|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 819-пРП - региональная программа; НПА - нормативные правовые акты; ВЦП- ведомственная целевая программа. Приложение 11 к Положению ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА __________________________________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) на __________ год и плановый период __________ годов ПАСПОРТ ВЦП --------------------------------------------------------------------- |Цель ВЦП | | |-----------------------------+-------------------------------------| |Срок действия ВЦП | | |-----------------------------+-------------------------------------| |Перечень подпрограмм | | |-----------------------------+-------------------------------------| |Куратор ВЦП |должность, Ф. И. О. контактного лица,| | |телефон | |-----------------------------+-------------------------------------| |Ответственный исполнитель ВЦП| наименование | Ф. И. О. | | | ОИВ/СППО | контактного лица, | | | | должность, | | | | телефон | |-----------------------------+---------------+---------------------| |Исполнители ВЦП | наименование | Ф. И. О. | | | ОИВ/СППО | контактного лица, | | | | должность, | | | | телефон | | |---------------+---------------------| | | наименование | Ф. И. О. | | | ОИВ/СППО | контактного лица, | | | | должность, | | | | телефон | |-----------------------------+-------------------------------------| |Электронный адрес размещения| | |информации о ВЦП в интернете | | --------------------------------------------------------------------- Общая потребность в ресурсах -------------------------------------------------------------- |Источники финансирования| Объем финансирования, тыс. руб.| | | | | |-----------------------------------| | | всего | в том числе по годам | |------------------------+-------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Подпрограмма 1 | | | | | |(наименование)* | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Областной бюджет | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Внебюджетные источники**| | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Справочно: | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |федеральный бюджет** | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |местные бюджеты** | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Итого по ВЦП | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Областной бюджет | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Внебюджетные источники**| | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |Справочно: | | | | | | | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |федеральный бюджет** | | | | | |------------------------+-------+--------+--------+---------| |местные бюджеты** | | | | | -------------------------------------------------------------- 1. Краткое описание текущей ситуации. 2. Цель(и) ВЦП. Цели подпрограмм*. ------------------------------------------------------------------------------ | Показатели цели(ей) | |----------------------------------------------------------------------------| | наименование показателя |единица |базовое | планируемое значение | | |измерени|значение|--------------------------| | | я |20__ год|20__ год|20__ год|20__ год| |-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------| |Подпрограмма 1. (наименование)*| | | | | | |-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ 3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП (подпрограммы)* ------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п | Наименование | Вид бюджетного | Единица |Источник | Значение результата, | | /п |задачи, результата,|ассигнования ***|измерения|финансир-|объем финансирования мероприятий| | | мероприятия | | | ования |--------------------------------| | | | | | **** |очередной | 1-й год | 2-й год | | | | | | |финансовый|планового |планового | | | | | | | год | периода | периода | | | | | | |----------+----------+----------| | | | | | | 20__ год | 20__ год | 20__ год | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| |1. |Задача 1. | |тыс. руб.| всего | | | | | |(наименование) | | |---------+----------+----------+----------| | | | | |ОБ | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | | | | ФБ** | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | | | | МБ** | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | | | | ВИ** | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | | Результаты | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | | Мероприятия | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| |1.1.| | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| |1.2.| | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| |2. |Задача 2. | |тыс. руб.|всего | | | | | |(наименование) | | |---------+----------+----------+----------| | | | | |ОБ | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | | | |ФБ** | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | | | |МБ** | | | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | | | |ВИ** | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | |Результаты | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | | | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| | |Мероприятия | | | | | | | |----+-------------------+----------------+---------+---------+----------+----------+----------| |1.1.| | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+----------| |Итого по ВЦП |тыс. руб.|всего | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | |ОБ | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | |ФБ** | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | |МБ** | | | | | | |---------+----------+----------+----------| | | |ВИ** | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Механизмы реализации и управления ВЦП: - механизм финансирования программных мероприятий; - условия предоставления межбюджетных субсидий, если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий; - порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий; - инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством. 5. Приложения к ВЦП. Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям -------------------------------------------------------------- | Наименование | Единица | Планируемое значение результата, | | задачи, |измерения| в том числе по полугодиям | | результата | |-----------------------------------| | | |всего на :.