Постановление Администрации Тверской области от 18.07.2006 № 185-па

                                 
                                 
                                 
                                 
                            АДМИНИСТРАЦИЯ
                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                 
18.07.2006                    г. Тверь                        N 185-па

О Порядках разработки, утверждения,
реализации и мониторинга реализации
областных и бюджетных целевых программ
Тверской области
     
     Администрация Тверской области постановляет:
     1. Утвердить  Порядок  разработки,  утверждения,   реализации   и
мониторинга  реализации  бюджетных  целевых  программ Тверской области
(далее - Порядок по БЦП) (приложение 1).
     2. Установить, что положения Порядка по БЦП, касающиеся:
     - отбора  мероприятий  для   финансирования   за   счет   бюджета
принимаемых обязательств,
     - учета стратегических целей развития Тверской области,
     - учета  положений  доклада о результатах и основных направлениях
деятельности соответствующего главного распорядителя  средств  бюджета
Тверской области,
     - включения в бюджетные целевые программы  мероприятий  областных
целевых программ,
     начинают применяться при составлении проекта  областного  бюджета
Тверской области на 2008 год.
     3. Утвердить   Порядок   разработки,   утверждения,   реализации,
мониторинга  и контроля реализации областных целевых программ Тверской
области (далее - Порядок по ОЦП) (приложение 2).
     4. Установить,   что   Порядок  по  ОЦП  начнет  применяться  при
разработке, утверждении, реализации, мониторинге и контроле реализации
областных целевых программ с 1 января 2007 года.
     5. Администраторам бюджетных целевых программ в срок до  15  июля
текущего  финансового года разработать и представить бюджетные целевые
программы в соответствии с Порядком  по  БЦП  в  департамент  финансов
Тверской  области  и  департамент  экономики  и  промышленной политики
Тверской области для проведения экспертизы.
     6. Рабочей  группе  по  формированию  бюджета  Тверской области и
перспективного  финансового   плана   (Толоко   В.Б.)   координировать
деятельность администраторов бюджетных целевых программ по разработке,
утверждению,  реализации и мониторингу  реализации  бюджетных  целевых
программ в соответствии с Порядком по БЦП.
     7. Департаменту финансов Тверской области (Толоко В.Б.):
     7.1. В  недельный  срок  со  дня  вступления  в  силу  настоящего
постановления разработать и  утвердить  методические  рекомендации  по
составлению бюджетных целевых программ Тверской области;
     7.2. Организовать в установленном порядке проведение  независимой
экспертизы действующих областных целевых программ;
     7.3. В срок до 20 июля 2006 года внести в Администрацию  Тверской
области   предложения   о  переработке  либо  прекращении  действующих
областных целевых программ.
     8. Признать  утратившим силу постановление Администрации Тверской
области от 07.06.2004 N 103-па "Об утверждении  порядка  разработки  и
реализации  областных  целевых  программ  и  подготовки  материалов по
федеральным целевым  программам,  в  осуществлении  которых  участвует
Тверская область" с 1 января 2007 года.
     9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора Тверской области Толоко В.Б.
     10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
     
     
     Губернатор области          Д.В.Зеленин
     
     
     
                                                          Приложение 1                
                                                             Утвержден                   
                                                        постановлением              
                                        Администрации Тверской области   
                                                от 18.07.2006 N 185-па      


                               Порядок                               
     разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации     
             бюджетных целевых программ Тверской области             

     Настоящий Порядок  регулирует процедуры разработки,  утверждения,
реализации  и  мониторинга  реализации  бюджетных   целевых   программ
Тверской  области,  в  том  числе  устанавливает  основные  принципы и
процедуры  выделения  и   управления   общепрограммной   деятельностью
областных   исполнительных  органов  государственной  власти  Тверской
области.

