Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1111

Приложение 2
к Государственной программе

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
               от 22.06.2015 № 519; от 21.01.2016 № 45)

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

государственной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	1 165,0	1 170,0	453 640,6	519 223,3	260 180,0	260 190,0	260 190,0	1 755 758,8
федеральный бюджет	1 000,0	1 000,0	1 000,0	356 000,0	260 000,0	260 000,0	260 000,0	1 139 000,0
бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
физические и юридические лица	165,0	170,0	452 640,6	163 223,3	180,0	190,0	190,0	616 758,8
в том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 3
к государственной программе

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
               от 22.06.2015 № 519; от 26.10.2015 № 880;
                         от 31.10.2016 № 973)                         

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы

№ п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача 1. Формирование комплекса мер государственной поддержки для обеспечения благоприятного инвестиционного климата	объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. руб.	151,0	75,4	57,4	102,7	113,8	126,7	156,9	101,9	106,8
		доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%	42,5	22,1	15,9	25,0	24,4	24,5	27,0	16,7	16,8
		прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)	единиц	9119	1456	1649	2992	3583	4863	4176	4207	3964
2.	Задача 2. Создание условий для модернизации производства и инновационного развития на территории области	доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП	% относительно уровня 2011 года	93,4	92,9	100	100	100	115	130	132	135
		доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции	%	4,0	4,7	5	5,3	6,0	6,3	6,6	7	7,5
		общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них	ед.	0	1	1	6	-	-	-	-	-
		индекс промышленного производства в сопоставимых ценах:
		металлургическое производство	% к предыдущему году	98,5	101,0	101,5	101,5	-	-	-	-	-
		химическое производство	% к предыдущему году	105,2	104,0	102,0	102,0	-	-	-	-	-
		производство машин и оборудования	% к предыдущему году	113,2	95,0	103,0	103,0	-	-	-	-	-
		производство электрооборудования	% к предыдущему году	96,9	96,0	103,0	103,0	-	-	-	-	-
		производство транспортных средств	% к предыдущему году	104,0	96,0	103,0	103,0	-	-	-	-	-
3.	Задача 3. Создание эффективного механизма учета и использования имущества области	доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области	%	50	60	62	65	70	80	85	90	100
		доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами	%	-	33	35	40	45	50	55	60	65
4.	Задача 4. Использование системы государственных закупок как инструмента государственного регулирования экономики	доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме государственных закупок	%	10.8	9	не > 5	10	9	8	7	6	5
5.	Задача 5. Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления	уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	% от числа опрошенных	43	44	45	46	47	49	51	53	55
6.	Задача 6. Обеспечение совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития области	точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области	%	-	-	-	не < 80	не < 80	не < 80	не < 85	не < 85	не < 90
7. 8	Задача 7. Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	ед.	-	-	-	3000	3200	3250	3300	3350	3400
		оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными -предпринимателями	млрд. руб.	-	-		261,3	272	277	282	287	300,2
8.	Задача 8. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области	ед.	-	-	-	9,0	9,2	9,2	9,3	9,4	9,4
		доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)	ед.	-	-	-	17,0	17,6	18,1	18,7	19,2	19,8

Приложение 4
к государственной программе

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
               от 26.01.2015 № 42; от 22.06.2015 № 519;
                         от 31.10.2016 № 973)                         

Сведения о порядке сбора информации и методике

расчета целевых показателей (индикаторов)

