Постановление Правительства Республики Карелия от 02.06.2009 № 118-П

 





            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

        О ведомственных целевых программах Республики Карелия

     В соответствии  со статьей  179.3  Бюджетного кодекса  Российской
Федерации,  в  целях   выполнения  плана  мероприятий  по   реализации
Программы повышения качества  управления расходами бюджета  Республики
Карелия, утвержденной  распоряжением  Главы Республики  Карелия от  23
июля   2008   года   N  308р-П,   Правительство   Республики   Карелия
постановляет:
     1. Утвердить:
     Порядок разработки,   утверждения,   реализации   и   мониторинга
реализации ведомственных целевых  программ согласно  приложению N 1  к
настоящему постановлению;
     Порядок проведения оценки эффективности реализации  ведомственных
целевых программ согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     2. Установить,  что   уполномоченным  органом  на   осуществление
методического  руководства  и  координации  разработки  и   реализации
ведомственных   целевых    программ   Республики   Карелия    является
Министерство финансов Республики Карелия.
     3. Внести в  Порядок проведения и  критерии оценки  эффективности
реализации   долгосрочных   целевых   программ   Республики   Карелия,
утвержденный  постановлением Правительства  Республики  Карелия от  29
апреля 2009 года N 93-П "О долгосрочных целевых программах  Республики
Карелия" следующее изменение:
     в абзаце пятом пункта 10 слова "Комиссию Правительства Республики
Карелия по повышению  результативности  бюджетных расходов  Республики
Карелия"  заменить  словами   "Комиссию  по  оценке   результативности
деятельности  органов  исполнительной  власти  Республики  Карелия   и
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия, образованную Указом  Главы Республики  Карелия от 28  октября
2008 года  N 71  "О Комиссии по  оценке результативности  деятельности
органов исполнительной  власти Республики Карелия  и органов  местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия".
     4. Признать утратившими силу:
     распоряжение Правительства Республики Карелия  от 2 октября  2004
года N 446р-П (Собрание  законодательства Республики Карелия, 2004,  N
10, ст. 1224);
     распоряжение Правительства Республики Карелия от 8 сентября  2006
года N 269р-П (Собрание  законодательства Республики Карелия, 2006,  N
9, ст. 1043).
     5. Настоящее   постановление  вступает   в   силу  со   дня   его
официального опубликования.

Глава Республики Карелия С.Л. КАТАНАНДОВ

Петрозаводск
2 июня 2009 г.
N 118-П

                    Приложение N 1 к постановлению
                   Правительства Республики Карелия
                     от 2 июня 2009 года N 118-П

                               Порядок
     разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации
                    ведомственных целевых программ

