Постановление Правительства Орловской области от 30.06.2009 № 76

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
     
     30 июня 2009 г.                                              N 76
     г. Орел
     
     
     О Порядке  разработки,  утверждения,  реализации  и   мониторинга
реализации ведомственных целевых программ Орловской области
     
     
     В соответствии  со статьей  179.3  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации Правительство Орловской области постановляет:
     1. Утвердить   прилагаемый   Порядок   разработки,   утверждения,
реализации  и мониторинга  реализации  ведомственных целевых  программ
Орловской области (далее - Порядок).
     2. Департаменту экономики Орловской области (Ю.А. Есипов) в  срок
до  20 августа  текущего  года  подготовить и  утвердить  методические
рекомендации по работе с ведомственными целевыми программами.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя
блока финансово-экономического развития Ю.Н. Парахина.
     
     
     Председатель Правительства
     Орловской области                                     А.П. Козлов
     
     
     
                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                     Орловской области
                                               от 30 июня 2009 г. N 76
    
                               ПОРЯДОК
           разработки, реализации и мониторинга реализации
           ведомственных целевых программ Орловской области

     Настоящий Порядок регулирует  процедуры разработки,  утверждения,
реализации  и  мониторинга  результатов  и  эффективности   реализации
ведомственных целевых  программ Орловской области,  а также  процедуры
изменения  или  досрочного   прекращения  данных  программ  с   учетом
фактических достигнутых результатов в ходе их реализации.
     
                          I. Общие положения
                          
     1. Основные понятия и термины:
     ведомственная целевая программа Орловской области (далее также  -
ВЦП, программа) - увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий,
направленный   на   достижение   целей  и   решение   задач   главного
распорядителя средств  областного бюджета Орловской  области (далее  -
ГРБС), позволяющий улучшить состояние  дел в отнесенной к  компетенции
ГРБС сфере деятельности, утверждаемый ГРБС;
     цель ВЦП   -   стратегическое  направление   деятельности   ГРБС,
соответствующее среднесрочным приоритетам развития Орловской области и
предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной к компетенции ГРБС
сфере деятельности;
     задача ВЦП  -  одно  из направлений  или  способов  деятельности,
обеспечивающее во взаимосвязи с другими задачами ВЦП достижение  одной
из целей ВЦП;
     общепрограммная деятельность - осуществляемая ГРБС на  регулярной
основе   деятельность,    направленная   на   обеспечение    правовых,
организационно-технических   и/или   иных  возможностей   для   работы
исполнительных органов государственной власти Орловской области  и/или
структурных подразделений данного ГРБС;
     цель общепрограммной  деятельности  -  тактическое   направление,
предполагающее  поддержание  стабильного состояния  при  осуществлении
ГРБС в целом либо его структурным подразделением деятельности, носящей
обеспечивающий характер;
     мероприятие - носящее предельно конкретный характер действие  или
несколько   взаимосвязанных    действий    в   отношении    однозначно
поименованного  объекта,  дающее  четкое  представление  о  содержании
производимых работ;
     показатели результата - устанавливаемые для каждой цели,  задачи,
каждого мероприятия количественно измеримые параметры, характеризующие
ход либо  результат достижения  цели, решения  задачи либо  реализацию
мероприятия;
     показатели эффективности  -  устанавливаемые по  возможности  для
целей,  задач,   мероприятий  соотношения   показателя  результата   с
расходами на его достижение.
     Иные понятия и  термины используются  в значениях,  установленных
бюджетным  законодательством   Российской  Федерации  и   нормативными
правовыми актами Орловской области.
     2. Работа с ВЦП включает следующие последовательные стадии:
     составление проекта ВЦП;
     экспертиза и доработка проекта ВЦП;
     утверждение ВЦП;
     реализация ВЦП;
     мониторинг реализации ВЦП;
     корректировка либо  досрочное  прекращение  ВЦП  по   результатам
мониторинга реализации ВЦП.
     3. Основные  различия  между  долгосрочными  областными  целевыми
программами и ведомственными целевыми программами:
     долгосрочная областная целевая  программа  направлена на  решение
нескольких   задач,   требующих   длительных   сроков   реализации   и
межведомственной координации,  может  включать несколько  подпрограмм,
направленных  на достижение  конкретных  целей в  рамках  долгосрочной
областной целевой программы;
     ведомственная целевая  программа  направлена  на  решение   одной
тактической   задачи   ведомства,   реализуется   одним    ведомством,
разрабатывается на срок не  превышающий три года, не подлежит  делению
на подпрограммы, в  отдельных случаях ведомственные целевые  программы
могут быть преобразованы в подпрограммы долгосрочных областных целевых
программ.
     4. В состав ведомственных целевых программ не включаются  расходы
на  объекты  капитального строительства,  включенные  в  установленном
порядке  в  межведомственную   инвестиционную  программу  развития   и
укрепления социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области.
     
