|
Расширенный поиск
Постановление Коллегии Орловской области от 18.10.2007 № 246
Документ имеет не последнюю редакцию.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КОЛЛЕГИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 октября 2007 г. N 246 г. Орел О работе управления государственных инвестиций и региональных целевых программ Департамента экономической политики области в 2006-2007 годах В соответствии с Законом Орловской области "О системе органов исполнительной государственной власти Орловской области" от 10.12.2001 г. N 229-ОЗ (с последующими изменениями и дополнениями) в 2006 году создано управление государственных инвестиций и региональных целевых программ как структурное подразделение Департамента экономической политики Орловской области. Управление исполняет функции по реализации полномочий Департамента в проведении единой политики в прогнозировании, планировании и управлении бюджетными инвестиционными ресурсами, координации и сопровождении реализации приоритетных национальных проектов и региональных целевых программ, направленных на эффективное решение проблем социально-экономического развития области. За истекший период управлением разработаны и успешно реализуются областные программы капитального строительства и ремонта, газификации и дорожного хозяйства. Совместно с отраслевыми Департаментами проводится активная работа по реализации на территории области приоритетных национальных проектов, привлечению средств федерального бюджета для реализации федеральных целевых программ и строительства объектов федеральной адресной инвестиционной программы. В настоящее время в Орловской области реализуется 10 Федеральных целевых программ и ведется строительство 9 объектов в составе непрограммной части ФАИП. На эти цели в 2006 году было использовано около 2,5 млрд. рублей, в том числе 694,2 млн. рублей федеральных средств, 721,3 млн. рублей средств областного и местных бюджетов и 1061,2 млн. рублей освоены за счет средств внебюджетных источников. На объектах областной программы капитального строительства, ремонта, газификации и дорожного хозяйства общий объем выполненных работ составил 1229,2 млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета 697,7 млн. рублей, федерального бюджета 429,8 млн. рублей. В 2007 году на финансирование федеральных и региональных целевых программ предусматривается направить более 3,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 34 % больше уровня 2006 года. Общий лимит капитальных вложений, запланированный на реализацию областной программы капитального строительства, ремонта, газификации и дорожного хозяйства, составляет 2338,0 млн. рублей (172 % к уровню 2006 года), из них за счет средств областного бюджета 937,5 млн. рублей (121,5 % к уровню 2006 года), федерального бюджета 767,6 млн. рублей (161,5 % к уровню 2006 года). На реализацию четырех приоритетных национальных проектов в 2006 году было использовано более 8 млрд. рублей, при этом доля федерального бюджета составила 704,5 млн. рублей, областного - 165,7 млн. рублей. Объем финансовых средств на реализации приоритетных националь ных проектов в 2007 году составит около 11,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 24 % выше уровня 2006 года. Коллегией области принято 32 нормативно - правовых акта, направленных на эффективное решение проблем социально-экономического развития области, подготовленных управлением государственных инвестиций и региональных целевых программ при осуществлении своих функциональных обязанностей, а также предложено к рассмотрению и утверждению еще более 11 подготовленных нормативных документов. В целях дальнейшего совершенствования работы по координации и контролю за использованием бюджетных инвестиций, работы по планированию, отбору и реализации целевых программ, повышения их результативности, эффективности и достижения конечного результата, а также мероприятий, связанных с координацией и сопровождением реализуемых на территории области приоритетных национальных проектов, КОЛЛЕГИЯ ПОСТА НОВЛЯЕТ: 1. Одобрить работу управления государственных инвестиций и региональных целевых программ по исполнению определенных функций для реализации полномочий Департамента экономической политики области. 2. Отметить положительную тенденцию последних лет по привлечению в экономику области государственных инвестиций, увеличение количества реализуемых на территории области федеральных и региональных целевых программ, а так же рост объемов финансирования реализуемых на территории области приоритетных национальных проектов. 3. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации областных целевых программ согласно приложению 1. 4. Образовать комиссию по согласованию концепций и проектов областных целевых программ согласно приложению 2. 5. Утвердить Положение о комиссии по согласованию концепций и проектов областных целевых программ согласно приложению 3. 6. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований области установить аналогичный порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ. 7. Департаменту экономической политики области (Цикорев Н.Н.): - в срок до 1 октября 2007 года разработать и представить на рассмотрение Коллегии области проект областной межведомственной инвестиционной программы развития и укрепления социальной и инженерной инфра структуры Орловской области на период до 2010 года; - в срок до 1 ноября 2007 года разработать Методику комплексной унифицированной оценки эффективности реализации региональных целевых программ; - провести инвентаризацию утвержденных региональных целевых программ на предмет эффективности их реализации с последующим представлением аналитического материала Коллегии области; - завершить работу по проведению подробного анализа состояния и обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурами населенных пунктов области; - представить на утверждение Коллегии области Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов за счет средств областного бюджета с учетом поступивших предложений и дополнений; - по итогам работы за 9 месяцев текущего года выполнить корректировку программы капитального строительства и ремонта объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2007 год и представить ее на утверждение Коллегии области. 8. Руководителям органов исполнительной государственной власти специальной компетенции в рамках вопросов своего ведения активизировать работу с соответствующими федеральными органами исполнительной власти по привлечению в область государственных капитальных вложений по заявленным к финансированию из федерального бюджета в рамках ФЦП и ФАИП объектам Орловской области. 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Коллегии, руководителя Департамента экономической политики Орловской области Цикорева Н.Н. Председатель Коллегии Е.С. Строев Приложение 1 к постановлению Коллегии Орловской области от 18 октября 2007 г. N 246 Порядок разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Структура документа 1. Общие положения 2. Отбор проблем для разработки концепций областных целевых программ 3. Разработка, утверждение и реализация областных целевых программ Приложения к Порядку: Приложение 1 Функции государственного заказчика, руководителя и ответственного исполнителя областной целевой программы. Приложение 2 Макет областной целевой программы. Приложение 3 Инструкция по разработке областных целевых программ, реализуемых на территории Орловской области. Приложение 4 Требования к отчету о ходе выполнения областной целевой программы. Приложение 5 Рекомендуемая схема доклада о ходе реализации областной целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за (отчетный) 200_г. Приложение 6 Сроки прохождения отчетной и заявочной документации областных целевых программ Приложение 7 Схема разработки, согласования и утверждения областных целевых программ. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации областных целевых программ (далее - Порядок) разработан в целях реализации основных положений Закона Орловской области "Об областных целевых программах" от 01.09.1997 г. N 52-ОЗ в ред. Закона Орловской области от 07.11.2006 г. N 652-ОЗ, а так же в целях совершенствования работы органов исполнительной государственной власти специальной компетенции области по осуществлению единого методологического подхода к разработке, утверждению и реализации областных целевых программ, повышения эффективности использования средств областного бюджета. 