                         I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

     1. Для   целей   настоящего  Порядка   разработки,   утверждения,
реализации  и мониторинга  реализации  ведомственных целевых  программ
(далее - Порядок) используются следующие понятия:
     ведомственная целевая   программа   -   разрабатываемый   главным
распорядителем средств  бюджета  Республики Карелия  (далее -  главный
распорядитель)  планируемый   комплекс  взаимоувязанных   мероприятий,
основывающийся  на системе  целей,  задач и  показателей  деятельности
главных распорядителей, описываемых измеряемыми целевыми индикаторами;
     ведомственная программа  -  утверждаемый  главным  распорядителем
комплекс мероприятий, направленных на решение одной из задач  главного
распорядителя и подведомственных  ему бюджетных учреждений, и  носящих
краткосрочный и среднесрочный характер;
     программа "Результаты  и  основные  направления  деятельности"  -
разрабатываемая главным распорядителем на трехлетний период программа,
содержащая направления его деятельности, а также перечень  планируемых
мероприятий,   реализация   которых  осуществляется   для   достижения
поставленных целей, и  их ресурсное  обеспечение исходя из  параметров
среднесрочного  финансового  плана Республики  Карелия  и  показателей
результатов;
     мероприятие ведомственной  целевой   программы  -  действие   или
несколько взаимосвязанных действий в отношении определенных  объектов,
дающих четкое представление о содержании оказанных услуг  (выполняемых
работ);
     непосредственный результат  - объем  и  качество бюджетных  услуг
(выполняемых работ), оказанных  получателем бюджетных средств  внешним
потребителям, характеризующий выполнение мероприятий;
     конечный результат - степень удовлетворения потребностей  внешних
потребителей  и полученные  социальные  эффекты  за счет  оказания  им
получателями  бюджетных средств  бюджетных  услуг (выполнения  работ),
характеризующий   достижение   цели  или   решение   задачи   главного
распорядителя;
     экономическая эффективность   -   соотношение   непосредственного
результата с затратами на его достижение;
     общественная эффективность -  соотношение конечного результата  с
затратами на его достижение.
                         II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     2. Ведомственные  целевые   программы  разрабатываются   главными
распорядителями   в   пределах   доведенных   Министерством   финансов
Республики  Карелия  в  соответствии  с  показателями   среднесрочного
финансового плана предельных объемов бюджетного финансирования главных
распорядителей   на   три    года   и   утверждаются    руководителями
соответствующих главных распорядителей.
     3. Расходы   на   реализацию   ведомственных   целевых   программ
отражаются с  присвоением  соответствующих кодов  в  законе о  бюджете
Республики Карелия на очередной финансовый год.
     4. Ведомственные целевые программы включают два вида:
     ведомственная программа;
     программа "Результаты и основные направления деятельности" (далее
- Программа "Результаты").
     5. Ведомственные программы могут  быть краткосрочными (до  одного
года включительно) и среднесрочными (до трех лет включительно) и иметь
цель  изменение  качества   реализации  постоянных  функций   главного
распорядителя  или  могут быть  продиктованы  необходимостью  создания
условий для реализации установленных приоритетов развития республики.
     6. В  случае  необходимости  в  составе  ведомственных   программ
возможно выделение подпрограмм.
     7. Мероприятия  ведомственных   программ  не  могут   дублировать
мероприятия долгосрочных целевых программ Республики Карелия (далее  -
долгосрочные целевые программы).
     8. Мероприятия  долгосрочных  целевых  программ  не  могут   быть
включены в проекты ведомственных программ.
     9. При  необходимости   привлечения   к  реализации   мероприятий
ведомственных   программ   других   главных   распорядителей   главный
распорядитель,  являющийся   разработчиком  ведомственной   программы,
утверждает  по  согласованию  с ними  координационный  план  действий,
устанавливающий порядок взаимодействия всех участников.
     10. Программа "Результаты" включает мероприятия, направленные  на
реализацию   функций   главного  распорядителя,   носящих   постоянный
характер, в  том числе  направленных  на оказание  бюджетных услуг,  а
также мероприятия, реализация которых намечена в очередном  финансовом
году  и  среднесрочном  периоде  в  рамках  ведомственных  программ  и
долгосрочных целевых программ.
     Программы "Результаты"      составляются      всеми      главными
распорядителями  на три  года  и  подлежат ежегодной  корректировке  с
учетом  предельных  объемов бюджетного  финансирования,  установленных
среднесрочным финансовым планом.
     В Программах  "Результаты"  главные  распорядители   распределяют
выделяемые в их  распоряжение ресурсы на  очередной год и  планируемый
период по целям и задачам.
     11. Деятельность    главных    распорядителей    по    управлению
ведомственными программами в каждом бюджетном цикле включает следующие
последовательные стадии:
     разработка проекта ведомственной программы;
     утверждение ведомственной   программы   руководителем    главного
распорядителя и их включение в состав Программы "Результаты";
     корректировка ведомственной  программы после  утверждения  закона
Республики Карелия  о  бюджете Республики  Карелия на  соответствующий
финансовый год и среднесрочного финансового плана;
     реализация ведомственной программы, мониторинг ее реализации;
     корректировка либо досрочное прекращение ведомственной  программы
по результатам мониторинга их реализации.
     12. Деятельность главных распорядителей по управлению  Программой
"Результаты"   в   каждом    бюджетном   цикле   включает    следующие
последовательные стадии:
     разработка проекта Программы "Результаты";
     корректировка Программы  "Результаты"  после  утверждения  закона
Республики Карелия  о  бюджете Республики  Карелия на  соответствующий
финансовый год и среднесрочного финансового плана (при необходимости);
     утверждение Программы    "Результаты"   руководителем    главного
распорядителя;
     реализация Программы "Результаты" и мониторинг ее реализации;
     подготовка по установленной  форме годового  отчета о  реализации
Программы   "Результаты"   с   последующим   его   представлением    в
Администрацию  Главы  Республики   Карелия  и  Министерство   финансов
Республики Карелия.
     
