(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------
|2002 год|2003 год|2004 год|2005 год|2002-2005
| | | | | годы
----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------
Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,52 4188,82
Бюджеты Калининградской области и 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936
муниципальных образований
Внебюджетные источники 1220,52 6292,17 6985,46 7891,77 22389,925
Всего 1967,54 7147,31 8009,31 9754,52 26878,681
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ДИНАМИКА
основных показателей развития экономики региона в 2002-2005 годах
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------
Наименование показателя |2001 год|2002 год|2003 год|2004 год|2005 год
-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------
Валовый региональный продукт, процентов по отношению к 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6
предыдущему году
Индекс промышленного производства, процентов по 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4
отношению к предыдущему году
Налоги, млн. рублей - всего 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4
в том числе перечисленные в региональный бюджет 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ДИНАМИКА
основных показателей развития экономики региона в 2006-2013 годах
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
---------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Наименование показателя |2006 год|2007 год |2008 год|2009 год|2010 год|2011 год|2012 год|2013 год
---------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Валовый региональный продукт, процентов по 115,3 119,9 104,7 91,5 107,6 104,6 103,8 102,1
отношению к предыдущему году
Индекс промышленного производства, процентов 166,6 114,4 101,8 95,3 117 121,8 99,8 99,5
по отношению к предыдущему году
Налоги, млн. рублей - всего 24657,8 33241,7 40957,7 37136,9 48907,5 65578,9 61592,5 67204,1
в том числе перечисленные в региональный 13803,6 16864,3 20998,2 18753,5 23143,9 25270,1 28508,2 29936,9
бюджет
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 12665 15578,9 13054,9 18623,4 30877,3 30576,1 20307,6 18073,8
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ПОКАЗАТЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Наименование показателя |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год
------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей 22,4 26,4 29,2 33,7 37,2 41,5 46,7
Прирост количества рабочих мест, тыс. единиц - - 9,4 11,5 12,5 13,5 6,7
Прирост протяженности автомобильных дорог 1,8 2,9 23,1 10,5 5,4 7,6 15,8
регионального и местного значения, соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационному состоянию,
по результатам строительства и реконструкции,
километров*
Уровень газификации региона, процентов 61 61,9 65,1 71,8 74,6 76,6 77,8
Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, 89,4 89,5 89,6 90,9 92,1 93,6 93,9
процентов
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного 94,4 95,1 95,9 96,9 96,9 96,9 96,9
водопроводом, процентов
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного 92,1 92,8 94,5 95,9 95,9 95,9 95,9
канализацией, процентов
Удельный вес жилплощади, оборудованной газом, 94,1 94,1 94,3 95,8 95,8 95,8 95,8
процентов
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов 60,3 60 59,2 58,2 57,6 56,1 53
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 25,9 26,3 26,7 27,3 27,9 28,5 29,2
на 1 жителя Калининградской области, кв. метров
Степень готовности всего комплекса объектов 24,1 57 79,8 97,9 100 - -
к проведению в Калининградской области
серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году,
процентов
___________________
* Показатели в 2014-2017 годах будут уточнены по результатам разработки проектно-сметной документации.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ЗНАЧЕНИЯ
интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих
в 2014-2020 годах достижение цели и решение задач Федеральной
целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Наименование показателя |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год
------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Объем валового регионального продукта на душу 321,6 359,1 395,4 441,7 483,9 531,8 589,4
населения, тыс. рублей
Производительность труда одного занятого в экономике, 618,2 701,5 829,1 920,3 987,5 1070,1 1181,2
тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 61 64,2 62,4 77,7 79,5 85,5 92,2
бюджетных средств) на душу населения (в текущих
ценах), тыс. рублей
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70,6 71 72 73 74 75 76,2
Естественный прирост населения, промилле -0,4 0,03 0,15 0,31 0,5 0,56 0,68
Доля населения с денежными доходами 11,5 11,3 11,2 10,7 10,1 10,1 10
ниже региональной величины прожиточного минимума в
общей численности населения субъекта Российской
Федерации, процентов
__________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014-2020 годах)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
Наименование показателя |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год
-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
I. Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области
в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации
1. Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики
Уровень безработицы (по методике Международной 5,6 5,2 4,2 3,9 3,7 3,6 3,5
организации труда) в среднем за год, процентов
Рост промышленного производства по виду экономической 112,5 126,6 138 149 164,6 184,4 213,9
деятельности "Обрабатывающие производства", процентов
(2013 год за 100 процентов)
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в 19,9 20,2 20,7 21,4 24,7 28 31
общем объеме валового регионального продукта,
процентов
Рост производства по виду экономической деятельности 106 113,1 115 122,4 141,9 154,5 166,3
"Производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табака", процентов (2013 год за 100 процентов)
Рост производства по виду экономической деятельности 105,8 121,8 146,7 161,9 175,3 192,1 217,7
"Производство машин и оборудования", процентов
(2013 год за 100 процентов)
