Постановление Администрации г. Рязани от 15.08.2013 № 3316

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                     от 15 августа 2013 г. N 3316                     


      Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение       
    эффективности бюджетных расходов муниципального образования -     
                   город Рязань на 2014 - 2015 годы"                   


       В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и
реализации   ведомственных   целевых   программ,   индикаторов  оценки
результативности    и    планируемых    результатов,     корректировки
предоставляемых   ведомствам   бюджетных   средств  исходя  из  уровня
достижения    результатов,    утвержденным    постановлением     главы
администрации  города  Рязани  от  28.06.2007  N 2018,  руководствуясь
статьями 39, 41 Устава муниципального образования  -  городской  округ
город   Рязань   Рязанской   области,   администрация   города  Рязани
постановляет:
       1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную   целевую   программу
"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования
- город Рязань на 2014 - 2015 годы".
       2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со   дня   его
официального опубликования.
       3. Отделу по связям со средствами массовой информации  аппарата
администрации  города  Рязани  (С.Б. Якунина)  опубликовать  настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
       4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы администрации С.В. Горячкину.


      Глава администрации                                 В.Е. Артемов
                                                                      
                                                                      

  Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных  
          расходов муниципального образования - город Рязань          
на 2014 - 2015 годы" (утв. постановлением администрации города Рязани 
                    от 15 августа 2013 г. N 3316)                     

