Постановление Правительства Орловской области от 14.12.2011 № 433

                                                          Приложение 3
                                      к долгосрочной областной целевой
                                             программе "Оздоровление и
                                       отдых детей в Орловской области
                                                    на 2012-2016 годы"

  Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы
           "Оздоровление и отдых детей в Орловской области
                          на 2012-2016 годы"

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Источники и      |                        Объемы финансирования                         |
| направления расходов  |                             (тыс. руб.)                              |
|———————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                       |           |  В том числе:                                            |
|                       |   Всего   |                                                          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|                       |           | 2012 год  | 2013 год  |           |           |          |
|                       |           |           |           | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год |
|                       |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Всего                 |   20000   |   2000    |   3500    |   5000    |   4500    |   5000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Из них:               |                                                                      |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| федеральный бюджет    |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| областной бюджет      |   20000   |   2000    |   3500    |   5000    |   4500    |   5000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| местные бюджеты       |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| внебюджетные          |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
| источники             |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Из общего объема:     |                                                                      |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Капитальные вложения  |   7000    |     0     |   1000    |   2500    |   1500    |   2000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| НИОКР                 |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Прочие расходы, всего |   13000   |   2000    |   2500    |   2500    |   3000    |   3000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Из них:               |                                                                      |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| федеральный бюджет    |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| областной бюджет      |   13000   |   2000    |   2500    |   2500    |   3000    |   3000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| местные бюджеты       |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| внебюджетные          |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
| источники             |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|



                                                          Приложение 4
                                      к долгосрочной областной целевой
                                       программе "Оздоровление и отдых
                                             детей в Орловской области
                                                    на 2012-2016 годы"

  Структура финансирования долгосрочной областной целевой программы
           "Оздоровление и отдых детей в Орловской области
               на 2012-2016 годы" по бюджетополучателям

|———————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Источники и      |                        Объемы финансирования                         |
| направления расходов  |                             (тыс. руб.)                              |
|———————————————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|                       |           |  В том числе:                                            |
|                       |   Всего   |                                                          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|                       |           | 2012 год  | 2013 год  |           |           |          |
|                       |           |           |           | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год |
|                       |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Всего                 |   20000   |   2000    |   3500    |   5000    |   4500    |   5000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Из них:               |                                                                      |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| федеральный бюджет    |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| областной бюджет      |   20000   |   2000    |   3500    |   5000    |   4500    |   5000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| местные бюджеты       |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| внебюджетные          |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
| источники             |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Из общего объема:     |                                                                      |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Департамент           |   20000   |   3000    |   3500    |   4000    |   4500    |   5000   |
| образования,          |           |           |           |           |           |          |
| молодежной политики и |           |           |           |           |           |          |
| спорта Орловской      |           |           |           |           |           |          |
| области               |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Капитальные вложения  |   7000    |     0     |   1000    |   2500    |   1500    |   2000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| НИОКР                 |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Прочие расходы, всего |   13000   |   2000    |   2500    |   2500    |   3000    |   3000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| Из них:               |                                                                      |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| федеральный бюджет    |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| областной бюджет      |   13000   |   2000    |   2500    |   2500    |   3000    |   3000   |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| местные бюджеты       |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
| внебюджетные          |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |    0     |
| источники             |           |           |           |           |           |          |
|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|



                                                          Приложение 5
                                              к долгосрочной областной
                                     целевой программе "Оздоровление и
                    отдых детей в Орловской области на 2012-2016 годы"

             Финансово-экономическое обоснование расходов
долгосрочной областной целевой программы "Оздоровление и отдых детей в
                          Орловской области
                          на 2012-2016 годы"
                          