                    I. Основные понятия и термины                    

     1. В настоящем Порядке используются следующие понятия и  термины:
бюджетная  целевая  программа  (далее - БЦП) - увязанный по ресурсам и
срокам комплекс мероприятий, направленный на достижение стратегических
целей  и  решение  тактических  задач администратора БЦП,  позволяющий
улучшить состояние дел в отнесенной к компетенции  администратора  БЦП
сфере деятельности, утверждаемый Администрацией Тверской области;
     областная целевая  программа  (далее  -  ОЦП)  -   увязанный   по
ресурсам,  исполнителям и срокам комплекс мероприятий,  обеспечивающий
эффективное решение  отдельных  проблем  Тверской  области,  требующих
межведомственного      взаимодействия      исполнительных      органов
государственной власти Тверской области и/или вводящий новые расходные
обязательства Тверской области, утверждаемый законом Тверской области;
     стратегическая цель БЦП - стратегическое направление деятельности
администратора БЦП, соответствующее среднесрочным приоритетам развития
Тверской области и предполагающее улучшение состояния дел в отнесенной
к компетенции данного администратора БЦП сфере деятельности;
     тактическая задача  БЦП  -  одно  из  направлений  или   способов
деятельности,  обеспечивающее  во  взаимосвязи  с другими тактическими
задачами БЦП достижение одной из стратегических целей БЦП;
     общепрограммная деятельность   -   осуществляемая  на  регулярной
основе  областным  исполнительным   органом   государственной   власти
Тверской  области деятельность,  направленная на обеспечение правовых,
организационно-технических  и/или   иных   возможностей   для   работы
областных   исполнительных  органов  государственной  власти  Тверской
области и/или структурных подразделений данного органа и имеющая целью
поддержание   стабильного   состояния  в  соответствующей  сфере,  для
которого не требуется принятия мер программного характера;
     цель  общепрограммной  деятельности  -  тактическое  направление,
предполагающее  поддержание  стабильного  состояния  при осуществлении
областным   исполнительным  органом  государственной  власти  Тверской
области  в  целом  либо  его  структурным подразделением деятельности,
носящей обеспечивающий характер;
     мероприятие  - носящее предельно конкретный характер действие или
несколько    взаимосвязанных    действий    в   отношение   однозначно
поименованного  объекта,  дающее  четкое  представление  о  содержании
производимых работ;
     непосредственный   результат   -   выраженный   в   количественно
измеримых   показателях   (количестве   материальных  объектов,  числе
обслуженных   потребителей   услуг   и   иных   подобных  показателях)
результат,  характеризующий  реализацию  мероприятий  БЦП, в том числе
объем оказанных государственных услуг;
     конечный   результат   -  выраженный  в  количественно  измеримых
показателях     общественно     значимый    результат    деятельности,
характеризующий полученные социальные эффекты;
     экономическая   эффективность   -  соотношение  непосредственного
результата с затратами на его достижение;
     общественная  эффективность  - соотношение конечного результата с
совокупными затратами на его достижение;
     действующие    обязательства   Тверской   области   -   расходные
обязательства   Тверской  области,  возникшие  в  результате  принятия
нормативных  правовых  актов  Тверской области за счет средств бюджета
Тверской  области,  а  в  части  делегированных  полномочий  - за счет
субвенций из федерального фонда компенсаций;
     бюджет  действующих  обязательств (далее - БДО) - объем бюджетных
ассигнований,  необходимый  для  исполнения  действующих  обязательств
Тверской области;
     принимаемые  обязательства  Тверской  области  - обязательства, в
отношении  которых  на  стадии  составления проекта областного бюджета
Тверской   области   в   установленном   порядке   принято  решение  о
финансировании  за  счет  бюджета  принимаемых обязательств, и которым
планируется  присвоить  статус  расходных  обязательств путем принятия
нормативных  правовых  актов  Тверской  области,  заключения  Тверской
областью или от ее имени договоров (соглашений);
     бюджет   принимаемых   обязательств   (далее   -   БПО)  -  объем
ассигнований,  который  рассчитывается  на  стадии составления проекта
областного  бюджета  Тверской  области как сумма планируемых доходов и
сальдо  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  уменьшенная на
планируемые   объемы  БДО  и  резервных  фондов  Тверской  области,  и
используется  для  финансирования  принимаемых  обязательств  Тверской
области;
     Иные  понятия  и  термины используются в значениях, установленных
бюджетным   законодательством   Российской  Федерации  и  нормативными
правовыми актами Тверской области.

                         II. Общие положения                         

     2. Работа с БЦП включает следующие последовательные стадии:
     - составление проекта БЦП;
     - экспертиза и доработка проекта БЦП;
     - отбор мероприятий БЦП, требующих финансирования из БПО;
     - утверждение БЦП;
     - реализация БЦП;
     - мониторинг реализации БЦП;
     -  корректировка  либо  досрочное  прекращение БЦП по результатам
мониторинга реализации БЦП.
     3. Составлению проекта БЦП предшествуют:
     -  выбор  Администрацией  Тверской  области  стратегических целей
развития  области на среднесрочную перспективу, учитываемых при отборе
мероприятий БЦП, требующих финансирования из БПО;
     -  разработка  и  согласование  в установленном порядке раздела I
доклада  о  результатах  и основных направлениях деятельности главного
распорядителя средств бюджета Тверской области (далее - доклад ГРБС).

