Закон Ненецкого автономного округа от 04.01.2002 № 323-ОЗ

                    ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

  
                    ОБ ОКРУЖНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
                 "ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
                 ПЕРЕРАБОТКИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА В
                    НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА
                          2002 - 2005 ГОДЫ"

                                                                Принят
                                                   Собранием депутатов
                                          Ненецкого автономного округа
                         (Постановление от 28 декабря 2001 года N 191)

           (В редакции Закона Ненецкого автономного округа
                      от 29.12.2003 г. N 461-оз)

     Статья  1.  Утвердить   прилагаемую   окружную  целевую программу
"Перспективное  развитие    промышленной     переработки     продукции
северного  оленеводства  в Ненецком  автономном  округе на 2002 - 2005
годы".

     Статья  2.  Закон  вступает  в  силу   со  дня  его  официального
опубликования.

Председатель  Собрания  депутатов                  Глава администрации
Ненецкого  автономного  округа            Ненецкого автономного округа
В.Ф.ГЛАЗУНОВА                                                В.Я.БУТОВ

г. Нарьян-Мар
4 января 2002 года
N 323-ОЗ





                                                        Утверждена
                                                       законом НАО
                                            от 04.01.2002 N 323-ОЗ

                    ОКРУЖНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
               "ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
           ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА
                 В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА
                        2002 - 2005 ГОДЫ"

                          г. Нарьян-Мар

                Паспорт окружной целевой программы

           (В редакции Закона Ненецкого автономного округа
                      от 29.12.2003 г. N 461-оз)

Наименование  Программы       "Перспективное  развитие  промышленной
                            переработки продукции северного
                            оленеводства в Ненецком автономном
                            округе на 2002 - 2005 годы"
Основания для разработки    Постановление Правительства
Программы                   Российской Федерации N 382 от
                            28.04.2000 года "О дополнительных
                            мерах государственной поддержки
                            северного оленеводства в 2000 - 2005
                            годах"
Государственный  заказчик     Управление  сельского  хозяйства и
                            продовольствия администрации
                            Ненецкого автономного округа
Основные  разработчики         Управление  сельского хозяйства и
Программы                   продовольствия администрации
                            Ненецкого автономного округа;
                            ОАО "Мясопродукты"
Исполнители Программы       ОАО "Мясопродукты"
Основная  цель Программы      Повышение  эффективности  переработки
                            продукции оленеводства
Этапы реализации  Программы 
  1-й этап -                Модернизация  производства и
                            выпуска высококачественной продукции
                            из мяса - оленины (Техническое
                            перевооружение колбасно-кулинарного
                            цеха в г.Нарьян-Маре).                            
  2-й этап -                Модернизация периферийного 
                            убойного пункта.
  3-й этап -                Модернизация оборудования по хранению
                            мясной продукции. (В    редакции    Закона
Ненецкого автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).
                           
Сроки реализации Программы  2002 - 2005 годы
Объемы и источники          Стоимость проекта:
финансирования Программы    25 101 500 рублей.
                            Источники финансирования:
                            бюджет Ненецкого автономного округа -
                            18 191 000 рублей (1-й этап); (В  редакции
Закона Ненецкого автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз);
                            бюджет Ненецкого автономного округа -
                            1 500 000 рублей (2-й этап);
                            бюджет Ненецкого автономного округа-
                            5 171 500 рублей (3-й этап). (В   редакции
Закона Ненецкого автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).
                            Собственные средства - 239 000 рублей
                            (1-й этап)
Ожидаемые  конечные            Развитие  перерабатывающего предприятия
результаты  реализации         на территории  Ненецкого автономного
Программы                       округа, выпуск высококачественной
                            продукции
Система  организации           Управление  сельского хозяйства и
контроля                        продовольствия администрации Ненецкого
                            автономного округа,
                            Управление финансов администрации
                            Ненецкого автономного округа

        I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
                      программными методами