                    III. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ
           РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
     13. Проекты  ведомственных  программ  разрабатываются  в   сроки,
установленные для формирования  проекта бюджета Республики Карелия  на
очередной финансовый год.
     14. Перечень  ведомственных  программ  при  составлении   проекта
бюджета  формируется  в  соответствии с  целями  и  задачами  главного
распорядителя,  закрепленными   его   учредительными  документами,   в
пределах   доведенных   Министерством  финансов   Республики   Карелия
предельных  объемов  бюджетного финансирования  с  учетом  результатов
мониторинга  реализации  ведомственных программ  в  отчетном  периоде,
осуществляемого в соответствии с разделом V настоящего Порядка.
     15. Ведомственная программа включает в себя:
     паспорт;
     описание разделов;
     программные мероприятия.
     Паспорт ведомственной программы  составляется  по форме  согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку, в котором указываются:
     1) наименование ведомственной программы;
     2) задача, на решение которой направлена ведомственная  программа
(соответствующая   задаче,   указанной    в   разделе   I    Программы
"Результаты"), цели и задачи ведомственной программы;
     3) ожидаемые  конечные  результаты  от  реализации  ведомственной
программы,  характеризующие  достижение цели  ведомственной  программы
(указывается конечный результат реализации ведомственной программы  по
окончании ее срока);
     4) ожидаемые   конечные   или  непосредственные   результаты   от
реализации  ведомственной  программы,  характеризующие  решение  задач
ведомственной программы;
     5) сроки реализации ведомственной программы;
     6) перечень  структурных  подразделений  главного  распорядителя,
ответственных за  исполнение показателей  эффективности и  показателей
результатов;
     7) объем  расходов  бюджета  Республики  Карелия  на   реализацию
ведомственной программы по  годам -  на срок реализации  ведомственной
программы  в разрезе  разделов,  подразделов  целевых статей  и  видов
расходов  функциональной  классификации  расходов  бюджета  Республики
Карелия.
     Описание разделов ведомственной  программы производится по  форме
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, содержит:
     1) характеристику цели и задач,  на достижение и решение  которых
направлена ведомственная программа;
     2) описание показателей  конечных и непосредственных  результатов
ведомственной программы и методик их расчета и/или получения;
     3) порядок   управления   ведомственной   программой    (описание
механизма ее  реализации), формы и  порядок осуществления  мониторинга
реализации  ведомственной  программой, сроки  и  порядок  формирования
отчета о реализации ведомственной программы;
     4) оценку рисков реализации ведомственной программы (с  описанием
внутренних и внешних рисков);
     5) методику  оценки  экономической и  общественной  эффективности
реализации ведомственной программы, плановое значение экономической  и
общественной эффективности реализации ведомственной программы;
     6) наименования  структурных   подразделений,  ответственных   за
выполнение задач.
     Программные мероприятия отражаются по форме согласно приложению N
3 к настоящему Порядку.
     Для каждого  мероприятия   указываются   его  содержание,   сроки
исполнения, объемы  ресурсного обеспечения  (всего  и в  том числе  по
годам реализации), плановые показатели непосредственных результатов их
реализации,  структурные  подразделения  главного  распорядителя   или
должностные лица, ответственные за исполнение мероприятий и выполнение
показателей результатов.
     Программные мероприятия  ведомственных   программ  включаются   в
Программу "Результаты".
     16. В  соответствии  с  законом  Республики  Карелия  о   бюджете
Республики  Карелия  ведомственной   целевой  программой  может   быть
предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий местным бюджетам на
реализацию  аналогичных  мероприятий,  реализуемых  за  счет   средств
местных бюджетов.
     В случае, если  ведомственной  целевой программой  предполагается
предоставление межбюджетных субсидий местным бюджетам, соответствующим
главным   распорядителем   обеспечивается   подготовка    нормативного
правового  акта   Правительства   Республики  Карелия,   утверждающего
методику  расчета   указанных  субсидий,   условия  предоставления   и
распределение.
     17. После принятия закона Республики Карелия о бюджете Республики
Карелия на  очередной  финансовый  год  ведомственные  программы   при
необходимости корректируются, в том числе в части:
     объема расходов   бюджета   Республики  Карелия   на   реализацию
ведомственных программ;
     мероприятий целевых программ;
     плановых показателей  достижения   непосредственных  и   конечных
результатов ведомственных программ по годам;
     плановых показателей общественной  и экономической  эффективности
реализации ведомственных программ;
     ответственных исполнителей.
     18. Главные  распорядители  организуют  размещение  ведомственных
программ в сети Интернет, в том числе на Официальном  интернет-портале
Республики Карелия.

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ "РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
                            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

     19. Программа "Результаты" разрабатывается главным распорядителем
в сроки,  установленные для  формирования  проекта бюджета  Республики
Карелия на очередной финансовый год.
     20. Программа "Результаты" содержит:
     1) описание целей, задач главного распорядителя (для достижения и
решения которых    она    составляется),   целевых    индикаторов    с
количественными  показателями  решения каждой  тактической  задачи  по
годам;
     2) перечень  мероприятий  и  показатели  результатов   выполнения
мероприятий;
     3) обоснование объемов и состава расходов, выделяемых из  бюджета
Республики Карелия на реализацию мероприятий, в том числе утвержденных
в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ;
     4) оценку результативности деятельности главного распорядителя.
     21. Проект   Программы    "Результаты"   в   установленные    для
формирования бюджета на очередной финансовый год сроки  представляется
в   Министерство   финансов   Республики   Карелия   и    Министерство
экономического развития Республики  Карелия для проведения  экспертной
оценки, в соответствии  с порядком оценки, утвержденным  Министерством
финансов Республики Карелия.
     22. Экспертная   оценка  направляется   в   Комиссию  по   оценке
результативности деятельности органов исполнительной власти Республики
Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований  в
Республике Карелия, образованную Указом Главы Республики Карелия от 28
октября  2008  года  N  71  "О  Комиссии  по  оценке  результативности
деятельности  органов  исполнительной  власти  Республики  Карелия   и
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Карелия" (далее - Комиссия).
     23. После принятия закона Республики Карелия о бюджете Республики
Карелия на очередной финансовый год проект Программы "Результаты"  при
необходимости корректируется и утверждается главным распорядителем.
     24. Реализация Программы  "Результаты" осуществляется в  пределах
бюджетных   ассигнований,    выделенных   соответствующему    главному
распорядителю за счет средств бюджета Республики Карелия.
     25. Главные   распорядители   организуют   размещение   Программы
"Результаты"   в  сети   Интернет,   в   том  числе   на   Официальном
интернет-портале Республики Карелия.
     
            IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

     26. Реализация  ведомственных  целевых  программ   осуществляется
главными  распорядителями  путем  выполнения  предусмотренных  в   них
мероприятий, исходя  из необходимости достижения  установленных в  них
плановых значений показателей непосредственных и конечных  результатов
и показателей эффективности.
     27. Порядок    реализации    ведомственных    целевых    программ
устанавливается главным распорядителем.
     28. Исполнение  бюджета   Республики  Карелия   по  расходам   на
реализацию ведомственных  целевых программ  осуществляется в  порядке,
установленном для  исполнения бюджета Республики  Карелия, в  пределах
лимитов бюджетных обязательств.

                       V. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
                    ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

     29. В течение всего периода реализации осуществляется:
     ежеквартальный и  ежегодный мониторинг  реализации  ведомственных
программ;
     ежегодный мониторинг реализации Программы "Результаты".
     30. Ежеквартальный    и    ежегодный    мониторинг     реализации
ведомственной  программы   осуществляется  в  порядке,   установленном
главным распорядителем.
     При проведении   ежеквартального    и   ежегодного    мониторинга
реализации ведомственных программ осуществляется оценка:
     фактически достигнутых  непосредственных  результатов  реализации
ведомственной программы;
     возможностей достижения   запланированных  конечных   результатов
ведомственной программы, показателей эффективности.
     При существенных   отклонениях    фактических   показателей    от
планируемых  выявляются  причины   отклонений  и  факторы,   негативно
влияющие   на    реализацию   ведомственной    программы,   а    также
разрабатываются предложения по повышению ее результативности.
     Результаты мониторинга отражаются по форме согласно приложению  N
4 к настоящему Порядку.
     31. Информация  о   реализации   ведомственной  программы   может
содержать  при  необходимости  предложения  главного  распорядителя  о
разработке   законодательных  и   иных   нормативных  правовых   актов
Республики Карелия, в том числе долгосрочных целевых программ, в связи
с   необходимостью   межведомственного  взаимодействия   для   решения
выявленных главным распорядителем проблем, а также иные предложения по
формированию  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
Республики Карелия.
     32. При проведении  ежегодного  мониторинга реализации  Программы
"Результаты" главным распорядителем осуществляется оценка:
     достижения запланированных      непосредственных      результатов
реализации;
     фактической экономической     и    общественной     эффективности
реализации;
     возможностей достижения  показателей   целей  и  задач   главного
распорядителя.
     33. Отчет о  реализации Программы  "Результаты", составленный  по
форме согласно  приложению N  5 к  настоящему Порядку,  представляется
главным  распорядителем в  Администрацию  Главы Республики  Карелия  и
Министерство финансов Республики  Карелия ежегодно в  срок до 1  марта
года, следующего за отчетным.
     Информация о  реализации  мероприятий, принятых  к  исполнению  в
рамках  долгосрочных  целевых   программ  и  ведомственных   программ,
отражается  в  составе  отчета  главного  распорядителя  о  выполнении
показателей, предусмотренных Программой "Результаты".
     Отчеты о  реализации   программ  "Результаты"  используются   при
составлении ежегодных докладов Главы Республики Карелия о  достигнутых
значениях показателей  для оценки  эффективности деятельности  органов
исполнительной власти Республики Карелия за отчетный год и планируемых
значениях на 3-летний период.
     34. Решения  главного  распорядителя   о  внесении  изменений   в
ведомственную   программу,   о  прекращении   действия   ведомственной
программы прилагаются к отчету о реализации Программы "Результаты".
     35. На  основании  отчета  о  реализации  Программы  "Результаты"
Министерство финансов Республики Карелия проводит оценку эффективности
реализации Программы "Результаты" в соответствии с Порядком проведения
оценки  эффективности   реализации  ведомственных  целевых   программ,
утвержденным в приложении N 2 к настоящему постановлению.
     36. Результаты   оценки    эффективности   реализации    программ
"Результаты" представляются в Комиссию.
     37. Досрочное    прекращение    действия    или     корректировка
ведомственных целевых программ обязательны в случаях:
     исключения всех  или  отдельных  полномочий,  в  рамках   которых
реализуется ведомственная целевая программа, из полномочий, отнесенных
к компетенции субъекта Российской Федерации;
     исключения из предметов ведения главного распорядителя функций, в
пределах которых реализуется ведомственная целевая программа;
     ликвидации главного распорядителя;
     установления в   ходе   ежегодного   мониторинга    невозможности
достижения  конечных результатов  ведомственной  целевой программы  по
причинам внутреннего  характера либо по  причинам внешнего  характера,
риски  наступления  которых  в  ведомственной  целевой  программе   не
описаны.
     38. Решение о  досрочном прекращении  действия или  корректировке
ведомственных  целевых  программ  принимается  руководителем  главного
распорядителя на основании  предложений структурных подразделений  или
должностных лиц главного распорядителя, путем издания приказа.
     В случае досрочного  прекращения  действия ведомственной  целевой
программы   должны  быть   приняты   решения  главного   распорядителя
относительно  порядка  завершения  выполнения  либо  расторжения  всех
заключенных в рамках реализации данной ведомственной целевой программы
договоров  с   соблюдением   установленных  процедур,   в  том   числе
относительно     всех     незавершенных     объектов     строительства
(реконструкции).
     39. Решения о прекращении действия ведомственных целевых программ
учитываются при  формировании   среднесрочного  финансового  плана   и
проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год.

