Постановление Администрации Тамбовской области от 20.01.2015 № 37

Зам. главы администрации
области	Н.Д.Горденков

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
	к постановлению администрации области от 20.01.2015 № 37

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к государственной программе Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы

ПРОГНОЗ

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями  Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы

Наименование услуги (работы)	Значение показателя услуги (работы)										Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей в т. ч.
	наименование, ед. изм.		2014 год		2015  год		2016 год		2017  год		2014 год		2015  год		2016 год		2017 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	259		260		260		260		13779,7		12079,0		12294,7		12277,7
Государственная услуга «Осуществление присмотра и ухода за детьми»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	259		260		260		260		14159,1		16729,8		16931,8		16908,6
Итого										27938,8		28808,8		29226,5		29186,3
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования детей
Мероприятие 2.4.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования детей в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей (общеразвивающих и предпрофессиональных программ)»	Дети в возрасте от 5 до 18 лет, человек	1305		1300		1300		1300		42963,3		42630,9		43350,5		43450,4
Государственная работа «Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, мероприятий с детьми, работниками образовательных организаций»	Количество мероприятий, единиц	310		320		320		315		128		3426,3		3426,3		3273,6
Государственная работа «Научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности и управление системой образования»	Количество мероприятий, единиц	42		47		47		47		2108,1		2309,1		2309,1		2206,2
Итого										48199,4		48366,3		49085,9		48930,2
Мероприятие 2.4.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного образования детей в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления по физической культуре, спорту и туризму области
Государственная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей физкультурно-спортивной направленности»	Количество обучающихся, человек	3946		3960		3975		3975		109948,2		136365,9		142164,1		142473,9
Подпрограмма «Развитие профессионального и высшего образования»
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций среднего профессионального образования
Мероприятие 3.1.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга «Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	864		880		900		850		57231,7		55383,1		56145,9		55959,8
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих); программ подготовки специалистов среднего звена»	Граждане Российской Федерации, имеющие основное общее или среднее общее образование, среднее профессиональное образование (базовый уровень), человек	15040		15659		15778		15778		748541,0		718587,8		730434,7		728013,7
Государственная услуга «Реализация основных программ профессионального обучения — программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих»	Граждане Российской Федерации, имеющие основное общее или среднее полное образование, человек	1656		2000		2000		2000		20463,7		45000		45400		45249,6
Итого										826236,4		818970,9		831980,6		829223,1
Мероприятие 3.1.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций среднего профессионального образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления культуры и архивного дела области
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих); программ подготовки специалистов среднего звена»	Количество студентов, чел.	85		71		71		72		21473,7		20778,2		21068,7		21040,8
Государственная работа «Программно - методическое сопровождение процессов развития дополнительного образования детей»	Количество обучающихся, чел.	680		685		685		685		7135,6		7200,0		7200,0		7200,0
Итого										28609,3		27978,2		28268,7		28240,8
Мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций дополнительного профессионального образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)»	Педагогические и руководящие работники областных государственных и муниципальных образовательных организаций, человек	4979		5000		5000		5000		33809,5		35472,7		35965,4		35961,7
Государственная работа «Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, мероприятий с детьми, работниками образовательных организаций»	Количество мероприятий	40		50		50		50		600,0		2100,0		2129,4		2129,1
Государственная работа «Научно-методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности и управление системой образования»	Единиц	100		100		100		100		1103,0		1103,0		1118,4		1118,3
Итого										35512,5		38675,7		39213,2		39209,1
Мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций высшего образования
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих); программ подготовки специалистов среднего звена»»	Количество студентов, чел.	207		207		207		207		22030,8		21875,1		22218,5		22202,5
Государственная услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования — программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки»	Количество студентов,  человек	386		392		392		392		42598,7		42298,7		42698,7		42698,7
Государственная работа «Программно- методическое сопровождение процессов развития дополнительного образования детей»	Количество обучающихся, человек	760		770		775		775		17624,7		17624,7		17724,7		17724,7
Государственная работа «Разработка и апробация программ и проектов, ориентированных на духовно-нравственное воспитание, развитие творческих способностей. Возрождение и культивирование традиционных народных промыслов и ремесел»	Количество проектов и программ, единиц	8		9		9		9		4406,2		4406,2		4506,2		4506,2
Итого										86660,4		86204,7		87148,1		87132,1
Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование, в том числе воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
Государственная услуга «Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	222		220		220		210		36996,4		32764,7		33355,7		33320,9
Государственная услуга «Социальная поддержка, содержание и воспитание обучающихся (воспитанников)»	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек	2294		2350		2350		2350		143397,0		168299,2		170299,6		170122,4
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	58		55		50		50		4391,6		4659,4		4784,7		4779,7
