Постановление Правительства Вологодской области от 21.07.2014 № 613

     -----------------------------------------------------------------
     *  Заполняется  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью
областного бюджета на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.
     ** Заполняется на основании контрактов (договоров), заключенных в
соответствии  с  Федеральным  законом  от 21 июля 2005  года  N  94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"  в  2013  году на
поставку товаров, выполнение работ,  оказание  услуг  в  2014  году  и
Федеральным закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных
и муниципальных нужд".

Таблица 20-ДФ

Форма

                              Сведения 
         о финансовом обеспечении государственной программы 
      за счет средств областного бюджета в разрезе подпрограмм 
                      государственной программы                               

|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-|
|Наименование подпрограммы          |Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета (тыс. руб.)*                                 |
|                                   |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-|
|                                   |всего                    |в том числе                                                                  |
|                                   |                         |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |                         |собственные доходы       |субвенции, субсидии и    |безвозмездные            |
|                                   |                         |областного бюджета       |иные трансферты          |поступления              |
|                                   |                         |                         |федерального бюджета     |государственных          |
|                                   |                         |                         |                         |внебюджетных фондов,     |
|                                   |                         |                         |                         |физических и юридических |
|                                   |                         |                         |                         |лиц (относящиеся         |
|                                   |                         |                         |                         |к доходам областного     |
|                                   |                         |                         |                         |бюджета)                 |
|                                   |—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————————|
|                                   |план        |кассовые    |план        |кассовые    |план        |кассовые    |план        |кассовые    |
|                                   |на отчетный |расходы     |на отчетный |расходы     |на отчетный |расходы     |на отчетный |расходы     |
|                                   |год         |на отчетную |год         |на отчетную |год         |на отчетную |год         |на отчетную |
|                                   |            |дату        |            |дату        |            |дату        |            |дату        |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|1                                  |2           |3           |4           |5           |6           |7           |8           |9           |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Подпрограмма 1                     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Подпрограмма 2                     |            |            |            |            |            |            |            |            |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|...                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|Итого по государственной программе |            |            |            |            |            |            |            |            |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|

     -----------------------------------------------------------------
     *  Заполняется  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью
областного бюджета на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы __________________________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области __________________________________(Ф.И.О.) «___» ____________ года

Таблица 21

Форма

                              Сведения 
     об ожидаемых значениях целевых показателей (индикаторов),  
      установленных указами Президента Российской Федерации и 
        правовыми актами Правительства Российской Федерации         

|————|—————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————-|
|N   |Наименование целевого показателя |Единица измерения |Значения        |Обоснование           |
|п/п |(индикатора)                     |                  |целевого        |отклонений значения   |
|    |                                 |                  |показателя      |целевого показателя   |
|    |                                 |                  |(индикатора)    |(индикатора) на конец |
|    |                                 |                  |                |отчетного года        |
|    |                                 |                  |                |(при наличии)         |
|    |                                 |                  |————————————————|                      |
|    |                                 |                  |план |ожидаемое |                      |
|    |                                 |                  |     |значение  |                      |
|    |                                 |                  |     |на конец  |                      |
|    |                                 |                  |     |отчетного |                      |
|    |                                 |                  |     |года*     |                      |
|————|—————————————————————————————————|——————————————————|—————|——————————|—————————————————————-|
|1   |2                                |3                 |4    |5         |6                     |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |Государственная программа                                                                   |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1   |Целевой показатель (индикатор)   |                  |     |          |                      |
|————|—————————————————————————————————|——————————————————|—————|——————————|—————————————————————-|
|... |...                              |                  |     |          |                      |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |Подпрограмма 1                                                                              |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|... |Целевой показатель (индикатор)   |                  |     |          |                      |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|——————————|—————————————————————-|
|... |...                                                 |     |          |                      |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|——————————|—————————————————————-|

     -----------------------------------------------------------------
     *  Заполняется  на  основании  достигнутых   на   отчетную   дату
результатов  и  существующих  тенденций  и  рисков  в сфере реализации
государственной программы.


