Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1107

 Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 подпрограммы 1 государственной программы

№ п/п	Задачи, направлен-ные на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изме-рения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное			плановое
				2012 год	2013 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10		11		12		13
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Обеспечение учета используемых энергоресурсов на территории области	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг у.т./ тыс. руб.	58,89	40,53		36,52		32,17	29,53	29,10		28,48		28,07		27,80
А.2.		Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (далее – РФ)*	%	96,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
А.3.		Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ**	%	69,7	74,8		75,8		79,2	80,4	81,6		82,8		84,0		85,2
А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ	%	95,8	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ	%	95,6	96,0		98,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
А.6.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	26,8	41,2		41,5		41,6	8,4	8,4		8,4		8,4		8,4
А.7.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ	%	14,8	18,2		22,1		23,8	24,0	24,1		24,3		24,4		24,5
А.8.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	49,8	63,3		87,9		95,7	98,1	86,5		85,2		75,0		35,3
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	5661419,5	5928962,7		6543250,5		7208977,0	7612777,2	7679028,4		7774513,9		7837061,2		7878614,8
В.2.		Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	9907484,2	10375684,8		11450688,4		12615709,8	13322360,2	13438299,7		13605399,2		13714857,1		13787576,0
В.3.		Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	9924,9	10393,9		11470,8		12637,8	13345,7	13461,9		13629,3		13738,9		13811,8
В.4.		Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	6179221,3	6471234,4		7141705,8		7868320,7	8309053,0	8381363,6		8485582,3		8553850,3		8599204,5
В.5.		Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	318463,6	333513,3		368068,0		405516,1	428230,5	431957,2		437328,4		440846,8		443184,3
В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	5700498,4	5969888,4		6588416,4		7258738,2	7665325,7	7732034,1		7828178,7		7891157,8		7932998,3
В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	3400398,0	3561091,5		3930049,0		4329901,9	4572434,9	4612227,1		4669578,2		4707145,8		4732104,0
В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	7728764,6	8094004,8		8932608,3		9841433,9	10392687,3	10483131,0		10613484,3		10698871,6		10755599,2
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ	%	96,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
C.2.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ	%	62,9	64,0		66,0		69,0	69,6	70,2		70,8		71,4		72,0
C.3.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ	%	82,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
C.4.		Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ	%	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
C.5.		Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	5,0	5,4		5,7		6,2	6,5	6,9		7,3		7,7		8,0
C.6.		Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	4,2	4,2		4,3		4,4	4,3	4,2		4,2		4,1		4,0
C.7.		Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. руб.	170,0	170,0		140,0		210,0	174,0	174,0		174,0		174,0		174,0
С.8.		Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	500,0	670,0		810,0		1020,0	1194,0	1368,0		1542,0		1716,0		1890,0
C.9.		Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
C.10.		Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	-1,7	-1,0		-1,0		-1,0	-1,0	-1,0		-1,0		-1,0		-1,0
C.11.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	28,82	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
C.12.		Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0,0	13,0		18,0		21,0	22,0	23,0		24,0		25,0		26,0
C.13.		Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	0,0	4,2		5,9		7,1	7,2	7,3		7,5		7,6		7,7
C.14.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	7,0	7,0		7,0		7,0	7,0	7,0		7,0		7,2		7,0
C.15.		Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс. руб./ чел.	3,3	3,6		4,0		4,5	4,1	3,7		3,3		2,8		2,3
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Обеспечение учета используемых энергоресурсов в жилищном фонде области	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	99,8	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%	82,0	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	99,1	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)	%	32,0	42,5	44,8			52,3	55,3		58,2	61,0	63,7		66,3
D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%	50,0	62,5	68,2			69,3	70,5		71,7	72,8	74,0		75,1
D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	70,76	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	95,02	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.8.		Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%	50,5	100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%	53,1	68,7	84,3			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ	%	70,0	80,0	90,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.	54,0	200,0	300,0			400,0	500,0		600,0	700,0	800,0		900,0
D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0,02	0,1	0,1			0,2	0,2		0,3	0,3	0,4		0,4
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.	Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВтч	-0,0000060	-0,0000030	-0,0000070			-0,0000120	-0,0000020		-0,0000030	-0,0000020	-0,0000030		-0,0000020
Е.2.		Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т у.т./ Гкал	0,00	-0,002	0,00			0,00	0,00		0,00	-0,001	0,00		0,00
Е.3.		Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч	-7414687,0	-5265756,0	-6958883,0			-17195604,0	2028647,0		2028647,0	2028647,0	2028647,0		2028647,0
Е.4.		Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал	1,8	0,0	1,8			1,9	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Е.5.		Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м	-602000,0	-591000,0	-579000,0			-1134000,0	-1089000,0		-1089000,0	-1089000,0	-1089000,0		-1089000,0
Е.6.		Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч	7000000,0	7300000,0	6300000,0			4500000,0	5740000,0		5740000,0	5740000,0	5740000,0		5740000,0
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ	шт.	27,0	28,0	29,0			30,0	9,0		9,0	9,0	9,0		9,0
F.2.		Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения	шт.	13,0	13,0	13,0			13,0	7,0		6,0	7,0	6,0		7,0