Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1110

Приложение 4

к подпрограмме 4

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 06.02.2017 № 127; от 17.07.2017 № 651)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДПРОГРАММЫ 4 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы по годам, тыс. рублей
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Подпрограмма 4		Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	326509,3	322084,5	328726,0	330310,0	335310,0	335310,0	6500,0	1984749,8
			собственные доходы областного бюджета	6217,7	1500,0	1242,8	1310,0	1310,0	1310,0	6500,0	19390,5
			субвенции и субсидии федерального бюджета	320291,6	320584,5	327483,2	329000,0	334000,0	334000,0	0,0	1965359,3
Основное мероприятие 1	Надлежащее осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных Вологодской области	Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	272863,3	254062,5	262376,7	251530,0	256530,0	256530,0	5630,0	1559522,5
			собственные доходы областного бюджета	5932,2	630,0	510,0	630,0	630,0	630,0	5630,0	14592,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	266931,1	253432,5	261866,7	250900,0	255900,0	255900,0	0,0	1544930,3
Основное мероприятие 2	Организация работы казенного учреждения	Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	53646,0	68022,0	66349,3	78780,0	78780,0	78780,0	870,0	425227,3
			собственные доходы областного бюджета	285,5	870,0	732,8	680,0	680,0	680,0	870,0	4798,3
			субвенции и субсидии федерального бюджета	53360,5	67152,0	65616,5	78100,0	78100,0	78100,0	0,0	420429,0

Приложение 5

к подпрограмме 4

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
ВСЕГО	320291,6	328130,7	328607,7	344480,6	347945,0	378007,1	381004,5	2428467,2
в том числе
- федеральный бюджет (субвенции)	320291,6	328130,7	328607,7	344480,6	347945,0	378007,1	381004,5	2428467,2

Приложение 5

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 06.02.2017 № 127)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Ответственный исполнитель, исполнитель	Источник финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
Итого по государственной программе	всего, в том числе	564667,5	499973,6	447251,8	509389,1	495003,3	503878,7	145679,6	3165843,6
	собственные доходы областного бюджета	23613,1	2911,5	11662,8	23059,5	1662,8	1662,8	145679,6	210252,1
	субвенции и субсидии федерального бюджета	541054,4	497062,1	435589,0	486329,6	493340,5	502215,9	0,0	2955591,5
Департамент лесного комплекса области	всего, в том числе	564667,5	499973,6	447251,8	509389,1	495003,3	503878,7	145679,6	3165843,6
	собственные доходы областного бюджета	23613,1	2911,5	11662,8	23059,5	1662,8	1662,8	145679,6	210252,1
	субвенции и субсидии федерального бюджета	541054,4	497062,1	435589,0	486329,6	493340,5	502215,9	0,0	2955591,5»

Приложение 6

к Государственной программе

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ОБЪЕМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

И СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	итого
ВСЕГО	830438,3	834162,2	852608,3	1245892,3	1484752,4	1549074	1568370,2	8365297,7
в том числе
- федеральный бюджет (субвенции)	524693,6	528417,5	546863,6	840147,6	1079007,7	1143329,3	1162625,5	5825084,8
- средства юридических лиц (арендаторов лесных участков и автономных учреждений)	305744,7	305744,7	305744,7	405744,7	405744,7	405744,7	405744,7	2540212,9

Приложение 7

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 06.02.2017 № 127; от 17.07.2017 № 651)

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей (годы)
			факт	оценка	прогноз
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Увеличение интенсивности лесопользования и развитие рационального лесопользования	лесистость территории Вологодской области	%	-	-	-	-	69,1	69,2	69,2	69,2	69,2
2. Создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров	выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, установленных Лесным планом Вологодской области	%	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Восстановление погибших и вырубленных лесов, повышение продуктивности и качества лесов	общий объем лесовосстановления доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	га  %	- -	- -	- -	- -	44000,0 -	45000,0 51,1	45500,0 51,1	45500,0 51,1	46000,0 51,1
4. Повышение эффективности государственного лесного контроля и надзора	отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	-	-	-	-	64,2	65,0	65,8	66,6	67,3
5. Увеличение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от предприятий лесного комплекса области	темп роста объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области	%	110,0	102,0	102,0	104,0	104,0	-	-	-	-
	объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб./га	-	-	-	-	-	108,0	109,5	114,0	114,0
6. Создание условий для углубленной переработки древесины, в том числе лиственных пород	доля продукции углубленной переработки древесины в общем объеме производства продукции лесопромышленно- го комплекса региона	%	-	-	-	-	30,0	35,0	45,0	55,0	60,0