     II. Составление и утверждение ведомственных целевых программ
     
     5. ВЦП  составляется  ГРБС  на   период  не  более  трех  лет   в
соответствии:
     - с прогнозом социально-экономического развития Орловской области
на среднесрочную перспективу;
     - утвержденным    Губернатором   Орловской    области    перечнем
мероприятий  по  реализации  основных  положений  Послания  Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
     - полномочиями   Орловской   области  как   субъекта   Российской
Федерации (с учетом вопросов местного значения, осуществление  которых
планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений).
     6. ВЦП должна включать  паспорт ведомственной целевой  программы,
составленный по форме  согласно приложению 1  к настоящему Порядку,  а
также следующие сведения:
     а) характеристику проблем, на решение которых направлена ВЦП;
     б) описание целей, задачи ВЦП и значения показателей  результата,
характеризующие их;
     в) описание общепрограммной деятельности;
     г) срок реализации ВЦП;
     д) общий объем ресурсов, необходимый для реализации ВЦП;
     е) мероприятия  ВЦП  и  показатели  результата  и  эффективности,
структурированные по целям и задачам ВЦП по форме согласно  приложению
2 к настоящему Порядку;
     ж) описание механизмов реализации ВЦП;
     з) описание рисков реализации ВЦП.
     Детальные требования   к   содержанию  указанных   разделов   ВЦП
устанавливаются   Департаментом   экономики   Орловской   области    в
методических  рекомендациях   по  составлению  ведомственных   целевых
программ Орловской области.
     7. Проект ВЦП должен соответствовать требованиям к  ведомственным
целевым программам  Орловской области,  приведенным в  приложении 3  к
настоящему Порядку.
     8. Проекты  ВЦП  представляются   на  экспертизу  в   Департамент
финансов Орловской области, Департамент экономики Орловской области  и
правовое  управление Аппарата  Губернатора  и Правительства  Орловской
области.
     Департамент экономики  Орловской  области  в  двухнедельный  срок
после   представления   ВЦП   осуществляет   экспертизу   на   предмет
соответствия  проекта  требованиям,  установленным в  приложении  3  к
настоящему  Порядку. В  экспертном  заключении Департамента  экономики
Орловской области  должны содержаться  выводы относительно  соблюдения
каждого  из требований  к  проектам  ВЦП,  а также  при  необходимости
рекомендации  по  изменению  состава  и  формулировок  целей,   задач,
мероприятий и показателей ВЦП, а также иных параметров ВЦП.
     Департамент финансов Орловской области в двухнедельный срок после
представления ВЦП осуществляет  экспертизу  на предмет  обоснованности
объема  запланированных  в  ВЦП расходов  и  предложенных  показателей
эффективности.
     9. Проект ВЦП подлежит доработке в недельный срок после получения
экспертных заключений   Департамента  экономики   Орловской   области,
Департамента  финансов  Орловской  области,  и  правового   управления
Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.
     Доработанные ВЦП представляются на повторную экспертизу.
     10. Согласованные с  Департаментом  экономики Орловской  области,
Департаментом  финансов   Орловской   области,  правовым   управлением
Аппарата Губернатора  и  Правительства Орловской  области проекты  ВЦП
подлежат учету  при составлении  проекта бюджета  Орловской области  в
порядке, установленном Департаментом финансов Орловской области.
     11. В  течение  15  рабочих  дней  после  утверждения  областного
бюджета Орловской области проекты ВЦП при необходимости дорабатываются
в  соответствии   с  объемом  ассигнований,   предусмотренных  на   их
реализацию в  областном бюджете Орловской  области на  соответствующие
финансовые годы.
     Доработанные ВЦП  после  согласования  с  Департаментом  финансов
Орловской области утверждаются ГРБС в течение не более 20 рабочих дней
после  утверждения областного  бюджета  Орловской области  и  подлежат
размещению  на  официальном  сайте  администрации  Орловской   области
"Портал Орловской области - публичный информационный центр".
     