1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: Инициаторы программной разработки - комитеты, комиссии, депутатские фракции и группы, депутаты областного Совета народных депутатов; Коллегия области; органы исполнительной государственной власти специальной компетенции области, органы местного самоуправления, ассоциация общественных объединений Орловской области "Общественная палата". Государственный заказчик программы - Губернатор Орловской области (в соответствии с Законом Орловской области от 01.09.1997 г. N 52-ОЗ "Об областных целевых программах" в ред. Закона Орловской области от 07.11.2006 г. N 652-ОЗ). Комиссия по согласованию концепций и проектов областных целевых программ - утверждается постановлением Коллегии Орловской области, приложение ___ и приложение ____ к постановлению Коллегии Орловской области от__ ______ 2007 г. N _____ (далее по тексту Комиссия) Руководитель программы - должностное лицо органа исполнительной государственной власти специальной компетенции области, наделяемое обязанностями и полномочиями для оперативного управления разработкой и реализацией областной целевой программы. Ответственный исполнитель программы - должностное лицо органа исполнительной государственной власти специальной компетенции области, определяемое Руководителем программы для реализации программных мероприятий по отдельным направлениям областной целевой программы (подпрограммы). Функции государственного заказчика, Руководителя и Ответственного исполнителя областной целевой программы определены в приложении 1 к настоящему Порядку. 1.3. Разработка проекта и утверждение областной целевой программы включают в себя следующие основные этапы: разработку проекта концепции областной целевой программы; рассмотрение Комиссией проекта концепции областной целевой программы; утверждение Коллегией области концепции областной целевой программы и принятие решения о разработке проекта областной целевой программы; разработку соответствующего проекта областной целевой программы; согласование на Комиссии проекта областной целевой программы; доработку проекта областной целевой программы с учетом замечаний; утверждение областной целевой программы. 1.4. В целях упорядочения процесса реализации областных целевых программ формируется перечень областных целевых программ, подлежащих финансированию из областного бюджета, на очередной год. 1.5. Схема разработки, согласования, утверждения и реализации областных целевых программ и сроки прохождения отчетной и заявочной документации приведены в приложении 6 и приложении 7 к настоящему Порядку. 2. Отбор проблем для разработки концепций областных целевых программ 2.1. Отбор проблем для разработки концепций областных целевых программ осуществляют органы исполнительной государственной власти специальной компетенции области в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Орловской области. 2.2. Отбор проблем определяется следующими факторами: значимостью проблемы; невозможностью комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма или только за счет средств областного бюджета в рамках текущего финансирования и необходимостью государственной поддержки для ее решения; принципиальной новизной и высокой эффективностью технических, организационных и иных мероприятий. 2.3. Предложения о программной разработке проблемы, а также проект концепции областной целевой программы с обоснованиями представляются инициатором программной разработки в Комиссию по согласованию концепций и проектов областных целевых программ. Проект концепции областной целевой программы должен включать: обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития Орловской области; обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом; характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода; возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы. Кроме того, проект концепции должен содержать краткое изложение: ориентировочных сроков и этапов решения проблемы программно-целевым методом; предложений по целям и задачам программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации областной целевой программы по годам; предложений по объемам и источникам финансирования областной целевой программы; предварительной оценки ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы; предложений по разработчикам областной целевой программы; предложений по возможным вариантам форм и методов управления реализацией областной целевой программы. Проект концепции областной целевой программы оценивается Комиссией в соответствии с пунктом 3.4. настоящего Порядка. 2.4. Коллегия области на основе представленных предложений Комиссии утверждает проект концепции областной целевой программы и принимает решение о разработке областной целевой программы, устанавливает предельные объемы финансирования и назначает Руководителя областной целевой программы. Решение Коллегии области об утверждении проекта концепции областной целевой программы и о разработке проекта областной целевой программы оформляются в форме распоряжения. 3. Разработка, утверждение и реализация областных целевых программ 3.1. Руководитель областной целевой программы на основе распоряжения Коллегии области о разработке проекта областной целевой программы готовит исходное задание по ее формированию, координирует действия разработчиков, уточняет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, готовит в соответствии с Макетом программы (приложение 2 к настоящему Порядку), Инструкцией по разработке областных целевых программ (приложение 3 к настоящему Порядку) и в установленном порядке представляет на согласование в Комиссию проект областной целевой программы. Руководитель программы несет ответственность за подготовку и реализацию областной целевой программы в целом. 3.2. Требования, предъявляемые к структуре областной целевой программы и содержанию ее разделов, отражены в Макете и Инструкции по разработке областных целевых программ, реализуемых на территории Орловской области. 3.3. К согласованному с основными участниками программы проекту областной целевой программы должны быть приложены: 3.3.1. Пояснительная записка с социально-экономическими и финансово-экономическими обоснованиями. 3.3.2. Положительное заключение государственной экологической экспертизы (по программам, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую природную среду). 3.3.3. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления, подтверждающие софинансирование программы из местных бюджетов, а также соглашения (договоры) с предприятиями, организациями, подтверждающие финансирование программы из внебюджетных источников (при их наличии). 3.4. Комиссия по согласованию концепций и проектов областных целевых программ: 3.4.1. Проводит комплексную оценку проекта областной целевой программы, обращая при этом особое внимание на: соответствие проекта утвержденной концепции программы; обоснованность, комплексность программных мероприятий, сроки их реализации; реальность источников финансирования программы; эффективность механизма осуществления программы; социально-экономическую эффективность программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на структурные изменения в экономике области. 3.4.2. Готовит заключение по проекту областной целевой программы. 3.4.3. Комиссия вправе привлекать специалистов научно-исследовательских, образовательных учреждений и других организаций в качестве экспертов при оценке проектов областных целевых программ. 3.5. С учетом замечаний и предложений Комиссии Руководитель областной целевой программы совместно с основными участниками программы производит доработку проекта программы. Доработанный проект областной целевой программы повторно направляется в Комиссию. В случае положительной оценки проект областной целевой программы представляется Руководителем программы на утверждение Коллегии области. 