                  III. Составление и утверждение БЦП                  

     4.  БЦП  составляется  администратором БЦП на период не более 3-х
лет в соответствии с:
     -   программой   развития   Тверской   области  на  среднесрочную
перспективу;
     -   приоритетами  развития  области,  определенными  Губернатором
Тверской   области  в  ежегодном  послании  Законодательному  Собранию
Тверской области о положении дел в области;
     -  стратегическими  целями  и тактическими задачами ГРБС, а также
показателями    их   реализации,   приводимыми   в   согласованном   в
установленном порядке разделе I доклада ГРБС.
     5.  БЦП  должна  включать  паспорт  БЦП,  составленный  по  форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также следующие разделы:
     а)  характеристика  проблем,  на  решение  которых направлена БЦП
(включая  анализ  причин  их  возникновения,  а  также правомерности и
целесообразности их решения в рамках БЦП данного администратора БЦП);
     б)  стратегические  цели  и  тактические  задачи  БЦП (перечень и
краткое описание);
     в)   цели   общепрограммной   деятельности  (перечень  и  краткое
описание);
     г) срок реализации БЦП;
     д)  общий  объем  ресурсов,  необходимый для реализации БЦП и его
обоснование;
     е)   мероприятия  БЦП,  плановые  показатели  непосредственных  и
конечных  результатов  БЦП, объем ресурсов, необходимый для реализации
БЦП  (с  выделением  расходов  за счет БДО и БПО), плановые показатели
общественной  (если возможно) и экономической эффективности реализации
БЦП по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
     ж)  в  случае,  если часть мероприятий БЦП программного характера
планируется финансировать за счет БПО:
     - перечень    индивидуальных     для     каждого     мероприятия,
предполагаемого к финансированию за счет БПО,  индексов приоритетности
(от 0 до 10),  устанавливаемых в зависимости от влияния мероприятия на
достижение   запланированных   стратегических   целей   и   реализацию
тактических задач;
     - плановые  показатели  непосредственных  и  конечных результатов
БЦП,  общественной  (если  возможно)  и  экономической   эффективности
реализации   БЦП,   которые  будут  достигнуты  в  случае  неполучения
финансирования за счет  БПО,  -  по  форме  согласно  приложению  2  к
настоящему Порядку;
     з) описание механизмов реализации БЦП;
     и) описание механизмов мониторинга реализации БЦП администратором
БЦП;
     к) оценка  рисков  реализации  БЦП  (с  выделением  внутренних  и
внешних рисков).
     Детальные   требования   к   содержанию  указанных  разделов  БЦП
устанавливаются    департаментом    финансов    Тверской   области   в
методических  рекомендациях  по составлению бюджетных целевых программ
Тверской области.
     6. Формулировки  стратегических  целей  и  тактических  задач БЦП
должны  совпадать   с   формулировками   стратегических   целей   либо
тактических задач, приводимыми в согласованном разделе I доклада ГРБС.
     Формулировки  и  значения  показателей  достижения стратегических
целей   и  тактических  задач  БЦП  должны  совпадать  с  показателями
достижения  соответствующих  стратегических целей и тактических задач,
приводимыми  в согласованном в установленном порядке разделе I доклада
ГРБС.
     Отклонения  от формулировок и значений показателей БЦП, указанных
в  настоящем  пункте,  от  раздела  I  доклада ГРБС допускаются лишь в
случае  выявления  невозможности  достижения  заявленных  в  разделе I
доклада  ГРБС  целей,  задач  и  показателей  их  достижения  за  счет
ожидаемого    бюджетного    финансирования   и   подтверждения   такой
невозможности  в  ходе экспертизы БЦП в соответствии с пунктами 11, 12
настоящего  Порядка.  В  данном случае ГРБС формулирует альтернативную
версию  раздела  I  доклада с обоснованием ее изменения по сравнению с
прежней версией.
     7. В  БЦП  не  включаются  мероприятия   ОЦП,   разработанные   и
утвержденные в соответствии с Порядком по ОЦП.
     8. Проект БЦП  должен  соответствовать  требованиям  к  бюджетным
целевым  программам  Тверской  области,  приведенным  в приложении 3 к
настоящему Порядку.
     9. Проекты  БЦП представляются администраторами БЦП на экспертизу
в департамент финансов Тверской  области  и  департамент  экономики  и
промышленной политики Тверской области.
     10. Департамент  экономики  и  промышленной   политики   Тверской
области   осуществляет   экспертизу   проекта   БЦП   на  предмет  его
соответствия требованиям,  установленным в приложении 3  к  настоящему
Порядку.
     В  экспертном  заключении  департамента  экономики и промышленной
политики  Тверской  области  должны  содержаться  выводы  относительно
соблюдения   каждого  из  требований  к  проектам  БЦП,  а  также  при
необходимости рекомендации по изменению:
     - состава и формулировок стратегических целей БЦП;
     - состава и формулировок тактических задач БЦП;
     - состава и формулировок целей общепрограммной деятельности;
     - состава мероприятий БЦП;
     -  формулировок  и плановых значений показателей непосредственных
и конечных результатов БЦП;
     -   иных   параметров   БЦП,  необходимых  для  приведения  ее  в
соответствие  с  требованиями  к  БЦП, установленными в приложении 3 к
настоящему Порядку.
     11.    Департамент   финансов   Тверской   области   осуществляет
экспертизу БЦП на предмет:
     -  обоснованности объема запланированных в БЦП расходов, в т.ч. -
соответствия   планируемых   расходов   на  реализацию  БЦП  в  части,
предполагаемой  к  финансированию за счет БДО, действующим нормативным
правовым актам;
     -  установления  факта  включения  в  проект  БЦП части расходов,
подлежащих финансированию за счет БПО.
     В  экспертном  заключении  департамента финансов Тверской области
должны  содержаться выводы по указанным в настоящем пункте позициям, а
при  необходимости - рекомендации относительно изменения проекта БЦП в
части объемов финансирования и показателей эффективности.
     12.  Проект  БЦП  подлежит доработке в соответствии с экспертными
заключениями  департамента  экономики и промышленной политики Тверской
области и департамента финансов Тверской области.
     13.  В случае принятия решений, направленных на сокращение объема
БДО, проекты БЦП подлежат доработке.
     14.   Проекты   БЦП,   часть   мероприятий   которых  планируется
финансировать  за  счет  БПО,  оцениваются  в соответствии с Методикой
отбора  мероприятий  бюджетных  целевых  программ Тверской области для
финансирования  за  счет  БПО, приведенной в приложении 4 к настоящему
Порядку.
     По  результатам отбора в соответствии с настоящим пунктом проекты
БЦП подлежат доработке.
     15.  Доработанные  в  соответствии  с  пунктами  12-14 настоящего
Порядка  БЦП  представляются  на  повторную  экспертизу  в департамент
экономики  и  промышленной  политики  Тверской  области  и департамент
финансов Тверской области.
     16. Согласованные   с   департаментом  экономики  и  промышленной
политики Тверской области и департаментом  финансов  Тверской  области
проекты  БЦП  подлежат  учету при составлении проекта бюджета Тверской
области,  в  том  числе  -  при  составлении   бюджетной   заявки,   в
соответствии  с  Законом  Тверской  области  "О  бюджетном  процессе в
Тверской области" и постановлениями Администрации Тверской  области  о
разработке   прогноза   социально-экономического  развития  и  проекта
бюджета Тверской области.
     17. В  течение  10  рабочих  дней  после  утверждения  областного
бюджета Тверской области проекты БЦП в части:
     - объема ресурсов, необходимых для реализации БЦП;
     - плановых показателей  достижения  непосредственных  и  конечных
результатов БЦП по годам;
     - плановых показателей общественной и экономической эффективность
реализации БЦП
     подлежат  при  необходимости  доработке  в соответствии с объемом
ассигнований,  предусмотренных  на  их  реализацию в областном бюджете
Тверской области на соответствующие финансовые годы.
     Доработанные  БЦП,  соответствующие  требованиям,  приведенным  в
приложении   3   к  настоящему  Порядку,  утверждаются  Администрацией
Тверской   области   в  течение  20  рабочих  дней  после  утверждения
областного бюджета Тверской области.
     18.  Внесение  изменений  в  утвержденную  БЦП  возможно  лишь по
основаниям  и  в рамках процедур, установленных в пункте 27 настоящего
Порядка.