               III. Реализация и мониторинг реализации
                   ведомственных целевых программ
     
     12. Реализация  ВЦП осуществляется  ГРБС  в течение  периода,  на
который она утверждена,  путем выполнения предусмотренных в  программе
мероприятий,  исходя  из необходимости  достижения  плановых  значений
показателей ВЦП.
     13. В  течение  всего  периода реализации  программы  расходы  на
реализацию утвержденной ВЦП  подлежат включению  в закон об  областном
бюджете  Орловской области  в  объеме, предусмотренном  в  действующей
редакции ВЦП на соответствующие финансовые годы.
     14. Мониторинг реализации ВЦП проводится ежегодно и  предполагает
оценку:
     достижения запланированных  показателей  результатов   реализации
ВЦП;
     фактической эффективности реализации ВЦП;
     возможностей достижения запланированных показателей результатов и
эффективности реализации ВЦП в последующие годы.
     15. В целях проведения ежегодного мониторинга ГРБС представляют в
Департамент экономики  Орловской   области   и  Департамент   финансов
Орловской  области в  срок  не позднее  1  марта года,  следующего  за
отчетным, годовые отчеты о реализации ВЦП по форме согласно приложению
4 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей:
     а) анализ причин отклонений;
     б) оценку  возможностей  достижения  запланированных  показателей
результатов и эффективности ВЦП на последующие годы;
     в) предложения о внесении изменений в ВЦП либо прекращении ВЦП.
     16. Департамент   экономики    Орловской   области    анализирует
представленный годовой  отчет  о реализации  ВЦП  и определяет  оценку
результатов реализации для каждой ВЦП.
     17. Оценка результатов  реализации  ВЦП рассчитывается  следующим
образом:

               О = 0,5 * Оц + 0,3 * Оз + 0,2 * Ом ,
     
     где:
     О -  оценка   достижения  целей,  решения   задач  и   реализации
мероприятий ВЦП;
     Оц - оценка достижения целей;
     Оз - оценка решения задач;
     Ом - оценка реализации мероприятий.     
     18. Оценка достижения целей  определяется на основе информации  о
показателях  достижения  целей,  значения  которых  запланированы   на
отчетный год, по следующей формуле:

                     Дц  kцi      НДц  kцi    
               Оц = SUM -----  +  SUM ----- x Цix  , где
                     1   xi        1   xi      
 
     где:
     kцi- коэффициент значимости цели i;
     хi- количество показателей, установленных в ВЦП для цели i;
     Дц - количество  показателей целей, плановые  значения которых  в
отчетном периоде достигнуты либо перевыполнены;
     НДц - количество показателей  целей, плановые значения которых  в
отчетном периоде не достигнуты;
     Цiх - индекс фактического достижения показателя цели i,  плановое
значение по которому не достигнуто.     
     Значение Цiх  по  каждому   из  показателей  целей   определяется
следующим образом:
          
            ЦФix
     Цix = ------ , 
            ЦПix

     если увеличение ЦПix  свидетельствует об улучшении ситуации;        

                  ЦФix - ЦПix
     Цix  = 1 - --------------- , 
                     ЦПix 
                    
     если увеличение ЦПix свидетельствует об ухудшении ситуации.
     
     Если Цix < 0, его значение принимается равным 0
     где:
     ЦФix - фактическое значение показателя х цели i;
     ЦПix - плановое значение показателя x цели i.     
     19. Оценка решения задач  определяется на основании информации  о
показателях  задач,  значения  которых  запланированы  на  период,  за
который проводится оценка, по следующей формуле:    

                      Дз  kзj     НДз  kзj 
               Оз = (SUM ----- +  SUM ----- * Зjy ) / i  ,
                      1   yj       1   yj      
 
     где:
     kзj - коэффициент значимости задачи j для достижения цели;
     Дз -  количество  показателей задач,  плановые  значения  которых
достигнуты либо перевыполнены;
     НДз - количество показателей задач, плановые значения которых  не
достигнуты;
     yj - количество показателей, установленных для задачи j;
     i - количество целей;
     Зjy  -  индекс  фактического  достижения показателя  y  задачи j,
плановое значение по которому не достигнуто.
     Значение Зjy  по каждому  из  показателей определяется  следующим
образом:
          