                         1. Паспорт Программы                         

Г——————————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
|Наименование субъекта |Финансово-казначейское управление администрации города|
|бюджетного            |Рязани                                                |
|планирования          |                                                      |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Наименование ВЦП      |Ведомственная целевая программа "Повышение            |
|                      |эффективности бюджетных расходов муниципального       |
|                      |образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы" (далее|
|                      |также - Программа, ВЦП)                               |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Дата принятия решения |Приказ начальника финансово-казначейского управления  |
|о разработке ВЦП, дата|администрации города Рязани от 05.07.2013 N 24о/д "О  |
|ее утверждения        |разработке и утверждении ведомственной целевой        |
|                      |программы "Повышение эффективности бюджетных расходов |
|                      |муниципального образования - город Рязань на          |
|                      |2014 - 2015 годы"                                     |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Цели и задачи ВЦП     |Цель:                                                 |
|                      |повышение эффективности расходов бюджета города Рязани|
|                      |путем внедрения соответствующих условий и оптимальных |
|                      |механизмов реализации полномочий органов местного     |
|                      |самоуправления.                                       |
|                      |Задачи:                                               |
|                      |1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости      |
|                      |бюджета города Рязани.                                |
|                      |2. Развитие программно-целевых методов планирования и |
|                      |управления муниципальными финансами.                  |
|                      |3. Повышение качества финансового менеджмента         |
|                      |администрации города Рязани, структурных подразделений|
|                      |администрации города Рязани, в ведении которых        |
|                      |находятся муниципальные учреждения и (или) являющихся |
|                      |главными распорядителями средств бюджета города Рязани|
|                      |(далее - исполнительные органы).                      |
|                      |4. Повышение эффективности управления бюджетным       |
|                      |процессом города Рязани за счет развития              |
|                      |информационной системы управления муниципальными      |
|                      |финансами                                             |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Целевые индикаторы ВЦП|- Уровень дефицита бюджета города Рязани;             |
|                      |отношение объема просроченной кредиторской            |
|                      |задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета|
|                      |города Рязани;                                        |
|                      |- доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в  |
|                      |рамках программно-целевого бюджетного планирования в  |
|                      |общем объеме расходов (за исключением расходов,       |
|                      |осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов);     |
|                      |- средний показатель качества финансового менеджмента |
|                      |исполнительных органов;                               |
|                      |- внедрение модулей автоматизированной системы        |
|                      |планирования и исполнения бюджетных ассигнований      |
|                      |бюджета города Рязани                                 |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Сроки реализации ВЦП  |2014 - 2015 годы                                      |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Перечень основных     |- Модернизация автоматизированной системы             |
|мероприятий ВЦП       |финансово-казначейского управления в части            |
|                      |планирования, мониторинга и оценки эффективности и    |
|                      |результативности целевых программ;                    |
|                      |- модернизация автоматизированной системы             |
|                      |финансово-казначейского управления в целях оптимизации|
|                      |и усовершенствования электронного документооборота при|
|                      |исполнении бюджета города Рязани                      |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Исполнитель основных  |Финансово-казначейское управление администрации города|
|мероприятий           |Рязани (далее также - ФКУ)                            |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Объемы и источники    |Объем финансирования ВЦП - 11 000,0 тыс. руб. за счет |
|финансирования ВЦП    |средств бюджета города Рязани, в том числе по годам   |
|всего, в том числе по |реализации:                                           |
|годам реализации      |- 2014 год - 9 300,0 тыс. рублей;                     |
|                      |- 2015 год - 1 700,0 тыс. рублей                      |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Ожидаемые конечные    |Реализация ведомственной целевой программы позволит   |
|результаты реализации |достичь следующих конечных результатов:               |
|ВЦП и показатели      |- уровень дефицита бюджета города Рязани в 2015 году  |
|социально-экономичес- |составит не более 4,5% общего годового объема доходов |
|кой эффективности     |бюджета города Рязани без учета безвозмездных         |
|                      |поступлений и иных ограничений, установленных         |
|                      |Бюджетным кодексом Российской Федерации;              |
|                      |- отношение объема муниципального долга к общему      |
|                      |годовому объему доходов бюджета города Рязани без     |
|                      |учета безвозмездных поступлений в 2015 году составит  |
|                      |не более 25%;                                         |
|                      |- отсутствие просроченной кредиторской задолженности  |
|                      |бюджета города Рязани;                                |
|                      |- удельный вес расходов бюджета города Рязани,        |
|                      |формируемых в рамках программно-целевого метода       |
|                      |бюджетного планирования, в 2015 году составит не менее|
|                      |80% общего объема расходов (за исключением расходов,  |
|                      |осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов);     |
|                      |- средний показатель качества финансового менеджмента |
|                      |в 2015 году составит не менее 4,4 баллов;             |
|                      |- удельный вес исполнительных органов, информация о   |
|                      |результатах деятельности которых размещена в          |
|                      |информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в   |
|                      |2015 году составит не менее 100%;                     |
|                      |- улучшение качества бюджетного планирования и        |
|                      |исполнения за счет создания единой информационной     |
|                      |системы планирования и исполнения бюджета города      |
|                      |Рязани и внедрения трех автоматизированных модулей    |
|                      |системы АС "Бюджет"                                   |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+

 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование 
  необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства  