государственной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 1	Объект и единица наблюдения 2	Охват единиц совокупности 3	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млрд. рублей	совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств за счет всех источников финансирования	ежеквартально, показатель за период	-	-	1	-	-	Департамент экономического развития области
2.	Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%	отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту	ежегодно, показатель за период	Dинвест. = А / В х 100%	А - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, тыс. руб.	1	-	-	Департамент экономического развития области
						В – валовой региональный продукт, тыс. руб.	1	-	-	Департамент стратегического планирования области
21	Прирост высокопроизводительных рабочих мест (к предыдущему году)	единиц	количество высокопроизводительных рабочих мест, созданных за отчетный год	ежегодно, показатель за период	P = Zi - Zi-1	Zi - число ВПРМ в отчетном году	1	-	-	Департамент экономического развития области
						Zi-1 - число ВПРМ в предыдущем году	1	-	-	Департамент экономического развития области
22	Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте	%	отношение суммарной валовой добавленной стоимости высокотехнологичных, среднетехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности субъекта Российской Федерации к совокупной валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности субъекта Российской Федерации (валовой региональный продукт в основных ценах)	ежегодно, показатель за период	S2 = (VAht + VsAht + VAki) / VA	VAht - валовая добавленная стоимость высокотехнологичных видов экономической деятельности области, млн. руб.; VsAht - валовая добавленная стоимость среднетехнологичных видов экономической деятельности области, млн. руб.; VAki - валовая добавленная стоимость наукоемких видов экономической деятельности области, млн. руб.; VA - совокупная валовая добавленная стоимость всех видов экономической деятельности области (валовой региональный продукт в основных ценах), млн. руб.	1	-	-	Департамент экономического развития области
3.	Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции	%	отношение объема отгруженной организациями инновационной продукции к общему объему отгруженной продукции	ежегодно, показатель за период	Dиннов = Vиннов.прод. / Vобщ * 100%	Vиннов.прод. - объем отгруженной организациями инновационной продукции в млн. рублей; Vобщ - общий объем отгруженной продукции в млн. руб.	1	-	-	Департамент экономического развития области
4.	Общее количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них	ед.	суммарное количество организаций, производящих в области композиционные материалы, конструкции и изделия из них	ежегодно, с нарастающим итогом	-	-	4 информация Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства области	организации-производители композиционных материалов (компози-тов), конструк-ций и изделий из них	1	Департамент экономического развития области, Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
5.	Индекс промышленного производства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс промышленного производства включает индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство электроэнергии, газа и воды».	ежемесячно	-	-	1	-	-	Департамент экономического развития области
6.	Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области	%	Доля объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, в общем числе объектов недвижимости, учитываемых в Реестре собственности области	ежеквартальная, показатель за период	Dзп = Pзп / Vок х 100%	Pзп - количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право собственности области, ед.	3	объекты недвижимого имущества	1	Департамент имущественных отношений области
						Vок - количество объектов недвижимого имущества, учитываемых в Реестре собственности области	3	объекты недвижимого имущества	1	Департамент имущественных отношений области
7.	Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами	%	Доля земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот, к общему количеству земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами	ежеквартально, показатель за период	Dзу = Pзу / Vзу х 100%	Pзу - количество земельных участков, находящихся в собственности области, вовлеченных в гражданский оборот	3	земельные участки	1	Департамент имущественных отношений области
						Vзу - общее количество земельных участков, находящихся в собственности области, свободных от застройки и не закрепленных за гражданами и юридическими лицами, ед.	3	земельные участки	1	Департамент имущественных отношений области
8.	Доля объема государственных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок, в общем объеме государственных закупок	%	доля суммы государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками путем проведения закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (отдельных организаций - до 400 тыс. руб.) в совокупном годовом объеме закупок	ежегодно, показатель за период	n     SUMM An      k=1 C = ------- х 100%       n     SUMM Bn      k=1	n - государственный заказчик; A – сумма контрактов, заключенных государственным заказчиком путем проведения закупок у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (отдельных организаций - до 400 тыс. руб.), руб.; B - совокупный годовой объем закупок государственного заказчика, руб.	4 - (по данным официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении государственных и муниципальных заказов (www.zakupki.gov.ru), по данным Комитета государственного заказа)	закупки государственных заказчиков	1	Комитет государственного заказа области
9.	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	% от числа опрошенных	уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления	ежегодно, показатель на 31 декабря отчетного года	c = (a + b) / d * 100%	а – количество опрошенных, ответивших «полностью удовлетворен», чел. b – количество опрошенных, ответивших «скорее удовлетворен, чел. d – общее количество опрошенных, чел.	4 – данные опроса населения	население	3	Департамент внутренней политики Правительства области
10.	Точность прогнозирования показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области	%	степень достижения прогнозных значений показателей, прогноз которых осуществляет Департамент стратегического планирования области	ежегодно, показатель за период	n   Фi      SUMM --      i=1  Пi ТП = -------         n	Ф - фактическое значение каждого показателя, ед. (шт., руб. и др.)	4 – информация Департамента стратегического планирования области	-	1	Департамент стратегического планирования области
						П - прогнозное значение каждого показателя, ед. (шт., руб. и др.); n – количество показателей	4 – информация Департамента стратегического планирования области	-	1	Департамент стратегического планирования области
11.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку	ед.	количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и нефинансовую государственную поддержку	ежеквартально, показатель за период	-	-	4 - данные ОИГВ, инфраструктуры поддержки предпринимательства	субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие государственную поддержку	1	Департамент экономического развития области
12.	Оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	млрд. руб.	оборот продукции (услуг), производимой (предоставляемых) малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями	Ежеквартально, показатель за период	-	-	1	-	-	Департамент экономического развития области
13.	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области	ед.	количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения области	ежеквартально, показатель за период	Кмсп = (МП + СП) / ЧН х 1000	МП - количество малых предприятий, ед; СП - количество средних предприятий, ед.; ЧН - среднегодовая численность населения, чел.	1	-	-	Департамент экономического развития области
14.	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)	%	доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет области (собственные доходы)	ежеквартально, показатель за период	Днмсп = (УСН + ЕНВД + с \ х + Пн + ОСН) / БОк / х 100%	УСН – сумма налогов по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб.; ЕНВД – сумма по единому налогу на вмененный доход, тыс. руб.; с/х – сумма сельхозналога, тыс. руб.; Пн - сумма по упрощенной системе налогообложения на основе патента; ОСН - сумма налогов от общей системы налогообложения, тыс. руб., БОк - консолидированный бюджет области (собственные доходы), тыс. руб.	4 - данные Департамента финансов области;  данные из Сводного отчета по формам статистической налоговой отчетности №5 – УСН; ЕНВД;  ЕСХН; патент; ежегодный запрос в органы самоуправления муниципальных образований области	субъекты малого и среднего предпринимательства	1	Департамент экономического развития области