3.6. Для формирования перечня областных целевых программ, планируемых к финансированию из областного бюджета, Руководитель программы представляет в Департамент экономической политики Орловской области и Департамент финансовой политики Орловской области согласованные с курирующим отрасль руководителем Департамента Орловской области бюджетные заявки, план мероприятий областной целевой программы и информацию согласно пункту 3 Требований к отчету о ходе выполнения областных целевых программ (приложение 4 к настоящему Порядку) для финансирования за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году. 3.7. Департамент экономической политики Орловской области совместно с Департаментом финансовой политики Орловской области проводит работу по формированию перечня и подготовке распоряжения Коллегии области об утверждении перечня областных целевых программ, предлагаемых к финансированию из областного бюджета в очередном финансовом году. 3.8. Перечень областных целевых программ, финансирование которых предусмотрено осуществлять за счет средств областного бюджета, и объемы их финансирования представляются Коллегией области на утверждение в Законодательное Собрание области в составе проекта закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год. В случае, если областная целевая программа не утверждена Коллегией области в срок до 1 августа года, предшествующего заявленному, она не включается в перечень областных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году. 3.9. При сокращении объемов бюджетного финансирования по областной целевой программе по сравнению с предусмотренными объемами, утвержденными программой, Руководитель программы: разрабатывает меры по привлечению дополнительных источников финансирования (в том числе внебюджетных) для реализации мероприятий программы в установленные сроки; представляет в Департамент экономической политики области предложения: о корректировке целей и срока реализации программы, о прекращении действия программы. Коллегия области на основе представленных предложений Департамента экономической политики области принимает соответствующее решение. В случаях несоответствия результатов выполнения областной целевой программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной областной целевой программой, Департамент экономической политики области подготавливает и вносит предложения: о корректировке целей и срока реализации областной целевой программы, перечня программных мероприятий; о сокращении финансирования областной целевой программы на очередной финансовый год; о досрочном прекращении реализаций программы. 3.10. Порядок финансирования мероприятий областных целевых программ из внебюджетных источников определяется государственным заказчиком и оформляется соответствующим соглашением (договором). 3.11. Руководитель программы ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономической политики области информацию об исполнении областной целевой программы согласно Требованиям к отчету (приложение 4 к настоящему Порядку). Уточненный отчет по итогам года до 25 января очередного финансового года, с докладом о выполнении показателей эффективности программы, о финансировании и выполнении мероприятий областных целевых программ, реализуемых на территории области. При составлении доклада Руководитель программы придерживается Схемы доклада (приложение 5 к настоящему Порядку) о ходе реализации областной целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за отчетный период. Ежегодный доклад Руководителя программы об исполнении программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется в Департамент экономической политики Орловской области до 25 января года, следующего за отчетным. 3.12. Руководитель программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, в последний год действия программы при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока ее реализации. 3.13. Проекты законов области о внесении изменений в законы области об областных целевых программах в части изменения финансирования мероприятий программ в текущем финансовом году разрабатываются и представляются Руководителями программ Губернатору области не позднее 1 октября текущего финансового года. Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Функции государственного заказчика, Руководителя и Ответственного исполнителя областной целевой программы 1. Функции государственного заказчика: - заказывает и финансирует разработку и реализацию областной целевой программы (далее по тексту ОЦП); - утверждает исходное задание на разработку проекта ОЦП; - осуществляет контроль за ходом разработки и реализации ОЦП; - в случае необходимости заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий. 2. Функции Руководителя программы: 1) на этапе разработки и экспертизы проекта ОЦП: - на основании соответствующего решения Губернатора Орловской области организует конкурс, заключает договор с организацией разработчиком программы или формирует состав временной творческой группы на право разработки ОЦП; - осуществляет руководство разработкой ОЦП и несет персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку исходного задания на ее формирование; - управляет действиями разработчиков; - организует согласование проекта программы со всеми заинтересованными органами государственной исполнительной власти специальной компетенции области и организациями (учреждениями, предприятиями) области; - направляет согласованный проект ОЦП с необходимым комплектом сопроводительных документов в Комиссию по согласованию концепций и проектов областных целевых программ; - при необходимости организует доработку проекта программы и повторно направляет в Комиссию по согласованию концепций и проектов областных целевых программ; - в случае несогласия с отклонением представленного проекта имеет право обратиться к Губернатору Орловской области с просьбой дополнительного рассмотрения проекта ОЦП; 2) на этапе утверждения ОЦП: - представляет (при необходимости) проект программы на всех этапах и уровнях его обсуждения; - проводит с Ответственным исполнителем предконтрактную проработку размещения заказов на выполнение программных мероприятий, заключает соглашения (договоры) с участниками реализации программы; - уточняет в установленные сроки объемы необходимых средств для финансирования программ в очередном году и представляет проекты соответствующих бюджетных заявок с их обоснованиями и планы программных мероприятий в Департамент экономической политики Орловской области и Департамент финансовой политики Орловской области; 3) на этапе реализации ОЦП: - в своих действиях по обеспечению реализации ОЦП подотчетен государственному заказчику, - заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий; - сообщает в письменной форме в Департамент экономической политики Орловской области и Департамент финансовой политики Орловской области о заключенных договорах (контрактах) со всеми участниками реализации программы по ее финансированию из внебюджетных источников, бюджета Российской Федерации, бюджета области, бюджетов муниципальных образований; - с учетом выделенных на реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей; - при необходимости вносит предложения в Департамент экономической политики Орловской области и Департамент финансовой политики Орловской области о продлении срока реализации областной целевой программы; - при сокращении фактических объемов бюджетного финансирования ОЦП по сравнению с предусмотренными утвержденной программой разрабатывает меры по привлечению дополнительных источников финансирования (в том числе внебюджетных) для реализации мероприятии программы в установленные сроки; - несет персональную ответственность за полное и целевое использование полученных кредитов в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий; - обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками, предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения ОЦП по запрашиваемым формам в Департамент экономической политики Орловской области; - в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов государственной власти размещает информацию о ходе реализации ОЦП на сайте администрации Орловской области; - отчитывается (при необходимости) перед Губернатором Орловской области и Орловским областным Советом народных депутатов. 