Постановление Правительства Вологодской области от 31.05.2016 № 483

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.2016 № 483

г. Вологда

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций

Правительства Вологодской области

и подведомственного ему казенного учреждения

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства области от 16 ноября 2015 года № 956 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства области от 21 декабря 2015 года № 1135 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти области, государственных органов области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области, в том числе подведомственных им казенных учреждений»

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Правительства Вологодской области и подведомственного ему казенного учреждения (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в единой информационной системе в сфере закупок (на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих дней со дня его принятия.

По поручению Губернатора области

заместитель Губернатора области,

полномочный представитель

Губернатора области и Правительства

области в Законодательном Собрании области          Э.Н. Зайнак

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства области

От 31.05.2016 № 483

Нормативные затраты

на обеспечение функций Правительства Вологодской области

и подведомственного ему казенного учреждения

(далее - Нормативные затраты)

I. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на обеспечение функций (далее – нормативные затраты) Правительства Вологодской области (далее – Правительство области) и подведомственного Правительству Вологодской области казенного учреждения комплексно-сервисного обслуживания мероприятий, проводимых органами исполнительной государственной власти Вологодской области "Презентационно-сервисный центр" (далее – Учреждение).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупок Правительства области и Учреждения.

3. Нормативные затраты не подлежат применению при расчете объема затрат при централизации расходов, связанных с закупкой товаров, работ, услуг.

4. Расчетная численность основных работников (Чоп) для Правительства области в соответствии с пунктом 17 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047, определяется по формуле:

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) х 1,1 = (216 + 7 + 0) х 1,1 = 245, где:

Чс - фактическая численность служащих;

Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы;

Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений";

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.

Полученное значение расчетной численности равно значению предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение численности 245.

5. Расчетная численность основных работников (Чоп) для Учреждения определяется по формуле:

Чоп = Чф х 1,1 = 47 х 1,1 = 52, где:

Чф - фактическая численность работников учреждения.

Полученное значение расчетной численности превышает значение предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности - 48.

II. Виды и состав нормативных затрат

6. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

6.1. Затраты на услуги связи

6.1.1. Затраты Учреждения на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной (аналоговой) связи (Заб), определенные в соответствии с пунктом 1 Правил расчета нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти области, государственных органов области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области, приведенных в приложении к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти области, государственных органов области, органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования области, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденным постановлением Правительства области от 21 декабря 2015 года № 1135, (далее – Правила расчета), составляют 374 400,00 руб., при этом:

Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной (аналоговой) связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой	Ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации, руб.	Количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой
13	2 400,00	12

6.1.2. Затраты Учреждения на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (Зпов), определенные в соответствии с пунктом 2 Правил расчета, составляют 159 900,00 руб., при этом:

Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации (местная, междугородная, международная связь)	Продолжительность телефонных соединений (местная, междугородная, международная связь) в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу, мин.	Цена минуты разговора (местная, междугородная, международная связь) по g-му тарифу, руб.	Количество месяцев предоставления услуги местной, междугородней, международной телефонной связи по i-му тарифу
13	410	2,50	12

6.1.3. Затраты Учреждения на оплату услуг подвижной связи (Зсот), определенные в соответствии с пунктом 3 Правил расчета, составляют 240 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности Учреждения	Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности, руб.	Количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности
Начальник Учреждения	1	4 000,00	12
Заместитель начальника Учреждения по материально-техническому обеспечению	1	4 000,00	12
Начальник эксплутационно-хозяйственного отдела учреждения, главный инженер Учреждения	1	4 000,00	12
Начальник отдела комплексно-сервисного обслуживания Учреждения	1	2 000,00	12
Менеджер отдела комплексного обслуживания Учреждения	1	2 000,00	12
Начальник структурного подразделения Учреждения	1	2 000,00	12
Резервный номер Учреждения (для поездок в командировки)	1	2 000,00	12

6.1.4. Затраты Учреждения на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи), определенные в соответствии с пунктом 5 Правил расчета, составляют 336 000,00 руб., при этом:

Количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью	Месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью с учетом необходимости резервирования каналов, руб.	Количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью
2	14 000,00	12

6.2. Затраты на содержание имущества

6.2.1. Затраты Учреждения на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт), определенные в соответствии с пунктом 10 Правил расчета, составляют 200 000,00 руб., при этом:

Фактическое количество i-х рабочих станций (персональный компьютер (стационарный), ноутбук или сервер), но не более предельного количества i-х рабочих станций	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год, руб.
20	10 000,00

6.2.2. Затраты Учреждения на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм), определенные в соответствии с пунктом 15 Правил расчета, составляют 780 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год, руб.
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) Учреждения	50	15 000,00
Техническое и сервисное обслуживание многофункционального устройства XEROX 5632	1	30 000,00

6.2.3. Затраты Учреждения на услуги по сервисному обслуживанию картриджей принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определены в приложении 1 к настоящим Нормативным затратам.