     Оленеводство  -  основная   отрасль    сельского    хозяйства   в
Ненецком    автономном    округе,    которая   обеспечивает  занятость
малочисленных   народов   и  позволяет    удовлетворить    потребности
жителей округа в продукции оленеводства.
     Благодаря  пищевой   и  биологической   ценности   мясо  северных
оленей   и  продукция   его   переработки,   отвечающие  международным
стандартам, могут поставляться на внешний рынок.
     Эффективность   переработки    северных    оленей   и  увеличение
объемов  выпускаемой  продукции  невозможны  без  современных  средств
передвижения    по    тундре,    без    современного  технологического
оборудования,   обеспечивающего  углубленную   переработку   и  выпуск
высококачественной продукции.
     ОАО   "Мясопродукты"    является     единственным    промышленным
предприятием  переработки  продукции  оленеводства  в НАО. Предприятие
является социально-значимым на территории округа.
     Производство  важнейших    видов   продукции,   производимой  ОАО
"Мясопродукты",  ежегодно  увеличивается,   значит  растет потребность
в продукции (см. Приложение N 1).
     Основной  причиной  разработки  Программы  является полный  износ
ныне    действующего   оборудования.   Предприятие   ежемесячно  несет
затраты  по ремонту  и приобретению  запасных  частей в сумме  порядка
30  тысяч   рублей.    Несмотря    на   принимаемые  меры  со  стороны
администрации,   технических   служб   предприятия    по   ремонту   и
восстановлению   технологического  оборудования,   существует  высокая
вероятность  выхода   из  строя   любой   единицы  на  технологической
линии,    т.к.    оборудование    выработало    свой   ресурс.   Износ
оборудования составляет 87%.

      II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

     Основной  целью   программы   является   повышение  эффективности
переработки продукции оленеводства.
     Основными задачами реализации программы являются:
     -  эффективное   использование   имеющихся   в  хозяйствах округа
ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;
     - обеспечение продовольственной безопасности региона;
     - создание дополнительных рабочих мест;
     -  защита   отечественного   потребителя   от  завоза  импортного
продовольствия;
     абзац.(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз).
     Программа  рассчитана  на период  с 2002  г.  по 2005 г.,  в том
числе по этапам:
     1-й этап - 2002 - 2004 годы;
     2-й этап - 2004 год;
     3-й этап - 2005 год.  (В  редакции  Закона  Ненецкого автономного
округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).

               III. Ресурсное обеспечение Программы

     Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется   за  счет
собственных    средств    исполнителя,   инвестиционного   кредита  из
средств окружного бюджета.
     Выделение   средств    из   окружного   бюджета  производится  на
следующих условиях:
     -  предприятие   получает   инвестиционный   кредит на возвратной
основе  по ставке  1%  годовых  сроком   на  8  лет  под  залог  акций
предприятия.
     Источники финансирования:
     бюджет  Ненецкого автономного округа -18 191 000 рублей (1 этап);
(В  редакции  Закона  Ненецкого  автономного округа от 29.12.2003 г. N
461-оз);
     бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -  1  500 000 рублей (2-й
этап);  (В  редакции Закона Ненецкого автономного округа от 29.12.2003
г. N 461-оз);
     бюджет  Ненецкого  автономного  округа  -  5  171 500 рублей (3-й
этап);  (Дополнен  -  Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2003
г. N 461-оз);
     собственные  средства  -  239 000 рублей (1-й этап) . (В редакции
Закона Ненецкого автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).

                IV. Механизм реализации Программы

     Реализация   Программы   осуществляется   на  основе   контрактов
(договоров    и    других    финансовых   документов),  заключаемых  в
установленном   порядке   Государственным   заказчиком   Программы   и
исполнителем    программных    мероприятий.    Денежные   средства  на
приобретение  оборудования  перечисляются  на целевой  расчетный  счет
исполнителя.  Исполнитель  осуществляет  расчеты  с поставщиками.
     Размер  инвестиционного   кредита   из  окружного    бюджета   на
реализацию   Программы   утверждается   ежегодно   в рамках Закона "Об
окружном бюджете".
     Стоимость проекта составляет 25101500 рублей.
     Программа модернизации рассчитана на 4 года.
     После реализации программы исполнитель обеспечит:
     -  эффективное  использование   имеющихся   в  хозяйствах  округа
ресурсов поголовья оленей и крупного рогатого скота;
     - продовольственную безопасность региона;
     - создание дополнительных рабочих мест;
     -  защиту   отечественного   потребителя   от  завоза  импортного
продовольствия;
     абзац.(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз).