3. Функции Ответственного исполнителя программы: - на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации программы и отвечает за выполнение отдельных направлений ОЦП (подпрограмм), обеспечивает выполнение программных мероприятий; - участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение программных мероприятий; - в установленном порядке несет ответственность перед руководителем ОЦП за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий; - по заданию руководителя ОЦП участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий; - несет ответственность перед руководителем ОЦП за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий. Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Макет областной целевой программы Областная целевая программа "____________________________________" наименование программы на 200_ - 20__ годы Паспорт программы +------------------------+------------------------------+ | Наименование программы | | +------------------------+------------------------------| | Основание для | Наименование, номер и дата | | разработки | соответствующего правового | | программы | акта | +------------------------+------------------------------| | Заказчик программы | | +------------------------+------------------------------| | Руководитель программы | | +------------------------+------------------------------| | Ответственный | | | исполнитель | | | программы | | +------------------------+------------------------------| | Разработчики программы | | +------------------------+------------------------------| | Цели и задачи программы| | +------------------------+------------------------------| | Важнейшие целевые | | | индикаторы и показатели| | | программы | | +------------------------+------------------------------| | Сроки и этапы | | | реализации | | | программы | | +------------------------+------------------------------| | Перечень подпрограмм | | | (если таковые | | | необходимы) | | +------------------------+------------------------------| | Объемы и источники | | | финансирования | | | программы | | +------------------------+------------------------------| | Ожидаемые конечные | | | результаты реализации | | | программы и показатели | | | социально-экономической| | | эффективности | | +------------------------+------------------------------| | Система организации | | | управления и контроля | | | за | | | исполнением программы | | +------------------------+------------------------------+ Разделы программы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно целевым методом. 2. Основные цели и задачи областной целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации, целевые индикаторы и показатели. Данные, представляемые в табличной форме как приложение к программе: Целевые индикаторы и показатели результативности областной целевой программы "________________________________" наименование программы (рекомендуемая форма) +-------+--------------+-------------+----------------------------------------------------+ |Цели и | Целевые | Единица | Показатели результативности | |задачи | индикаторы | измерения | | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------| | | | | Базовый год |Первый|Второй|Третий| и |Последний | | | | | (до начала | год | год | год |т.д. | год | | | | | реализации | | | | |реализации| | | | | программы) | | | | |программы | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | целевое | | | | | | | | | | значение | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | +-------+--------------+-------------+--------------+------+------+------+-----+----------+ 3. Механизм реализации областной целевой программы, включающий в себя механизм управления программой. 4. Система программных мероприятий. Данные, представляемые в табличной форме как приложение к программе: Перечень мероприятий областной целевой программы "______________________" наименование программы (рекомендуемая форма) (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) +--------------+------------------+-------------------+-----------------------------+-------------+ | Программные | Исполнитель | Источники | Объем финансирования | Ожидаемый | | мероприятия, | программы - | финансирования | | результат | |обеспечивающие|бюджетополучатель,| | | от | | выполнение | исполнители | | |реализованных| | задачи | мероприятий | | | мероприятий | | | программы | | | программы (в| | | | | | натуральном | | | | | | выражении - | | | | | | целевые | | | | | | значения), | | | | | | эффект | +--------------+------------------+-------------------+---------+-------------------+-------------| | | | |Всего по | в том числе | | | | | |программе| | | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+-----+---+-------------| | | | | |200_|200_|200_|200_| | | | | | | г. | г. | г. | г. | | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Задача -1 | | | | | | | | (ожидаемый | | | | | | | | | | результат) | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |в том числе: | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Мероприятие 1 | | | | | | | |(натуральное | | | | | | | | | | выражение) | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Мероприятие 2 | | | | | | | |(натуральное | | | | | | | | | | выражение) | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |и т.д. | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Задача - 2 | | | | | | | | (ожидаемый | | | | | | | | | | результат) | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |в том числе: | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Мероприятие 1 | | | | | | | |(натуральное | | | | | | | | | | выражение) | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Мероприятие 2 | | | | | | | |(натуральное | | | | | | | | | | выражение) | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |и т.д. | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------| |Всего по | | | | | | | | ожидаемый | |программе: | | | | | | | | эффект | +--------------+------------------+-------------------+---------+----+----+----+----+-------------+ Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, в рамках реализации областной целевой программы "______________________________" наименование программы (рекомендуемая форма) (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) +-------------------+---------+---------------------------------------+ | Стройка, объект |Всего по | В том числе | | |программе| | +-------------------+---------+---------+---------+--------+----------| | | | Первый | Второй | и т.д. |Последний | | | | год | год | | год | | | | | | |реализации| | | | | | | программ | +-------------------+---------+---------+---------+--------+----------| | | | | | | | +-------------------+---------+---------+---------+--------+----------| | | | | | | | +-------------------+---------+---------+---------+--------+----------+ 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы. К пункту 5.5 Инструкции по разработке областных целевых программ: Финансово-экономическое обоснование расходов по областной целевой программе "__________________________" наименование программа (рекомендуемая форма) +---------------+------------+----------------+--------------------+ | |Метод оценки| | | | Наименование | затрат | Расчет затрат | Потребность в | | мероприятия |(экспертный,| | средствах (тыс. | | программы |нормативный,| | рублей) | | |аналоговый) | | | +---------------+------------+----------------+--------------------| |Мероприятие 1 | | | | +---------------+------------+----------------+--------------------| |Мероприятие 2 | | | | +---------------+------------+----------------+--------------------| |Мероприятие 3 | | | | +---------------+------------+----------------+--------------------| |и т.