Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8

     
     
     * -  объём  финансирования  аналогичных  мероприятий  в   году,
предшествующем году начала  реализации государственной программы,  в
том  числе  в   рамках  реализации  долгосрочных  целевых   программ
Московской области.


     Приложение N 6
     к Порядку

Форма к подпрограмме "Оценка влияния изменения объема финансирования
 на изменение значений целевых показателей эффективности реализации
                           подпрограммы"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию подпрограммы, на 5 процентов


|——————————————|————————————————————————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Наименование |    Целевое значение    |   Изменение целевых    | Наименование дополнительных мероприятий для  |      Объем      |
|  показателя  |      показателя в      |  значений показателя   |    реализации в случае увеличения объемов    | финансирования  |
|              |     соответствии с     | при увеличении объема  |         финансирования подпрограммы          | дополнительного |
|              |     подпрограммой      |     финансирования     |                                              |   мероприятия   |
|              |                        |      мероприятий       |                                              |                 |
|              |                        |      подпрограммы      |                                              |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
| Показатель 1 | Очередной  |           | Очередной  |           | Очередной  |                                 |                 |
|              | финансовый |           | финансовый |           | финансовый |                                 |                 |
|              | год        |           | год        |           | год        |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 1-й год    |           | 1-й год    |           | 1-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 2-й год    |           | 2-й год    |           | 2-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 3-й год    |           | 3-й год    |           | 3-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 4-й год    |           | 4-й год    |           | 4-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
| Показатель 2 | Очередной  |           | Очередной  |           | Очередной  |                                 |                 |
|              | финансовый |           | финансовый |           | финансовый |                                 |                 |
|              | год        |           | год        |           | год        |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|              |            |           |            |           |            |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 1-й год    |           | 1-й год    |           | 1-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 2-й год    |           | 2-й год    |           | 2-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 3-й год    |           | 3-й год    |           | 3-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | 4-й год    |           | 4-й год    |           | 4-й год    |                                 |                 |
|              | планового  |           | планового  |           | планового  |                                 |                 |
|              | периода    |           | периода    |           | периода    |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|
|              | Очередной  |           | Очередной  |           | Очередной  |                                 |                 |
|              | финансовый |           | финансовый |           | финансовый |                                 |                 |
|              | год        |           | год        |           | год        |                                 |                 |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|———————————|————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на
реализацию подпрограммы, на 5 процентов


|——————————————|————————————————————————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————-——|——————————————-—|
| Наименование |     Целевое значение   |   Изменение целевых   |   Наименование мероприятий, которые будут     |   Экономия     |
|  показателя  |       показателя в     |  значений показателя  |      исключены из подпрограммы в случае       |   бюджетных    |
|              |      соответствии с    | при уменьшении объема |     уменьшения объемов ее финансирования      |   средств в    |
|              |      подпрограммой     |    финансирования     |                                               |  результате    |
|              |                        |      мероприятий      |                                               |  исключения    |
|              |                        |     подпрограммы      |                                               |  мероприятия   |
|              |                        |                       |                                               |      из        |
|              |                        |                       |                                               | подпрограммы   |
|——————————————|————————————|———————————|—-——————————|——————————|—-——————————|——————————————————————————————————|-———————————————|
| Показатель 1 | Очередной  |           | Очередной  |          | Очередной  |                                  |                |
|              | финансовый |           | финансовый |          | финансовый |                                  |                |
|              | год        |           | год        |          | год        |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 1-й год    |           | 1-й год    |          | 1-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 2-й год    |           | 2-й год    |          | 2-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 3-й год    |           | 3-й год    |          | 3-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 4-й год    |           | 4-й год    |          | 4-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
| Показатель 2 | Очередной  |           | Очередной  |          | Очередной  |                                  |                |
|              | финансовый |           | финансовый |          | финансовый |                                  |                |
|              | год        |           | год        |          | год        |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|              |            |           |            |          |            |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 1-й год    |           | 1-й год    |          | 1-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 2-й год    |           | 2-й год    |          | 2-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 3-й год    |           | 3-й год    |          | 3-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|
|              | 4-й год    |           | 4-й год    |          | 4-й год    |                                  |                |
|              | планового  |           | планового  |          | планового  |                                  |                |
|              | периода    |           | периода    |          | периода    |                                  |                |
|——————————————|————————————|———————————|————————————|——————————|————————————|——————————————————————————————————|————————————————|