          V. Организация управления и контроль за ходом
                       реализации Программы

     Государственный  заказчик   Программы   отвечает   за  реализацию
Программы   в  целом,   обеспечивает    согласованные    действия   по
подготовке    и  реализации   программных   мероприятий,   целевому  и
эффективному   использованию    средств    инвестиционного    кредита,
разрабатывает   и предоставляет  в управление  финансов  администрации
НАО заявку   на  получение   инвестиционного   кредита   на  очередной
финансовый год для финансирования Программы.
     Корректировка   Программы    осуществляется    в    установленном
порядке  по предложению  Государственного  заказчика  Программы.
     Контроль  за  выполнением   Программы   (заключенных   договоров,
контрактов  и соглашений)  осуществляет  Государственный  заказчик.
     Контроль   включает    в    себя    предоставление   исполнителем
Государственному   заказчику   периодической  отчетности  о реализации
программных     мероприятий     и     рациональным      использованием
инвестиционного кредита.
     Исполнитель  программного  мероприятия  отчитывается   о  целевом
использовании     инвестиционного     кредита     по     установленным
Государственным заказчиком формам.
     В    случае     непредставления     исполнителем    запрашиваемой
информации   или   использования   инвестиционного   кредита   не   по
целевому   назначению   исполнитель   лишается   права  на  дальнейшее
финансирование реализации настоящей Программы.
     Исполнитель  программного    мероприятия   осуществляет   гашение
инвестиционного  кредита  и процентов  по нему  в  установленный  срок
(см. Приложения N 4, 4/1, 4/2).
     Примечание:  в случае   несоответствия   фактически   сложившейся
эффективности    с    расчетными    показателями   в  период  действия
Программы     со    стороны    государственного    заказчика   условия
кредитования   могут  быть пересмотрены  в сторону  пролонгации сроков
гашения кредита.

          VI. Оценка эффективности реализации Программы

     Стоимость  проекта  составляет  ориентировочно  25101500 рублей.
     (Курс доллара взят из расчета 31 руб. 50 коп.)
     Программа модернизации рассчитана на 4 года.
     абзац;(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз):
     абзац;(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз);
     абзац;(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз);
     абзац;(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз);
     абзац.(Исключен   -   Закон   Ненецкого   автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз).
     Срок  окупаемости Программы за счет эффективности реализации 1-го
этапа  составит  4,9  года  (см.  Приложение  N 5). (В редакции Закона
Ненецкого автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).



                                                    Приложение N 1
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"

              Динамика производства важнейших видов
            продукции, производимой ОАО "Мясопродукты"
                        в 1994 - 2000 гг.

                                                         тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                   ¦1994¦1995 ¦1996 ¦1997 ¦1998 ¦1999 ¦2000 ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦1  ¦Производство       ¦2277¦4786 ¦7307 ¦11199¦14134¦21772¦29279¦
¦   ¦продукции в фактич.¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦действующих ценах, ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦тыс. деном. рублей ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2  ¦Производство       ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦продукции в        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦натуральном        ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦выражении в % к    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦1994 году          ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2.1¦Мясо (включая      ¦ 100¦130,2¦ 96,4¦176,2¦133,1¦121,1¦ 70,9¦
¦   ¦субпродукты 1      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦   ¦категории)         ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2.2¦Колбасные изделия  ¦ 100¦ 92,6¦ 93,4¦166,2¦227,2¦219,1¦229,6¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦2.3¦Мясные             ¦ 100¦177,3¦304,5¦345,5¦375,0¦250,7¦208,0¦
¦   ¦полуфабрикаты      ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------



                                                    Приложение N 2
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"

           (В редакции Закона Ненецкого автономного округа
                      от 29.12.2003 г. N 461-оз)

                              I этап

              А) Модернизация производства и выпуска
           высококачественной продукции из мяса оленины

