Постановление Правительства Орловской области от 08.10.2012 № 354

Для реализации мероприятий по совершенствованию и развитию системы здравоохранения Орловской области и города Орла разработана подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла». Сроки реализации подпрограммы – 2012–2016 годы.

 Укрепления материально-технической базы областных и муниципальных учреждений образования, повышения обеспеченности дошкольными учреждениями детей в возрасте 1-6 лет и развития условий для разностороннего развития и воспитания подрастающего поколения планируется достигнуть в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования». Период реализации данной подпрограммы – 2012–2016 годы.

С целью совершенствования спортивной инфраструктуры Орловской области разработана подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений». Срок ее реализации – 2012–2016 годы.

Реализация мероприятий по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла, направленных на сохранение города как культурно-исторического центра, а также проведение культурно-массовых мероприятий в дни празднования юбилея включены в подпрограмму «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры». Сроки реализации указанной подпрограммы – 2012–2016 годы.

Ответственные исполнители подпрограмм – соисполнители государственной программы:

1. Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» – Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

2. Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» – Департамент здравоохранения Орловской области, соисполнитель подпрограммы – Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

3. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования» – Департамент образования Орловской области, соисполнитель подпрограммы – Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений» – Управление физической культуры и спорта Орловской области, соисполнитель подпрограммы – Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

 5. Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры» – Управление культуры и архивного дела Орловской области, соисполнитель подпрограммы – департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются:

 средства федерального бюджета;

 средства областного бюджета;

 средства бюджета города Орла;

средства внебюджетных источников.

Общий объем финансирования составит 10 736,919 млн рублей, в том числе:

 за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 5 860,555 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 2 518,391 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла – 959,152 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 1 398,821 млн рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» представлена в приложении 5 к государственной программе.

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Общий объем финансирования государственной программы распределен по подпрограммам следующим образом:

1.     Подпрограмма «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла».

        Всего – 3 191,559 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (прогнозируемый объем) – 1 888,851 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 166,983 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла – 652,604 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 483,121 млн рублей.

2. Подпрограмма «Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла».

       Всего – 2 689,880 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 324,000 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 1 365,88 млн рублей.

3. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация объектов образования».

Всего – 2 343,502 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1 508,467 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 565,965 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла – 269,070 млн рублей.

4. Подпрограмма «Строительство и реконструкция спортивных сооружений».

Всего – 809,243 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 599,300 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 209,943 млн рублей.

5. Подпрограмма «Подготовка и проведение культурных мероприятий и комплексное развитие объектов культуры».

        Всего – 802,735 млн рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 539,937 млн рублей;

за счет средств областного бюджета – 209,62 млн рублей;

за счет средств бюджета города Орла – 37,478 млн рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 15,700 млн рублей.

Мероприятие, не вошедшее в подпрограммы, финансируется за счет внебюджетных источников в размере 900,0 млн рублей.

Средства областного бюджета и бюджета муниципального образования «Город Орёл» привлекаются на принципах софинансирования. Финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия основания г. Орла, в полном объеме относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на 100 % финансируются за счет средств областного бюджета.

Финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования «Город Орёл» и средств областного бюджета, привлеченных в виде субсидии, на условиях софинансирования.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» за счет средств областного бюджета представлено в приложении 4 к государственной программе.

Кроме того, в соответствии с заключенным договором на завершение комплекса работ по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» финансирование данного объекта предполагается за пределами срока реализации государственной программы в объемах, ежегодно предусматриваемых законом Орловской области об областном бюджете на текущий год и на плановый период.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1. Министерство культуры Российской Федерации – по следующим объектам:

1.1. Противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Троицкая Церковь (Святой Живоначальной Троицы)», 1828–1851 гг., г. Орёл.

1.2. Воссоздание интерьеров «Церкви Михаила-Архангела (Успения Пресвятой Богородицы)», 1801 г., г. Орёл.

1.3. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Ахтырская церковь», 1773 г., 1775 г., г. Орёл.

1.4. Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Богоявленская церковь», 1644 г., 1760 г., XIX в., г. Орёл.

1.5. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Могила Ермолова Алексея Петровича (1772–1861), Троицкая церковь», г. Орёл.

1.6. Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Торговые ряды», 1849 г., г. Орёл.

1.7. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

1.8. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей».

1.9. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей».

1.10. Организация и проведение цикла выставок лучших собраний музеев России, посвященных 450-летию города Орла.

2. Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области – по следующим объектам:

2.1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2.2. Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса.

2.3. Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования.

2.4. Реконструкция бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», г. Орёл.

2.5. Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орёл.

2.6. Строительство детского сада в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орёл.

2.7. Строительство детского сада в микрорайоне Ботаника, г. Орёл.

2.8. Строительство детского сада в микрорайоне № 6, г. Орёл.

2.9. Строительство средней общеобразовательной школы по ул. Картукова в 3-м жилом районе (Наугорское шоссе) г. Орла.