     Приложение N 7
     к Порядку
     
 Форма оперативного (годового) отчета о выполнении государственной
                    программы Московской области
               ______________________________________
              (наименование государственной программы)
                за январь - _____________ 20__ года
    Государственный заказчик
___________________________________________________________
    Источник финансирования
_______________________________________________
  (бюджет Московской области, другие источники)


|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|    Наименования подпрограммы,   |      Объем      |    Выполнено    |   Степень и результаты выполнения  |    Профинансиро-вано    |
|     мероприятия (с указанием    |  финансирования |    (тыс. руб.)  |    мероприятия в соответствии с    |        (тыс. руб.)      |
|       порядкового номера)       |   на 20__ год   |                 |   перечнем стандартных процедур,   |                         |
|                                 |   (тыс. руб.)   |                 | указанных в графе 3 приложения N 5 |                         |
|                                 |                 |                 |              к Порядку             |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|                1                |        2        |        3        |                  4                 |            5            |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Подпрограмма 1                  |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Мероприятие подпрограммы 1      |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| +                               |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Подпрограмма 2                  |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Мероприятие подпрограммы 2      |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| +                               |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Мероприятие государственной     |                 |                 |                                    |                         |
| программы                       |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| +                               |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| Итого по государственной        |                 |                 |                                    |                         |
| программе                       |                 |                 |                                    |                         |
|—————————————————————————————————|—————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————|


     Руководитель Подпись
     
     Примечание. В  графе   3   указывается  стоимость   выполненных
программных мероприятий в тыс. руб.

     Приложение N 8
     к Порядку


   Форма оценки результатов реализации государственной программы

            ____________________________________________
              (наименование государственной программы)
                            за 20___ год


|—————|———————————————|———————————————————————————|——————————————————————————-—|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|—————————————-|
|  N  |    Задачи,    |      Планируемый объем    |      Фактический объем     | Количественные |  Единица | Базовое значение| Плани-руемое| Достиг-нутое |
| п/п |  направленные |  финансирования на решение|  финансирования на решение |      и/или     | измерения|  показателя (на |   значение  |   значение   |
|     | на достижение |  данной задачи (тыс. руб.)|  данной задачи (тыс. руб.) |  качественные  |          |      начало     |  показателя |  показателя  |
|     |      цели     |                           |                            |     целевые    |          |    реализации   |   на 20___  |   за 20___   |
|     |               |                           |                            |   показатели,  |          | государ-ственной|             |              |
|     |               |                           |                            | характеризующие|          |    программы)   |             |              |
|     |               |                           |                            |   достижение   |          |                 |             |              |
|     |               |                           |                            | целей и решение|          |                 |             |              |
|     |               |                           |                            |      задач     |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|-———————————|———————————————|-———————————————|-—————————|————————————————-|————————————-|—————————————-|
|     |               |   Бюджет   |    Другие    |   Бюджет   |     другие    |                |          |                 |             |              |
|     |               | Московской |   источники  | Московской |   источ-ники  |                |          |                 |             |              |
|     |               |   области  |              |   области  |               |                |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|  1  |       2       |      3     |       4      |      5     |       6       |        7       |     8    |        9        |      10     |      11      |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
| 1.  | Задача 1      |            |              |            |               |                |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|     |               |            |              |            |               | Показатель 1   |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|     |               |            |              |            |               | Показатель 2   |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|     |               |            |              |            |               | ...            |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
| 2.  | Задача 2      |            |              |            |               |                |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|     |               |            |              |            |               | Показатель 1   |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|     |               |            |              |            |               | Показатель 2   |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|
|     |               |            |              |            |               | ...            |          |                 |             |              |
|—————|———————————————|————————————|——————————————|————————————|———————————————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————|——————————————|