                            Приложение N 1
                  к Порядку разработки, утверждения,
                 реализации и мониторинга реализации
                    ведомственных целевых программ
                          Республики Карелия

УТВЕРЖДАЮ
"____" ____________ ______ г.
____________________________________
Руководитель главного распорядителя

|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| Наименование главного распорядителя     |                                           |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| Наименование ведомственной программы    |                                           |
| (далее - ВП)                            |                                           |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| Соответствие ВП целям программы         |                                           |
| социально-экономического развития       |                                           |
| Республики Карелия                      |                                           |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

                   ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные результаты реализации ВП                                       |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
| Наименование        | Единица      | Очередной      | Плановый год | Плановый год |
|                     | измерения    | финансовый год | 1 (N + 1)    | 2 (N + 2)    |
|                     |              | (N)            |              |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
| Задача главного     |              |                |              |              |
| распорядителя,      |              |                |              |              |
| цель ВП             |              |                |              |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
| Задача 1 ВП         |              |                |              |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
| Задача 2 ВП         |              |                |              |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
| Задача 3 ВП         |              |                |              |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|
| Задача N ВП         |              |                |              |              |
|—————————————————————|——————————————|————————————————|——————————————|——————————————|

                        Сроки и расходы на ВП
|———————————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
|                           | Очередной          | Плановый год 1  | Плановый год 2  |
|                           | финансовый год (N) | (N + 1)         | (N + 2)         |
|———————————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|
| Сроки реализации ВП       |                    |                 |                 |
|———————————————————————————|————————————————————|—————————————————|—————————————————|

              Объем расходов бюджета Республики Карелия
                           на реализацию ВП
|—————————————————————————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
| Коды бюджетной              |                    |                |                |
| классификации               | Очередной          | Плановый год 1 | Плановый год 2 |
|                             | финансовый год (N) | (N + 1)        | (N + 2)        |
|——————————|————————|—————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|  раздел, | целевая|   вид   |                    |                |                |
| подраздел| статья | расходов|                    |                |                |
|——————————|————————|—————————|————————————————————|————————————————|————————————————|
|          |        |         |                    |                |                |
|——————————|————————|—————————|————————————————————|————————————————|————————————————|

                            Приложение N 2
                  к Порядку разработки, утверждения,
                 реализации и мониторинга реализации
                    ведомственных целевых программ
                          Республики Карелия
УТВЕРЖДАЮ
"____" ____________ ______ г.
____________________________________
Руководитель главного распорядителя

|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Наименование главного          |                                            |
| распорядителя                  |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Наименование ведомственной     |                                            |
| программы (далее - ВП)         |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

   Характеристика цели и задач, на достижение которых направлена ВП
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Характеристика состояния       |                                            |
| развития сферы                 |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Описание проблем и цели ВП     |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Описание состава задач ВП      |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

  Описание показателей конечных и непосредственных результатов ВП и
                 методик их расчета и (или) получения

|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Наименование показателей       |                                            |
| конечных и непосредственных    |                                            |
| результатов                    |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
|                                |                                            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

                        Порядок управления ВП
  (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления
   мониторинга реализации ВП, сроки и порядок формирования отчета о
                            реализации ВП
|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Ответственный за реализацию ВП |                                              |
| в целом                        |                                              |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Порядок организации работы по  |                                              |
| реализации ВП                  |                                              |
|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Ответственный за мониторинг    |                                              |
| реализации ВП и составление    |                                              |
| форм отчетности о реализации ВП|                                              |
|————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|————————|
| Сроки текущего мониторинга     |          | сроки формирования       |        |
| реализации ВП                  |          | годового отчета о        |        |
|                                |          | реализации ВП            |        |
|————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|————————|
| Порядок установления форм      |          | порядок установления форм|        |
| текущего мониторинга:          |          | годового мониторинга:    |        |
| отчетности о реализации        |          | отчетности о реализации  |        |
| мероприятий ВП и форм          |          | мероприятий ВП и форм    |        |
| отчетности о реализации        |          | отчетности о реализации  |        |
| показателей ВП                 |          | показателей ВП           |        |
|————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————|————————|

