Приложение 4
к подпрограмме 3
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого
|
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
1050000,0
|
|
в
том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
федеральный бюджет (субвенции)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
300000,0
|
1050000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
к подпрограмме 3
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
Приоритетные инвестиционные проекты
в области освоения лесов Вологодской области
|
Наименование
инвестиционного проекта
|
Дата
поступления заявки
|
Результат
|
|
Организация
производства по выпуску сухих пиломатериалов в г.
Вытегре (ООО «ЛДК № 2»)
|
14
февраля 2008 года
|
приказ
Минпромэнерго России
от
09.04.2008 г. № 175
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Техническое
перевооружение формовочно-прессового отделения
производства ДСП (ЗАО «Череповецкий ФМК»)
|
18
апреля 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
от
17.07.2008 г. № 27 «О включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных в области освоения лесов»
|
|
Создание
лесозаготовительного и деревоперерабатывающих
производств в поселке Шексна Вологодской области
(ООО
«Коскисилва»)
|
10
апреля 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
№
497 от 05.06.2009 года «О включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных в области освоения лесов»
|
|
Лесопиление
и производство топливных гранул
в с. Верховажье
на
предприятии
ООО
«Биолеспром»
|
20
августа 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
№
1073 от 25.11.2009 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Производство
сборных деревянных домов из клееного профилированного бруса
(ООО
«Новаторский ЛПК»)
|
25
сентября 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
№
916 от 09.10.2009 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Производство
лесозаготовок, лесопиления и деревообработки (ООО «Никольский лес»)
|
06
ноября 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
№
662 от 21.07.2009 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов
|
|
Производство лесозаготовок, лесопиления,
деревообработки (САУ лесного хозяйства
ВО «Вологодалесхоз»)
|
03
декабря 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
№
730 от 11.08.2009 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов
|
|
Производство
лесозаготовок, лесопиления, деревообработки (ООО «Патриот»)
|
22
июля
2008
года
|
приказ
Минпромторга России
№
411 от 15.05.2009 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Организация
лесозаготовок и реконструкция деревообрабатывающего производства в п. Туровец
(ООО «Холбит»)
|
28
октября 2009 года
|
приказ
Минпромторга России
№
1207 от 29.12.2009 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов
|
|
Развитие
производства продукции с добавленной стоимостью (ОАО «Сокольский
ДОК»)
|
21
августа 2008 года
|
приказ
Минпромторга России
№
245 от 29.03.2010 года «О включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных в области освоения лесов»
|
|
Организация
комплексной переработки древесины
(ООО
«Бабушкинский союз предпринимателей»)
|
20
июня
2010
года
|
приказ
Минпромторга России
№
1264 от 21.12.2010 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Переработка
тонкомерной древесины и оптимизация производства строганного погонажа (ООО «Харовский лес»)
|
27
июля
2011
года
|
приказ
Минпромторга России
№
23 от 18.01.2012 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Реконструкция
производства (ООО «Харовсклеспром»)
|
12
октября 2011 года
|
приказ
Минпромторга России
№
184 от 28.02.2012 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Организация
комплексной переработки древесины (ООО «Северодвинец-Лес»)
|
07
ноября 2011 года
|
приказ
Минпромторга России
№
746 от 07.06.2012 года
«О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
|
Организация
комплексной переработки древесных ресурсов
(ООО
«Кичгородецкая лесная компания»)
|
21
февраля 2012 года
|
приказ
Минпромторга России
№
1861 от 10.12.2012 года «О включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных в области освоения лесов»
|
|
Организация
производства древесной гранулы (пеллет) и
углубленной деревообработки (ООО «Вологодские безотходные технологии»)
|
18
июля
2012
года
|
приказ
Минпромторга России
№
14 от 14.01.2013 года «О включении инвестиционного проекта в перечень
приоритетных в области освоения лесов»
|
|
Строительство
комбината по производству фанеры
(ООО
«Устьелес»)
|
26
июня
2013
года
|
приказ
Минпромторга России № 1811 от 18.11.2013 года «О
включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных в области освоения
лесов»
|
Приложение 4
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ»
(далее – подпрограмма 4)
ПАСПОРТ
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
|
«Наименование подпрограммы
4
|
«Обеспечение реализации Государственной программы»
|
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 4
|
Департамент лесного комплекса области
|
|
Цель подпрограммы 4
|
повышение эффективности исполнения переданных
полномочий в области лесных отношений
|
|
Задачи подпрограммы 4
|
обеспечение исполнения переданных
полномочий в области лесных отношений;
исполнение
казенным учреждением возложенных функций
|
|
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы 4
|
рейтинговое место по эффективности исполнения
переданных полномочий в области лесных отношений;
выполнение плана деятельности казенного учреждения
|
|
Сроки реализации
подпрограммы 4
|
2014 - 2020 годы
|
|
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 4
|
объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 - 1012530,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014
год – 326791,6 тыс. рублей;
2015
год – 329630,7 тыс. рублей;
2016
год – 330107,7 тыс. рублей;
2017
год – 6500,0 тыс. рублей;
2018
год – 6500,0 тыс. рублей;
2019
год – 6500,0 тыс. рублей;
2020
год – 6500,0 тыс. рублей,
из
них:
за
счет средств областного бюджета (собственные доходы) – 35500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014
год – 6500,0 тыс. рублей;
2015
год – 1500,0 тыс. рублей;
2016
год – 1500,0 тыс. рублей;
2017
год – 6500,0 тыс. рублей;
2018
год – 6500,0 тыс. рублей;
2019
год – 6500,0 тыс. рублей;
2020
год – 6500,0 тыс. рублей;
за
счет средств федерального бюджета (субвенции) –
977030,0
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014
год – 320291,6 тыс. рублей;
2015
год – 328130,7 тыс. рублей;
2016
год – 328607,7 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4
|
сохранение
рейтингового места по эффективности исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений в 1 группе рейтинга;
выполнение казенным учреждением плана
деятельности на 100%;
|
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, основные
проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
В Вологодской области создана одна из эффективных систем
управления в сфере лесных отношений. Тем не менее остается ряд
нерешенных вопросов в части обеспечения исполнения переданных
полномочий на региональном уровне и формирования оптимальной структуры
управления, осуществление федерального лесного контроля и надзора за
соблюдением лесного законодательства.