Рост производства по виду экономической деятельности 108,6 115,9 139,1 153 175,9 197 224,6
"Производство транспортных средств и оборудования",
процентов (2013 год за 100 процентов)
Рост производства по виду экономической деятельности 104,3 108,5 111,2 181,9 190 295,4 213,2
"Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды", процентов (2013 год за 100 процентов)
Рост производства по виду экономической деятельности 113,4 132,4 133,9 143,1 157,7 180,1 192,2
"Химическое производство", процентов (2013 год за
100 процентов)
Объем отгруженной инновационной продукции, млрд. 2,2 3,8 8,5 11,6 16 20,5 23,6
рублей
2. Вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов
Численность размещенных лиц в коллективных средствах 574 660,6 717,9 853,4 2436,4 2647 2883,4
размещения, тыс. человек
Число принятых иностранных туристов, тыс. человек 66,5 73,5 80 99,2 703,5 689,5 746
Число мест (коек) в коллективных средствах размещения, 9 9,5 10,1 11,9 14,7 15,2 16,1
тыс. единиц
Численность размещенных лиц в коллективных средствах 0,6 0,7 0,7 0,9 2,4 2,6 2,8
размещения на душу населения, человек
Доходы организаций, предоставляющих услуги гостиниц и 2439,7 3303 4436,1 5760,8 24120,7 37058,1 44808,6
аналогичных им коллективных средств размещения и
специализированных средств размещения, от
предоставляемых услуг средств размещения (без налога
на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
платежей), млн. рублей
Удельный вес земель с неудовлетворительным 30,3 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7
мелиоративным состоянием, процентов
Среднесписочная численность (без внешних совместителей 5,7 6,6 7,2 9,4 21,4 23,2 25
и работников несписочного состава) организаций,
предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им
коллективных средств размещения и специализированных
средств размещения, тыс. человек
II. Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области
3. Развитие опорного инфраструктурного каркаса территории
Перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн. 13,7 15,7 17,7 19,7 21,7 23,7 25,7
тонн
Перевозка пассажиров воздушным транспортом, млн. 1,7 2,1 2,5 3,2 4,3 5,1 6
человек
Доля протяженности автомобильных дорог общего 68,1 65,9 64,2 61,7 58,6 56,6 55,4
пользования регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, процентов
Потребление электроэнергии, млн. кВт х ч 4850 5000 5200 5500 6200 6700 7000
4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов,
расположенных на территории Калининградской области,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Рождаемость населения (на 1000 населения) 12,5 12,52 12,41 12,35 12,45 12,47 12,5
Смертность населения (на 1000 населения) 12,7 12,5 12,2 12,1 11,8 11,5 11,2
Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,6
живыми)
Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 90 100 100 100 100 100 100
образованием в общей численности детей
соответствующего возраста, процентов
Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. метров 87 85 82,7 80,3 78,2 77,2 76,7
Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 24,3 24,3 24,2 24 23,5 23,2 23
атмосферный воздух от стационарных источников,
расположенных на территории субъекта Российской
Федерации, тыс. тонн
Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового 30360 32519 33054 34275 34275 34275 34275
типа Министерства культуры Российской Федерации,
единиц
Удельный вес населения, систематически занимающегося 22 25 26,3 31,4 35,3 38,6 39,8
физической культурой и спортом, процентов
Доля граждан, получивших социальные услуги в 99,6 99,6 99,6 100 100 100 100
учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальной услуги в учреждениях социального
обслуживания населения, процентов
III. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда
в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории города
5. Создание условий для эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры,
возводимых в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей
чемпионата мира по футболу в 2018 году
Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению 1,5 65 85 125 125 125 125
в целях дальнейшего развития городской территории,
гектаров
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
Сводные мощностные характеристики мероприятий Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|----------
Наименование мероприятия |Форма собственности планируемых| Сводные показатели | Единица |Значение в
| объектов капитальных вложений | мощности мероприятия |измерения|2020 году
--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|----------
1. Создание новых конкурентоспособных по объектам Минрегиона России площадь территории, занятой га 2158,6
секторов экономики и Росавтодора - промышленными площадками
государственная собственность и технопарками, обеспеченной
Калининградской области и инженерной и транспортной
муниципальных образований; инфраструктурой
по остальным объектам - протяженность введенных в км 34,7
федеральная собственность результате строительства и
реконструкции в эксплуатацию
автомобильных дорог общего
пользования
протяженность введенных в км 23,7
результате строительства и
реконструкции в эксплуатацию
железных дорог
протяженность введенных в км 9,2
результате строительства и
реконструкции в эксплуатацию
газопроводов высокого и низкого
давления
протяженность введенных в км 91,65
результате строительства и
реконструкции в эксплуатацию
газопроводов низкого давления
2. Строительство и реконструкция объектов государственная собственность протяженность введенных в км 3,5
охраны окружающей среды Калининградской области и эксплуатацию берегозащитных
муниципальных образований сооружений
3. Развитие туристско-рекреационного по объектам Ростуризма - прирост площади территории га 17,9
комплекса федеральная собственность; объектов
туристско-рекреационного
назначения
по остальным объектам -
государственная собственность
Калининградской области и
муниципальных образований
4. Гидролесомелиоративные мероприятия федеральная собственность протяженность введенных в км 0*
эксплуатацию осушительных
каналов системы лесной
мелиорации
5. Строительство и реконструкция объектов государственная собственность протяженность введенных км 2,9