                          IV. Реализация БЦП                          

     19. Реализация  БЦП  осуществляется администратором БЦП в течение
периода,  на который она разработана, путем выполнения предусмотренных
в   БЦП  мероприятий,  исходя  из  необходимости  достижения  плановых
значений показателей непосредственных и конечных  результатов  БЦП,  а
также  необходимости  соблюдения  плановых  показателей общественной и
экономической эффективности.
     Организация      взаимодействия      администратора     БЦП     с
подведомственными   распорядителями  и  получателями  средств  бюджета
Тверской   области,   направленная  на  достижение  плановых  значений
показателей    непосредственных    и    конечных    результатов   БЦП,
осуществляется   в   порядке,  установленном  Администрацией  Тверской
области.
     20. В     случае     соответствующего     изменения    бюджетного
законодательства Российской  Федерации  администраторам  БЦП,  успешно
реализующим  БЦП,  могут  быть предоставлены расширенные полномочия по
управлению бюджетными ассигнованиями  на  реализацию  БЦП  в  порядке,
установленном  департаментом  финансов Тверской области после внесения
необходимых  изменений   в   бюджетное   законодательство   Российской
Федерации.
     21. В течение всего периода реализации БЦП:
     -  расходы  на  реализацию  утвержденной БЦП подлежат включению в
закон  об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном
в действующей редакции БЦП на соответствующие финансовые годы;
     -  параметры  БЦП  учитываются  при  разработке  доклада  ГРБС на
соответствующий период.