     Техническое   перевооружение   колбасно-кулинарного   цеха  в  г.
Нарьян-Маре.  (В  редакции  Закона  Ненецкого  автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз).
     Ожидаемый эффект:
     -  расширение  ассортимента   выпускаемой   продукции,  улучшение
качества выпускаемой продукции;
     -  увеличение  выпуска  деликатесной  продукции высшего сорта,  в
т.ч. для реализации на внешнем рынке;
     -  снижение  естественных  потерь  при замораживании  и  хранении
мяса;
     -  обеспечение   упаковки,   расфасовки   продукции  для торговой
сети;
     -  снижение    себестоимости    продукции    за   счет   снижения
трудоемкости процессов;
     - улучшение условий труда работников;
     -  улучшение  экологической  обстановки  на предприятии (снижение
вредных  выбросов  в атмосферу,   в стоки,   использование  древесного
топлива, в том числе вырубки ольхи).
     Источник  финансирования:   инвестиционный   кредит   из  бюджета
Ненецкого автономного округа.
     Ориентировочная стоимость
     в рублях:
     Универсальная   камера   для   термической  обработки  колбасных
изделий и копченостей - 3 264 500.
     Вакуумный куттер - 2 050 835.
     Шприц вакуумный с перекрутчиком - 1 226 600.
     Шприц вакуумный для колбасных изделий - 804 309.
     Клипсатор-полуавтомат - 877 300.
     Льдогенератор с бункером - 146 500.
     Фаршемешалки - 968 308.
     Массажер - 589 800.
     Волчок (2 штуки) - 1 197 181.
     Тестомес - 28 500.
     Затраты по транспортировке оборудования - 180 849.
     Строительно-монтажные работы - 7 095 318.
     Итого: 18 430 000.
     Срок реализации 1-го этапа - 2002-2004 годы.
     (В     редакции     Закона     Ненецкого    автономного    округа
от 29.12.2003 г. N 461-оз).

     Б)  (Исключен  - Закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2003
г. N 461-оз).

     1.  В  непосредственной   близости   от    автомобильной   дороги
Нарьян-Мар    -    Усинск    строительство    кораля   с  погрузочными
эстакадами,   с   помещениями    (можно    мобильными)    для   отдыха
оленеводов, для ветспециалистов, охраны.
     2.  Приобретение  двух автомобилей  КАМАЗ-вездеход  со специально
оборудованными полуприцепами для перевозки животных.
     3.  Приобретение   дизель   -  генератора   мощностью  60 кВт для
мобильного освещения (сентябрь - октябрь).
     4. Приобретение рации для оперативной связи.
     Ожидаемый эффект от возможности проведения ранних убоев:
     - сохранение упитанности животных;
     -  получение   кожевенного   сырья   без   прижизненных   пороков
(личинок овода);
     -  обеспечение   охраны   от  браконьеров   во  время  подгона  к
городской черте;
     -  проведение   прививок   и  выбраковки   больных  животных  без
выезда в тундру ветработников.
     Источник  финансирования:   инвестиционный   кредит   из  бюджета
Ненецкого  автономного  округа,  собственные  средства предприятия.
     Ориентировочная стоимость:
     Кораль  емкостью  600 голов                                359000
     Автомобили  КАМАЗ-вездеход                                1688000
     Дизель  - генератор  60 кВт                                 94500
     Балок  для отдыха                                           31500
     Радиосвязь                                                  31500
     Итого:                                                    2204500
     Итого ориентировочная стоимость 1 этапа - 14816500 рублей.
     Срок реализации 1 этапа - 2002 год.

                             II этап

            Модернизация периферийного убойного пункта

     1.  Реконструкция   убойного   отделения  Хорей-Верского убойного
пункта для улучшения условий труда.
     2.  Приобретение  и  доставка  дизельной электростанции в поселок
Хорей-Вер.   (В   редакции  Закона  Ненецкого  автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз).
     Ожидаемый эффект:
     - улучшение качества убоя;
     - обеспечение качества мяса и субпродуктов;
     - проведение убоя в ранние сроки.
     Источник  финансирования:   инвестиционный   кредит   из  бюджета
Ненецкого автономного округа. (В     редакции     Закона     Ненецкого
автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).
     Ориентировочная стоимость 2-го этапа в рублях:
     Реконструкция убойного пункта - 1 057 874.
     Приобретение и доставка дизельной электростанции - 442 126.
     Итого: 1 500 000.
     Срок реализации 2-го этапа -2004 год. (В      редакции     Закона
Ненецкого автономного округа от 29.12.2003 г. N 461-оз).