коммунального хозяйства в муниципальных Калининградской области и в эксплуатацию сетей
районах муниципальных образований водоснабжения
протяженность введенных км 3,7
в эксплуатацию теплосетей
мощность введенных в тыс. 37,4
эксплуатацию очистных и куб. м
канализационных сооружений в сутки
мощность введенных в Гкалл/ 17
эксплуатацию систем сутки
теплоснабжения
6. Развитие системы здравоохранения государственная собственность площадь введенных в эксплуатацию тыс. 11,2
Калининградской области и учреждений здравоохранения кв. м
муниципальных образований
площадь реконструированных тыс. 24,3
учреждений здравоохранения кв. м
7. Развитие системы образования государственная собственность число мест в введенных в единиц 3120
Калининградской области и эксплуатацию дошкольных
муниципальных образований учреждениях
число мест в введенных единиц 2000
в эксплуатацию
общеобразовательных учреждениях
8. Развитие системы социальной защиты государственная собственность количество квартир в построенных единиц 80
Калининградской области и для ветеранов войны жилых домах
муниципальных образований
9. Модернизация сферы физической культуры государственная собственность площадь введенных в эксплуатацию тыс. 18,6
и спорта Калининградской области и физкультурно-оздоровительных кв. м
муниципальных образований комплексов
площадь введенных в эксплуатацию тыс. 2,1
центров спортивной подготовки кв. м
10. Развитие учреждений культуры государственная собственность площадь введенных в эксплуатацию тыс. 7,3
Калининградской области и учреждений культуры кв. м
муниципальных образований
площадь реконструированных тыс. 14,2
учреждений культуры кв. м
11. Молодежная политика капитальные вложения не число участников человек 19600
предусмотрены экскурсионно-образовательных
поездок для детей и молодежи
Калининградской области в другие
субъекты Российской Федерации
(нарастающим итогом)
12. Развитие транспортного комплекса и по автомобильным дорогам протяженность введенных в км 21,62
дорожного строительства общего пользования - результате строительства и
государственная собственность реконструкции в эксплуатацию
Калининградской области и автомобильных дорог общего
муниципальных образований; пользования
по остальным объектам -
федеральная собственность
13. Строительство газопроводов государственная собственность протяженность введенных в км 80,5
распределительных сетей в муниципальных Калининградской области и эксплуатацию газопроводов
образованиях Калининградской области муниципальных образований низкого давления
протяженность введенных в км 41,9
эксплуатацию газопроводов
высокого давления
14. Развитие электросетевого хозяйства государственная собственность трансформаторная мощность, МВА 80
Калининградской области и введенная в эксплуатацию в
муниципальных образований результате строительства и
реконструкции
строительство воздушных км 9
высоковольтных линий
электропередачи 110 кВ
15. Инфраструктурное обеспечение государственная собственность площадь территории, подверженной га 125
эффективного функционирования объектов Калининградской области и консолидации грунтов
спортивной инфраструктуры, возводимых в муниципальных образований
рамках подготовки к проведению протяженность метров 4317
чемпионата мира по футболу в 2018 году берегоукрепительных сооружений
протяженность введенных в км 10,755
результате строительства и
реконструкции в эксплуатацию
автомобильных дорог общего
пользования
ввод в эксплуатацию в км 50,3
результате строительства и
реконструкции сетей водоподачи
и водоотведения
мощность введенных в тыс. 0,225
эксплуатацию очистных и куб. м
канализационных сооружений в сутки
___________________
* Будет уточнено по результатам разработки проектно-сметной документации.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
Объемы и источники финансирования в 2014-2020 годах Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------
Источники финансирования| 2002- | 2002- | 2014- |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год
| 2020 | 2013 | 2020 | | | | | | |
| годы - | годы - | годы - | | | | | | |
| всего | всего | всего | | | | | | |
------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------
Всего по Программе
Всего 314621,13 102443,78 212177,35 41512,38 39610,3 33834,71 32307,44 29863,75 17689,27 17359,5
в том числе:
федеральный бюджет* 91887,84 35227,15 56660,69 12731,21 11580,13 6469,87 6469,87 6469,87 6469,87 6469,87
из них:
бюджетные инвестиции в 10277,59 5783,88 4493,71 39,95 579,74 38 90 2304,81 808,01 633,2
объекты государственной
собственности
Российской Федерации
межбюджетные субсидии 81610,25 29443,27 52166,98 12691,26 11000,39 6431,87 6379,87 4165,06 5661,86 5836,67
бюджеты Калининградской 12052,29 7480,77 4571,52 1519,98 1089,06 455,75 468,55 395 298,32 344,86
области и муниципальных
образований**
внебюджетные источники 210681 59735,86 150945,14 27261,19 26941,11 26909,09 25369,02 22998,88 10921,08 10544,77
Капитальные вложения
Всего 313576,97 101917,81 211659,16 41442,7 39510,62 33763,97 32237,76 29794,28 17619,8 17290,03
в том числе:
федеральный бюджет* 90984,34 34817,45 56166,89 12665,01 11483,93 6402,67 6403,67 6403,87 6403,87 6403,87
из них:
бюджетные инвестиции в 10277,59 5783,88 4493,71 39,95 579,74 38 90 2304,81 808,01 633,2
объекты государственной
собственности
Российской Федерации
межбюджетные субсидии 80706,75 29033,57 51673,18 12625,06 10904,19 6364,67 6313,67 4099,06 5595,86 5770,67
бюджеты Калининградской 11956,22 7409,09 4547,13 1516,5 1085,58 452,21 465,07 391,53 294,85 341,39
области и муниципальных
образований**
внебюджетные источники 210636,41 59691,27 150945,14 27261,19 26941,11 26909,09 25369,02 22998,88 10921,08 10544,77
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Федеральный бюджет* 6,74 6,74 - - - - - - - -
Прочие расходы
Всего 1037,42 519,23 518,19 69,68 99,68 70,74 69,68 69,47 69,47 69,47
в том числе:
федеральный бюджет* 896,76 402,96 493,8 66,2 96,2 67,2 66,2 66 66 66
бюджеты Калининградской 96,07 71,68 24,39 3,48 3,48 3,54 3,48 3,47 3,47 3,47
области и муниципальных
образований**
внебюджетные источники 44,59 44,59 - - - - - - - -
___________________
* Подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей федерального бюджета.
** Подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей консолидированного бюджета Калининградской области.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
Объемы и источники финансирования Федеральной целевой программы
развития Калининградской области
на период до 2020 года по государственным заказчикам (в 2014-2020 годах)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------
Источники финансирования | 2014- | В том числе
| 2020 |---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
| годы - | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| всего | год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------
Минэнерго России
Всего 432,81 432,81 - - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет 397,92 397,92 - - - - - -
в том числе
капитальные вложения 397,92 397,92 - - - - - -
из них:
государственная собственность 397,92 397,92 - - - - - -
Калининградской области
и собственность муниципальных
образований (субсидии бюджету
Калининградской области)
бюджеты Калининградской области и 34,89 34,89 - - - - - -
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Минрегион России
Всего 39647,6 11090,05 9691,87 4969,32 4444,34 3557,75 3201,73 2692,54
в том числе:
федеральный бюджет 35250,97 9767,88 8543,48 4391,16 3910,23 3042,61 3046,53 2549,08
в том числе
капитальные вложения 35250,97 9767,88 8543,48 4391,16 3910,23 3042,61 3046,53 2549,08
из них:
государственная собственность 35223,63 9767,88 8516,14 4391,16 3910,23 3042,61 3046,53 2549,08
Калининградской области
и собственность муниципальных
образований (субсидии бюджету
Калининградской области)
бюджеты Калининградской области и 3272,51 1322,17 867,36 297,13 253,08 234,11 155,2 143,46
муниципальных образований
внебюджетные источники 1124,12 - 281,03 281,03 281,03 281,03 - -
Росжелдор
Всего 3908,81 - 444,79 38 90 2094,02 688,8 553,2
в том числе:
федеральный бюджет 3908,81 - 444,79 38 90 2094,02 688,8 553,2
из них
капитальные вложения 3908,81 - 444,79 38 90 2094,02 688,8 553,2
бюджеты Калининградской области и - - - - - - - -
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Росавтодор
Всего 17260,12 2588,7 2593,73 2130,39 2619,93 1218,87 2688,98 3419,52
в том числе:
федеральный бюджет 16042,48 2459,26 2378,9 1973,51 2403,44 1056,45 2549,33 3221,59
в том числе
капитальные вложения 16042,48 2459,26 2378,9 1973,51 2403,44 1056,45 2549,33 3221,59
из них:
государственная собственность 16042,48 2459,26 2378,9 1973,51 2403,44 1056,45 2549,33 3221,59
Калининградской области
и собственность муниципальных
образований (субсидии бюджету
Калининградской области)
бюджеты Калининградской области и 1204,84 129,44 213,33 155,08 211,99 157,42 139,65 197,93
муниципальных образований
внебюджетные источники 12,8 - 1,5 1,8 4,5 5 - -
Росмолодежь
Всего 488,19 69,68 69,68 70,74 69,68 69,47 69,47 69,47
в том числе:
федеральный бюджет 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
в том числе
прочие расходы 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
из них
организация 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
экскурсионно-образовательных поездок
для детей и молодежи Калининградской
области в другие субъекты Российской
Федерации (переходящее мероприятие)
бюджеты Калининградской области и 24,39 3,48 3,48 3,54 3,48 3,47 3,47 3,47
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
МЧС России
Всего 250 - - - - 210,79 39,21 -
в том числе:
федеральный бюджет 250 - - - - 210,79 39,21 -
в том числе
капитальные вложения 250 - - - - 210,79 39,21 -
из них
государственная собственность 250 - - - - 210,79 39,21 -
Российской Федерации
в том числе:
создание комплексной системы 250 - - - - 210,79 39,21 -
обеспечения безопасности
жизнедеятельности на территории
биохимического кластера
строительство пожарного депо МЧС - - - - - - - -
России на 4 машино-выезда с центром
управления силами на базе Главного
управления МЧС России по
Калининградской области
по ул. Большой Окружной
в г. Калининграде
бюджеты Калининградской области и - - - - - - - -
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Росморречфлот
Всего 160 - - - - - 80 80
в том числе:
федеральный бюджет 160 - - - - - 80 80
в том числе
капитальные вложения 160 - - - - - 80 80
из них
государственная собственность 160 - - - - - 80 80
Российской Федерации
в том числе:
проведение капитальных 160 - - - - - 80 80
дноуглубительных работ на внутренних
водных путях Калининградской области
с доведением до гарантированных
глубин - 1,6 м (I этап)
бюджеты Калининградской области и - - - - - - - -
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Минсельхоз России
Всего 161,6 39,95 121,65 - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет 156,71 39,95 116,76 - - - - -
в том числе
капитальные вложения 156,71 39,95 116,76 - - - - -
из них:
государственная собственность 144,9 39,95 104,95 - - - - -
Российской Федерации
в том числе:
реконструкция осушительной насосной 50,94 25,95 24,99 - - - - -
станции N 15 с восстановлением сети
магистральных каналов в Славском
районе Калининградской области
реконструкция осушительной насосной 56,53 10,42 46,11 - - - - -
станции N 62 с восстановлением
магистральных каналов в Полесском
районе Калининградской области
реконструкция отрегулированного 16,56 1,36 15,2 - - - - -
водоприемника р. Мучной в Полесском,
Славском районах Калининградской
области
реконструкция отрегулированного 20,87 2,22 18,65 - - - - -
водоприемника р. Залесинки
в Полесском районе Калининградской
области
государственная собственность 11,81 - 11,81 - - - - -
Калининградской области
и собственность муниципальных
образований (субсидии бюджету
Калининградской области)
бюджеты Калининградской области и 4,89 - 4,89 - - - - -
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Рослесхоз
Всего 60 30 30 - - - - -
в том числе:
федеральный бюджет 30 - 30 - - - - -
в том числе
прочие расходы 30 - 30 - - - - -
из них
гидролесомелиоративные мероприятия 30 - 30 - - - - -
бюджеты Калининградской области и 30 30 - - - - - -
муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по объемам и источникам финансирования в 2014-2020 годах
мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------
Наименование | Источники | 2014- | В том числе
мероприятия | финансирования | 2020 |---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