       На протяжении последних лет в городе  Рязани  идет  планомерный
процесс  реформирования  во  многих  областях социально-экономического
развития, в том числе в области муниципальных финансов. Основной целью
проводимых    преобразований    является    повышение    эффективности
деятельности  органов   местного   самоуправления,   направленной   на
повышение уровня и качества жизни населения города Рязани.
       В 2011 - 2012 годах развитие  системы  финансов  муниципального
образования  -  город  Рязань  осуществлялось  в  рамках  программы по
повышению эффективности бюджетных расходов муниципального  образования
город  Рязань  на  период  до  2013  года, утвержденной постановлением
администрации  города  Рязани  от  19.04.2011   N 1774,   принятой   в
соответствии   с  Программой  Правительства  Российской  Федерации  по
повышению эффективности бюджетных расходов на  период  до  2012  года,
утвержденной   распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.06.2010 N 1101-р и Программой по повышению  эффективности  расходов
областного  бюджета на период до 2013 года, утвержденной распоряжением
Правительства Рязанской области от 31.12.2010 N 570-р. В 2013 году - в
рамках   долгосрочной   целевой   программы  "Повышение  эффективности
бюджетных  расходов  муниципального  образования  -  город  Рязань  на
2013 - 2015 годы",  утвержденной  постановлением  администрации города
Рязани от 26.06.2013 N 2453.
       По  большинству  направлений  реализации   указанных   программ
достигнуты существенные результаты, основными из которых являются:
       организация  бюджетного  процесса  города  Рязани   исходя   из
принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
       переход к трехлетнему бюджетному планированию;
       формирование в  рамках  долгосрочных  и  ведомственных  целевых
программ   более   30%   расходов  бюджета  города  Рязани,  ежегодное
проведение оценки эффективности их реализации;
       построение грамотной долговой политики,  сокращение  бюджетного
дефицита и муниципального долга;
       создание правовой базы, регламентирующей  деятельность  органов
местного  самоуправления  в  соответствии  с требованиями Федерального
закона  от  08.05.2010  N 83-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового  положения   государственных   (муниципальных)   учреждений"
(далее - Федеральный закон N 83-ФЗ);
       приведение в соответствие с  требованиями  Федерального  закона
N 83-ФЗ правового статуса муниципальных учреждений города Рязани;
       переход  от  сметного  финансирования  муниципальных  бюджетных
учреждений   города   Рязани   к   предоставлению  субсидий  бюджетным
учреждениям,  включая  субсидии  на  возмещение  нормативных   затрат,
связанных  с  оказанием  ими  муниципальных  услуг (выполнением работ)
физическим лицам;
       ежегодное  проведение  оценки   потребности   в   муниципальных
услугах,  предоставляемых муниципальными учреждениями физическим лицам
города Рязани;
       предоставление муниципальных  услуг  через  многофункциональный
центр города Рязани в соответствии с административными регламентами, в
том числе в электронном виде;
       создание  системы  оценки  качества   финансового   менеджмента
исполнительных органов;
       повышение информационной открытости бюджетного процесса  города
Рязани.
       Вместе   с   тем,   достигнутые    результаты    не    являются
окончательными,   сформулированные  в  Бюджетном  послании  Президента
Российской Федерации Федеральному  собранию  Российской  Федерации  от
28.06.2012  "О  бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" стратегические
цели и задачи социально-экономического развития  Российской  Федерации
требуют  продолжения  и  углубления  бюджетных  реформ, в том числе на
муниципальном уровне.
       Необходимо  создание  целостной   системы   стратегического   и
бюджетного  планирования,  обеспечивающей  сбалансированность бюджета.
Программно-целевой метод планирования и  бюджетирования  должен  стать
эффективным  инструментом реализации бюджетной политики города Рязани.
Следует развивать систему оценки эффективности использования бюджетных
средств  и  качества  финансового  менеджмента исполнительных органов,
повышать прозрачность и подотчетность их деятельности.
       То есть, задачи повышения эффективности муниципальных  финансов
носят  комплексный  характер.  Для  их  решения необходима координация
органов  местного  самоуправления  города  Рязани,   направленная   на
выполнение мероприятий Программы.
       Проблема, решаемая в данной Программе, отнесена к  приоритетным
направлениям   и   задачам  социально-экономического  развития  города
Рязани, определенным в Плане стратегического развития города Рязани до
2020   года,   утвержденным   решением  Рязанской  городской  Думы  от
26.03.2009 N 169-I.