                     Оценка рисков реализации ВП

|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Внутренние риски реализации ВП  |                                              |
|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Внешние риски реализации ВП     |                                              |
|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Возможные косвенные последствия |                                              |
| реализации ВП, носящие          |                                              |
| отрицательный характер          |                                              |
|—————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации
  ВП и по возможности плановое значение экономической и общественной
                     эффективности реализации ВП

|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Показатели общественной|              |                |               |
| эффективности          |              |                |               |
| реализации ВП          |              |                |               |
|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|                        |              |                |               |
|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|                        |              |                |               |
|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
| Показатели             |              |                |               |
| экономической          |              |                |               |
| эффективности          |              |                |               |
| реализации ВП          |              |                |               |
|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|                        |              |                |               |
|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
|                        |              |                |               |
|————————————————————————|——————————————|————————————————|———————————————|
     
   Структурные подразделения, ответственные за выполнение задач ВП

|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| Наименование задач ВП         | Наименование структурных подразделений,      |
|                               | ответственных за выполнение задач            |
|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                               |                                              |
|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                               |                                              |
|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
|                               |                                              |
|———————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
     
                       Приложение N 3 к Порядку
                разработки, утверждения, реализации и
                 мониторинга реализации ведомственных
                 целевых программ Республики Карелия
УТВЕРЖДАЮ
"____" ____________ ______ г.
____________________________________
Руководитель главного распорядителя

|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование главного распорядителя    |                                                     |
|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование ведомственной программы   |                                                     |
| (далее - ВП)                           |                                                     |
|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
| Код ВП                                 |                                                     |
|————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|

                            МЕРОПРИЯТИЯ ВП
|————|——————————————————|————————————————|—————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |   Наименова-ние  |   Содержа-ние  | Срок реализации |    Наиме-нование    |                  Расходы на                 |                         Показатель реализации                        |
|  N |   мероприя-тия   |  мероприя-тия  |   мероприятия   |    структур-ного    |                 мероприятие                 |                              мероприятия                             |
| п/п|                  |                |                 |   подраз-деления,   |                (тыс. рублей)                |                                                                      |
|    |                  |                |                 |  ответст-венного за |                                             |                                                                      |
|    |                  |                |                 |     выпол-нение     |                                             |                                                                      |
|————|——————————————————|————————————————|————————|————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|—————————————||——————————————|———————————|————————————————|——————————————|——————————|
|    |                  |                | с      | по     |                     | очеред-ной     | плано-вый год| плано-вый год| наименова-ние| базовое   | значение       | значение     | значение |
|    |                  |                | (месяц/| (месяц/|                     | финан-совый год| 1            | 2            | показателя   | значение  | очередной      | -плановый год| -        |
|    |                  |                | год)   | год)   |                     | (N)            | (N +1)       | (N +2)       |              | (до       | финансо-вый год| 1(N+ 1)      | плановый |
|    |                  |                |        |        |                     |                |              |              |              | реализации| (N)            |              | год 2 (N+|
|    |                  |                |        |        |                     |                |              |              |              | программы)|                |              | 2)       |
|————|——————————————————|————————————————|————————|————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————————|——————————————|——————————|
|  1 |                  |                |        |        |                     |                |              |              |              |           |                |              |          |
|————|——————————————————|————————————————|————————|————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————————|——————————————|——————————|
|  2 |                  |                |        |        |                     |                |              |              |              |           |                |              |          |
|————|——————————————————|————————————————|————————|————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————————|——————————————|——————————|
|    |                  |                |        |        |                     |                |              |              |              |           |                |              |          |
|————|——————————————————|————————————————|————————|————————|—————————————————————|————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|———————————|————————————————|——————————————|——————————|
                       Приложение N 4 к Порядку
                разработки, утверждения, реализации и
                 мониторинга реализации ведомственных
                 целевых программ Республики Карелия
УТВЕРЖДАЮ
"____" ____________ ______ г.
____________________________________
Руководитель главного распорядителя

  ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ (ЕЖЕГОДНЫЙ) МОНИТОРИНГ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОГРАММ (ВП)
                ______________________________________
                       (наименование программы)
               _______________________________________
                (наименование главного распорядителя)
Дата проведения мониторинга ___________________________

|————|——————————————|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
|  N | Наименование | Сроки |         Показатели результатов деятельности         |             Объем бюджетных расходов            |
| п/п| мероприятия  | испол-|                                                     |                  (тыс. рублей)                  |
|    |              | нения |                                                     |                                                 |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
|    |              |       | наиме-| еди- | пла- | факти-| откло-| причины       | предложения по   | код  | пла- | факти-| откло- |
|    |              |       | нова- | ница | новое| ческое| нение | отклонений и  | повышению        | клас-| новое| ческое| нение  |
|    |              |       | ние   | изме-| зна- | значе-| (%)   | факторы,      | результатив-ности| сифи-| зна- | значе-| (%)    |
|    |              |       | пока- | рения| чение| ние   |       | негативно     | программы        | кации| чение| ние   |        |
|    |              |       | зателя|      |      |       |       | влияющие на   |                  |      |      |       |        |
|    |              |       |       |      |      |       |       | реализацию ВП |                  |      |      |       |        |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
| 1  |              |       | 1.    |      |      |       |       |               |                  |      |      |       |        |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
|    |              |       | 2.    |      |      |       |       |               |                  |      |      |       |        |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
|    |              |       | ...   |      |      |       |       |               |                  |      |      |       |        |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
| 2  |              |       |       |      |      |       |       |               |                  |      |      |       |        |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
| ...|              |       |       |      |      |       |       |               |                  |      |      |       |        |
|————|——————————————|———————|———————|——————|——————|———————|———————|———————————————|——————————————————|——————|——————|———————|————————|
     