| | годы - |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год
| | всего | | | | | | |
----------------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
Всего по Программе 212177,35 41512,38 39610,3 33834,71 32307,44 29863,75 17689,27 17359,5
федеральный бюджет 56660,69 12731,21 11580,13 6469,87 6469,87 6469,87 6469,87 6469,87
бюджеты 4571,52 1519,98 1089,06 455,75 468,55 395 298,32 344,86
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные 150945,14 27261,19 26941,11 26909,09 25369,02 22998,88 10921,08 10544,77
источники
1. Создание новых всего 173049,84 29105,94 32480,52 28305,15 26040,64 27541,87 15275,28 14300,44
конкурентоспособных
секторов экономики федеральный бюджет 21766,79 1701,53 5353 1531,15 827,63 4600,14 4172,57 3580,77
бюджеты 1462,03 143,22 467,44 145,94 125,02 223,88 181,63 174,9
Калининградской
области и
муниципальных
образований
Калининградской
области
внебюджетные 149821,02 27261,19 26660,08 26628,06 25087,99 22717,85 10921,08 10544,77
источники
2. Строительство и всего 1048,14 786,5 61,64 - - - - 200
реконструкция объектов
охраны окружающей федеральный бюджет 986,91 747,17 49,74 - - - - 190
среды
бюджеты 61,23 39,33 11,9 - - - - 10
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
3. Развитие всего 1449 - 497,27 389,67 281,03 281,03 - -
туристско-
рекреационного федеральный бюджет 308,64 - 200 108,64 - - - -
комплекса
бюджеты 16,24 - 16,24 - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные 1124,12 - 281,03 281,03 281,03 281,03 - -
источники
4. Развитие системы всего 161,6 39,95 121,65 - - - - -
мелиорации
федеральный бюджет 156,71 39,95 116,76 - - - - -
бюджеты 4,89 - 4,89 - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
5. Гидролесомелиоративные всего 60 30 30 - - - - -
мероприятия
федеральный бюджет 30 - 30 - - - - -
бюджеты 30 30 - - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
6. Строительство и всего 698,49 543,28 155,21 - - - - -
реконструкция объектов
коммунального федеральный бюджет 575,38 447,49 127,89 - - - - -
хозяйства в
муниципальных районах бюджеты 123,11 95,79 27,32 - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
7. Развитие системы всего 1681,33 576,21 675,53 - - 150 150 129,59
здравоохранения
федеральный бюджет 1475,32 489,77 577,44 - - 142,5 142,5 123,11
бюджеты 206,01 86,44 98,09 - - 7,5 7,5 6,48
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
8. Развитие системы всего 3326,51 1797,69 809,04 87,5 166,76 465,52 - -
образования
федеральный бюджет 2482,83 1346,38 633,89 32,78 123,9 345,88 - -
бюджеты 843,68 451,31 175,15 54,72 42,86 119,64 - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
9. Развитие системы всего 313,18 131,82 181,36 - - - - -
социальной защиты
федеральный бюджет 297,52 125,23 172,29 - - - - -
бюджеты 15,66 6,59 9,07 - - - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
10. Модернизация сферы всего 807,31 191 136,88 188,3 131,86 49,79 53,02 56,46
физической культуры
и спорта федеральный бюджет 678,1 92,62 130,03 178,88 125,26 47,3 50,37 53,64
бюджеты 129,21 98,38 6,85 9,42 6,6 2,49 2,65 2,82
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
11. Развитие учреждений всего 2008,03 1388 95,36 300 224,67 - - -
культуры
федеральный бюджет 1811,57 1222,54 90,59 285 213,44 - - -
бюджеты 196,46 165,46 4,77 15 11,23 - - -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
12. Молодежная политика всего 488,19 69,68 69,68 70,74 69,68 69,47 69,47 69,47
федеральный бюджет 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
бюджеты 24,39 3,48 3,48 3,54 3,48 3,47 3,47 3,47
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
13. Развитие транспортного всего 5693,42 - 509,09 215,79 - 442,5 1922,5 2603,54
комплекса и дорожного
строительства федеральный бюджет 5348,25 - 436,09 205,05 - 420,38 1830,38 2456,35
бюджеты 345,17 - 73 10,74 - 22,12 92,12 147,19
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
14. Строительство всего 749,82 749,82 - - - - - -
газопроводов
распределительных федеральный бюджет 696,85 696,85 - - - - - -
сетей в муниципальных
образованиях бюджеты 52,97 52,97 - - - - - -
Калининградской Калининградской
области области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
15. Развитие всего 972,53 - - - - 753,53 219 -
электросетевого
хозяйства федеральный бюджет 951,18 - - - - 743,13 208,05 -
бюджеты 21,35 - - - - 10,4 10,95 -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - - - - - - - -
источники
16. Инфраструктурное всего 19669,96 6102,49 3787,07 4277,56 5392,80 110,04 - -
обеспечение
эффективного федеральный бюджет 18630,84 5755,48 3596,21 4061,17 5113,44 104,54 - -
функционирования
объектов спортивной бюджеты 1039,12 347,01 190,86 216,39 279,36 5,5 - -
инфраструктуры, Калининградской
возводимых в рамках области и
подготовки к муниципальных
проведению чемпионата образований
мира по футболу в
2018 году внебюджетные - - - - - - - -
источники
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области
на период до 2020 года по направлениям (в 2014-2020 годах)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------
Направление |Источники финансирования| 2014- | В том числе
| | 2020 |---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
| | годы - |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год
| | всего | | | | | | |
----------------------|------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------
Всего по Программе 212177,35 41512,38 39610,3 33834,71 32307,44 29863,75 17689,27 17359,5
федеральный бюджет 56660,69 12731,21 11580,13 6469,87 6469,87 6469,87 6469,87 6469,87
в том числе:
Минэнерго России 397,92 397,92 - - - - - -
Минрегион России 35250,97 9767,88 8543,48 4391,16 3910,23 3042,61 3046,53 2549,08
Росавтодор* 16042,48 2459,26 2378,9 1973,51 2403,44 1056,45 2549,33 3221,59
Росжелдор 3908,81 - 444,79 38 90 2094,02 688,8 553,2
Росмолодежь 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
МЧС России 250 - - - - 210,79 39,21 -
Росморречфлот 160 - - - - - 80 80
Минсельхоз России 156,71 39,95 116,76 - - - - -
Рослесхоз 30 - 30 - - - - -
бюджеты Калининградской 4571,52 1519,98 1089,06 455,75 468,55 395 298,32 344,86
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники 150945,14 27261,19 26941,11 26909,09 25369,02 22998,88 10921,08 10544,77