                     V. Мониторинг реализации БЦП                     

     22. В   течение   всего  периода  реализации  БЦП  осуществляется
ежеквартальный и ежегодный мониторинги реализации БЦП.
     23. Ежеквартальный мониторинг БЦП предполагает оценку:
     -  фактически достигнутых непосредственных результатов реализации
БЦП;
     -  фактической экономической эффективности реализации мероприятий
БЦП;
     -  возможностей  достижения  запланированных конечных результатов
БЦП.
     Ежеквартальный  мониторинг осуществляется по результатам первого,
второго  и третьего кварталов путем представления администраторами БЦП
в  срок  не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
в  департамент  финансов  Тверской  области  и департамент экономики и
промышленной   политики   Тверской   области   данных,  которые  могут
формироваться  ежеквартально,  в виде Квартального отчета о реализации
БЦП   по   форме   согласно   приложению  5  к  настоящему  Порядку  с
пояснительной   запиской,   содержащей  анализ  причин  отклонения  (с
выделением   внешних   и   внутренних   причин)   и  детальную  оценку
возможностей  достижения запланированных значений показателей конечных
и непосредственных результатов БЦП.
     Департамент  финансов  Тверской области и департамент экономики и
промышленной  политики Тверской области по результатам ежеквартального
мониторинга  могут  предложить  администратору  БЦП внести изменения в
утвержденную  БЦП  в рамках процедур, установленных пунктом 27 части I
настоящего Порядка.
     24. Ежегодный мониторинг БЦП предполагает оценку:
     -   достижения   запланированных   непосредственных   и  конечных
результатов реализации БЦП;
     -   фактической   экономической   и   общественной  эффективности
реализации БЦП;
     -   возможностей   достижения   по   результатам  реализации  БЦП
стратегических  целей  БЦП,  решения  ее тактических задач, достижения
целей   общепрограммной  деятельности,  а  также  достижения  значений
конечных результатов реализации БЦП.
     Ежегодный    мониторинг    осуществляется   путем   представления
администратором  БЦП  в  департамент экономики и промышленной политики
Тверской  области  и  департамент  финансов Тверской области в срок не
позднее  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным, Годового отчета о
реализации  БЦП  по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку с
пояснительной   запиской,   содержащей  анализ  причин  отклонений  (с
выделением   внешних   и   внутренних   причин)   и  детальную  оценку
возможностей  достижения  запланированных целей и показателей конечных
результатов БЦП к моменту ее завершения.
     25.   Департамент  экономики  и  промышленной  политики  Тверской
области  анализирует  представленный Годовой отчет о реализации БЦП на
предмет   обоснованности   данных   о   фактических   отклонениях   от
запланированных  показателей  непосредственных  и конечных результатов
реализации БЦП и вероятности достижения поставленных целей БЦП.
     Департамент  финансов Тверской области анализирует представленный
Годовой  отчет  о  реализации  БЦП  на  предмет  правильности данных о
расходах  областного  бюджета  Тверской  области  и об экономической и
общественной эффективности.
     26.  Годовой  отчет о реализации БЦП рассматривается на заседании
рабочей  группы  по  формированию  проекта  бюджета Тверской области и
перспективного  финансового  плана  (далее  -  Рабочая группа), в ходе
которого:
     - представитель   администратора   БЦП  выступает  с  докладом  о
фактических результатах и перспективах реализации БЦП;
     - представители   департамента   финансов   Тверской   области  и
департамента  экономики  и  промышленной  политики  Тверской   области
выступают   с  докладами  о  результатах  анализа  Годового  отчета  о
реализации БЦП.
     По  результатам  рассмотрения  Рабочая  группа  выносит  одно  из
следующих решений:
     - о  продолжении  реализации утвержденной БЦП - в случае,  если в
результате ежегодного мониторинга установлена  возможность  достижения
стратегических  целей  БЦП,  а также конечных результатов БЦП в рамках
реализации утвержденной БЦП;
     - о   необходимости  внесения  изменений  в  утвержденную  БЦП  в
соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка;
     - о  необходимости  досрочного  прекращения  БЦП в соответствии с
пунктом 28 настоящего Порядка.
     Кроме  того, в случае если срок реализации успешно осуществляемой
БЦП  завершается  в  текущем  финансовом  году,  на  заседании Рабочей
группы  рассматривается  вопрос о целесообразности продолжения решения
проблем  в  соответствующей  сфере программными методами и принимается
одно из следующих решений:
     - о    целесообразности    продолжения    решения    проблем    в
соответствующей сфере программными методами и необходимости разработки
новой БЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году;