Государственная услуга «Осуществление присмотра и ухода за детьми»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	58		55		50		50		0		4995,4		5040,2		5034,9
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, человек	818		850		900		900		119499,1		125758,3		130643,5		130507,5
Государственная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»	Дети в возрасте от 6,5 до 18 лет без отклонений в развитии, человек	1560		1560		1600		1600		107717		92607,6		89541,0		89447,8
Государственная услуга «Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»	Дети в возрасте от 3-х до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, человек	868		880		880		870		46963		51490,3		52035,0		51980,8
Государственная услуга «Реализация основных программ профессионального обучения -программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; программ переподготовки рабочих и служащих, программ повышения квалификации рабочих и служащих»	Дети в возрасте от 15 до 18 лет, человек	110		36		35		35		11400,8		202,4		202,4		202,2
Итого										470364,9		480777,3		485902,1		485396,2
Основное мероприятие 4.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) осуществляется на основе полного государственного обеспечения
Государственная услуга «Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	249		245		240		240		72911,8		61674,1		62066,0		62007,0
Государственная услуга «Реализация основных программ дошкольного образования»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	45		40		40		40		8289,9		6568,4		6630,4		6624,1
Государственная услуга «Осуществление присмотра и ухода за детьми»	Дети в возрасте от 3 до 7 лет, человек	45		40		40		40		0		7060,4		7130,6		7123,8
Государственная услуга «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи»	Дети в возрасте от 3-х до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, человек	232		225		220		220		57380,4		49195,0		49911,6		49864,3
Итого										138682,1		124497,9		125738,6		125619,2
Основное мероприятие 4.3. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере защиты детства, семейного устройства детей
Государственная услуга «Социальная поддержка, содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; постинтернатное сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»	Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, человек	60		60		60		60		7035,1		5370,0		5370,0		5365,2
Государственная работа «Психолого-педагогическое консультирование специалистов, занятых в сфере защиты детства, замещающих семей и граждан, желающих принять ребенка в семью. Разработка и организационно-методическое сопровождение реализации проектов и программ, ориентированных на развитие семейных форм устройства и профилактику утраты детьми родительского попечения. Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей. Организация и проведение общественно значимых областных мероприятий с замещающими семьями»	Физические лица, человек	520		520		520		520		11397,7		12161,5		12081,1		12070,3
Итого										18432,8		17531,5		17451,1		17435,5
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»
Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по обеспечению деятельности сферы образования
Государственная работа «Осуществление мер по обеспечению безопасности при перевозке детей; подвоз обучающихся, воспитанников»	Количество обслуживаемых автобусов	400		400		400		400		7986,2		9011,6		8991,0		8975,9
Государственная работа «Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет»	Физические лица, человек	3897		4000		4000		4000		3311,0		3573,9		3573,9		3567,9
Государственная работа «Научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности в области духовно-нравственного воспитания обучающихся»	Количество проектов и программ, единиц	4		5		5		5		2139,9		2133,5		2133,5		2130,0
Государственная работа «Технико-технологическое обеспечение деятельности организаций системы образования»	Количество организаций, единиц	899		900		900		900		6456,3		6720,5		6720,5		6709,1
Государственная работа «Организационно-аналитическое, консультационное, научно-методическое сопровождение реализации проектов и программ в сфере образования, в том числе оценка эффективности их реализации; Выполнение работ по определению региональной потребности в подготовке рабочих кадров и специалистов в организациях среднего профессионального образования в сфере образования; Организация и выполнение фундаментальных и прикладных исследований в сфере образования для разработки концепций, стратегий и программ развития Тамбовской области на среднесрочный и долгосрочный период; Анализ ситуации и разработка предложений по приоритетным направлениям развития в сфере образования Тамбовской области; Создание и ведение единых баз данных в сфере образования, осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и предоставления статистической и иной отчетности в сфере дошкольного, общего, среднего профессионального образования; Экспертная деятельность в сфере образования»	Количество мониторингов, проектов и программ	2		2		2		2		2042,4		2042,4		1955,2		1955,2
Государственная работа «Ресурсное, информационно-технологическое обеспечение управления системой образования, оценка качества образования»	Количество человек	38566		40000		39000		39000		17698,36		20519,4		20313,4		20241,4
Государственная работа «Организационно-технологическое и научно-методическое сопровождение мониторинга в сфере образования»	Количество мониторингов	6		6		6		6		2041,8		2041,8		1980,0		1980,0
Итого										41675,96		46043,1		45667,5		45559,5
Основное мероприятие 5.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования
Мероприятие 5.2.1. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг управления образования и науки области
Государственная работа «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образования и науки области и областных организаций системы образования»	Количество организаций, единиц	58		55		54		54		24036,8		24329,9		23488,9		23488,9
Мероприятие 5.2.2. Финансовое обеспечение деятельности областных государственных организаций, выполняющих работы по бухгалтерскому обслуживанию и материально-техническому обеспечению сферы образования в соответствии с ведомственным перечнем услуг по физической культуре, спорту и туризму области
Государственная работа «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных организаций управления по физической культуре, спорту и туризму области»	Количество организаций, единиц	9		9		9		9		6883,4		6473,0		6700,8		6700,8
Итого										1863180,96		1888335,1		1915106,4		1911652,8