Создание новых всего 173049,84 29105,94 32480,52 28305,15 26040,64 27541,87 15275,28 14300,44
конкурентоспособных
секторов экономики федеральный бюджет 21766,79 1701,53 5353 1531,15 827,63 4600,14 4172,57 3580,77
в том числе:
Минрегион России 13131,46 1701,53 3542,2 838,17 457,82 1763,8 2645,61 2182,33
Росавтодор* 4476,52 - 1366,01 654,98 279,81 531,53 798,95 845,24
Росжелдор 3908,81 - 444,79 38 90 2094,02 688,8 553,2
МЧС России 250 - - - - 210,79 39,21 -
бюджеты Калининградской 1462,03 143,22 467,44 145,94 125,02 223,88 181,63 174,9
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники 149821,02 27261,19 26660,08 26628,06 25087,99 22717,85 10921,08 10544,77
Строительство и всего 1048,14 786,5 61,64 - - - - 200
реконструкция
объектов охраны федеральный бюджет 986,91 747,17 49,74 - - - - 190
окружающей среды
в том числе:
Минрегион России 986,91 747,17 49,74 - - - - 190
бюджеты Калининградской 61,23 39,33 11,9 - - - - 10
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие всего 1449 - 497,27 389,67 281,03 281,03 0 0
туристско-
рекреационного федеральный бюджет 308,64 - 200 108,64 0 0 0 0
комплекса
в том числе:
Минрегион России 308,64 - 200 108,64 0 0 0 0
бюджеты Калининградской 16,24 - 16,24 0 0 0 0 0
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники 1124,12 - 281,03 281,03 281,03 281,03 0 0
Развитие системы всего 161,6 39,95 121,65 - - - - -
мелиорации
федеральный бюджет 156,71 39,95 116,76 - - - - -
в том числе:
Минсельхоз России 156,71 39,95 116,76 - - - - -
бюджеты Калининградской 4,89 - 4,89 - - - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Гидролесомелиора- всего 60 30 30 - - - - -
тивные мероприятия
федеральный бюджет 30 - 30 - - - - -
в том числе:
Рослесхоз 30 - 30 - - - - -
бюджеты Калининградской 30 30 - - - - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Строительство и всего 698,49 543,28 155,21 - - - - -
реконструкция
объектов федеральный бюджет 575,38 447,49 127,89 - - - - -
коммунального
хозяйства в в том числе:
муниципальных районах
Минрегион России 575,38 447,49 127,89 - - - - -
бюджеты Калининградской 123,11 95,79 27,32 - - - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие системы всего 1681,33 576,21 675,53 - - 150 150 129,59
здравоохранения
федеральный бюджет 1475,32 489,77 577,44 - - 142,5 142,5 123,11
в том числе:
Минрегион России 1475,32 489,77 577,44 - - 142,5 142,5 123,11
бюджеты Калининградской 206,01 86,44 98,09 - - 7,5 7,5 6,48
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие системы всего 3326,51 1797,69 809,04 87,5 166,76 465,52 - -
образования
федеральный бюджет 2482,83 1346,38 633,89 32,78 123,9 345,88 - -
в том числе:
Минрегион России 2482,83 1346,38 633,89 32,78 123,9 345,88 - -
бюджеты Калининградской 843,68 451,31 175,15 54,72 42,86 119,64 - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие системы всего 313,18 131,82 181,36 - - - - -
социальной защиты
федеральный бюджет 297,52 125,23 172,29 - - - - -
в том числе:
Минрегион России 297,52 125,23 172,29 - - - - -
бюджеты Калининградской 15,66 6,59 9,07 - - - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Модернизация сферы всего 807,31 191 136,88 188,3 131,86 49,79 53,02 56,46
физической культуры и
спорта федеральный бюджет 678,1 92,62 130,03 178,88 125,26 47,3 50,37 53,64
в том числе:
Минрегион России 678,1 92,62 130,03 178,88 125,26 47,3 50,37 53,64
бюджеты Калининградской 129,21 98,38 6,85 9,42 6,6 2,49 2,65 2,82
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие учреждений всего 2008,03 1388 95,36 300 224,67 - - -
культуры
федеральный бюджет 1811,57 1222,54 90,59 285 213,44 - - -
в том числе:
Минрегион России 1811,57 1222,54 90,59 285 213,44 - - -
бюджеты Калининградской 196,46 165,46 4,77 15 11,23 - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Молодежная политика всего 488,19 69,68 69,68 70,74 69,68 69,47 69,47 69,47
федеральный бюджет 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
в том числе:
Росмолодежь 463,8 66,2 66,2 67,2 66,2 66 66 66
бюджеты Калининградской 24,39 3,48 3,48 3,54 3,48 3,47 3,47 3,47
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие всего 5693,42 - 509,09 215,79 - 442,5 1922,5 2603,54
транспортного
комплекса и дорожного федеральный бюджет 5348,25 - 436,09 205,05 - 420,38 1830,38 2456,35
строительства
в том числе:
Росавтодор* 5188,25 - 436,09 205,05 - 420,38 1750,38 2376,35
Росморречфлот 160 - - - - - 80 80
бюджеты Калининградской 345,17 - 73 10,74 - 22,12 92,12 147,19
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Строительство всего 749,82 749,82 - - - - - -
газопроводов
распределительных федеральный бюджет 696,85 696,85 - - - - - -
сетей в муниципальных
образованиях в том числе:
Калининградской
области Минрегион России 298,93 298,93 - - - - - -
Минэнерго России 397,92 397,92 - - - - - -
бюджеты Калининградской 52,97 52,97 - - - - - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Развитие всего 972,53 - - - - 753,53 219 -
электросетевого
хозяйства федеральный бюджет 951,18 - - - - 743,13 208,05 -
в том числе:
Минрегион России 951,18 - - - - 743,13 208,05 -
бюджеты Калининградской 21,35 - - - - 10,4 10,95 -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Инфраструктурное всего 19669,96 6102,49 3787,07 4277,56 5392,8 110,04 - -
обеспечение
эффективного федеральный бюджет 18630,84 5755,48 3596,21 4061,17 5113,44 104,54 - -
функционирования
объектов спортивной в том числе:
инфраструктуры,
возводимых в рамках Минрегион России 12253,13 3296,22 3019,41 2947,69 2989,81 - - -
подготовки к
проведению чемпионата Росавтодор* 6377,71 2459,26 576,8 1113,48 2123,63 104,54 - -
мира по футболу в
2018 году бюджеты Калининградской 1039,12 347,01 190,86 216,39 279,36 5,5 - -
области и муниципальных
образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
___________________
* При условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов,
предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию действующих государственных программ.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках
иных программ и мероприятий (аналитическое распределение)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.06.2014 г. N 526)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------
Наименование проектов и| Источники финансирования |2014-2020| В том числе
мероприятий | | годы - |--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------
