Постановление Правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637

    Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных
  образований Тульской области и иных источников на реализацию целей
                 государственной программы (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Статус      |   Наименование    |   Ответственный  |       Оценка расходов (тыс. руб.), годы                                                  |
|                 |  государственной  |   исполнитель,   |                                                                                          |
|                 |    программы,     |  соисполнители,  |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   подпрограммы    |  государственный |     2014   |     2015   |    2016    |    2017    |    2018    |    2019    |    2020    |
|                 |                   |     заказчик-    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |    координатор   |            |            |            |            |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|        1        |         2         |        3         |     4      |     5      |     6      |     7      |     8      |     9      |     10     |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Государственна- | Развитие          | всего            | 15223747,2 | 16012981,6 | 17132152,1 | 17132074,6 | 17132074,6 | 17132074,6 | 17132074,6 |
| я программа     | образования и     |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | архивного дела    | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  | 15178172,9 | 15990220,6 | 17119391,1 | 17119313,6 | 17119313,6 | 17119313,6 | 17119313,6 |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |  45574,3   |  22761,0   |  12761,0   |  12761,0   |  12761,0   |  12761,0   |  12761,0   |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 1  | Развитие          | всего            | 3853488,5  | 3917761,8  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  |
|                 | дошкольного       |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  | 3849990,5  | 3917761,8  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  | 4294645,1  |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |   3498,0   |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 2  | Развитие общего   | всего            | 9208581,6  | 9862444,4  | 10541958,0 | 10541958,0 | 10541958,0 | 10541958,0 | 10541958,0 |
|                 | образования       |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской          | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  | 9167403,9  | 9840486,0  | 10530108,6 | 10530108,6 | 10530108,6 | 10530108,6 | 10530108,6 |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |  41177,7   |  21958,4   |  11849,4   |  11849,4   |  11849,4   |  11849,4   |  11849,4   |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 3  | Развитие          | всего            | 1836242,7  | 1909999,1  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  |
|                 | профессионального |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования       | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской области  | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  | 1836242,7  | 1909999,1  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  | 1971215,6  |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 4  | Развитие          | всего            |  101494,3  |  101601,6  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |
|                 | дополнительного   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | профессионального | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | образования       | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской области  |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  |  101494,3  |  101601,6  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |  101682,7  |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 5  | Развитие          | всего            |  42812,6   |  44348,5   |  45331,6   |  45331,6   |  45331,6   |  45331,6   |  45331,6   |
|                 | дополнительног-   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | о образования     | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  |  41914,0   |  43545,9   |  44420,0   |  44420,0   |  44420,0   |  44420,0   |  44420,0   |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |   898,6    |   802,6    |   911,6    |   911,6    |   911,6    |   911,6    |   911,6    |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 6  | Развитие          | всего            |  49720,5   |  49958,2   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |
|                 | архивного дела    |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Тульской          | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджет Тульской  |  49720,5   |  49958,2   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |  50132,8   |
|                 |                   | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 7  | Организация       | всего            |   182,5    |   182,5    |   182,5    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |
|                 | духовно-          |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | нравственного     | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | воспитания        | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | детей и           |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | молодежи          | бюджет Тульской  |   182,5    |   182,5    |   182,5    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |   105,0    |
|                 | Тульской          | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | области           |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | бюджеты          |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------+-------------------+------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| Подпрограмма 8  | Обеспечение       | всего            |  131224,5  |  126685,5  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |
|                 | реализации        |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | Государственно-   | федеральный      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | й программы       | бюджет <1>       |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | "Развитие         |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | образования и     | бюджет Тульской  |  131224,5  |  126685,5  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |  127003,8  |
|                 | архивного дела    | области <2>      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 | Тульской          |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 | области"          | бюджеты          |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | муниципальных    |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | образований      |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | Тульской области |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   |------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|                 |                   | внебюджетные     |            |            |            |            |            |            |            |
|                 |                   | источники        |            |            |            |            |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице субсидии и  субвенции,  предусмотренные  в
федеральном бюджете бюджету Тульской области (в  случае  отсутствия  в
федеральном бюджете  прямого  распределения  межбюджетных  трансфертов
Тульской области на  второй  и  дальнейший  год  реализации  программы
допускается указание прогнозных значений).
<2> Здесь и далее в таблице - бюджет Тульской  области  указывается  в
соответствии  с  ресурсным  обеспечением  реализации   государственной
программы Тульской области за счет средств бюджета Тульской области

 10. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер
  по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение
                    целей государственной программы

     Реализация  Программы  сопряжена  с  определенными   рисками.   В
процессе  реализации  Программы  возможно   выявление   отклонений   в
достижении  промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния
отдельных мероприятий Программы на ситуацию в обеспечении материально-
технической базы образовательных организаций,  отвечающей  современным
требованиям.
     Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают
следующие факторы:
     несвоевременное  и   недостаточное   финансирование   мероприятий
Программы;
     несвоевременное и некачественное выполнение работ.
     В  целях  минимизации  указанных  рисков  в  процессе  реализации
Программы предусматривается:
     создание  эффективной  системы  управления  на   основе   четкого
распределения   функций,   полномочий   и   ответственности   основных
исполнителей Программы;
     мониторинг выполнения мероприятий Программы,  регулярный  анализ,
при необходимости, ежегодная корректировка показателей  и  мероприятий
Программы;
     перераспределение  объемов  финансирования   в   зависимости   от
динамики и темпов решения тактических задач.
     В  целях  минимизации  рисков  в  процессе  реализации  Программы
предусматривается создание эффективной системы  управления  на  основе
четкого распределения функций, полномочий и  ответственности  основных
исполнителей в соответствии с планом реализации Программы.
     Основными ресурсами для реализации  Программы  являются  кадровый
потенциал  отрасли,  сеть  образовательных   организаций,   финансовые
средства бюджета Тульской области.