д. | | | | +---------------+------------+----------------+--------------------| | | | | | +---------------+------------+----------------+--------------------| | | | | | +---------------+------------+----------------+--------------------+ 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий К пункту 6.2 Инструкции по разработке областных целевых программ +----------------+------------+-------------------------------+-----------+ | Наименование |Наименование| Изменение количественного | Источник | | ожидаемого | оценочного |оценочного показателя по годам | получения | | социально- | показателя | реализации программы |информации | | экономического | | | | | эффекта | | | | +----------------+------------+-------+-------+--------------++-----------| | | | план | факт | отклонение | | +----------------+------------+-------+-------+--------------+------------| | | | | | | | +----------------+------------+-------+-------+--------------+------------| | | | | | | | +----------------+------------+-------+-------+--------------+------------| | | | | | | | +----------------+------------+-------+-------+--------------+------------| | | | | | | | +----------------+------------+-------+-------+--------------+------------| | | | | | | | +----------------+------------+-------+-------+--------------+------------+ Приложение 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Инструкция по разработке областных целевых программ, реализуемых на территории Орловской области Общие положения Настоящая Инструкция по разработке областных целевых программ, реализуемых на территории Орловской области (далее - Инструкция) разработана для обеспечения методического и организационного единства в работе органов государственной исполнительной власти специальной компетенции области при формировании и реализации областных целевых программ. Областная целевая программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Орловской области. Областная целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. Деление областной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также рациональной организации процесса их решения. Областная целевая программа состоит из следующих структурных элементов: паспорт программы, разделы программы, согласно Макету областной целевой программы. При разработке областной целевой программы должна соблюдаться цепочка: "цели - задачи - пути и способы решения задач - мероприятия по решению задач - необходимые ресурсы и источники их получения - результат реализации программы (решение задач - достижение цели)". Рекомендации по содержанию разделов программы 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом Раздел должен содержать: 1.1. Описание сложившейся ситуации, объективные показатели, характеризующие положение дел, тенденций ее развития в прошлом и будущем без учета реализации программы (последствия непринятия мер) в разрезе соответствующих групп населения и (или) предприятий и организаций области. 1.2. Нормативы (при наличии) обеспеченности соответствующим ресурсом соответствующих групп населения. 1.3. Анализ аналогичной ситуации в различных муниципальных образованиях области. 1.4. Вывод об основных причинах возникновения проблемной ситуации, который делается на основании проведенного мониторинга, включая правовое обоснование, а также четкую формулировку проблемы. 1.5. Перечень органов исполнительной власти области, предприятий и организаций, участвующих в реализации программы. 1.6. Название источников получения информации, используемой для проведения анализа сложившейся ситуации и образовавшихся проблем. 1.7. Перечень приоритетов развития области, в рамках которых предполагается решать выявленные проблемные ситуации. 1.8. Данные о принятых федеральными, областными органами власти решениях по проблеме, предложенной к программной разработке (с указанием пункта, статьи нормативно-правового акта). 2. Основные цели и задачи областной целевой программы с указанием сроков и этапов её реализации, целевые индикаторы и показатели Раздел должен содержать: 2.1. Развернутую формулировку главной цели на основе анализа проблемной ситуации. Основным принципом при определении цели должно являться создание условий для исключения повторения сложившейся проблемной ситуации в будущем. 2.2. Перечень основных задач программы, направленных на решение поставленных целей. 2.3. Доказательство достижимости и измеряемости поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа. Показатели, прежде всего количественные, характеризующие достижение поставленных задач и целей в целом по программе, по годам (этапам) реализации Программы, а также промежуточные показатели реализации программы для проведения оперативного контроля за ходом ее реализации. 3. Механизм реализации областной целевой программы, включающий в себя механизм управления программой. Раздел должен содержать: 3.1. Описание необходимых для эффективной реализации программы организационных, экономических, правовых механизмов; систем информационной и аналитической поддержки. 3.2. Схему взаимодействия Руководителя программы с органами государственной исполнительной власти специальной компетенции области, предприятиями и организациями при реализации программных мероприятий; систему мониторинга и контроля за выполнением программы. 3.3. Принцип и критерии выбора: исполнителей мероприятий программы; бенефициаров; территорий для реализации программных мероприятий. 3.4. Порядок координации деятельности исполнителей конкретных мероприятий программы, обеспечивающий их согласованные действия по подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию в установленном порядке средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. 3.5. Порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы. 3.6. Механизм прекращения или изменения программы. 4. Система программных мероприятий Раздел должен содержать: 4.1. Схему взаимосвязи (при наличии) мероприятий программы. 4.2. Перечень программных мероприятий в табличной форме (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 4 Макета областных целевых программ) в разрезе органов государственной исполнительной власти специальной компетенции области - Ответственных исполнителей с указанием по каждому из них: 4.2.1. Наименования программного мероприятия. 4.2.2. Периода времени, в течение которого планируется выполнение мероприятия. 4.2.3. Источников и объемов финансирования из бюджетов всех уровней. 4.2.4. Исполнителей программных мероприятий. 4.2.5. Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (в натуральном выражении), ожидаемый эффект. 4.3. Программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы. 5. Обоснование ресурсного обеспечения программы Раздел должен содержать: 5.1. Общий объем финансирования целевой программы в разрезе источников. 5.2. Протоколы о намерениях или соглашения (договоры), подтверждающие возможное финансирование из внебюджетных источников и (или) средств муниципальных бюджетов. 5.3. Перечень правовых, административных, организационных, финансовых и иных причин (условий), по которым в финансировании программы могут принять участие негосударственные предприятия и организации. 5.4. Общую характеристику взаимосвязи размера финансирования и прогнозируемых результатов. 5.5. Методы оценки финансовых затрат на реализацию мероприятий программы. Финансово-экономическое обоснование расходов по проектам программы оформляется в таблицу (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 5 Макета областных целевых программ), имеющую следующие графы: 5.5.1. Наименование мероприятия программы. 5.5.2. Метод оценки затрат на реализацию мероприятия программы (экспертный, нормативный, аналоговый). 5.5.3. Расчет затрат. 5.5.4. Потребность в средствах (тыс. рублей). 5.6. Расчет эксплуатационных затрат будущих периодов (при их наличии) за счет средств областного бюджета, связанных с содержанием мероприятия (стройки, объекта) после его ввода в эксплуатацию и (или) выхода на проектную мощность. 5.7. Оценку возможности областного бюджета нести эксплуатационные расходы будущих периодов, которые могут возникнуть вследствие ввода в эксплуатацию мероприятий (стройки, объекта) программы. 5.8. Стоимость программ оценивается в действующих ценах каждого года, при расчете применяются индексы-дефляторы, предоставляемые Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. 6. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий Раздел должен содержать: 6.1. Порядок организации и проведения контроля за ходом выполнения мероприятий областной целевой программы по каждой из целей и задач, поставленных в программе. 6.2. Исходя из целей и задач областной целевой программы комплекс промежуточных и конечных результатов - критериев, их ожидаемое изменение и влияние на социально-экономическую и экологическую ситуацию в области, которые оформляются в таблицу (рекомендуемая форма таблицы приведена в разделе 6 Макета областных целевых программ), содержащую следующие графы: 6.2.1. Наименование ожидаемого социально-экономического эффекта. 