| | всего |2014 год|2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |2019 год|2020 год
-----------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------
Всего 94225,76 6024,96 16326,63 18286,22 14633,01 20812,64 8361,15 9781,15
федеральный бюджет 44323,22 884,8 5468,62 7048,07 3474,19 10040,8 7957,37 9449,37
в том числе:
Росавтодор 12510,66 500 1800,3 3936,73 1892,31 1399,78 1490,77 1490,77
Ростуризм 5964,26 84,8 2067,52 2600,94 1123,88 87,12 - -
Росморречфлот 25848,30 300 1600,8 510,4 458 8553,90 6466,6 7958,6
бюджеты Калининградской области 972,36 29,46 202,26 346,72 158,74 78,26 78,46 78,46
и муниципальных образований
внебюджетные источники 48930,18 5110,7 10655,75 10891,43 11000,08 10693,58 325,32 253,32
Подпрограмма всего 13169,11 525 1893,74 4146,56 1991,9 1473,45 1569,23 1569,23
"Автомобильные дороги"
федеральной целевой федеральный бюджет 12510,66 500 1800,3 3936,73 1892,31 1399,78 1490,77 1490,77
программы "Развитие
транспортной системы бюджеты Калининградской области 658,45 25 93,44 209,83 99,59 73,67 78,46 78,46
России и муниципальных образований
(2010-2020 годы)"
(Росавтодор)* внебюджетные источники - - - - - - - -
в том числе:
строительство всего 4316,7 - 1368,74 2429,51 518,45 - - -
1-го этапа
эстакады федеральный бюджет 4100,86 - 1300,3 2308,03 492,53 - - -
"Восточная"
от Московского бюджеты Калининградской области 215,84 - 68,44 121,48 25,92 - - -
проспекта и муниципальных образований
до развязки на
о. Октябрьский внебюджетные источники - - - - - - - -
реконструкция всего 8852,41 525 525 1717,05 1473,45 1473,45 1569,23 1569,23
Северного обхода
г. Калининграда федеральный бюджет 8409,8 500 500 1628,7 1399,78 1399,78 1490,77 1490,77
(1-я очередь)
бюджеты Калининградской области 442,61 25 25 88,35 73,67 73,67 78,46 78,46
и муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
Инвестиционная
программа открытого
акционерного общества
"Газпром"
в том числе:
строительство всего 668,76 - - 39,97 298,4 330,39 - -
газопроводов
высокого давления федеральный бюджет - - - - - - - -
для обеспечения
газом бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
индустриального и муниципальных образований
парка
"Черняховск" внебюджетные источники 668,76 - - 39,97 298,4 330,39 - -
Инвестиционная всего 3261,42 110,7 655,75 851,46 701,68 363,19 325,32 253,32
программа открытого
акционерного общества федеральный бюджет - - - - - - - -
"Россети" (открытое
акционерное общество бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
"Янтарьэнерго") и муниципальных образований
внебюджетные источники 3261,42 110,7 655,75 851,46 701,68 363,19 325,32 253,32
в том числе:
электроэнергети- всего 893,16 - - 256,95 445,53 140,68 50 -
ческая
инфраструктура федеральный бюджет - - - - - - - -
биохимического
кластера бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 893,16 - - 256,95 445,53 140,68 50 -
энергоснабжение всего 369 110,7 258,3 - - - - -
индустриального
парка "Храброво", федеральный бюджет - - - - - - - -
расположенного
в Зеленоградском бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
районе и муниципальных образований
Калининградской
области внебюджетные источники 369 110,7 258,3 - - - - -
строительство всего 276,48 - - 193,53 82,95 - - -
ПС 110/10 кВ 2*25
МВА "Форт" с федеральный бюджет - - - - - - - -
заходами 110 кВ
для обеспечения бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
электроэнергией и муниципальных образований
ИТ-парка
г. Калининграда внебюджетные источники 276,48 - - 193,53 82,95 - - -
энергоснабжение всего 177,4 - - - - 70,96 106,44 -
индустриального
парка "Технобалт" федеральный бюджет - - - - - - - -
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 177,4 - - - - 70,96 106,44 -
энергоснабжение всего 217 - 108,51 108,49 - - - -
индустриального
парка федеральный бюджет - - - - - - - -
"Константиновка"
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 217 - 108,51 108,49 - - - -
энергоснабжение всего 473,18 - 267,29 205,89 - - - -
индустриального
парка "Черняховск" федеральный бюджет - - - - - - - -
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 473,18 - 267,29 205,89 - - - -
энергоснабжение всего 433 - 21,65 86,6 173,2 151,55 - -
биохимического
кластера и федеральный бюджет - - - - - - - -
индустриального
парка "Правдинск" бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 433 - 21,65 86,6 173,2 151,55 - -
энергоснабжение всего 422,2 - - - - - 168,88 253,32
индустриального
парка "Советск" федеральный бюджет - - - - - - - -
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники 422,2 - - - - - 168,88 253,32
Федеральная целевая всего 6278,17 89,26 2176,34 2737,83 1183,03 91,71 - -
программа "Развитие
внутреннего и федеральный бюджет 5964,26 84,8 2067,52 2600,94 1123,88 87,12 - -
въездного туризма в
Российской Федерации бюджеты Калининградской области 313,91 4,46 108,82 136,89 59,15 4,59 - -
(2011-2018 годы)" и муниципальных образований
(Ростуризм)
внебюджетные источники - - - - - - - -
Подпрограмма "Морской всего 70848,3 5300 11600,8 10510,4 10458 18553,9 6466,6 7958,6
транспорт" федеральной
целевой программы федеральный бюджет 25848,3 300 1600,8 510,4 458 8553,9 6466,6 7958,6
"Развитие транспортной
системы России бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
(2010-2020 годы)" и муниципальных образований
(Росморречфлот)
внебюджетные источники 45000 5000 10000 10000 10000 10000 - -
в том числе:
строительство всего 7900 - - - - 3500 1900 2500
парома для линии
Усть-Луга - федеральный бюджет 7900 - - - - 3500 1900 2500
Балтийск
бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
и муниципальных образований
внебюджетные источники - - - - - - - -
строительство всего 62948,3 5300 11600,8 10510,4 10458 15053,9 4566,6 5458,6
глубоководного
порта в федеральный бюджет 17948,3 300 1600,8 510,4 458 5053,9 4566,6 5458,6
г. Балтийске
(бухта бюджеты Калининградской области - - - - - - - -
Приморская), и муниципальных образований
Калининградская
область внебюджетные источники 45000 5000 10000 10000 10000 10000 - -
___________________
* Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии поручения Президента Российской
Федерации об определении указанных объектов в качестве приоритетных и при направлении дополнительных бюджетных ассигнований в
Федеральный дорожный фонд.