       3. Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора       

       Программа разработана  в  соответствии  с  Бюджетным  посланием
Президента   Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской
Федерации от 28.06.2012 "О бюджетной  политике  в  2013 - 2015 годах",
долгосрочной  целевой  программой  "Повышение  эффективности бюджетных
расходов  Рязанской   области   на   2013 - 2015 годы",   утвержденной
постановлением  Правительства  Рязанской области от 19.09.2012 N 263 и
представляет собой организационно-методологический и практический план
действий   администрации   города   Рязани  по  созданию  условий  для
повышения эффективности  управления  бюджетным  процессом  и  качества
финансового  менеджмента  на  территории  муниципального образования -
город Рязань.
       Цель ВЦП -  повышение  эффективности  расходов  бюджета  города
Рязани   путем   внедрения   соответствующих   условий  и  оптимальных
механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления.
       Для достижения  цели  Программы  необходимо  решение  следующих
задач:
       - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета  города
Рязани;
       - развитие программно-целевых методов планирования и управления
муниципальными финансами;
       - повышение  качества  финансового  менеджмента  исполнительных
органов;
       - повышение эффективности управления бюджетным процессом города
Рязани    за   счет   развития   информационной   системы   управления
муниципальными финансами.

                      4. Целевые индикаторы ВЦП                       

                                                           Таблица N 1
Г————T————————————————————————————————————T—————————T————————————————T—————————————————————————¬
|NN  |Цель, задача, показатели            |Единица  |Базовое значение|Планируемое значение     |
|п/п |(индикаторы), характеризующие       |измерения|показателя (на  |показателя (индикатора)  |
|    |достижение цели                     |         |начало          |по годам реализации      |
|    |                                    |         |реализации ВЦП),+—————————————————————————+
|    |                                    |         |2013 год        |2014 год |2015 год       |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|1   |2                                   |3        |4               |5        |6              |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|1.  |Цель. Повышение эффективности расходов бюджета города Рязани путем внедрения             |
|    |соответствующих условий и оптимальных механизмов реализации полномочий органов местного  |
|    |самоуправления                                                                           |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани            |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Показатель 1. Уровень дефицита      |%        |7,5             |5        |4,5            |
|    |бюджета города Рязани               |         |                |         |               |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|    |Показатель 2. Отношение объема      |%        |0               |0        |0              |
|    |просроченной кредиторской           |         |                |         |               |
|    |задолженности бюджета города Рязани |         |                |         |               |
|    |к расходам бюджета города Рязани    |         |                |         |               |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|    |Задача 2. Развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными   |
|    |финансами                                                                                |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Показатель 3. Доля расходов бюджета |%        |31,3            |60       |80             |
|    |города Рязани, формируемых в рамках |         |                |         |               |
|    |программно-целевого бюджетного      |         |                |         |               |
|    |планирования в общем объеме расходов|         |                |         |               |
|    |(за исключением расходов,           |         |                |         |               |
|    |осуществляемых за счет межбюджетных |         |                |         |               |
|    |трансфертов)                        |         |                |         |               |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|    |Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов              |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Показатель 4. Средний показатель    |баллы    |4,1             |4,3      |4,4            |
|    |качества финансового менеджмента    |         |                |         |               |
|    |исполнительных органов              |         |                |         |               |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|    |Задача 4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет   |
|    |развития информационной системы управления муниципальными финансами                      |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|    |Показатель 5. Внедрение модулей     |Ед.      |10              |3        |3              |
|    |автоматизированной системы          |         |                |         |               |
|    |планирования и исполнения бюджетных |         |                |         |               |
|    |ассигнований бюджета города Рязани  |         |                |         |               |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+

      Показатель 1. Дефицит бюджета города Рязани не должен  превышать
10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Рязани
(статья 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
      Показатель 2. Рассчитывается как отношение  объема  просроченной
кредиторской  задолженности  бюджета  города Рязани к расходам бюджета
города Рязани:

      Vпз/Vp,

      где:
      Vпз - объем просроченной кредиторской задолженности,
      Vp - сумма расходов бюджета.
      Показатель 3.  Рассчитывается  как  отношение  расходов  бюджета
города  Рязани, сформированных в рамках программно-целевого бюджетного
планирования  к  общему  объему  расходов  (за  исключением  расходов,
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов):

