляет 24 единицы (с учетом | | | | | | запланированных к приобретению в 2014гг. - 2018гг. трех единиц). | | | | | | В результате, расходы на страхование составят: | | | | | | на 2014 год в сумме 142,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2015 год в сумме 152,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2016 год в сумме 163,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2017 год в сумме 163,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2018 год в сумме 163,0 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 1.3. Осуществление функций по | Бюджет Московской | Основание: | Всего: 250,0 тыс. руб. | | | страхованию гражданской | области | Выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об | в том числе: | | | ответственности владельца опасного | | обязательном страховании гражданской ответственности владельца особо | | | | объекта | | опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном | 2014 г. - 50,0 тыс. руб. | | | | | объекте" | 2015 г. - 50,0 тыс. руб. | | | | | ФЭО: | 2016 г. - 50,0 тыс. руб. | | | | | Количество опасных объектов - одна единица. | 2017 г. - 50,0 тыс. руб. | | | | | В результате, расходы на страхование составят: | 2018 г. - 50,0 тыс. руб. | | | | | на 2014 год в сумме 50,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2015 год в сумме 50,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2016 год в сумме 50,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2017 год в сумме 50,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Обеспечение деятельности | Бюджет Московской | Основание: | Всего: 16 800,0 тыс. руб. | | | головной службы территориального | области | Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" | в том числе: | | | страхового фонда документации | | Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и | | | | Московской области Государственного | | мобилизации в Российской Федерации" | 2014 г. - 3 360,0 тыс. руб. | | | казенного учреждения Московской | | Федеральный закон от 21.12.1994 N 68- ФЗ "О защите населения и | 2015 г. - 3 360,0 тыс. руб. | | | области "Специальный центр | | территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | 2016 г. - 3 360,0 тыс. руб. | | | "Звенигород" | | характера" | 2017 г. - 3 360,0 тыс. руб. | | | | | Закон Московской области N110/2005-ОЗ "О защите населения и территории | 2018 г. - 3 360,0 тыс. руб. | | | | | Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | | | | | характера" | | | | | | Устав Государственного казенного учреждения Московской области | | | | | | "Специальный центр "Звенигород" | | | | | | ФЭО: | | | | | | Расходы на закупку основных средств, материальных запасов, рассчитаны | | | | | | исходя из утвержденных нормативов, фактических объемов услуг, тарифов | | | | | | на данные услуги. В соответствии с письмом Министерства финансов | | | | | | Московской области от 20.03.2013 N 02-03-07/1993 расходы на | | | | | | материальные затраты на 2014 год проиндексированы на 4,5 процента. | | | | | | Выполнение работ по микрофильмированию документов запланированы в | | | | | | следующем объёме: | | | | | | на 2014 год в сумме 3000,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2015 год в сумме 3000,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2016 год в сумме 3000,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2017 год в сумме 3000,0 тыс. рублей, | | | | | | на 2018 год в сумме 3000,0 тыс. рублей. | | | |——————————————————————————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