                             III этап

            Модернизация   оборудования   по   хранению   мясной  продукции.
Приобретение холодильного оборудования для хранения мясной продукции.
     Ожидаемый эффект:
     -   обеспечение   сохранности   и   хорошего   качества   мяса  и
субпродуктов;
     - обеспечение сохранности и хорошего качества мясной продукции.
     Источник   финансирования:   инвестиционный   кредит  из  бюджета
Ненецкого автономного округа.
     Ориентировочная стоимость 3-го этапа в рублях:
     Приобретение   компрессора   и  запасных  частей  к  действующему
финскому  холодильнику  емкостью на 500 тонн, функционирующему на базе
предприятия в г. Нарьян-Маре - 1 500 000.
     Приобретение    холодильника    емкостью    на   100   тонн   для
единовременного  хранения  мясной  продукции в г. Нарьян-Маре с учетом
стоимости проектно-изыскательских работ - 3 671 500.
     Итого: 5 171 500.
     Срок реализации 3-го этапа - 2005 год.
     (Раздел   В  редакции  Закона  Ненецкого  автономного  округа  от
29.12.2003 г. N 461-оз).



                                                    Приложение N 3
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"
                                    (В  редакции  Закона  Ненецкого
                               автономного                   округа
                               от 29.12.2003 г. N 461-оз)

                               ИСТОЧНИКИ
                       ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

                                                         тыс. руб.
----T------------------------------T-------T---------------------¬
¦ N ¦                              ¦ Всего ¦В том числе по годам ¦
¦п/п¦                              ¦       +----T----T----T------+
¦   ¦                              ¦       ¦2002¦2003¦2004¦ 2005 ¦
¦   ¦                              ¦       ¦год ¦год ¦год ¦ год  ¦
+---+------------------------------+-------+----+----+----+------+
¦1  ¦Инвестиционный кредит - всего ¦24862,5¦7400¦5130¦7161¦5171,5¦
+---+------------------------------+-------+----+----+----+------+
¦   ¦в том числе:                  ¦       ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
+---+------------------------------+-------+----+----+----+------+
¦1.1¦Из средств бюджета НАО        ¦24862,5¦7400¦5130¦7161¦5171,5¦
+---+------------------------------+-------+----+----+----+------+
¦2  ¦Собственные средства          ¦  239  ¦    ¦ 151¦  88¦      ¦
+---+------------------------------+-------+----+----+----+------+
¦3  ¦Финансовые средства           ¦25101,5¦7400¦5281¦7249¦5171,5¦
¦   ¦на мероприятие, всего         ¦       ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
¦   ¦(стр. 1 + стр. 2)             ¦       ¦    ¦    ¦    ¦      ¦
L---+------------------------------+-------+----+----+----+-------



                                                    Приложение N 4
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"
                                    (В  редакции  Закона  Ненецкого
                               автономного                   округа
                               от 29.12.2003 г. N 461-оз)

                                 СРОК
                ВОЗВРАТА СУММ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА
                    И ПРОЦЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ПО ГОДАМ