В настоящее время актуальным остается совершенствование
действующего лесного законодательства и подзаконных актов. Важным
является обеспечение органом власти своевременного обучения, повышения
квалификации и переподготовки кадров лесного хозяйства, привлечения
молодых специалистов.
В рамках реализации подпрограммы предстоит работа по реализации
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 апреля
2013 года, в частности координация работы ответственных структурных
подразделений Департамента лесного комплекса области (далее –
Департамента) по разработке мер, перечисленных в поручении Президента
Российской Федерации.
В качестве приоритетов работы выделено увеличение нормативов
штатной численности лиц, осуществляющих государственный лесной надзор
и лесопожарных формирований, формирование оптимальной структуры
Департамента и подведомственных учреждений, внесение предложений по
совершенствованию действующего лесного законодательства.
Одним из направлений подпрограммы 4 является передача некоторых
функций по обеспечению администрирования платежей, документационному и
транспортному обслуживанию казенному учреждению. (Дополнен -
Постановление Правительства Вологодской области от 30.06.2014 № 543)
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения
цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 – повышение эффективности исполнения
переданных полномочий в области лесных отношений.
Для достижения поставленной цели требуется решить задачи по
исполнению переданных полномочий в области лесных отношений и по
исполнению казенным учреждением возложенных функций.
Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации представлены
в приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4
приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.
В результате реализации подпрограммы 4 предполагается получение
положительной оценки работы Департамента по исполнению переданных
полномочий в области лесных отношений (отнесение к 1 группе рейтинга
среди регионов Российской Федерации), данной Рослесхозом, а также
выполнение плана деятельности казенного учреждения на 100%.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2020 годы.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Для достижения цели и задач подпрограммы 4 необходимо
реализовать мероприятия по организации работы в Департаменте по
исполнению возложенных полномочий и по выполнению функций казенным
учреждением. (В редакции Постановления Правительства Вологодской
области от 30.06.2014 № 543)
Основное мероприятие 4.1. «Организация работы Департамента
лесного комплекса области по обеспечению исполнения переданных
полномочий в области лесных отношений».
Цель мероприятия: надлежащее исполнение переданных полномочий в
области лесных отношений.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
патрулирование лесов наземным и авиационным способом;
проведение проверок исполнения лесного законодательства;
администрирование платежей от использования лесов;
повышение квалификации работников;
организация проведения аукционов на право заключения договоров
аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений;
выполнение плана повышения эффективности бюджетных расходов;
организация деятельности подведомственных учреждений;
материально-техническое обеспечение Департамента.
Патрулирование лесов авиационным способом производится
специализированным учреждением лесного хозяйства «Вологодская база
авиационной охраны лесов» по государственному заданию. Показателем
выполнения государственного задания на осуществление авиационных работ
с целью сбора, обработки и передачи первичной информации по
организации рационального, непрерывного и неистощительного
использования лесов на землях лесного фонда на территории Вологодской
области является соблюдение установленных маршрутов
авиапатрулирования. Показатель выполнения государственного задания
составит в 2014 году 100%, с 2015 по 2020 год задание не
предусмотрено.
Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы 4, являются материалы защиты бюджетных
проектировок расходов федерального бюджета, выделяемых в форме
субвенций бюджетам субъектам Российской Федерации на реализацию
полномочий в области лесных отношений.