      Vц/(Vo – Vmt),

      где:
      Vц - объем расходов, сформированных в рамках программно-целевого
бюджетного планирования,
      Vo - общий объем расходов,
      Vmt  -  объем  расходов,  осуществляемых  за  счет  межбюджетных
трансфертов.
      Показатель 4. Рассчитывается как среднее арифметическое  средних
показателей  качества финансового менеджмента исполнительных органов в
соответствии  с   Положением   о   проведении   мониторинга   качества
финансового менеджмента, осуществляемого администрацией города Рязани,
структурными подразделениями администрации города Рязани,  имеющими  в
своем  ведении  муниципальные учреждения, и (или) являющимися главными
распорядителями   средств   бюджета   города   Рязани,    утвержденным
постановлением  администрации  города  Рязани от 24.09.2012 N 4918, по
формуле:

      Сумма (Pcp1 + Pcp2 +Pcp3 + ... + Pcpn)/N,

      где:
      Pcp    -    показатель    качества    финансового    менеджмента
исполнительного органа,
      N - количество исполнительных органов,  по  которым  осуществлен
мониторинг качества финансового менеджмента.
      Показатель  5.  Количество  модулей  автоматизированной  системы
планирования   и  исполнения  бюджетных  ассигнований  бюджета  города
Рязани, внедренных в результате реализации мероприятий программы.

                       5. Сроки реализации ВЦП                        

      Срок реализации ВЦП - 2014 - 2015 годы.