            ЗФjy
     Зjy = ------ , 
            ЗПjy 
            
     если  увеличение  ЗПjy  свидетельствует  об  улучшении ситуации в
оцениваемой сфере;

                ЗФjy   - ЗПjy
     Зjy = 1 - --------------- , 
                    ЗПjy                        
                   
     если увеличение ЗПjy свидетельствует об ухудшении ситуации.
     Если Зjy < 0, его значение принимается равным 0
     где:
     ЗФjy - фактическое значение показателя y задачи j;
     ЗПjy - плановое значение показателя y задачи j.     
     20. Оценка реализации мероприятий определяется следующим образом:
                                     
                       Дм  kмn    НДм  kмn
                Ом = (SUM ----- + SUM ----- x Мnz) / j  ,
                       1   zn      1   zn     
  
     где:
     kмn - коэффициент влияния на решение задачи мероприятия n;
     Дм - количество достигнутых показателей мероприятий;
     НДм - количество недостигнутых показателей мероприятий;
     zn - количество показателей, установленных для мероприятия n;
     j - количество задач.
     Значение Мnz  по каждому  из  показателей определяется  следующим
образом:

            МФnz
     Мnz = ------ , 
            МПnz   
            
     если  увеличение  МПnz  свидетельствует об  улучшении ситуации  в
оцениваемой сфере;

                 МФnz - МПnz
     Мnz = 1 - -------------- , 
                    МПnz    

     если увеличение МПnz свидетельствует об ухудшении ситуации.
     Если Мnz < 0, его значение принимается равным 0
     где:
     МФnz - фактическое значение показателя z мероприятия n;
     МПnz - плановое значение показателя z мероприятия n.
     21. По  результатам   оценки   формируется  рейтинг   результатов
реализации ВЦП.
     22. Департамент    финансов   Орловской    области    анализирует
представленный  годовой  отчет  о  реализации  ведомственной   целевой
программы на предмет правильности данных о расходах областного бюджета
Орловской области и эффективности бюджетных расходов.
     23. По итогам рассмотрения рейтинга результатов реализации ВЦП  и
эффективности  бюджетных  расходов  Департамент  экономики   Орловской
области по  согласованию  с Департаментом  финансов Орловской  области
принимают одно из следующих решений:
     о продолжении реализации утвержденной ВЦП;
     о необходимости внесения изменений в утвержденную ВЦП;
     о необходимости досрочного прекращения ВЦП.
     24. Вопрос о целесообразности  внесения изменений в  утвержденную
ВЦП  рассматривается  при  наступлении хотя  бы  одного  из  следующих
случаев:
     недостижение более  трети  запланированных  значений  показателей
эффективности реализации ВЦП;
     получение ВЦП в  рейтинге результатов реализации  ВЦП места  ниже
пятого;
     выявление невозможности   достижения  более   трети   показателей
реализации ВЦП;
     наличие предложения   ГРБС,  Департамента   экономики   Орловской
области либо Департамента финансов Орловской области.
     25. ГРБС,   в   отношении   ВЦП  которого   принято   решение   о
необходимости  внесения   изменений  в  ВЦП,   обязан  представить   в
Департамент  экономики  Орловской  области,  в  Департамент   финансов
Орловской  области,   правовое  управление   Аппарата  Губернатора   и
Правительства Орловской  области проект изменений  ВЦП для  проведения
экспертизы.
     Согласованный проект изменений ВЦП подлежит утверждению ГРБС.
     26. Досрочное прекращение ВЦП осуществляется в случаях:
     исключения полномочий,  в  рамках  которых  реализуется  ВЦП,  из
состава   полномочий  Орловской   области   как  субъекта   Российской
Федерации;
     ликвидации исполнительного    органа    государственной    власти
Орловской области - ГРБС;
     исключения из  компетенции  ГРБС  полномочий,  в  рамках  которых
реализуется ВЦП.
     Кроме того, вопрос о целесообразности досрочного прекращения  ВЦП
рассматривается при наступлении хотя бы одного из следующих случаев:
     недостижение более   двух    третей   запланированных    значений
показателей эффективности реализации ВЦП,
     получение ВЦП в  рейтинге результатов реализации  ВЦП места  ниже
десятого;
     выявление невозможности достижения более двух третей  показателей
реализации ВЦП;
     наличие предложения   ГРБС,  Департамента   экономики   Орловской
области либо Департамента финансов Орловской области.
     27. В  случае  досрочного  прекращения  реализации  ведомственной
целевой  программы  ГРБС  по согласованию  с  Департаментом  экономики
Орловской области  и Департаментом финансов  Орловской области  должны
быть приняты решения  относительно порядка завершения выполнения  либо
расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ВЦП договоров.
     