     - о    целесообразности    продолжения    решения    проблем    в
соответствующей  сфере   программными   методами,   но   в   связи   с
межведомственным  характером  проблем  и/или  потребностью  в принятии
новых  расходных  обязательств  Тверской  области  -  о  необходимости
разработки ОЦП взамен завершаемой в текущем финансовом году БЦП;
     - об отсутствии необходимости решения проблем  в  соответствующей
сфере   и   о   возможности  осуществления  администратором  БЦП  лишь
общепрограммной деятельности.
     27.  Внесение  изменений  в  утвержденную  БЦП  осуществляется  в
следующих случаях:
     -   установления   в   ходе   ежеквартального   либо   ежегодного
мониторинга   невозможности  достижения  стратегических  целей  БЦП  и
конечных  результатов  БЦП  без  внесения в состав тактических задач и
мероприятий    БЦП    изменений,    не    требующих    дополнительного
финансирования;
     -   установления  в  ходе  ежегодного  мониторинга  невозможности
достижения  стратегических  целей  БЦП  и  конечных результатов БЦП за
счет   предусмотренных   в  БЦП  объемов  финансирования  по  причинам
внешнего  по  отношению  к  деятельности администратора БЦП характера,
риски возникновения которых описаны в утвержденной БЦП;
     -  исключения из компетенции администратора БЦП части полномочий,
в пределах которых реализуется соответствующая БЦП;
     -  изменения  нормативных  правовых актов, устанавливающих объемы
расходов на финансирование действующих обязательств.
     Внесение  изменений  в  утвержденную  БЦП  в  первом случае может
осуществляться путем изменения:
     - состава тактических задач БЦП;
     -    состава   и   значений   плановых   показателей   достижения
непосредственных результатов БЦП;
     - состава и сроков реализации мероприятий БЦП.
     Изменение   суммарных   годовых  объемов  финансирования  БЦП  из
областного бюджета Тверской области при этом не допускается.
     Внесение  изменений  в  утвержденную  БЦП  во втором случае может
осуществляться путем:
     -  расширения  состава  тактических  задач и/или мероприятий БЦП,
необходимых  для  достижения  запланированных  стратегических  целей и
конечных результатов БЦП;
     -  изменение  состава  и значений плановых показателей достижения
непосредственных результатов БЦП;
     - увеличения объемов финансирования БЦП.
     Внесение  изменений  в  утвержденную  БЦП  в третьем случае может
осуществляться путем:
     -  сокращения  состава  стратегических  целей,  тактических задач
и/или мероприятий БЦП;
     -  сокращения  состава и значений плановых показателей конечных и
непосредственных результатов реализации БЦП.
     Внесение   изменений   в  утвержденную  БЦП  в  четвертом  случае
осуществляется  в  зависимости  от  содержания  изменений  нормативных
правовых    актов,   устанавливающих   новые   объемы   финансирования
действующих обязательств.
     Администратор  БЦП,  в  отношении  БЦП которого принято решение о
необходимости   внесения   изменений   в  БЦП,  обязан  представить  в
департамент  экономики  и  промышленной  политики Тверской области и в
департамент   финансов  Тверской  области  проект  изменений  БЦП  для
проведения  экспертизы  в  соответствии  с  пунктами 10, 11 настоящего
Порядка.
     Согласованный   проект   изменений   БЦП,   не  предусматривающий
увеличения  годовых  объемов  финансирования БЦП, подлежит утверждению
Администрацией  Тверской  области в 10-дневный срок с момента внесения
проекта на утверждение.
     Согласованный  проект изменений БЦП, предусматривающий увеличение
годовых    объемов    финансирования    БЦП,    подлежит   утверждению
Администрацией   Тверской   области   в   сроки  и  в  соответствии  с
процедурами, установленными пунктом 17 настоящего Порядка.
     28. Досрочное прекращение БЦП обязательно в случаях:
     -  исключения  всех полномочий, в рамках которых реализуется БЦП,
из  состава  полномочий, отнесенных к компетенции Тверской области как
субъекта Российской Федерации;
     -  ликвидации  областного  исполнительного органа государственной
власти Тверской области - администратора данной БЦП;
     -  исключения  из компетенции администратора БЦП всех полномочий,
в пределах которых реализуется БЦП;
     -   установления  в  ходе  ежегодного  мониторинга  невозможности
достижения  стратегических  целей  БЦП  и  конечных результатов БЦП за
счет   предусмотренных   в  БЦП  объемов  финансирования  по  причинам
внутреннего  характера  либо  по  причинам  внешнего  характера, риски
наступления которых в БЦП не описаны.
     В  случае  досрочного прекращения БЦП должны быть приняты решения
относительно  порядка  завершения  выполнения  либо  расторжения  всех
заключенных  в  рамках  реализации  данной  БЦП договоров, в том числе
относительно    всех    не    завершенных    объектов    строительства
(реконструкции).