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|                                         |   Метод оценки    |                                                  |  ППотребность в средствах (тыс.  |
|                                         |      затрат       |                                                  |              руб.)               |
|   Наименование мероприятий программы    |   (аналоговый)    |                  Расчет затрат                   |                                  |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 1.5. Обеспечение            |         -         | Приобретение санаторных путевок для              | Всего: 400,0 тыс. руб.,          |
| организации санаторного лечения         |                   | воспитанников детских домов и школ-интернатов:   | в том числе:                     |
| хронически больных детей на             |                   | 5 х 20, тыс. руб. = 100 тыс. руб.                | 2012 год - 0 руб.;               |
| Черноморском побережье России           |                   |                                                  | 2013 год - 100,0 тыс. руб.;      |
|                                         |                   |                                                  | 2014 год - 100,0 тыс. руб.;      |
|                                         |                   |                                                  | 2015 год - 100,0 тыс. руб.;      |
|                                         |                   |                                                  | 2016 год - 100, 0 тыс. руб.      |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 2.3. Организация            |         -         | Предусматривает организацию одного выездного     | Всего: 80,0 тыс. руб.,           |
| оптимального межведомственного          |                   | заседания в год (транспортные расходы, питание,  | в том числе:                     |
| взаимодействия через активизацию        |                   | тиражирование информационных материалов)         | 2012 год - 0 руб.;               |
| деятельности Межведомственного совета   |                   |                                                  | 2013 год - 20,0 тыс. руб.;       |
| по организации оздоровления и отдыха    |                   |                                                  | 2014 год - 20,0 тыс. руб.;       |
| детей                                   |                   |                                                  | 2015 год - 20,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                  | 2016 год - 20, 0 тыс. руб.       |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————————————||—————————————————————————————————||
| Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт     |         -         | Предусматривает:                                  | Всего: 7000,0 тыс. руб.,         |
| бюджетных образовательных учреждений    |                   | капитальный ремонт путей эвакуации центрального   | в том числе:                     |
| Орловской области дополнительного       |                   | корпуса БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Елочка"; капитальный  | 2012 год - 0 руб.;               |
| образования детей - детских             |                   | ремонт кровли БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Орловские       | 2013 год - 1000,0 тыс. руб.;     |
| оздоровительно-образовательных          |                   | зори"; капитальный ремонт зимнего бассейна БОУ ОО | 2014 год - 2500,0 тыс. руб.;     |
| (профильных) центров (далее - БОУ ОО    |                   | ДОД ДОО(П)Ц "Дружба"; реконструкцию               | 2015 год - 1500,0 тыс. руб.;     |
| ДОД ДОО(П)Ц), модернизация              |                   | канализационной системы БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц        | 2016 год - 2000, 0 тыс. руб.     |
| материально-технической базы в          |                   | "Солнечный"; капитальный ремонт спальных корпусов |                                  |
| соответствии с требованиями санитарного |                   | БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц "Солнечный"                    |                                  |
| законодательства, пожарной и            |                   |                                                   |                                  |
| электробезопасности, безопасности на    |                   |                                                   |                                  |
| водных объектах                         |                   |                                                   |                                  |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 3.5. Совершенствование      |         -         | Предусматривает приобретение автотранспорта для   | Всего: 9300,0 тыс. руб.,         |
| транспортного обслуживания детей,       |                   | БОУ ОО ДОД ДОО(П)Ц (приблизительная стоимость 1   | в том числе:                     |
| отдыхающих в загородных оздоровительных |                   | автотранспортного средства "Газель" - до 700,0    | 2012 год - 2000,0 руб.;          |
| учреждениях, обеспечение комплексных    |                   | тыс. руб., автобуса ПАЗ - 1000, 0 тыс. руб.)      | 2013 год - 1700,0 тыс. руб.;     |
| мер безопасности при перевозке детей к  |                   |                                                   | 2014 год - 1700,0 тыс. руб.;     |
| местам отдыха и обратно                 |                   |                                                   | 2015 год - 1800,0 тыс. руб.;     |
|                                         |                   |                                                   | 2016 год - 2000, 0 тыс. руб.     |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 3.7. Приведение в           |         -         | Предусматривает приобретение палаток, спальных    | Всего: 115,0 тыс. руб.,          |
| соответствие с санитарными правилами и  |                   | мешков, туристского снаряжения для палаточного    | в том числе:                     |
| нормами обустройства палаточных         |                   | лагеря, организуемого БОУ ОО ДОД "Станция         | 2012 год - 0 руб.;               |
| лагерей, лагерей труда и отдыха         |                   | детского и юношеского туризма и экскурсий"        | 2013 год - 20,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                   | 2014 год - 20,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                   | 2015 год - 30,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                   | 2016 год - 40, 0 тыс. руб.       |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 5.1. Подготовка и           |         -         | Предусматривает проведение курсов повышения       | Всего: 600,0 тыс. руб.,          |
| переподготовка административных,        |                   | квалификации 1 раз в год. Оплата труда лекторов:  | в том числе:                     |
| педагогических, медицинских работников  |                   | 200 руб. х 72 часа = 14 400 руб.                  | 2012 год - 0 руб.;               |
| загородных оздоровительных учреждений с |                   | Начисления: 14400 руб. х 32,1% = 4600 руб.        | 2013 год - 100,0 тыс. руб.;      |
| учетом современных управленческих,      |                   | Тиражирование методических сборников: 15          | 2014 год - 100,0 тыс. руб.;      |
| педагогических, оздоровительных         |                   | учреждений х 10 сборников х 100 руб. = 15000 руб. | 2015 год - 170,0 тыс. руб.;      |
| технологий                              |                   | Предусматривает проведение 2-х дневных сборов     | 2016 год - 180, 0 тыс. руб.      |
|                                         |                   | вожатых: 500 руб. х 132 человека = 66000 руб.     |                                  |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 5.5. Стимулирование         |         -         | Предусматривает приобретение призов для           | Всего: 300,0 тыс. руб.,          |
| творческого поиска инновационных        |                   | победителей конкурса программ и конкурса          | в том числе:                     |
| подходов к сфере отдыха и оздоровления  |                   | педагогических работников:                        | 2012 год - 0 руб.;               |
| детей                                   |                   | 1, 2, 3 место х 2 конкурса                        | 2013 год - 60,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                   | 2014 год - 60,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                   | 2015 год - 80,0 тыс. руб.;       |
|                                         |                   |                                                   | 2016 год - 90, 0 тыс. руб.       |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Мероприятие 6.3. Популяризация и        |         -         | Предусматривает приобретение призов для           | Всего: 2300,0 тыс. руб.,         |
| активизация деятельности загородных     |                   | победителей областного конкурса "Лучший           | в том числе:                     |
| оздоровительных учреждений              |                   | загородный оздоровительный лагерь" за 1, 2, 3     | 2012 год - 0 руб.;               |
|                                         |                   | места и по двум номинациям                        | 2013 год - 500,0 тыс. руб.;      |
|                                         |                   |                                                   | 2014 год - 500,0 тыс. руб.;      |
|                                         |                   |                                                   | 2015 год - 600,0 тыс. руб.;      |
|                                         |                   |                                                   | 2016 год - 600, 0 тыс. руб.      |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Итого                                   |                   |                                                   | Всего: 20000 тыс. руб.,          |
|                                         |                   |                                                   | в том числе:                     |
|                                         |                   |                                                   | 2012 год - 2000,0 тыс. руб.;     |
|                                         |                   |                                                   | 2013 год - 3500,0 тыс. руб.;     |
|                                         |                   |                                                   | 2014 год - 5000,0 тыс. руб.;     |
|                                         |                   |                                                   | 2015 год - 4500,0 тыс. руб.;     |
|                                         |                   |                                                   | 2016 год - 5000,0 тыс. руб.      |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|