6.2.2. Наименование оценочного показателя. 6.2.3. Изменение количественного оценочного показателя по годам реализации программы (план - факт - отклонение). 6.2.4. Источник получения информации (статотчетность, опрос, спецобследование и др.). 6.3. Для каждого из ожидаемых измеримых результатов необходимо привести методику расчета соответствующих показателей. Если указывается эффективность реализации мероприятия то необходимо указывать размер экономического эффекта с приведением методики расчетов. 6.4. Показатели экономической эффективности должны быть согласованы с показателями эффективности и результативности реализации мероприятий соответствующих федеральных целевых программ. 6.5. Перечень критериев, достижение (недостижение) которых является основанием для продолжения (прекращения) финансирования отдельных мероприятий или областной целевой программы в целом. Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Требования к отчету о ходе выполнения областной целевой программы Отчет о ходе выполнения областной целевой программы готовит Руководитель программы и представляет в Департамент экономической политики области в установленные сроки. Сроки представления отчетной документации: ежемесячная информация - до 5 числа месяца, следующего за отчетным; отчет об исполнении программы (уточненный) - до 25 января года, следующего за отчетным. Ежемесячная информация представляется в табличном виде согласно прилагаемой форме с пояснительной запиской. Информация о реализации областной целевой программы ___________________________________________________ (наименование программы) за период январь -____________ 200_ г. (ежемесячно с нарастающим итогом) Руководитель программы __________________________________________ Ответственный исполнитель _______________________________________ Утверждение программы (Закон от __ _________ 200_ г. N ______) Изменения в программе (Закон от __ _________ 200_ г. N ______) (тыс. рублей) +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------+ | Программные | Исполнитель |План|Профинансировано|Освоено| Достигнутые | | мероприятия, | программы - | на | за | за |результаты от | |обеспечивающие | бюджетополучатель, |год |январь - 200 _г.|январь |реализованных | | выполнение | исполнители | | | - 200 | программных | | задачи | мероприятий | | | г. |мероприятий (в| | | | | | | натуральном | | | | | | | выражении), | | | | | | | эффект | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |Задача 1 - | | | | | Достигнутый | |всего | | | | | эффект | |федеральный | | | | | | |бюджет | | | | | | |областной | | | | | | |бюджет | | | | | | |муниципальный | | | | | | |бюджет | | | | | | |внебюджетные | | | | | | |источники | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |в том числе; | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |мероприятие 1 -| | | | | Достигнутый | |всего | | | | | результат в | |федеральный | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | |бюджет | | | | | | |муниципальный | | | | | | |бюджет | | | | | | |внебюджетные | | | | | | |источники | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |мероприятие 2 -| | | | | Достигнутый | |всего | | | | | результат в | |федеральный | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | |бюджет | | | | | | |муниципальный | | | | | | |бюджет | | | | | | |внебюджетные | | | | | | |источники | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |и т. д. | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |Задача 2 - | | | | | Достигнутый | |всего | | | | | эффект | |федеральный | | | | | | |бюджет | | | | | | |областной | | | | | | |бюджет | | | | | | |муниципальный | | | | | | |бюджет | | | | | | |внебюджетные | | | | | | |источники | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |в том числе: | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |мероприятие 1 -| | | | | Достигнутый | |всего | | | | | результат в | |федеральный | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | |бюджет | | | | | | |муниципальный | | | | | | |бюджет | | | | | | |внебюджетные | | | | | | |источники | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |мероприятие 2 -| | | | | Достигнутый | |всего | | | | | результат в | |федеральный | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | |бюджет | | | | | | |муниципальный | | | | | | |бюджет | | | | | | |внебюджетные | | | | | | |источники | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |и т.д. | | | | | | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------| |Итого по | | | | | Достигнутый | |программе | | | | | эффект | +---------------+--------------------------+----+----------------+-------+--------------+ *) По итогам года и в течение года, если сроки исполнения мероприятия - месяц, квартал. Пояснительная записка должна содержать общую характеристику о состоянии дел по реализации программы, сведения: о выполнении организационных и управленческих мероприятий; о привлечении дополнительных финансовых средств; о проведении торгов, запросов котировок, конкурсов (в том числе об экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсов). Отчет об исполнении программы в целом и за 200_ г. должен включать следующие основные разделы: 1. Основания для реализации программы (ссылка на Закон Орловской области об утверждении данной программы). 2. Финансирование программы в отчетном периоде и выполнение утвержденных на отчетный период мероприятий. Отчет о реализации областной целевой программы ________________________________________________________ (наименование программы) Период реализации программы ____________________________________ Руководитель программы __________________________________________ Ответственный исполнитель программы _____________________________ Утверждение программы (Закон от __ ____________200_ г. N _____) Изменения в программе (Закон от __ ____________200_ г. N______) +--------------+------------------+-------------+--------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+--------------+ | Программные | Исполнитель |Предусмотрено| За период реализации | В том числе по годам: | Достигнутые | | мероприятия, | программы - | Законом об | с_______ по ________ годы | |результаты от | |обеспечивающие|бюджетополучатель,| областной | | |реализованных | | выполнение | исполнители | целевой | | | программных | | задачи | мероприятий | программе | | |мероприятий (а| | | | всего | | | натуральном | | | | | | | выражении), | | | | | | | эффект | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+--------------------------------------+--------------------------------------+--------------| | | | |Предусмотрено|Профинансировано|Освоено| 200__ г. | 200_ г. | | | | | | Законами | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | от____ | | | | | | | | | | N_____ | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| | | | | | | |Предусмотрено|Профинансировано|Освоено|Предусмотрено|Профинансировано|Освоено| | | | | | | | | Законом | | | Законом | | | | | | | | | | | области от | | | области от | | | | | | | | | | | _____ | | | _____ | | | | | | | | | | | N ____ | | | N _____ | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| | | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |Итого по | | | | | | | | | | | | | |программе | | | | | | | | | | | | | |федеральный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |из них: | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |Задача 1 - | | | | | | | | | | | | Достигнутый | |всего | | | | | | | | | | | | эффект | |федеральный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | Достигнутый | |- всего | | | | | | | | | | | | результат в | |федеральный | | | | | | | | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | | | | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |мероприятие 2 | | | | | | | | | | | | Достигнутый | |- всего | | | | | | | | | | | | результат в | |федеральный | | | | | | | | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | | | | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |и т.д. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |Задача 2 - | | | | | | | | | | | | Достигнутый | |всего | | | | | | | | | | | | эффект | |федеральный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |в том чиспе: | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | Достигнутый | |- всего | | | | | | | | | | | | результат в | |федеральный | | | | | | | | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | | | | | | | | выражении *) | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |мероприятие 2 | | | | | | | | | | | | Достигнутый | |- всего | | | | | | | | | | | | результат " | |федеральный | | | | | | | | | | | | натуральном | |бюджет | | | | | | | | | | | | выражении") | |областной | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | | | | | |источ. | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+-------------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+-------------+----------------+-------+--------------| |и т.д. | | | | | | | | | | | +--------------+------------------+---------------------------+----------------+-------+-------------+------------------------+-------------+----------------+-------+--------------+ 3. Материалы по рейтингованию программы. +----------------+---------------+----------+----------+-----------------------+ | Программные |Запланированный|Выполнено |Выполнено | Комментарии: | | мероприятия |этап исполнения| (не | (не | причины невыполнения | | | (1-й, 2-й |выполнено)|выполнено)| мероприятия | | | ......) | по |по итогам |(только для мероприятий| | | | итогам |отчетного | срок исполнения | | | | 200_ - | года | которых истек) | | | | 200_ гт. | 200_г. | | | | |( + / - ) |( + / - ) | | +----------------+---------------+----------+----------+-----------------------| |Мероприятие - 1 | | | | | +----------------+---------------+----------+----------+-----------------------| |Мероприятие - 2 | | | | | +----------------+---------------+----------+----------+-----------------------| |и т.д. (все | | | | | |мероприятия | | | | | |программы | | | | | |/подпрограммы/) | | | | | +----------------+---------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | | +----------------+---------------+----------+----------+-----------------------+ 4. Расчет достигнутых в отчетном периоде показателей оценки эффективности реализованных мероприятий и их сравнение с контрольными показателями, приведенными в разделе "Оценка эффективности мероприятий программы". +--------------+------------+-------------+-------------+-------------+------------+ | Название |Базовый год | Первый год | Второй год | Третий год | и т.д. | | индикатора | (до начала | | | | | | | реализации | | | | | | | программы) | | | | | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----| | | | план | факт | план | факт | план | факт | план |факт | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----| | | | | | | | | | | | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----| | | | | | | | | | | | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----| | | | | | | | | | | | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----| | | | | | | | | | | | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----| | | | | | | | | | | | +--------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+-----+ 5. Доклад о ходе реализации областной целевой программы согласно рекомендуемой схеме (приложение 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ. 6. Руководитель программы обеспечивает размещение информации о ходе реализации программы на сайте администрации Орловской области. Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Рекомендуемая схема доклада о ходе реализации областной целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за (отчетный) 200_г. 1. Общая часть: наименование программы; государственный заказчик программы; руководитель программы; ответственный исполнитель программы; сроки и этапы реализации программы; основные цели и задачи программы с указанием задач на 200_ год, влияние выполнения программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем; целевые индикаторы и показатели программы. 2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в 200_ году в свете достижения поставленных задач. Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, проведение природоохранных мероприятий: в отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов; выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоемкой и импортозамещающей, конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Анализ выполнения в отчетном периоде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе стоимость наиболее важных проектов НИОКР и их реализации с указанием принципиальной новизны, значения для решения научных проблем (развитие нового направления в науке, разработка новой продукции, новых технологий, улучшение технических характеристик, повышение конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, эффективности, экологической чистоты создаваемой продукции, удовлетворение потребностей внутреннего рынка и возможности экспорта, наличие патентов, продажа лицензий и т.д.). Значение выполненных НИОКР для достижения социально-экономических целей и задач программы. Сохранение численности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест. Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с указанием конкретных мер поддержки. 3. Финансирование программы в целом и в 200_ году: общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования; направления расходов, в том числе: затраты на укрепление материальной базы; затраты на финансирование НИОКР; объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия; распределение финансовых расходов по районам Орловской области; неденежные формы финансирования, их удельный вес. 4. Механизм привлечения внебюджетных источников финансирования. Дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников, с указанием отдельно кредитов коммерческих банков. 5. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения областных целевых программ. Проведено торгов, запросов котировок, размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах. Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов). Сведения о проведенных торгах по отбору исполнителей новых проектов. 6. Оценка эффективности реализации программы согласно принятым критериям и показателям: сопоставление намеченной и фактически достигнутой эффективности программы в целом, а также ее наиболее важных мероприятий; достижение плановых целевых индикаторов и показателей программы. 7. Характеристика проблем, перспектив и приоритетов реализации программы в следующем за отчетным периоде. 8. Выводы и предложения. Дается оценка результатов реализации областной целевой программы по итогам в целом и за 200_ год. В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные причины и предложения по их устранению. Предложения по совершенствованию порядка разработки и реализации областных целевых программ: механизм управления реализацией программы; привлечение дополнительных источников финансирования; новые формы и методы работы с потенциальными инвесторами; государственная поддержка тех или иных объектов программы. Приложение 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Сроки прохождения отчетной и заявочной документации областных целевых программ +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------+ | Сроки | Руководитель | Департамент | Департамент | Губернатор | | текущего | программы | экономической | финансовой |Орловской области| | года | | политики | политики | - | | | | Орловской | Орловской | заказчик | | | | области | области | программы | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| | 1. Отчет о ходе выполнения областной целевой программы за прошлый год | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| |Январь - |Представляет |Организует | |Представляет в | |март |уточненный отчет|прием и | |Орловский | | |в Департамент |проверку | |областной Совет | | |экономической |отчетов до 25 | |народных | | |политики |января; в срок | |депутатов в | | |Орловской |до 10 февраля | |составе отчета об| | |области до 25 |совместно с | |исполнении | | |января |Департаментом | |бюджета отчет о | | | |финансовой | |ходе реализации | | | |политики | |ОЦП | | | |Орловской | | | | | |области | | | | | |анализирует и | | | | | |проверяет | | | | | |отчеты; | | | | | |направляет | | | | | |сводный отчет | | | | | |Губернатору | | | | | |Орловской | | | | | |области