     

                                                          Приложение 1
                                      к Порядку разработки, реализации
                                и мониторинга реализации ведомственных
                                    целевых программ Орловской области
     
                                  Паспорт
                   ведомственной целевой программы
      
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|                                 |                                   |
|      Наименование программы     |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Главный распорядитель бюджетных |                                   |
| средств                         |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Дата утверждения программы      |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Цели программы                  |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Сроки реализации программы      |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Ответственный исполнитель       |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты реализации |                                   |
| программы                       |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы и            |                                   |
| показатели                      |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| Объемы и источники              |                                   |
| финансирования                  |                                   |
| (в разрезе годов и кодов        |                                   |
| разделов классификации расходов |                                   |
| бюджета области)                |                                   |
|—————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
     
          
     
                                                          Приложение 2
                                      к Порядку разработки, реализации
                                и мониторинга реализации ведомственных
                                    целевых программ Орловской области

      Плановые показатели реализации и объемы финансирования ВЦП

      Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________________
     
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|———————————————|
|    Цели, задачи,    |   Ед.  | Методикарасчета|  Источник | Периодичность| Коэффициент значимости | Очередной |     1-й год     |  2-й год  |    Целевое    |
|     мероприятия,    |  изм.  |                | информации|     сбора    | цели/задачи/мероприятия| финансовый|планового периода| планового |    значение   |
|      показатели     |        |                |           |              |          (0-1)         |    год    |                 |  периода  |               |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
|                     |        |                |           |              |                        |           |                 |           |значе-|   год  |
|                     |        |                |           |              |                        |           |                 |           |  ние | дости- |
|                     |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |  жения |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
|          1          |    2   |        3       |     4     |       5      |            6           |     7     |        8        |     9     |  10  |   11   |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Программная         |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |            Х           |           |                 |           |   Х  |    Х   |
| составляющая, всего |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| В том числе:        |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Цель 1              |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |                        |           |                 |           |   Х  |    Х   |
|                     |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| результата цели     |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| эффективности цели  |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| *)                  |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Задача 1.1          |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |                        |           |                 |           |   Х  |    Х   |
|                     |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| результата задачи   |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| эффективности задачи|        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| *)                  |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Мероприятие 1.1.1   |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |                        |           |                 |           |   Х  |    Х   |
|                     |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| результата          |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| мероприятия         |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| эффективности       |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| мероприятия*)       |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Общепрограммная     |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |            Х           |           |                 |           |   Х  |    Х   |
| составляющая, всего |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| В т.ч.:             |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Цель 1              |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |                        |           |                 |           |   Х  |    Х   |
|                     |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| результата цели     |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| эффективности цели  |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| *)                  |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Мероприятие 1.1     |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |                        |           |                 |           |   Х  |    Х   |
|                     |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| результата          |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| мероприятия         |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| Название показателя |        |                |           |              |            Х           |           |                 |           |      |        |
| эффективности       |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| мероприятия *)      |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|
| ВСЕГО расходов по   |  тыс.  |        Х       |     Х     |       Х      |            Х           |           |                 |           |   Х  |    Х   |
| ведомственной       |  руб.  |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
| целевой программе   |        |                |           |              |                        |           |                 |           |      |        |
|—————————————————————|————————|————————————————|———————————|——————————————|————————————————————————|———————————|—————————————————|———————————|——————|————————|

     *) - если возможно установить
     
     
     
                                                          Приложение 3
                                      к Порядку разработки, реализации
                                и мониторинга реализации ведомственных
                                    целевых программ Орловской области