                  6. Система программных мероприятий                  

                                                           Таблица N 2
Г——T————————————————————T————————————T——————————————T——————————————T—————————————————————T—————————————¬
|N |Цели, задачи,       |Исполнитель |Источник      |Код бюджетной |Финансовые затраты,  |Срок         |
|п/|мероприятия         |            |финансирования|классификации |тыс. руб.            |реализации   |
|п |                    |            |              |              +—————————————————————+мероприятий  |
|  |                    |            |              |              |Всего  |в том числе  |             |
|  |                    |            |              |              |       +—————————————+             |
|  |                    |            |              |              |       |2014 |2015   |             |
|  |                    |            |              |              |       |год  |год    |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|1 |2                   |3           |4             |5             |6      |7    |8      |9            |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|1.|Цель. Повышение эффективности расходов бюджета города Рязани путем внедрения соответствующих       |
|  |условий и оптимальных механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления             |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани                      |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |1) поддержание      |ФКУ         |              |              |       |     |       |2014 - 2015 г|
|  |размера дефицита    |            |              |              |       |     |       |г.           |
|  |бюджета города      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |Рязани и объема     |            |              |              |       |     |       |             |
|  |муниципального долга|            |              |              |       |     |       |             |
|  |на экономически     |            |              |              |       |     |       |             |
|  |безопасном уровне   |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |2) ежеквартальный   |ФКУ         |              |              |       |     |       |2014 - 2015 г|
|  |мониторинг состояния|            |              |              |       |     |       |г.           |
|  |кредиторской        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |задолженности       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |бюджета города      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |Рязани и            |            |              |              |       |     |       |             |
|  |просроченной        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |кредиторской        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |задолженности       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |муниципальных       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |учреждений,         |            |              |              |       |     |       |             |
|  |находящихся в       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |ведении             |            |              |              |       |     |       |             |
|  |исполнительного     |            |              |              |       |     |       |             |
|  |органа и размещение |            |              |              |       |     |       |             |
|  |сведений в          |            |              |              |       |     |       |             |
|  |информационно-теле- |            |              |              |       |     |       |             |
|  |коммуникационной    |            |              |              |       |     |       |             |
|  |сети Интернет       |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |Задача 2. Развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами   |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |1) планирование     |ФКУ         |              |              |       |     |       |2014 - 2015 г|
|  |расходов главных    |            |              |              |       |     |       |г.           |
|  |распорядителей      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |средств бюджета     |            |              |              |       |     |       |             |
|  |города Рязани       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |программно-целевым  |            |              |              |       |     |       |             |
|  |методом             |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов                        |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |1) ежеквартальный   |ФКУ         |              |              |       |     |       |2014 - 2015 г|
|  |(ежегодный)         |            |              |              |       |     |       |г.           |
|  |мониторинг          |            |              |              |       |     |       |             |
|  |реализации положений|            |              |              |       |     |       |             |
|  |Федерального закона |            |              |              |       |     |       |             |
|  |N 83-ФЗ, размещение |            |              |              |       |     |       |             |
|  |результатов         |            |              |              |       |     |       |             |
|  |мониторинга в       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |информационно-теле- |            |              |              |       |     |       |             |
|  |коммуникационной    |            |              |              |       |     |       |             |
|  |сети Интернет       |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |2) ежеквартальный   |ФКУ         |              |              |       |     |       |2014 - 2015 г|
|  |(ежегодный)         |            |              |              |       |     |       |г.           |
|  |мониторинг качества |            |              |              |       |     |       |             |
|  |финансового         |            |              |              |       |     |       |             |
|  |менеджмента         |            |              |              |       |     |       |             |
|  |исполнительных      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |органов,            |            |              |              |       |     |       |             |
|  |формирование        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |рейтинга и его      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |размещение в        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |информационно-теле- |            |              |              |       |     |       |             |
|  |коммуникационной    |            |              |              |       |     |       |             |
|  |сети Интернет       |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |Задача 4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития    |
|  |информационной системы управления муниципальными финансами                                         |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|  |1) модернизация     |ФКУ         |Бюджет города |              |4000   |4000 |       |2014 г.      |
|  |автоматизированной  |            |Рязани        |              |       |     |       |             |
|  |системы ФКУ в части |            |              |              |       |     |       |             |
|  |планирования        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |бюджетных           |            |              |              |       |     |       |             |
|  |ассигнований в      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |увязке с целями и   |            |              |              |       |     |       |             |
|  |результатами        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |деятельности и      |            |              |              |       |     |       |             |
|  |автоматизации       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |процессов           |            |              |              |       |     |       |             |
|  |многовариантного    |            |              |              |       |     |       |             |
|  |сбора проекта       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |решения о бюджете и |            |              |              |       |     |       |             |
|  |формирования        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |уточнений к нему    |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |2) модернизация     |ФКУ         |Бюджет города |              |3 000  |3 000|       |2014 г.      |
|  |автоматизированной  |            |Рязани        |              |       |     |       |             |
|  |системы ФКУ в части |            |              |              |       |     |       |             |
|  |автоматизации       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |процессов           |            |              |              |       |     |       |             |
|  |формирования,       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |финансового         |            |              |              |       |     |       |             |
|  |обеспечения и       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |мониторинга         |            |              |              |       |     |       |             |
|  |реализации          |            |              |              |       |     |       |             |
|  |муниципальных       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |заданий на оказание |            |              |              |       |     |       |             |
|  |муниципальных услуг |            |              |              |       |     |       |             |
|  |(выполнение работ)  |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |3) модернизация     |ФКУ         |Бюджет города |              |2 300  |2 300|       |2014 г.      |
|  |автоматизированной  |            |Рязани        |              |       |     |       |             |
|  |системы ФКУ в части |            |              |              |       |     |       |             |
|  |планирования,       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |мониторинга и оценки|            |              |              |       |     |       |             |
|  |эффективности и     |            |              |              |       |     |       |             |
|  |результативности    |            |              |              |       |     |       |             |
|  |программ            |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |4) модернизация     |ФКУ         |Бюджет города |              |1 700  |     |1 700  |2015 г.      |
|  |автоматизированной  |            |Рязани        |              |       |     |       |             |
|  |системы ФКУ в целях |            |              |              |       |     |       |             |
|  |оптимизации и       |            |              |              |       |     |       |             |
|  |усовершенствования  |            |              |              |       |     |       |             |
|  |электронного        |            |              |              |       |     |       |             |
|  |документооборота при|            |              |              |       |     |       |             |
|  |исполнении бюджета  |            |              |              |       |     |       |             |
|  |города Рязани       |            |              |              |       |     |       |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|  |Всего по ВЦП        |            |              |              |11 000 |9 300|1 700  |             |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+

       Плановая степень охвата программными мероприятиями  проблемного
направления - 100%.
       Доля  программных  мероприятий  от  общего  числа  мероприятий,
которые   представляют   собой   текущую  деятельность  ответственного
исполнителя, - 15%.