|1 полугодие|2 полугодие| | | | год | | | |--------------+---------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------------+---------+-----------+-----------+-----------| |Задача 1. | | | | | |(наименование)| | | | | | | | | | | |--------------+---------+-----------+-----------+-----------| |Результаты | | | | | -------------------------------------------------------------- * Графы указываются в случае наличия подпрограмм. ** Графа указывается при условии выделения средств из данного источника. *** В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009 N 10н "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств". **** Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета. Используемые сокращения: ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств; ВИ - внебюджетные источники; ВЦП - ведомственная целевая программа; ОБ - областной бюджет; ОИВ - орган исполнительной власти; ОЦП - областная целевая программа; МБ - местный бюджет; СППО - структурное подразделение аппарата Правительства области. Приложение 12 к Положению ТРЕБОВАНИЯ к процедуре согласования проекта нормативного правового акта об утверждении ведомственной целевой программы N ОИВ/СППО, Предмет согласования Срок согласования п/ согласующий п проект 1 2 3 4 1. Куратор ВЦП в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской в соответствии с области требованиями Регламента Правительства Ярославской области 2. ДФ на предмет обоснованности расходов, соответствия -"- распределения объемов финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, наличия методик (проектов постановлений об утверждении методик) расчета межбюджетных субсидий 3. УСП на предмет оценки соответствия отраслевым стратегическим -"- документам; требованиям Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области 4. ГПУ, АКУ в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской -"- области Используемые сокращения: АКУ - административно-контрольное управление Правительства области; ВЦП - ведомственная целевая программа; ГПУ - государственно-правовое управление Правительства области; ДФ - департамент финансов Ярославской области; НПА - нормативный правовой акт; УСП - управление стратегического планирования Правительства области. Приложение 13 к Положению Форма 1 ФОРМЫ ОТЧЕТОВ о реализации ведомственной целевой программы ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы _______________________________________________________________________за первое полугодие 20__ года (наименование ВЦП, наименование ОИ) (электронный адрес размещения отчета в интернете) ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Единица | Значение результата, | Причины | Предложения | |п/п|показателя цели, задачи,|измерения|объем финансирования за счет|отклонений |по устранению| | |результата, мероприятия | | средств областного бюджета |от плановых| | | | | |----------------------------| значений | | | | | | план | факт | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | Подпрограмма 1. * |тыс. | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | |----------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| |1. |Задача 1. |тыс. | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | |Результаты | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | | | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | |Мероприятия** | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| |n. | | | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| |2. |Задача 2. |тыс. | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | |Результаты | | | | | | |---+------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| | | | | | | | | |----------------------------+---------+-------------+--------------+-----------+-------------| |Итого по ВЦП |тыс. | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- Форма 2 ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы _______________________________________________________________________________за 20 __ год (наименование ВЦП, наименование ОИ) 1. Информация о результатах и финансировании ВЦП (электронный адрес размещения отчета в интернете) --------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/ | Наименование показателя | Вид | Единица | Источник |Значение результата,| Причины | | п |цели, задачи, результата,| бюджетного |измерения|финансиро-|объем финансирования|отклонений| | | мероприятия |ассигнования| |вания**** | | от | | | | *** | | | | плановых | | | | | | | | значений | | | | | | |--------------------| | | | | | | | план | факт | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | |Показатели цели | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | |-------------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | Подпрограмма 1. * | | тыс. | | | | | | | | руб. | | | | | |-------------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| |1. | Задача 1. | | тыс. | всего | | | | | | | | руб. | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | | | тыс. |ОБ | | | | | | | | руб. | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | | | тыс. | ФБ***** | | | | | | | | руб. | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | | | тыс. | МБ***** | | | | | | | | руб. | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | | | тыс. | ВИ***** | | | | | | | | руб. | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | |Результаты | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | |Мероприятия | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| |1.1. | | |тыс. | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| |1.2. | | |тыс. | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| |2. | Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | |Результаты | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| | 2.1.