Приложение 2
к Методическим указаниям

                                 МЕТОДИКА                             
                     ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ                 
               ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ          

     Ключевые   ориентиры   развития   сфер    реализации    областных
государственных     программ     определяются    такими    документами
стратегического      планирования      области      как      стратегия
социально-экономического  развития  области  на  долгосрочный  период,
стратегии развития отдельных отраслей  экономики  и  социальной  сферы
области.
     В   рамках   оценки    планируемой    эффективности    реализации
государственной   программы   указываются   цели  и  задачи  стратегии
социально-экономического  развития  области  на  долгосрочный  период,
стратегии  развития  соответствующей  отрасли экономики или социальной
сферы  области,  достижение  и  решение   которых   будет   обеспечено
посредством    реализации   мероприятий   государственной   программы,
отражается влияние реализации государственной программы на  достижение
целевых показателей (индикаторов) указанных документов стратегического
планирования   области    (в    соответствующей    сфере    социально-
экономического развития  области) по форме согласно таблице 1.

Таблица 1

Форма

     Оценка влияния реализации государственной программы на достижение
       целевых показателей (индикаторов) документов стратегического   
          планирования области, определяющих приоритеты развития  
                сферы реализации государственной программы                       

|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Наименование         |Наименование    |Единица   |Способ  достижения  |Значения целевого показателя                    |
|документа            |целевого        |измерения |целевого показателя |(индикатора)                                    |
|стратегического      |показателя      |          |(индикатора)        |                                                |
|планирования области |(индикатора)    |          |                    |                                                |
|                     |документа       |          |                    |                                                |
|                     |стратегического |          |                    |                                                |
|                     |планирования    |          |                    |                                                |
|                     |области         |          |                    |                                                |
|                     |                |          |                    |————————————————————————————————————————————————|
|                     |                |          |                    |очередной  |первый        |второй        |...     |
|                     |                |          |                    |финансовый |год планового |год планового |      |
|                     |                |          |                    |год*       |периода*      |периода*      |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|1                    |2               |3         |4                   |5          |6             |7             |8     |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|1. Стратегия         |показатель      |          |без государственной |           |              |              |      |
|социально-           |(индикатор) 1   |          |программы           |           |              |              |      |
|экономического       |                |          |                    |           |              |              |      |
|развития области     |                |          |                    |           |              |              |      |
|на долгосрочный      |                |          |                    |           |              |              |      |
|период               |                |          |                    |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |                |          |с учетом            |           |              |              |      |
|                     |                |          |государственной     |           |              |              |      |
|                     |                |          |программы           |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |показатель      |          |без государственной |           |              |              |      |
|                     |(индикатор) 2   |          |программы           |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |                |          |с учетом            |           |              |              |      |
|                     |                |          |государственной     |           |              |              |      |
|                     |                |          |программы           |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |...               |          |                    |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|2. Стратегия         |показатель      |          |без государственной |           |              |              |      |
|развития             |(индикатор) 1   |          |программы           |           |              |              |      |
|соответствующей      |                |          |                    |           |              |              |      |
|отрасли экономики    |                |          |                    |           |              |              |      |
|или социальной сферы |                |          |                    |           |              |              |      |
|области              |                |          |                    |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |                |          |с учетом            |           |              |              |      |
|                     |                |          |государственной     |           |              |              |      |
|                     |                |          |программы           |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |показатель      |          |без государственной |           |              |              |      |
|                     |(индикатор) 2   |          |программы           |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |                |          |с учетом            |           |              |              |      |
|                     |                |          |государственной     |           |              |              |      |
|                     |                |          |программы           |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|
|                     |...               |          |                    |           |              |              |      |
|————————————————————-|————————————————|——————————|————————————————————|———————————|—————————————-|—————————————-|——————|

     -----------------------------------------------------------------
     * Указываются конкретные годы периода реализации  государственной
программы.


Приложение 3
к Методическим указаниям

                                 МЕТОДИКА                             
                      ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ                 
               ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ          

     Оценка   эффективности   реализации   государственной   программы
Вологодской  области  (далее  -  государственная программа) проводится
путем  сопоставления  степени  достижения  целей   и   решения   задач
государственной   программы,   подпрограмм  государственной  программы
(далее -  подпрограмма)  с  учетом  степени  соответствия  фактических
расходов запланированному уровню расходов.
     Оценка степени достижения целей и решения  задач  государственной
программы  в  целом  осуществляется  на  основании целевых показателей
(индикаторов)  достижения  целей  и  решения   задач   государственной
программы.
     Индекс степени достижения целей и решения  задач  государственной
программы   в  целом  рассчитывается  по  формуле  (для  каждого  года
реализации программы):