6.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг,

не относящиеся к затратам на услуги связи,

аренду и содержание имущества

6.3.1. Затраты Учреждения на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, являющихся прикладным ПО (Зсспс), определенные в соответствии с пунктом 17 Правил расчета, составляют 150 000,00 руб., при этом:

Количество справочно-правовых систем	Цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, руб.
1	150 000,00

6.3.2. Затраты Учреждения на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (Знп), определенные в соответствии с пунктом 21 Правил расчета, составляют 30 000,00 руб., при этом:

Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации	Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации, руб.
1	30 000,00

6.3.3. Затраты Учреждения на приобретение сертификата ключа электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) (Зэцп) определяются по формуле:

                 n

Зэцп = SUMM Qiэцп х Piэцп, где:

               i=1

Qiэцп - количество i-х сертификатов ключа ЭЦП;

Рiэцп - цена i-го сертификата ключа ЭЦП.

Затраты Учреждения на приобретение сертификата ключа ЭЦП (Зэцп), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 50 000,00 руб., при этом:

Количество i-х сертификатов ключей ЭЦП в год	Цена i-го сертификата ключа ЭЦП, руб.
10	5 000,00

6.4. Затраты на приобретение основных средств

6.4.1. Затраты Учреждения на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм), определенные в соответствии с пунктом 24 Правил расчета, составляют 36 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники)	Цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники), руб.
Приобретение многофункциональных устройств	2	18 000,00

6.4.2. Затраты Учреждения на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот), определенные в соответствии с пунктом 25 Правил расчета, составляют 15 000,00 руб., при этом:

Наименование должности Учреждения	Планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности	Стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности, руб.
Руководитель Учреждения	1	15 000,00

6.5. Затраты на приобретение материальных запасов

6.5.1. Затраты Учреждения на приобретение мониторов (Змон), определенные в соответствии с пунктом 28 Правил расчета, составляют 34 000,00 руб., при этом:

Планируемое к приобретению количество i-х мониторов	Цена одного i-го монитора, руб.
2	17 000,00

6.5.2. Затраты Учреждения на приобретение системных блоков (Зсб), определенные в соответствии с пунктом 29 Правил расчета, составляют 80 000,00 руб., при этом:

Планируемое к приобретению количество i-х системных блоков	Цена одного i-го системного блока, руб.
2	40 000,00

6.5.3. Затраты Учреждения на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт), определенные в соответствии с пунктом 30 Правил расчета, составляют 15 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники	Цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники, руб.
Приобретение других запасных частей для вычислительной техники (комплектов: клавиатура и мышь)	4	3 750,00

6.5.4. Затраты Учреждения на приобретение магнитных, твердотельных и оптических носителей информации (Змн), определенные в соответствии с пунктом 31 Правил расчета, составляют 18 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Планируемое к приобретению количество i-го носителя информации	Цена 1 единицы i-го носителя информации, руб.
Приобретение магнитных, твердотельных и оптических носителей информации (внешних жестких дисков 2 Тб)	1	18 000,00

6.5.5. Затраты Учреждения на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) определяются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, где:

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

6.5.6. Затраты Учреждения на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм), определенные в соответствии с пунктом 33 Правил расчета, составляют 138 000,00 руб., при этом:

Расходные материалы для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) Учреждения	Фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), в которых используются указанные расходные материалы	Цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), руб.
Картридж HP CB436A	1	10 000,00
Картридж Canon 703	1	10 000,00
Картридж HP Q2612A	1	10 000,00
Картридж HP CB435A	1	10 000,00
Картридж HP CE285A	1	10 000,00
Картридж HP CE310A	1	12 000,00
Картридж HP CE311A	1	12 000,00
Картридж HP CE312A	1	12 000,00
Картридж HP CE313A	1	12 000,00
Картридж Pantum PC-110	1	10 000,00
Тонер-картридж Xerox для Xerox WC 5632	2	15 000,00

6.5.7. Затраты Учреждения на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп), определенные в соответствии с пунктом 34 Правил расчета, составляют 30 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	Цена 1 единицы i-й запасной части, руб.
Приобретение запасных частей для многофункционального устройства XEROX 5632	1	30 000,00

7. Прочие затраты

7.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

7.1.1. Затраты на услуги связи (З ахз усв)  определяются по формуле:

З ахз усв = Зп + Зсс, где:

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

7.1.2. Затраты Правительства области на оплату услуг почтовой связи (Зп), определенные в соответствии с пунктом 37 Правил расчета, составляют 665 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Правительства области	Планируемое количество i-х почтовых отправлений в год	Цена 1 i-го почтового отправления, руб.
Оплата услуг почтовой связи (пересылка простых почтовых отправлений (пакетов) Правительства области)	19 000	35,00