                     7. Ресурсное обеспечение ВЦП                     

       Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
бюджета   города  Рязани.  Объем  средств  бюджета  города  Рязани  на
реализацию Программы составляет 11 000 тыс. рублей,  в  том  числе  по
годам:
       2014 год - 9 300,0 тыс. рублей;
       2015 год - 1 700,0 тыс. рублей.
       На реализацию  Программы  могут  быть  направлены  субсидии  из
областного   бюджета   по   итогам   проведения   оценки  результатов,
достигнутых муниципальными образованиями  Рязанской  области  в  сфере
повышения эффективности бюджетных расходов.
       Объемы финансирования Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат  уточнению  при  принятии  решения  представительного  органа
города Рязани о бюджете города  Рязани  на  очередной  финансовый  год
(очередной  финансовый  год и плановый период), а также при внесении в
него изменений в течение финансового года.

    8. Организационная схема управления и контроля за реализацией     
                              Программы                               

       Ответственным   исполнителем,    главным    распорядителем    и
получателем  бюджетных  средств  на реализацию Программы является ФКУ.
ФКУ осуществляет общую координацию и мониторинг реализации  Программы,
несет  ответственность  за  реализацию Программы, обеспечение целевого
направления финансовых средств.
       Для  выполнения  программных  мероприятий   ФКУ   имеет   право
запрашивать необходимую информацию у исполнительных органов.
       ФКУ представляет  информацию  о  ходе  реализации  Программы  в
установленной  форме в соответствии с требованиями Положения о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных  целевых  программ,
индикаторов   оценки   результативности   и  планируемых  результатов,
корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств  исходя  из
уровня  достижения  результатов,  утвержденного  постановлением  главы
администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018.

          9. Ожидаемые конечные результаты ВЦП и показатели           
                социально-экономической эффективности                 

       Результаты   реализации   Программы   определены   исходя    из
поставленных задач.
       Проведение    мероприятий    по    обеспечению     долгосрочной
сбалансированности  и  устойчивости  бюджета  города  Рязани  позволит
обеспечить снижение дефицита бюджета города  Рязани  к  2015  году  до
4,5%,  поддержание  соотношения  объема  муниципального долга к общему
годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета  безвозмездных
поступлений на экономически безопасном уровне - не более 25%.
       В результате развития  системы  управления  средствами  бюджета
города  Рязани,  формирования системы бюджетирования, ориентированного
на результат,  будет  налажена  система  планирования  бюджета  города
Рязани   на   основе   программно-целевого  принципа  планирования.  В
результате реализации Программы к 2015  году  в  рамках  муниципальных
программ  будет  формироваться  не  менее  80% расходов бюджета города
Рязани.
       Осуществление ежеквартального  мониторинга  и  оценки  качества
финансового   менеджмента   исполнительных   органов  повысит  уровень
открытости деятельности исполнительных органов и создаст  стимулы  для
повышения  ее  эффективности.  Средний показатель качества финансового
менеджмента исполнительных органов в 2015 году составит не  менее  4,4
баллов.
       Внедрение  и   совершенствование   автоматизированной   системы
планирования  и  исполнения  бюджета  города Рязани обеспечит создание
единой информационной  системы  управления  муниципальными  финансами,
повысит  качество  бюджетного планирования, создаст инструментарий для
принятия  обоснованных  управленческих  решений  с   целью   повышения
эффективности и результативности расходов бюджета города Рязани.