|Мероприятия | |тыс. | | | | | | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+----------| |2.2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+----------| |Итого по ВЦП | тыс. | всего | | | | | | руб. | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | тыс. |ОБ | | | | | | руб. | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | тыс. | ФБ***** | | | | | | руб. | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | тыс. | МБ***** | | | | | | руб. | | | | | | |---------+----------+---------+----------+----------| | | тыс. | ВИ***** | | | | | | руб. | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Оценка результативности и эффективности действующей ВЦП (производится в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации ВЦП, приведенной в приложении 17 к Положению о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области). * Графы указываются в случае наличия подпрограмм. ** Информация в разрезе мероприятий приводятся в случае отклонений фактических данных задачи от запланированных. *** В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009 N 10н "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств". **** Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета. ***** Графа указывается при условии выделения средств из данного источника. Используемые сокращения: ВИ - внебюджетные источники; ВЦП - областная целевая программа; ОИ - ответственный исполнитель ВЦП; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет; ФБ - федеральный бюджет. Приложение 14 к Положению Методика оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП). В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом: плановые значения - это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета; фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации. Результативность исполнения ВЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период. Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп): - определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле: , где Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период; Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период; n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период; - индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле: , где Rзi - показатель результативности исполнения задач; - количество задач, реализуемых в отчетном периоде. Критерии оценки результативности исполнения ВЦП: Значение индекса результативности Результативность исполнения программы (Rисп) исполнения программы Rисп 95% высокорезультативная 85% < Rисп 95% среднерезультативная Rисп ? 85% низкорезультативная Эффективность исполнения ВЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач. Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: , где Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период. Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП: ----------------------------------------------------------------------------------- |Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп)|Эффективность исполнения ВЦП| |----------------------------------------------------+----------------------------| |Еисп ? 100% | высокоэффективная | |----------------------------------------------------+----------------------------| |90% < Еисп < 100% | среднеэффективная | |----------------------------------------------------+----------------------------| |Еисп ? 90% | низкоэффективная | ----------------------------------------------------------------------------------- Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП. Если значимость подпрограмм неравна, то результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения ВЦП (Rисп/Еисп) определяются соответственно по формуле: где R(Е)цi - соответствующие индексы подпрограмм; KПi - весовой коэффициент n-й подпрограммы; n - количество подпрограмм. Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице. Критерии оценки результативности исполнения ВЦП Значение показателя результативности Результативность исполнения программы (Rисп) исполнения программы Rисп 95% высокорезультативная 85% < Rисп 95% среднерезультативная Rисп ? 85% низкорезультативная Показатель эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: , где Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчетный период; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчетный период. Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП: ---------------------------------------------------------------------------------------------- | Значение показателя эффективности исполнения ВЦП (Еисп)| Эффективность исполнения ВЦП| |------------------------------------------------------------+-------------------------------| | Еисп ? 100% | высокоэффективная | |------------------------------------------------------------+-------------------------------| | 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная | |------------------------------------------------------------+-------------------------------| |Еисп ? 90% | низкоэффективная | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 15 к Положению Форма РЕЕСТР ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ/ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, утвержденных в установленном порядке в Ярославской области ------------------------------------------------------------------------------------ | N |Наименование|Ответственный | Сроки | Реквизиты нормативных правовых актов | |п/п | программы | исполнитель |реализации|--------------------------------------| | | |программы/исп-|программы |об утверждении|о внесении |о досрочном| | | | олнитель | | программы |изменений в| закрытии | | | | программы | | | программу | программы | |----+------------+--------------+----------+--------------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+--------------------------------------+--------------+-----------+-----------| | I. |ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ | | | | | |КУЛЬТУРА И СПОРТ* | | | | |----+--------------------------------------+--------------+-----------+-----------| | | | | | | | | |----+--------------------------------------+--------------+-----------+-----------| |II. |ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ | | | | | |ПОЛИТИКА* | | | | |----+--------------------------------------+--------------+-----------+-----------| | | | | | | | | |----+--------------------------------------+--------------+-----------+-----------| |III.|::::::. | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+--------------+-----------+-----------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ * Наименование разделов указываются в соответствии с бюджетной классификацией. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