     Руководитель Подпись


     Приложение N 9
     к Порядку

   Форма итогового отчета о выполнении государственной программы

       ______________________________________________________
                (название государственной программы)
     Государственный заказчик
__________________________________________________________
     Источник финансирования
__________________________________________________________
   (бюджет Московской области, другие источники)
     
     
|—————|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————----———————-|
|  N  |  Наименования  |                             20___ - 20___ годы                       |                               Всего                                    |
| п/п |  подпрограммы, |                                                                      |                                                                        |
|     | мероприятия (с |                                                                      |                                                                        |
|     |    указанием   |                                                                      |                                                                        |
|     |   порядкового  |                                                                      |                                                                        |
|     |     номера)    |                                                                      |                                                                        |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|————-————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     |                |      Объем     |      Объем     |    Профинансировано   |  Выполнено |      Объем      |      Объем     |    Профинансиро-вано    | Выполнено |
|     |                | финансирования | финансирования,|       (тыс. руб.)     |    (тыс.   |  финансирования | финансирования,|        (тыс. руб.)      | (тыс.руб.)|
|     |                |       по       | предусмотренный|                       |    руб.)   |        по       | предусмотренный|                         |           |
|     |                | государственной|    бюджетом    |                       |            | государствен-ной|    бюджетом    |                         |           |
|     |                |    программе   |   Московской   |                       |            | программе (тыс. |   Московской   |                         |           |
|     |                |   (тыс. руб.)  |  области (тыс. |                       |            |      руб.)      |     области    |                         |           |
|     |                |                |      руб.)     |                       |            |                 |   (тыс. руб.)  |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | Подпрограмма 1 |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | Мероприятие    |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|     | подпрограммы 1 |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | +              |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | Подпрограмма 2 |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | Мероприятие    |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|     | подпрограммы 2 |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | +              |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|
|     | Итого по       |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|     | государственной|                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|     | программе      |                |                |                       |            |                 |                |                         |           |
|—————|————————————————|————————————————|————————————————|———————————————————————|————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————————————|———————————|


      Руководитель Подпись
      Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования
отдельно по годам реализации государственной программы.

     Приложение N10
     к Порядку

 Методика оценки эффективности реализации государственной программы

     Методика оценки   эффективности   реализации    государственной
программы   определяет    алгоритм    оценки   результативности    и
эффективности  подпрограмм,   входящих   в  состав   государственной
программы, в процессе и по итогам ее реализации.
     В случае  продолжения  реализации  в  составе   государственной
программы  мероприятий,  начатых в  рамках  реализации  долгосрочной
целевой   программы    (программ)    Московской   области,    оценка
эффективности реализации государственной программы осуществляется  с
учётом количественных и  качественных целевых показателей на  момент
включения  данного   мероприятия  (мероприятий)  в   государственную
программу.
     Эффективность реализации государственной программ  определяется
как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей  в
ее состав.
     Под результативностью     понимается     степень     достижения
запланированного   уровня   нефинансовых   результатов    реализации
подпрограмм.
     Результативность определяется      отношением      фактического
результата  к  запланированному  результату  на  основе   проведения
анализа реализации подпрограмм.
     Для оценки    результативности    подпрограмм    должны    быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых
показателей.
     Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:

                       Iр = ?? (Mп * S) , где

Iр - индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых  значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

                           S = Rф / Rп -

в случае  использования  показателей,  направленных  на   увеличение
целевых значений;

                           S = Rп / Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя),  характеризующего
подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

                          Mп = 1 / N, где

N -   общее    число    показателей,   характеризующих    выполнение
подпрограммы.

     Под эффективностью понимается  отношение  затрат на  достижение
(фактических)  нефинансовых  результатов  реализации  подпрограмм  к
планируемым затратам подпрограмм.
     Эффективность подпрограмм      определяется     по      индексу
эффективности.
     
     Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

                     Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;
Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
Iр - индекс результативности подпрограммы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм;

     По итогам  проведения  анализа  индекса  эффективности   дается
качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
     наименование индикатора  -  индекс  эффективности   подпрограмм
(Iэ);
     диапазоны значений, характеризующие эффективность  подпрограмм,
перечислены ниже.
Значение показателя:
0,9 ?? Iэ ?? 1,1.
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя:
0,8 ?? Iэ < 0,9.
Качественная оценка     подпрограммы:    запланированный     уровень
эффективности.
Значение показателя:
Iэ < 0,8.
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.