                           Сводная таблица

                                                           (тыс. руб.)
-------------------------T-----T-----T-----T--------T------T------T------T------T--------¬
¦     Наименование       ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦  2005  ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦  2010  ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Финансирование программы¦ 7400¦ 5130¦ 7161¦  5171,5¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Стоимость оборудования  ¦ 7400¦ 5130¦ 7161¦  5171,5¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦с учетом транспортных   ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦расходов и монтажа      ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Ввод основных средств   ¦ 7400¦ 5130¦ 7161¦  5171,5¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦(декабрь)               ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Выручка от реализации   ¦71500¦90000¦95000¦100000  ¦105000¦110000¦115000¦120000¦120000  ¦
¦продукции               ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Себестоимость           ¦68500¦86000¦90000¦ 94000  ¦ 98000¦102000¦102000¦107000¦107000  ¦
¦реализованной продукции ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Прибыль                 ¦ 3000¦ 4000¦ 5000¦  6000  ¦  7000¦  8000¦ 13000¦ 13000¦ 13000  ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Использование прибыли:  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ проценты за пользование¦    0¦   74¦  110¦   154  ¦   176¦   145¦   114¦    82¦    30  ¦
¦ инвестиционным кредитом¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ возврат сумм           ¦    0¦ 1500¦ 2826¦  3000  ¦  3107¦  3107¦  3200¦  5144¦  2978,5¦
¦ инвестиционного кредита¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ налог на прибыль       ¦  720¦  960¦ 1200¦  1440  ¦  1680¦  1920¦  3120¦  3120¦  3120  ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ выплаты на социальные  ¦  760¦  671¦  316¦   892  ¦  1591¦  1650¦  1700¦  1800¦  1900  ¦
¦ нужды (в соответствии  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ с Законом РФ           ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ "О государственных     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ гарантиях              ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ и компенсациях для лиц,¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ работающих             ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ и проживающих          ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ в районах Крайнего     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ Севера и приравненных  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ к ним местностях")     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ расходы на развитие    ¦ 1520¦  795¦  548¦   514  ¦   446¦  1178¦  4866¦  2854¦  4971,5¦
¦ производства           ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
L------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+---------



                                                  Приложение N 4/1
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"
                                    (В  редакции  Закона  Ненецкого
                               автономного                   округа
                               от 29.12.2003 г. N 461-оз)

                                СРОК
                ВОЗВРАТА СУММ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА
                    И ПРОЦЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ПО ГОДАМ

                             1 и 2 этапы

                                                           (тыс. руб.)
-------------------------T-----T-----T-----T------T------T------T------T------¬
¦     Наименование       ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Финансирование программы¦ 7400¦ 5130¦ 7161¦     0¦     0¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Стоимость оборудования  ¦ 7400¦ 5130¦ 7161¦     0¦     0¦      ¦      ¦      ¦
¦с учетом транспортных   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦расходов и монтажа      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Ввод основных средств   ¦ 7400¦ 5130¦ 7161¦     0¦     0¦      ¦      ¦      ¦
¦(декабрь)               ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Выручка от реализации   ¦71500¦90000¦95000¦100000¦105000¦110000¦115000¦120000¦
¦продукции               ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Себестоимость           ¦68500¦86000¦90000¦ 94000¦ 98000¦102000¦102000¦107000¦
¦реализованной продукции ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Прибыль                 ¦ 3000¦ 4000¦ 5000¦  6000¦  7000¦  8000¦ 13000¦ 13000¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦Использование прибыли:  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦ проценты за пользование¦    0¦   74¦  110¦   154¦   124¦    94¦    64¦    34¦
¦ инвестиционным кредитом¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦ возврат сумм           ¦    -¦ 1500¦ 2826¦  3000¦  3000¦  3000¦  3000¦  3365¦
¦ инвестиционного кредита¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦ налог на прибыль       ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦ выплаты на социальные  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ нужды (в соответствии  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ с Законом РФ           ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ "О государственных     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ гарантиях              ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ и компенсациях для лиц,¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ работающих             ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ и проживающих          ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ в районах Крайнего     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ Севера и приравненных  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ к ним местностях")     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+------+
¦ расходы на развитие    ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦ производства           ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L------------------------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-------



                                                  Приложение N 4/2
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"
                                    (В  редакции  Закона  Ненецкого
                               автономного                   округа
                               от 29.12.2003 г. N 461-оз)

                                СРОК
                ВОЗВРАТА СУММ ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТА
                    И ПРОЦЕНТОВ В РАЗРЕЗЕ ПО ГОДАМ