Приложение 8

к Государственной программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

от 06.02.2017 № 127; от 17.07.2017 № 651)

СВЕДЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ СБОРА ИНФОРМАЦИИ И МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*		Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	Лесистость территории Вологодской области	%	отношение площади покрытых лесной растительностью земель на территории Вологодской области к площади Вологодской области	ежегодно, показатель за период	Lt = (Sп/ St) x 100%	Sп - площадь покрытых лесной растительностью земель на территории Вологодской области	3		территория области, тыс.га	-	Департамент лесного комплекса области
						St - площадь территории Вологодской области	3		тыс.га	-	Департамент лесного комплекса области
2.	Выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, установленных Лесным планом Вологодской области	%	отношение фактически выполненного объема работ по охране лесов от пожаров к плановым значениям, установленным Лесным планом Вологодской области в отчетном году	ежегодно, показатель за период	О = (Vф / Vп) x 100%	Vф – фактический объем выполненных работ по охране лесов от пожаров в отчетном году	3		Лесной план	-	Департамент лесного комплекса области
						Vп – плановый объем работ по охране лесов от пожаров на год	3		-	-	Департамент лесного комплекса области
3.	Общий объем лесовосстановления	га	общий объем лесовосстановления	ежегодно, показатель за период	на основании ведомственной статистики	площадь лесовосстановления за год	3		га	-	Департамент лесного комплекса области
4.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	отношение площади ценных лесных насаждений (хвойных и твердолиственных) на землях лесного фонда на территории области, занятых лесными насаждениями к площади земель лесного фонда на территории области, занятых лесными насаждениями	ежегодно, показатель за период	Дц = (Sц / Sлн) x 100 %	Sц - площадь ценных лесных насаждений (хвойных и твердолиственных) на землях лесного фонда на территории области, занятых лесными насаждениями	3		тыс. га	-	Департамент лесного комплекса области
						Sлн - площадь земель лесного фонда на территории области, занятых лесными насаждениями	3		тыс. га	-	Департамент лесного комплекса области
5.	Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	ежеквартально, показатель за период	О = (Су / Со) x 100%	Су – количество случаев лесного законодательства с установленными нарушителями в отчетном периоде	3		нарушения, шт.	-	Департамент лесного комплекса области
						Со – общее количество зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в отчетном периоде	3		шт.	-	Департамент лесного комплекса области
6.	Темп роста объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области	%	отношение объемов платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса области к предыдущему году	ежегодно, показатель за период	Т = (Тотч / Тп) x 100%	Тотч - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса в отчетном году	3, 4 4 - отчетность ФНС России по форме № 1- НОМ; по запросу - данные Департамента финансов области, отделения Пенсионного фонда по Вологодской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Северо-Западного таможенного управления		млн. рублей	-	Департамент лесного комплекса области
						Тп - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от лесного комплекса в предыдущем году	3, 4 4 - отчетность ФНС России по форме № 1-НОМ; по запросу - данные Департамента финансов области, отделения Пенсионного фонда по Вологодской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Северо-Западного таможенного управления		млн. рублей	-	Департамент лесного комплекса области
7.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб. /га	отношение общего объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, на землях лесного фонда, на территории области к площади земель лесного фонда территории области	ежегодно, показатель за период	Vп = Vпб/ Sлф	Vпб - общий объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, на землях лесного фонда, на территории области	3	тыс. руб.		-	Департамент лесного комплекса области
						Sлф - площадь земель лесного фонда области	3	тыс. га		-	Департамент лесного комплекса области
8.	Доля продукции углубленной переработки древесины в общем объеме производства продукции лесопромышленного комплекса региона	%	отношение объема продукции углубленной переработки древесины к общему объему произведенной продукции лесопромышленного комплекса региона	ежеквартально, показатель за период	Dу = (Vу / Vо) x 100%	Vу – объем продукции углубленной переработки древесины; Vо - общий объем произведенной продукции лесопромышленного комплекса региона	3	млн. рублей		-	Департамент лесного комплекса области

* Метод сбора информации, индекс формы отчетности:

1 - официальная статистическая информация;

2 - бухгалтерская и финансовая отчетность;

3 - ведомственная отчетность;

4 - прочие методы сбора информации.