       VI. Особенности управления общепрограммной деятельностью     

     29. К   общепрограммной   деятельности   относится   деятельность
областного  исполнительного  органа  государственной  власти  Тверской
области, которая отвечает одновременно двум условиям:
     - направлена на обеспечение правовых,  организационно-технических
и/или иных возможностей для работы  других  структурных  подразделений
либо  областных исполнительных органов государственной власти Тверской
области;
     - имеет целью поддержание стабильного состояния в соответствующей
сфере,  для которого не требуется существенного улучшения  фактической
ситуации.
     30. При описании  в  БЦП  общепрограммной  деятельности  возможно
использование (в том числе одновременное) двух вариантов:
     - распределение отдельных тактических  задач  и/или  мероприятий,
касающихся     исключительно    общепрограммной    деятельности,    по
стратегическим целям и/или тактическим задачам БЦП;
     - обособленное выделение блока "общепрограммная деятельность" для
описания не  распределенной  по  стратегическим  целям  и  тактическим
задачам  общепрограммной деятельности (с указанием целей и мероприятий
общепрограммной деятельности).
     Формулировки  целей общепрограммной деятельности должны совпадать
с   формулировками   стратегических   целей   либо  тактических  задач
согласованного в установленном порядке раздела I доклада ГРБС.
     Показатели,   характеризующие  достижение  целей  общепрограммной
деятельности,   должны   совпадать   по  формулировкам  и  планируемым
значениям  с  показателями, характеризующими достижение стратегических
целей  либо  решение  тактических задач согласованного в установленном
порядке раздела I доклада ГРБС.
     Отклонения     от    формулировок    и    значений    показателей
общепрограммной   деятельности,   указанных  в  настоящем  пункте,  от
раздела   I   доклада   ГРБС   допускаются  лишь  в  случае  выявления
невозможности  достижения  заявленных  в разделе I доклада ГРБС целей,
задач  и  показателей  их  достижения  за  счет  ожидаемого бюджетного
финансирования.   В  данном  случае  ГРБС  формулирует  альтернативную
версию  раздела  I  доклада с обоснованием ее изменения по сравнению с
прежней версией.



                                                          Приложение 1             
                                                 к Порядку разработки,    
                                             утверждения, реализации и     
                                                мониторинга реализации        
                                            бюджетных целевых программ    
                                                      Тверской области              


                               ПАСПОРТ                               
                     бюджетной целевой программы                   
    ______________________________________________________________  
                            (название БЦП)                          
                _____________________________________              
                    (название администратора БЦП)                  

|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Наименование программы              |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Администратор программы             |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Дата утверждения программы          |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Стратегические цели программы       |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Сроки реализации программы          |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные результаты       |                                    |
|реализации программы                |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Объемы, источники финансирования    |                                    |
|программы (по годам и в разрезе     |                                    |
|кодов разделов функциональной       |                                    |
|классификации расходов бюджета      |                                    |
|области)                            |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Основные механизмы реализации       |                                    |
|программы                           |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
|Основные механизмы мониторинга      |                                    |
|реализации программы                |                                    |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|



                                                          Приложение 2
                                                 к Порядку разработки,
                                             утверждения, реализации и
                                                мониторинга реализации
                                            бюджетных целевых программ
                                                      Тверской области


        Плановые показатели реализации и объемы финансирования
           бюджетной целевой программы ___________________