2.10. Строительство школы в микрорайоне Зареченский, г. Орёл.

2.11. Строительство школы в микрорайоне Ботаника, г. Орёл.

2.12. Реконструкция бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной центр молодежи «Полет», г. Орёл.

2.13. Строительство параклинического корпуса с консультативной поликлиникой бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница», г. Орёл.

2.14. Реконструкция Центра планирования семьи бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловский перинатальный центр», г. Орёл (строительство поликлинического корпуса).

2.15. Строительство крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла.

2.16. Реконструкция областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина», г. Орёл.

2.17. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева», г. Орёл.

2.18. Реконструкция Музея писателей-орловцев – филиала бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл.

2.19. Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры «Дом Лизы Калитиной», г. Орёл.

2.20. Ремонт стелы и памятника «400 лет основания г. Орла».

2.21. Реконструкция здания бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство», г. Орёл.

3. Управление культуры и архивного дела Орловской области – по следующим объектам:

3.1. Организация и проведение конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова «Любимый город над Окой».

3.2. Организация и проведение городского конкурса «Лица города».

3.3. Организация и проведение международного конкурса классической музыки им. В. С. Калинникова.

3.4. Организация и проведение международного конкурса исполнителей инструментальной, вокальной и хоровой музыки «Цвети, Орловская земля!».

3.5. Организация и проведение межрегионального конкурса допризывной молодежи «Державы Российской орлы».

3.6. Организация и проведение литературного конкурса «Знаменит Орёл своими именами».

3.7. Организация и проведение фестиваля «Не стареют душой ветераны».

3.8. Организация и проведение межрегионального фестиваля молодых исполнителей «Городу воинской славы».

3.9. Организация и проведение открытого межрегионального фестиваля духовых оркестров «Звучат фанфары Первого Салюта».

3.10. Организация и проведение фестиваля творчества детей и молодежи «Молодое поколение – любимому городу».

3.11. Проведение научно-практической конференции «Муниципальная библиотека как хранитель памяти и истории родного края».

3.12. Организация межрегионального пленэра для художников и мастеров декоративно-прикладного творчества.

3.13. Организация и проведение встреч детских делегаций по обмену опытом в изучении языков «Диалог культур» (Россия – Германия, Россия – Франция).

3.14. Приобретение фотоальбома «По страницам летописи города Орла»;

3.15. Организация и проведение работ по выпуску сувенирной продукции «Мой Орёл».

3.16. Организация и проведение конкурса на логотип, эмблему, символ 450-летия основания города Орла.

3.17. Выпуск музыкальных дисков серии «Золотая коллекция произведений орловских авторов», посвященной 450-летию основания г. Орла.

3.18. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловская областная публичная библиотека им. И. А. Бунина», г. Орёл.

3.19. Ремонт бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», г. Орёл.

3.20. Организация и проведение международного детского конкурса в области изобразительного искусства.

3.21. Организация и проведение театрального фестиваля камерных спектаклей.

3.22. Организация и проведение театрального фестиваля «Русская классика».

3.23. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 450-летию основания г. Орла, и гала-концерта «Славься, крылатый Орёл!».

3.24. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева», г. Орёл.

3.25. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей», посвященной основанию и истории г. Орла.

3.26. Создание фильмов об Орле, посвященных 450-летию основания города Орла.

3.27. Создание экспозиции бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

3.28. Реставрация музейных предметов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

3.29. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский музей изобразительных искусств», г. Орёл.

3.30. Реставрация музейных предметов из фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей».

3.31. Приобретение музейных предметов для пополнения фондов бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский краеведческий музей».

4. Департамент здравоохранения Орловской области – по объекту: строительство многопрофильного медицинского центра бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская областная клиническая больница», г. Орёл.

5. Администрация города Орла – по следующим объектам:

5.1. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

5.2. Строительство хореографической школы, г. Орёл.

5.3. Комплексное благоустройство города в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

Финансовое обеспечение государственной программы будет осуществляться согласно перечню мероприятий государственной программы в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012–2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Средства, привлекаемые в рамках данной государственной программы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования «Город Орёл» и к прочим затратам.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» приведено в приложении 5 к государственной программе.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.

XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

В результате реализации государственной программы будет обеспечено достижение следующих результатов:

1)         модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла;

2)         ввод в эксплуатацию двух автодорог;

3)         завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик;

4)         ввод в эксплуатацию трех объектов здравоохранения к 2015 году;

5)         увеличение доли учащихся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» к концу 2014 года на 10 % к уровню 2011 года;

6)         уменьшение доли ветхих школ с деревянными перекрытиями в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 22 % к 2015 году;

7)         ввод в эксплуатацию трех муниципальных дошкольных образовательных организаций;

8)         увеличение числа мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях с 11635 в 2012 году до 12535 к 2015 году;

9)         строительство и ввод в эксплуатацию трех общеобразовательных организаций;

10)      реконструкция и ввод в эксплуатацию спортивных сооружений областного автономного учреждения Орловской области «Центральный стадион им. В. И. Ленина»;

11)      ввод в эксплуатацию крытого тренировочного катка в Заводском районе г. Орла;

12)      повышение привлекательности города Орла как культурно-исторического центра;

13)      создание сбалансированной и качественной культурной инфраструктуры города Орла;

14)      увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению города и его гостям услуг в сфере культуры.

XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации государственной программы:

финансово-экономические риски;

социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации государственной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в государственную программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач государственной программы. Сокращение финансирования государственной программы негативным образом скажется на макроэкономических показателях государственной программы, приведет к снижению прогнозируемого вклада государственной программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Орла.

Отдельной разновидностью финансово-экономических рисков является риск неосвоения выделенных денежных средств. Причиной возникновения этих рисков являются:

низкая исполнительская дисциплина соисполнителей государственной программы и ответственных исполнителей подпрограмм, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий государственной программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий государственной программы;

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации государственной программы при наступлении веских на то оснований.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях при наличии разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы являются:

мониторинг выполнения мероприятий государственной программы;

обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм;

информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

Мониторинг выполнения мероприятий государственной программы.

В рамках мониторинга достижение цели и решение задач государственной программы отслеживается с использованием системы количественных показателей, получаемых в рамках ежемесячной оперативной отчетности о реализации программных мероприятий и их качественного анализа. Информация об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Обеспечение открытости деятельности государственных и муниципальных органов власти в рамках реализации мероприятий государственной программы, подотчетность исполнителей подпрограмм.

Управление государственной программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Администрации города Орла будет представляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности реализации государственной программы.

Информационное сопровождение реализации мероприятий государственной программы и исследование общественного мнения в целях повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных органов власти.

В ходе реализации государственной программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации государственной программы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет-пространства и СМИ.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности

государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджетных средств;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

 Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для каждой подпрограммы государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает следующее:

в случаях, когда в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);

 в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т. е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных средств (далее также – финансовых ресурсов) направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств муниципальных бюджетов и внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

	N
СР п/п =	сумма	СД п/п пз / N, где:
	1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение Р п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

6. Оценка эффективности реализации государственной программы.

6.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

		j
ЭР гп =		сумма	ЭР п/п * kj / j, где:
		1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели государственной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы (kj) определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

 Фj – объем фактических расходов из всех источников на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников на реализацию государственной программы в отчетном году;

j – количество подпрограмм.

10.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Паспорт подпрограммы «Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные

с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)»

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области	«Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла» государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2012–2016 годы)» (далее также – Подпрограмма)
Ответственный исполнитель Подпрограммы	Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области
Соисполнитель Подпрограммы	Не предусматривается
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Реализация Подпрограммы представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления по обеспечению согласованности действий в области реализации основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов в области подготовки города Орла к юбилею на основе определения цели, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов, а также концентрации материальных, трудовых, научных и финансовых ресурсов на выполнении подпрограммных мероприятий
Ведомственные целевые программы, входящие в состав Подпрограммы	В рамках Подпрограммы ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цель Подпрограммы	Реализация мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра
Задачи Подпрограммы	1) реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры; 2) развитие муниципального образования «Город Орёл»
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Доля реализованных мероприятий по благоустройству и развитию города Орла от запланированного объема, ввод запланированных объектов в эксплуатацию
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы – 2012– 2016 годы. Этапы реализации не выделяются
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования составляет 3 191,559 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 722,907 млн руб.; 2013 – 673,928 млн руб.; 2014 – 713,992 млн руб.; 2015 – 657,042 млн руб.; 2016 – 423,690 млн руб. Из общего объема финансирования: средства федерального бюджета – 1 888,851 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 555,250 млн руб.; 2013 – 507,980 млн руб.; 2014 – 511,419 млн руб.; 2015 – 308,522 млн руб.; 2016 – 5,680 млн руб.; средства областного бюджета – 166,983 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 13,181 млн руб.; 2013 – 43,184 млн руб.; 2014 – 51,608 млн руб.; 2015 – 47,42 млн руб.; 2016 – 11,59 млн руб.; средства муниципального бюджета – 652,604 млн руб., в том числе по годам: 2012 – 154,476 млн руб.; 2013 – 121,764 млн руб.;
	2014 – 101,074 млн руб.; 2015– 156,620 млн руб.; 2016 – 118,670 млн руб.; внебюджетные источники – 483,121 млн руб., в том числе по годам: 2013 – 1,00 млн руб.; 2014 – 49,891 млн руб.; 2015 – 144,480 млн руб.; 2016 – 287,750 млн руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла; ввод в эксплуатацию двух автодорог; завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустроенности города Орла