и в ЦФО| | | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| | 2. Сбор и анализ информации | | о реализации областной целевой программы в текущем году | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| |Ежемесячно |Представляет |Организует | |Принимает решение| | |информацию в |прием, проверку| |по представленной| | |Департамент |отчетов до 10 | |информации | | |экономической |числа месяца, | | | | |политики |следующего за | | | | |Орловской |отчетным; | | | | |области до 5 |анализирует и | | | | |числа месяца, |составляет | | | | |следующего за |сводный отчет | | | | |отчетным |Губернатору | | | | | |области и в ЦФО| | | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| | 3. Сбор и корректировка бюджетных заявок на финансирование областных целевых | | программ и планов программных мероприятий на предстоящий год | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| |До 1 июля |Представляет | | | | | |бюджетную заявку| | | | | |и план | | | | | |мероприятий ОЦП | | | | | |в Департамент | | | | | |экономической | | | | | |политики области| | | | | |и Департамент | | | | | |финансовой | | | | | |политики области| | | | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| | 4. Формирование и утверждение перечня областных целевых программ | | на предстоящий год | +------------+----------------+------------------------------+-----------------| |Июль-август |Определяет |Готовят перечень областных |Согласует | | |ожидаемые |целевых программ на |перечень | | |результаты |предстоящий год, организуют |областных целевых| | |выполнения |его корректировку, |программ и | | |программы на |представляют его на |представляет его | | |предстоящий год |согласование Губернатору |в Орловский | | | |Орловской области |областной Совет | | | | |народных | | | | |депутатов на | | | | |утверждение | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------| |Август - |Участвует в | | |Утверждает | |октябрь |работе по | | |финансирование по| | |корректировке | | |разделу ОЦП в | | |объема бюджетных| | |составе проекта | | |затрат на | | |бюджета на | | |выполнение ОЦП в| | |планируемый | | |соответствии с | | |финансовый год | | |графиком | | | | | |составления | | | | | |бюджета | | | | +------------+----------------+---------------+--------------+-----------------+ Приложение 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации областных целевых программ Схема разработки, согласования и утверждения областных целевых программ +---------------+ |Если инициатор | |разработки ОЦП | | муниципальное | | образование | +---------------+ +--------------------+ +---------------| | | |Разработка концепции| | | | Инициатор |-------| областной целевой |--------| Глава | | разработки | | программы | |муниципального | | ОЦП | | (ОЦП) | | образования | +---------------+ +--------------------+ +---------------+ | +--------------------+ | Комиссия | | по согласованию | |концепций и проектов|---------------- | областных целевых | | | программ | | +--------------------+ | +---------------+ | | Органы | +--------------------+ +---------------+ |государственной| | Разработки проекта | | | |исполнительной | | областной целевой | | Коллегия | | власти |-------| программы |--------| Орловской | | специальной | | Руководитель | | области | | компетенции | | программы | | | +---------------| | | | | | Привлечение |-------| | | | | сторонних | +--------------------+ +---------------+ | специалистов | | |для разработки | | +--------------------+ | программы | +--------------------+ | Экспертиза проекта | +---------------+ | Комиссия | | ОЦП | | по согласованию |---|(при необходимости) | |концепций и проектов| +--------------------+ | областных целевых | | программ | +--------------------+ | +--------------------+ | Коллегия Орловской | | области | +--------------------+ | +--------------------+ |Губернатор Орловской| | области | +--------------------+ | +--------------------+ | Орловский | | областной Совет | | народных | | депутатов | +--------------------+ | +-------------------------------------+ | Закон Орловской области | | об областной целевой программе | +-------------------------------------+ Приложение 2 к постановлению Коллегии Орловской области от 18 октября 2007 г. N 246 Состав комиссии по согласованию концепций и проектов областных целевых программ Кочуев Виталий Алексеевич - первый заместитель Губернатора и Председателя Коллегии Орловской области, председатель Комиссии; Цикорев Николай Николаевич - заместитель Председателя Коллегии Орловской области - руководитель Департамента экономической политики области, заместитель председателя Комиссии; Оськина Любовь Федоровна - начальник отдела координации и сопровождения региональных целевых программ управления государственных инвестиций и региональных целевых программ Департамента экономической политики области, секретарь Комиссии. Члены Комиссии: Щипкова Валентина Григорьевна - заместитель Председателя Коллегии Орловской области - руководитель Департамента финансовой политики области; Поляков Владимир Викторович - заместитель Председателя Коллегии Орловской области - руководитель Департамента социальной политики области; Серов Вячеслав Михайлович - заместитель Председателя Коллегии Орловской области - руководитель Департамента аграрной политики; Коростелкин Юрий Викторович - заместитель Председателя Коллегии Орловской области - руководитель Департамента имущественной, промышленной и информационной политики области; Вельковский Ефим Николаевич - заместитель Председателя Коллегии Орловской области - руководитель департамента строительной и жилищно-коммунальной политики области; Ли Владимир Анатольевич - заместитель руководителя Департамента экономической политики области, начальник управления экономики Департамента экономической политики области; Пронина Татьяна Николаевна - начальник управления государственных инвестиций и региональных целевых программ Департамента экономической политики области; Гапешин Игорь Викторович - начальник правового управления Аппарата Губернатора и Коллегии Орловской области. Приложение 3 к постановлению Коллегии Орловской области от 18 октября 2007 г. N 246 Положение о комиссии по согласованию концепций и проектов областных целевых программ 1. Общие положения 1.1. Комиссия по согласованию концепций и проектов областных целевых программ (далее - Комиссия) образована в целях согласования концепций и проектов областных целевых программ, повышения качества их подготовки. 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Постановлением. 2. Основные задачи Основными задачами деятельности Комиссии являются: рассмотрение и согласование концепций областных целевых программ; рассмотрение и согласование проектов областных целевых программ. 3. Права Комиссии Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: взаимодействовать с органами государственной исполнительной власти области, органами местного самоуправления, организациями, а также инициаторами постановки проблем для программной разработки; запрашивать в установленном порядке у органов государственной исполнительной власти области, органов местного самоуправления, организаций, а также у инициаторов постановки проблем для программной разработки информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; вносить предложения, касающиеся разработки и исполнения областных целевых программ; привлекать специалистов органов государственной исполнительной власти специальной компетенции, научно-исследовательских, образовательных и иных учреждений в качестве экспертов при проведении оценки концепций и проектов областных целевых программ. 4. Порядок организации деятельности Комиссии 4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утвержденному председателем Комиссии. 4.3. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председателя Комиссии. Заседания проводятся по мере необходимости. 4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. 4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 4.6. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его заместителем, а также секретарем Комиссии. 4.7. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и других заинтересованных лиц. 4.8. Организационное и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