Затраты Учреждения на оплату услуг почтовой связи (Зп), определенные в соответствии с пунктом 37 Правил расчета, составляют 50 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Планируемое количество i-х почтовых отправлений в год	Цена 1 i-го почтового отправления, руб.
Оплата услуг почтовой связи (пересылка почтовых отправлений Учреждения)	250	200,00

7.1.3. Затраты Правительства области на оплату услуг специальной связи (Зсс), определенные в соответствии с пунктом 38 Правил расчета, составляют 2 833 500,00 руб., при этом:

Наименование затрат Правительства области	Планируемое количество i-х почтовых отправлений в год	Цена 1 i-го почтового отправления, руб.	Итого затраты Правительства области на оплату услуг специальной связи (Зсс), руб.
Оплата услуг специальной связи (пересылка листов (пакетов) исходящей информации специальной связью)	2 500	615,00	1 537 500,00
Оплата услуг специальной связи (пересылка листов (пакетов) исходящей информации федеральной фельдъегерской связью)	4 800	270,00	1 296 000,00

7.2. Затраты на транспортные услуги

7.2.1. Затраты Учреждения на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут), определенные в соответствии с пунктом 40 Правил расчета, составляют 2 640 000,00 руб., при этом:

Наименование планируемых к аренде транспортных средств	Планируемое к аренде количество i-х транспортных средств	Цена аренды i-го транспортного средства в месяц, руб.	Планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства
Автобус	1	50 000,00	12
Легковой автомобиль	1	50 000,00	12
Легковой автомобиль	1	100 000,00	12
Автомобиль для перевозки грузов	1	20 000, 00	12

7.2.2. Затраты Учреждения на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении мероприятий (Зпп) определяются по формуле:

                n

Зпп = SUMM Qiy х Qiч х Piч, где:

               i=1

Qiy - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Qiч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

Piч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

Затраты Учреждения на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении мероприятий (Зпп), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 8 000 000,00 руб., при этом:

Планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок при проведении мероприятий Учреждения	Среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге	Цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге, руб.
50	16 часов	10 000,00

7.3. Затраты на коммунальные услуги

7.3.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

Зком = Зэс + Зтс + Згс + Зхв + Звнск, где:

Зэс - затраты на электроснабжение;

Зтс - затраты на теплоснабжение;

Згв - затраты на горячее водоснабжение;

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).

7.3.2. Затраты Учреждения на электроснабжение (Зэс), определенные в соответствии с пунктом 48 Правил расчета, составляют 3 008 000,00 руб., при этом:

Регулируемый тариф на электроэнергию (оценка на 2017 год), руб.	Расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), кВт.ч.
7,52	400 000

7.3.3. Затраты Учреждения на теплоснабжение (Зтс), определенные в соответствии с пунктом 49 Правил расчета, составляют 871 200,00 руб., при этом:

Регулируемый тариф на теплоснабжение (оценка на 2017 год), руб.	Расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, Гкал
1 742,40	500

7.3.4. Затраты Учреждения на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв), определенные в соответствии с пунктом 51 Правил расчета, составляют 34 452,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Расчетная потребность в год, куб. м	Регулируемый тариф (оценка на 2017 год), руб.
Холодное водоснабжение	600	33,65
Водоотведение	600	23,77

7.4. Затраты на аренду помещений и оборудования

7.4.1. Затраты Учреждения на аренду помещения (зала) для проведения мероприятия (Закз) определяются по формуле:

                n

Закз = SUMM Qiакз х Piакз, где:

               i=1

Qiакз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

Рiакз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.

Затраты Учреждения на аренду помещения (зала) для проведения мероприятия (Закз), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 7 500 000,00 руб., при этом:

Наименование затрат Учреждения	Планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала)	Цена аренды i-го помещения (зала) в сутки, руб.
Аренда помещения для проведения мероприятия в пределах г. Вологды	30	150 000,00
Аренда помещения для проведения мероприятия за пределами г. Вологды	10	300 000,00

7.4.2. Затраты Учреждения на аренду оборудования для проведения мероприятия (Заоб) определяются по формуле:

                n

Заоб = SUMM Qiоб х Qiдн х Qiч х Piч, где:

               i=1

Qiоб - количество арендуемого i-го оборудования;

Qiдн - количество дней аренды i-го оборудования;

Qiч - количество часов аренды в день i-го оборудования;

Piч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты Учреждения на аренду оборудования для проведения мероприятия (Заоб), определенные в соответствии с настоящим пунктом, составляют 3 600 000,00 руб., при этом:

Количество арендуемого i-го оборудования	Количество дней аренды i-го оборудования	Количество часов аренды в день i-го оборудования	Цена 1 часа аренды i-го оборудования, руб.
80	30	6	250,00