                       Приложение N 5 к Порядку
                разработки, утверждения, реализации и
                 мониторинга реализации ведомственных
                 целевых программ Республики Карелия
УТВЕРЖДАЮ
"____" ____________ ______ г.
____________________________________
Руководитель главного распорядителя

                          ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
      Программы "Результаты и основные направления деятельности
                       главного распорядителя"
                     ____________________________
                (наименование главного распорядителя)

|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| Коды бюджетной    | Раздел, подраздел        | Целевая статья               |             Вид расходов             |
| классификации     |                          |                              |                                      |
|———————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|———————————|—————————————|
| Объем             |           план           |             факт             | отклонение | причины   | принимаемые |
| ресурсного        |                          |                              | (%)        | отклонений| меры по     |
| обеспечения       |                          |                              |            | за        | устранению  |
| (тыс. рублей)     |                          |                              |            | отчетный  | невыполнения|
|                   |                          |                              |            | период    | за отчетный |
|                   |                          |                              |            |           | период      |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
|                   | 1й | | | отчетный год| исходный | 1й | | | отчет-ный | 1й | | |  n |           |               |
|                   | год|   |             | уровень *| год|   |    год    | год|   | год|           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
| Показатели целей  |           план           |             факт             | отклонение | причины   | принимаемые |
| программы         |                          |                              | (%)        | отклонений| меры по     |
| "Результаты"      |                          |                              |            | за        | устранению  |
| (наименование и   |                          |                              |            | отчетный  | невыполнения|
| единица           |                          |                              |            | период    | за отчетный |
| измерения)        |                          |                              |            |           | период      |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
|                   | 1й | | | отчетный год| исходный | 1й | | | отчет-ный | 1й | | |  n |           |               |
|                   | год|   |             | уровень* | год|   |    год    | год|   | год|           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
| ...               |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
|                   |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
| Показатели задач  |           план           |             факт             | отклонение | причины   | принимаемые |
| программы         |                          |                              | (%)        | отклонений| меры по     |
| "Результаты"      |                          |                              |            | за        | устранению  |
| (наименование и   |                          |                              |            | отчетный  | невыполнения|
| единица           |                          |                              |            | период    | за отчетный |
| измерения)        |                          |                              |            |           | период      |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
|                   | 1й | | | отчетный год| исходный | 1й | | | отчет-ный | 1й | | |  n |           |               |
|                   | год|   |             | уровень *| год|   |    год    | год|   | год|           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
| ...               |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
|                   |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
| Показатели        |           план           |             факт             | отклонение | причины   | принимаемые |
| результатов       |                          |                              | (%)        | отклонений| меры по     |
| программных       |                          |                              |            | за        | устранению  |
| мероприятий       |                          |                              |            | отчетный  | невыполнения|
| (наименование и   |                          |                              |            | период    | за отчетный |
| единица           |                          |                              |            |           | период      |
| измерения)        |                          |                              |            |           |             |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
|                   | 1й | | | отчетный год| исходный | 1й | | | отчет-ный | 1й | | |  n |           |               |
|                   | год|   |             | уровень *| год|   |    год    | год|   | год|           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
| ...               |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
|                   |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
| Показатели        |           план           |             факт             | отклонение | причины   | принимаемые |
| эффективности     |                          |                              | (%)        | отклонений| меры по     |
| (наименование и   |                          |                              |            | за        | устранению  |
| единица           |                          |                              |            | отчетный  | невыполнения|
| измерения)        |                          |                              |            | период    | за отчетный |
|                   |                          |                              |            |           | период      |
|———————————————————|————|———|—————————————|———|——————|————|———|———————————|——|—|———|————|—|—————————|—|—————————————|
|                   | 1й | | | отчетный год| исходный | 1й | | | отчет-ный | 1й | | |  n |           |               |
|                   | год|   |             | уровень *| год|   |    год    | год|   | год|           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|
| ...               |    |   |             |          |    |   |           |    |   |    |           |               |
|———————————————————|————|———|—————————————|——————————|————|———|———————————|————|———|————|———————————|———————————————|

_____________________
     * В графе "исходный  уровень" приводятся значения показателей  за
год, предшествующий году начала реализации долгосрочной программы.