        ГП    1   n
     СДЦ   = --- SUMM (Иi), где:
              n  i=1

        ГП
     CДЦ    -   индекс   степени  достижения  целей  и  решения  задач
государственной программы;
     Иi - число показателей (индикаторов) достижения целей  и  решения
задач  государственной  программы,  для  которых  установлены плановые
ненулевые значения на отчетный год;
     для  целевых  показателей  (индикаторов),   желаемой   тенденцией
развития  которых  является  увеличение  значений,  Иi  -  соотношение
фактического  и  планового  значения  i-го   показателя   (индикатора)
достижения  целей  и  решения задач государственной программы, которое
определяется по формуле:

          Фi
     Иi = --
          Пi

     для  целевых  показателей  (индикаторов),   желаемой   тенденцией
развития   которых   является  снижение  значений,  Иi  -  соотношение
планового  и  фактического  значения  i-го   показателя   (индикатора)
достижения  целей  и  решения задач государственной программы, которое
определяется по формуле:

          Пi
     Иi = --
          Фi

     где:
     Фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения
целей   и  решения  задач  государственной  программы,  достигнутое  в
отчетном году;
     Пi – плановое значение i-го  показателя  (индикатора)  достижения
целей и решения задач государственной программы на отчетный год.
     Оценка степени  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограмм
государственной  программы  осуществляется  на  основании  показателей
(индикаторов) подпрограммы и рассчитывается по формуле:

        ПП    1   n
     СДЦ   = --- SUMM (Иji), где:
        j     n  i=1

        ПП
     СДЦ     -  индекс  степени  достижения целей и решения задач  j-й
подпрограммы;
     Иji - число целевых показателей (индикаторов)  j-й  подпрограммы,
для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;
     для  целевых  показателей  (индикаторов),   желаемой   тенденцией
развития  которых  является  увеличение  значений,  Иji  - соотношение
фактического  и  планового  значения  i-го   показателя   (индикатора)
достижения   целей   и   решения   задач   j-й  подпрограммы,  которое
определяется по формуле:

           Фji
     Иji = ---
           Пji

     для  целевых  показателей  (индикаторов),   желаемой   тенденцией
развития   которых  является  снижение  значений,  Иji  -  соотношение
планового  и  фактического  значения  i-го   показателя   (индикатора)
достижения   целей   и   решения   задач   j-й  подпрограммы,  которое
определяется по формуле:

           Пji
     Иji = ---
           Фji

     где:
     Фji  -  фактическое   значение   i-го   показателя   (индикатора)
достижения  целей  и  решения  задач  j-й подпрограммы государственной
программы, достигнутое в отчетном году;
     Пji – плановое значение i-го показателя  (индикатора)  достижения
целей  и  решения  задач  j-й подпрограммы государственной программы в
отчетном году.
     Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному
уровню расходов рассчитывается по формуле:

     ЭБС = БСИ / БСУ,

     где:
     ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических  расходов
запланированному уровню расходов;
     БСИ -  кассовое  исполнение  областного  бюджета  по  обеспечению
реализации государственной программы;
     БСУ  -  объем  средств,  утвержденный  в  областном  бюджете   на
реализацию государственной программы.
     Общая эффективность государственной программы  рассчитывается  по
формуле:

                 ГП    1      M       ПП
              СДЦ   + --- SUMM    (СДЦ  )
        ОБЩ            m      i=1     j
     ЭГП    = ---------------------------
                        ЭБС

     где:

        ОБЩ
     ЭГП     - индекс общей эффективности государственной программы;
     CДЦГП - значение индекса степени достижения целей и решения задач
государственной программы;
     M - число подпрограмм государственной программы;

        ПП
     СДЦ    -  значение  индекса  степени  достижения целей и  решения
        J

задач j-й подпрограммы;

     ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических  расходов
запланированному уровню расходов.
     Оценка общей эффективности реализации  государственной  программы
производится   в   соответствии  со  следующими  интервалами  значений
показателя ЭГПОБЩ:
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Интерпретация значения показателя ЭГПОБЩ |Значения показателя ЭГПОБЩ |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Программа эффективна                     |2,0 и более                |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Программа частично эффективна            |от 2,0 до 1,9              |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
|Программа неэффективна                   |менее 1,9                  |
|—————————————————————————————————————————|———————————————————————————|