                              Требования
         к ведомственным целевым программам Орловской области

|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. Соблюдение формата ВЦП                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.1. Заполнение паспорта и всех установленных Порядком    |
| разделов ВЦП                                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2. Цели ВЦП                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.1. Соответствие целей ВЦП прогнозу                      |
| социально-экономического развития Орловской области на    |
| среднесрочную перспективу                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2. Соответствие целей ВЦП основным мероприятиям по      |
| реализации Послания Президента Российской Федерации       |
| Федеральному Собранию Российской Федерации                |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.3. Соответствие целей ВЦП полномочиям Орловской области |
| как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов      |
| местного значения, осуществление которых планируется      |
| стимулировать в рамках межбюджетных отношений)            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.4. Соответствие целей ВЦП компетенции ГРБС              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.5. Направленность цели на решение заявленных в ВЦП      |
| проблем                                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.6. Соответствие показателей результатов достижения целей|
| ВЦП требованиям достаточности, объективности, достижимости|
| за счет выделяемого финансирования                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 3. Задачи ВЦП                                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.1. Соответствие задач целям ВЦП (задачи достаточны для  |
| достижения цели, но не избыточны)                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.2. Соответствие задач ВЦП полномочиям Орловской области |
| как субъекта Российской Федерации (с учетом вопросов      |
| местного значения, осуществление которых планируется      |
| стимулировать в рамках межбюджетных отношений)            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.3. Соответствие задач ВЦП компетенции ГРБС              |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.4. Направленность задач ВЦП на решение заявленных в ВЦП |
| проблем                                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 3.5. Соответствие показателей результатов, характеризующих|
| выполнение задач ВЦП, требованиям достаточности,          |
| объективности, достижимости за счет выделяемого           |
| финансирования                                            |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 4. Мероприятия ВЦП                                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.1. Соответствие перечня мероприятий задачам ВЦП         |
| (мероприятия достаточны для решения задач ВЦП, но не      |
| избыточны)                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.2. Соответствие мероприятий ВЦП полномочиям Орловской   |
| области как субъекта Российской Федерации (с учетом       |
| вопросов местного значения, осуществление которых         |
| планируется стимулировать в рамках межбюджетных отношений)|
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.3. Соответствие мероприятий ВЦП компетенции ГРБС        |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.4. Направленность мероприятий ВЦП на решение заявленных |
| в ВЦП проблем                                             |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
| 4.5. Соответствие показателей результатов реализации      |
| мероприятий требованиям достаточности, объективности,     |
| достижимости за счет выделяемого финансирования           |
|———————————————————————————————————————————————————————————|
     


                                                          Приложение 4
                                      к Порядку разработки, реализации
                                и мониторинга реализации ведомственных
                                    целевых программ Орловской области
     
                                ОТЧЕТ
      о реализации ведомственной целевой программы за ______ год

     Главный распорядитель бюджетных средств: ________________________________________________
     
     
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
|     Цели, задачи,      |  Ед.   |  Методика   |  Источник  | План на  | Факт за  |  Процент   |    Причины отклонений     |
|      мероприятия,      |  изм.  |   расчета   | информации | отчетный | отчетный | выполнения |      факта от плана       |
|       показатели       |        |             |            |   год    |   год    |    % **    |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
|           1            |   2    |      3      |     4      |    5     |    6     |     7      |             8             |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Программная            |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
| составляющая, всего    |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| В том числе:           |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Цель 1                 |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
|                        |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| результата цели        |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| эффективности цели *   |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Задача 1.1             |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
|                        |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| результата задачи      |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| эффективности задачи * |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Мероприятие 1.1.1      |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
|                        |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| результата мероприятия |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| эффективности          |        |             |            |          |          |            |                           |
| мероприятия*           |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Общепрограммная        |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
| деятельность, всего    |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| в т.ч.:                |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Цель 1                 |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
|                        |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| результата цели        |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| эффективности цели *   |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Мероприятие 1.1        |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
|                        |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| результата мероприятия |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| Название показателя    |        |             |            |          |          |            |                           |
| эффективности          |        |             |            |          |          |            |                           |
| мероприятия *          |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
| ВСЕГО расходов по      |  тыс.  |      Х      |     Х      |          |          |            |                           |
| ведомственной целевой  |  руб.  |             |            |          |          |            |                           |
| программе              |        |             |            |          |          |            |                           |
|————————————————————————|————————|—————————————|————————————|——————————|——————————|————————————|———————————————————————————|
     
     * если показатель установлен
     ** в  случае если  рост  значения показателя  отражает  улучшение
ситуации  в  оцениваемой  сфере,  процент  выполнения   рассчитывается
следующим  образом:  (факт/план)*100;  в случае,  если  рост  значения
показателя отражает  ухудшение ситуации в  оцениваемой сфере,  процент
выполнения рассчитывается следующим образом: 
     (1 - (факт-план) / план) * 100