                Администратор БЦП ____________________

|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|
|Цели,задачи,мероприятия,|                                  Показатели реализации БЦП                              |Степень   |Целевое значение|Потребности в бюджетном финансировании (тыс.руб.)       |Значение показателя в случае|
|показатели              |                                                                                         |влияния на|                |                                                        |неполучения финансирования  |
|                        |                                                                                         |достижение|                |                                                        |из БПО                      |
|                        |———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|цели/     |————————|———————|——————|—————————————|—————————————————|—————————————————|———————|—————————|——————————|
|                        |Ед.изм.|Методика|Источник  |Периодичность|Факт за  |План на  |План на|План на  |План на  |решение   |значение|год.   |План  |План на год N|План на год (N+1)|План на год (N+2)|План на|План на  |План на   |
|                        |       |расчета |информации|сбора        |год (N-2)|год (N-1)|год N  |год (N+1)|год (N+2)|задачи (%)|        |достиж.|на год|——————|——————|————————|————————|————————|————————|год N  |год (N+1)|год (N+2) |
|                        |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |(N-1) | БДО  | БПО  |  БДО   |  БПО   |  БДО   |  БПО   |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Программная составляющая|   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |     Х    |    Х   |   Х   |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Стратегическая цель 1   |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |     Х    |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|конечного результата 1  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|конечного результата 2  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Тактическая задача 1.1  |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|конечного (непосредст-  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|венного) результата 1   |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|вспомогательный         |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|конечного (непосредст-  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|венного) результата 2   |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.1.1       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|показатель непосредст-  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|венного результата      |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.1.2       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной                |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель непосредст-  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|венного результата      |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Тактическая задача 1.2  |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|конечного               |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|(непосредственного)     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|результата 1            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|вспомогательный         |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель конечного    |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|(непосредственного)     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|результата 2            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.2.1       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.2.2       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Тактическая задача 1.3  |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|конечного               |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|(непосредственного)     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|результата 1            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|вспомогательный         |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель конечного    |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|(непосредственного)     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|результата 2            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.3.1       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.3.2       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Стратегическая цель 2   |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |     Х    |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|конечного результата 1  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|конечного результата 2  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Тактическая задача 2.1  |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|конечного (непосредст-  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|венного) результата 1   |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|вспомогательный         |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|конечного (непосредст-  |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|венного) результата 2   |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 2.1.1       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 2.1.2       |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Общепрограммная         |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |     Х    |    Х   |   Х   |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |   Х   |    Х    |     Х    |
|составляющая            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Цель 1                  |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |     Х    |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|конечного               |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата 1            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|вспомогательный         |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель конечного    |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата 2            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.1         |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 1.2         |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Цель 2                  |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |     Х    |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата 1            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|вспомогательный         |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|показатель              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|результата 2            |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 2.1         |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|Мероприятие 2.2         |   Х   |    Х   |     Х    |      Х      |    Х    |    Х    |   Х   |    Х    |    Х    |          |    Х   |   Х   |      |      |      |        |        |        |        |   Х   |    Х    |     Х    |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|основной показатель     |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|непосредственного       |       |        |          |             |         |         |       |         |         |     Х    |        |       |   Х  |   Х  |   Х  |    Х   |    Х   |    Х   |    Х   |       |         |          |
|результата              |       |        |          |             |         |         |       |         |         |          |        |       |      |      |      |        |        |        |        |       |         |          |
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|
|————————————————————————|———————|————————|——————————|—————————————|—————————|—————————|———————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|——————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|


             Плановая эффективность реализации бюджетной
                 целевой прораммы ___________________

|——————————————————————————|————————————————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
|Цели, задачи, мероприятия,|Методика расчета|             План на год (N-1)              |             План на год N                 |             План на год (N+1)             |             План на год (N+2)             |
|показатели                |эффективности   |————————————————————————|———————————————————|————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|——————————————————|
|                          |                |Изменение результата    |    Эффективность  |Изменение результата    |    Эффективность |Изменение результата    |    Эффективность |Изменение результата    |    Эффективность |
|                          |                |———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|                          |                | БДО+БПО   |  Без БПО   | БДО+БПО | Без БПО | БДО+БПО   |  Без БПО   | БДО+БПО | Без БПО| БДО+БПО   |  Без БПО   | БДО+БПО | Без БПО| БДО+БПО   |  Без БПО   | БДО+БПО | Без БПО|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Программная составляющая  |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Стратегическая цель 1     |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|конечного результата 1    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|конечного результата 2    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Тактическая задача 1.1    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|конечного (непосредст-    |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|венного) результата 1     |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|вспомогательный           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель                |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|конечного (непосредст-    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|венного) результата 2     |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.1.1         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|показатель непосредст-    |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|венного результата        |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.1.2         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной                  |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель непосредст-    |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|венного результата        |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Тактическая задача 1.2    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|конечного                 |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|(непосредственного)       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|результата 1              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|вспомогательный           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель конечного      |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|(непосредственного)       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|результата 2              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.2.1         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.2.2         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Тактическая задача 1.3    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|конечного                 |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|(непосредственного)       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|результата 1              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|вспомогательный           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель конечного      |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|(непосредственного)       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|результата 2              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.3.1         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.3.2         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Стратегическая цель 2     |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|конечного результата 1    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|конечного результата 2    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Тактическая задача 2.1    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|конечного (непосредст-    |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|венного) результата 1     |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|вспомогательный           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель                |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|конечного (непосредст-    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|венного) результата 2     |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 2.1.1         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 2.1.2         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Общепрограммная           |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|составляющая              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Цель 1                    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|конечного                 |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата 1              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|вспомогательный           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель конечного      |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата 2              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.1           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 1.2           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Цель 2                    |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата 1              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|вспомогательный           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|показатель                |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|непосредственного         |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|результата 2              |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 2.1           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|Мероприятие 2.2           |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|основной показатель       |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|непосредственного         |        Х       |     Х     |     Х      |    Х    |    Х    |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |     Х     |     Х      |    Х    |    Х   |
|результата                |                |           |            |         |         |           |            |         |        |           |            |         |        |           |            |         |        |
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|
|——————————————————————————|————————————————|———————————|————————————|—————————|—————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|———————————|————————————|—————————|————————|