                                3 этап

                                                           (тыс. руб.)
-------------------------T-----T-----T-----T--------T------T------T------T------T--------¬
¦     Наименование       ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦  2005  ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦  2010  ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Финансирование программы¦     ¦     ¦     ¦  5171,5¦     0¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Стоимость оборудования  ¦     ¦     ¦     ¦  5171,5¦     0¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦с учетом транспортных   ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦расходов и монтажа      ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Ввод основных средств   ¦     ¦     ¦     ¦  5171,5¦     0¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦(декабрь)               ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Выручка от реализации   ¦     ¦     ¦     ¦100000  ¦105000¦110000¦115000¦120000¦120000  ¦
¦продукции               ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Себестоимость           ¦     ¦     ¦     ¦ 94000  ¦ 98000¦102000¦102000¦107000¦107000  ¦
¦реализованной продукции ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Прибыль                 ¦     ¦     ¦     ¦  6000  ¦  7000¦  8000¦ 13000¦ 13000¦ 13000  ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦Использование прибыли:  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ проценты за пользование¦     ¦     ¦     ¦        ¦    52¦    51¦    50¦    48¦    30  ¦
¦ инвестиционным кредитом¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ возврат сумм           ¦     ¦     ¦     ¦        ¦   107¦   107¦   200¦  1779¦  2978,5¦
¦ инвестиционного кредита¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ налог на прибыль       ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ выплаты на социальные  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ нужды (в соответствии  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ с Законом РФ           ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ "О государственных     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ гарантиях              ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ и компенсациях для лиц,¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ работающих             ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ и проживающих          ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ в районах Крайнего     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ Севера и приравненных  ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ к ним местностях")     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+--------+
¦ расходы на развитие    ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦ производства           ¦     ¦     ¦     ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
L------------------------+-----+-----+-----+--------+------+------+------+------+---------



                                                    Приложение N 5
                                      к окружной целевой программе
                              "Перспективное развитие промышленной
                                   переработки продукции северного
                                оленеводства в Ненецком автономном
                                       округе на 2002 - 2005 годы"
                                    (В  редакции  Закона  Ненецкого
                               автономного                   округа
                               от 29.12.2003 г. N 461-оз)

                                РАСЧЕТ
           ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
              И ОБНОВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
                  КОЛБАСНО-КУЛИНАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
                          ОАО "МЯСОПРОДУКТЫ"

                                                           (тыс. руб.)
----T----------------------------------T-----------T-------------¬
¦ N ¦    Наименование оборудования     ¦   Объем   ¦   Годовой   ¦
¦п/п¦                                  ¦капитальных¦экономический¦
¦   ¦                                  ¦ вложений  ¦   эффект    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦Универсальная камера              ¦   3264,5  ¦    753,4    ¦
¦   ¦для термической обработки         ¦           ¦             ¦
¦   ¦колбасных изделий и копченостей - ¦           ¦             ¦
¦   ¦2 шт. УКМ-2002 MAUTING            ¦           ¦             ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 2 ¦Вакуумный шприц с перекрутчиком   ¦   1226,6  ¦    357,4    ¦
¦   ¦Handtmann и компрессорная         ¦           ¦             ¦
¦   ¦установка ДЭН                     ¦           ¦             ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 3 ¦Клипсатор-полуавтомат             ¦    877,3  ¦    152,2    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 4 ¦Льдогенератор с бункером          ¦    146,5  ¦   -104,3    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 5 ¦Массажер                          ¦    589,8  ¦    383,6    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 6 ¦Вакуумный куттер                  ¦   2050,8  ¦   1529,9    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 7 ¦Шприц вакуумный для колбасных     ¦    804,3  ¦    793,7    ¦
¦   ¦изделий с клипсатором             ¦           ¦             ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 8 ¦Фаршемешалки                      ¦    968,3  ¦    737,3    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦ 9 ¦Волчок (2 шт.)                    ¦   1197,2  ¦    402,7    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦10 ¦Тестомес                          ¦     28,5  ¦     91,3    ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦11 ¦СМР                               ¦   7095,3  ¦             ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦12 ¦Транспортные расходы              ¦    180,9  ¦             ¦
+---+----------------------------------+-----------+-------------+
¦13 ¦ИТОГО 1 этап                      ¦  18430,0  ¦   5097,2    ¦
L---+----------------------------------+-----------+--------------

     Срок   окупаемости   1  этапа  -  кап.  вл.  /  год.  эк.  эф.  =
18430/5097,2 = 3,6 года.
     Стоимость реализации всей Программы - 25101,5 тыс. руб.
     Срок   окупаемости  за  счет  эффективности  реализации  1  этапа
составляет 25101,5/5097,2 = 4,9 года.