Основное мероприятие 4.2. «Организация работы казенного
учреждения». (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской
области от 30.06.2014 № 543)
Цель мероприятия: эффективное исполнение возложенных функций на
казенное учреждение. (Дополнен - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.06.2014 № 543)
В рамках данного мероприятия предусматривается: (Дополнен -
постановление Правительства Вологодской области от 30.06.2014 № 543)
- обеспечение процедур при осуществлении полномочий учредителя по
администрированию доходов бюджетной системы РФ, (Дополнен -
Постановление Правительства Вологодской области от 30.06.2014 № 543)
- бесперебойное автотранспортное и документационное обеспечение
Департамента лесного комплекса области; (Дополнен - Постановление
Правительства Вологодской области от 30.06.2014 № 543)
- своевременная подготовка материалов, необходимых при проведении
проверок соблюдения условий договоров купли-продажи лесных насаждений
лицами, использующими леса. (Дополнен - Постановление Правительства
Вологодской области от 30.06.2014 № 543)
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 4
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 4 – 1012530,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 326791,6 тыс. рублей;
2015 год – 329630,7 тыс. рублей;
2016 год – 330107,7 тыс. рублей;
2017 год – 6500,0 тыс. рублей;
2018 год – 6500,0 тыс. рублей;
2019 год – 6500,0 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей,
из них:
за счет средств областного бюджета (собственные доходы) –
35500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 6500,0 тыс. рублей;
2015 год – 1500,0 тыс. рублей;
2016 год – 1500,0 тыс. рублей;
2017 год – 6500,0 тыс. рублей;
2018 год – 6500,0 тыс. рублей;
2019 год – 6500,0 тыс. рублей;
2020 год – 6500,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета (субвенции) –
977030,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 320291,6 тыс. рублей;
2015 год – 328130,7 тыс. рублей;
2016 год – 328607,7 тыс. рублей.
Также планируется привлечение средств федерального бюджета –
1451437,2 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 344480,6 тыс. рублей;
2018 год – 347945,0 тыс. рублей;
2019 год – 378007,1 тыс. рублей;
2020 год – 381004,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за
счет средств областного и федерального бюджетов приведены
в приложении 3 к подпрограмме 4.
Прогнозная справочная оценка расходов федерального бюджета на
реализацию целей подпрограммы 4 приведена в приложении 4
к подпрограмме 4.
(Раздел в редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
5. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 4
В рамках подпрограммы 4 меры правового регулирования не
предусматриваются.
Разработка нормативных правовых актов на региональном уровне для
обеспечения исполнения переданных полномочий в области лесных
отношений не требуется, так как Департамент исполняет переданные
полномочия по нормативным документам, издаваемым на федеральном
уровне. Распорядительные документы Департамента для решения вопросов
организационного характера не относятся к нормативным правовым актам.
Приложение 1
к подпрограмме 4
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
Основные показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
ожидаемые конечные результаты и сроки реализации подпрограммы 4
|
Задачи, направленные
на достижение цели
|
Наименование
индикатора
(показателя)
|
Ед. изм.
|
Годы
|
|
2012
факт
|
2013 оценка
|
прогноз
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1. Обеспечение исполнения переданных полномочий в
области лесных отношений
|
рейтинговое место по эффективности
исполнения переданных полномочий в области лесных отношений
|
баллов
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
<20
|
|
2. Обеспечение исполнения казенным учреждением
возложенных функций
|
выполнение плана
деятельности казенного учреждения
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Приложение 2
к подпрограмме 4
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
Методика
расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4
Рейтинговое место по эффективности исполнения переданных
полномочий в области лесных отношений, в баллах
Рейтинговое место субъекта присваивается на основании критериев
оценки эффективности деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий
Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года
№ 194
Источник данных: информация федерального органа исполнительной
власти в области лесных отношений.
Выполнение плана деятельности казенного учреждения, в процентах
В = Ф / П * 100%, где
В - удельный вес выполненных мероприятий в плане деятельности
казенного учреждения, %;
Ф - количество фактически выполненных мероприятий, ед.;
П - количество запланированных мероприятий в плане деятельности
казенного учреждения, ед.
Источник данных: отчет о выполнении плана деятельности казенного
учреждения.
Приложение 3
к подпрограмме 4
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБВЕНЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
|
Наименование
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Источник
финансирования
|
Расходы
по годам, тыс. рублей
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого
|
|
3.1.
Надлежащее осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области
лесных отношений, переданных Вологодской области
|
Департамент
лесного комплекса
области
|
областной
бюджет,
в том числе
|
6500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
6500,0
|
6500,0
|
6500,0
|
6500,0
|
35500,0
|
|
субсидии АУ на выполнение госзадания
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
5000,0
|
25000,0
|
|
содержание
КУ
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
5954,2
|
|
федеральный
бюджет (субвенции),
в
том числе
|
320291,6
|
328130,7
|
328607,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
977030,0
|
|
содержание
КУ
|
53360,5
|
57643,3
|
57653,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
168657,1
|
|
3.2.
Организация работы казенного учреждения
|
Департамент
лесного комплекса
области
|
областной
бюджет
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
850,6
|
5954,2
|
|
|
|
федеральный
бюджет (субвенции)
|
53360,5
|
57643,3
|
57653,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
168657,1
|
|
|
|
всего
|
326791,6
|
329630,7
|
330107,7
|
6500,0
|
6500,0
|
6500,0
|
6500,0
|
1012530,0
|
Приложение 4
к подпрограмме 4
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 30.06.2014 № 543)
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого
|
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
344480,6
|
347945,0
|
378007,1
|
381004,5
|
2428467,2
|
|
в
том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
федеральный бюджет (субвенции)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
344480,6
|
347945,0
|
378007,1
|
381004,5
|
2428467,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