                    Приложение N 2 к постановлению
                   Правительства Республики Карелия
                     от 2 июня 2009 года N 118-П

                               Порядок
              проведения оценки эффективности реализации
          ведомственных целевых программ Республики Карелия
     
     1. На основании  годовых отчетов  главных распорядителей  средств
бюджета  Республики  Карелия   (далее  -  главные  распорядители),   о
выполнении программ "Результаты  и основные направления  деятельности"
(далее  -  Программы "Результаты")  Министерство  финансов  Республики
Карелия ежегодно до первого мая проводит оценку эффективности Программ
"Результаты" по формам согласно  приложениям N 1,  2 и 3 к  настоящему
Порядку.
     2. Оценка эффективности  Программ "Результаты" осуществляется  на
основании показателей  результатов деятельности, утвержденных  главным
распорядителем в составе Программы "Результаты" (далее - индикаторы).
     3. Индикаторы основаны  на балльном принципе  и отражают  степень
достижения показателя результата реализации Программы "Результаты" при
фактически  достигнутом  уровне  ресурсного  обеспечения  из   бюджета
Республики Карелия в отчетном году.
     4. Для оценки  состояния индикатора  используется форма  согласно
приложению N 1 к настоящему Порядку.
     5. Оценка состояния  индикатора  определяется путем  установления
соответствия между уровнем расходов главного распорядителя в  отчетном
периоде  и  фактически  полученным  значением  индикатора  в  отчетном
периоде.
     6. Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам и
определяется итоговая сводная  оценка состояния  индикаторов по  форме
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
     7. Эффективность  Программы   определяется   по  форме   согласно
приложению N 3 к настоящему Порядку.
     8. Порядок   оценки    эффективности   ведомственных    программ,
формируемых  в  соответствии   с  Порядком  разработки,   утверждения,
реализации и  мониторинга реализации  ведомственных целевых  программ,
утвержденным в приложении N 1 к настоящему постановлению, по данным их
ежегодного   мониторинга   устанавливается   главным    распорядителем
самостоятельно и может основываться на механизме оценки эффективности,
установленном настоящим Порядком.
                       Приложение N 1 к Порядку
              проведения оценки эффективности реализации
                    ведомственных целевых программ
                          Республики Карелия
     
                  Форма оценки состояния индикатора

|———————————————|—————————————————————————|———————————————————————————————————|
|  Наименование |        Состояние        |    Оценка состояния индикатора    |
|   индикатора  |        индикатора       |                                   |
|———————————————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|               |                         | при росте | при       | при       |
|               |                         | расходов *| сохранении| снижении  |
|               |                         |           | уровня    | расходов  |
|               |                         |           | расходов  |           |
|———————————————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
| Индикатор     | положительное           | 1         | 2         | 3         |
|               | изменение               |           |           |           |
|               | запланированного        |           |           |           |
|               | значения индикатора     |           |           |           |
|               | (рост/снижение)         |           |           |           |
|———————————————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|               | достижение              | 0         | 1         | 2         |
|               | запланированного        |           |           |           |
|               | значения индикатора     |           |           |           |
|———————————————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
|               | отрицательное           | 0         | 0         | 1         |
|               | изменение               |           |           |           |
|               | запланированного        |           |           |           |
|               | значения индикатора     |           |           |           |
|               | (рост/снижение)         |           |           |           |
|———————————————|—————————————————————————|———————————|———————————|———————————|
     
     ___________________
     *Под расходами  понимается  общий  объем  бюджетных  ассигнований
главного распорядителя на  реализацию ведомственной целевой  программы
(на начало и конец отчетного финансового года) за счет средств бюджета
Республики Карелия.
                       Приложение N 2 к Порядку
              проведения оценки эффективности реализации
                    ведомственных целевых программ
                          Республики Карелия
     
     

 Форма для определения итоговой сводной оценки состояния индикаторов
     
     
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Наименование индикатора        | Оценка состояния индикатора        |
|                                | (баллов)                           |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Индикатор 1                    | состояние индикатора               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Индикатор 2                    | состояние индикатора               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Индикатор 3                    | состояние индикатора               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Индикатор 4                    | состояние индикатора               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Индикатор ...                  | состояние индикатора               |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Итоговая сводная оценка        | сумма баллов по строкам            |
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

                       Приложение N 3 к Порядку
              проведения оценки эффективности реализации
                    ведомственных целевых программ
                          Республики Карелия
     

 Форма для определения эффективности Программы "Результаты и основные
           направления деятельности главного распорядителя"
     
     
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Вывод об эффективности Программы "Результаты и     | Итоговая сводная  |
| основные направления деятельности главного         | оценка (баллов)   |
| распорядителя"                                     |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Эффективность Программы "Результаты и основные     | менее X *         |
| направления деятельности главного распорядителя"   |                   |
| снизилась по сравнению с предыдущим годом          |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Эффективность Программы "Результаты и основные     | X                 |
| направления деятельности главного распорядителя"   |                   |
| находится на уровне предыдущего года               |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
| Эффективность Программы "Результаты и основные     | более X           |
| направления деятельности главного распорядителя"   |                   |
| повысилась по сравнению с предыдущим годом         |                   |
|————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
     ____________________
     *Количество индикаторов.