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
программ Калининградской области, реализуемых за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
1. Государственная программа Калининградской области "Развитие
здравоохранения"
2. Государственная программа Калининградской области "Развитие
образования"
3. Государственная программа Калининградской области
"Социальная поддержка населения"
4. Государственная программа Калининградской области "Развитие
культуры"
5. Государственная программа Калининградской области "Развитие
физической культуры и спорта"
6. Государственная программа Калининградской области
"Доступное и комфортное жилье"
7. Государственная программа Калининградской области
"Безопасность"
8. Государственная программа Калининградской области
"Окружающая среда"
9. Государственная программа Калининградской области
"Модернизация экономики"
10. Государственная программа Калининградской области
"Развитие промышленности и предпринимательства"
11. Государственная программа Калининградской области
"Развитие сельского хозяйства"
12. Государственная программа Калининградской области
"Развитие транспортной системы"
13. Государственная программа Калининградской области
"Развитие рыбохозяйственного комплекса"
14. Государственная программа Калининградской области "Туризм"
15. Государственная программа Калининградской области
"Эффективное государственное управление"
16. Государственная программа Калининградской области
"Молодежь"
17. Государственная программа Калининградской области
"Развитие гражданского общества"
18. Государственная программа Калининградской области
"Эффективные финансы"
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
ПРАВИЛА
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
Калининградской области на софинансирование мероприятий
Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период до
2020 года (далее соответственно - Программа, субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств Калининградской области по реализации государственных
и (или) муниципальных программ по следующим направлениям реализации
Программы:
а) комплексное обустройство промышленных площадок и
индустриальных кластеров объектами инфраструктуры;
б) комплексное инфраструктурное обеспечение подготовки к
проведению в Калининградской области матчей чемпионата мира по
футболу в 2018 году;
в) комплексное инфраструктурное обеспечение развития
туристско-рекреационной сферы;
г) реализация мероприятий социально-инженерного обустройства
населенных пунктов Калининградской области в сферах охраны
окружающей среды, коммунального хозяйства, газоснабжения,
здравоохранения, образования, социальной защиты, физической
культуры и спорта, культуры и молодежной политики;
д) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей
и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской
Федерации;
е) развитие дорожного хозяйства (строительство и реконструкция
участков автомобильных дорог регионального и местного значения);
ж) строительство объектов в области электроэнергетики,
содержащихся в перечне видов объектов федерального значения,
подлежащих отображению на схемах территориального планирования
Российской Федерации в области энергетики, утвержденном
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2012 г. N 162-р, а также магистральных газопроводов,
предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с
требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от
объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи
потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной
вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа;
з) развитие системы мелиорации.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Министерству регионального развития Российской Федерации,
Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральному агентству по
делам молодежи и Федеральному дорожному агентству на цели,
указанные в пункте 2 настоящих Правил.
4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам
капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) на
реализацию мероприятий Программы утверждается актом федерального
органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы
по согласованию с государственным заказчиком - координатором
Программы, Министерством экономического развития Российской
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а в части
мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих
Правил, - с Министерством образования и науки Российской Федерации
в установленной сфере деятельности.
5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными
правовыми актами Калининградской области, требованиям,
установленным Программой;
б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных
ассигнований на исполнение соответствующего расходного
обязательства Калининградской области, включающих субсидии;
в) обязательства Калининградской области по обеспечению
соответствия значений показателей, устанавливаемых государственными
(муниципальными) программами, значениям показателей
результативности предоставления субсидий, установленным
соглашениями между главным распорядителем средств федерального
бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти
Калининградской области о предоставлении субсидий по форме,
установленной главным распорядителем средств федерального бюджета.
6. Соглашение о предоставлении субсидий предусматривает
следующие положения:
а) сведения о размере субсидий, условия предоставления и
расходования субсидий;
б) целевое назначение субсидий;
в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете
Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на
реализацию государственных (муниципальных) программ,
предусматривающих реализацию мероприятий Программы, включая
сведения о нормативном правовом акте Калининградской области,
устанавливающем расходное обязательство Калининградской области, на
исполнение которого предоставляются субсидии;
г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на
объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено
мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации
является обязательным);
д) значения показателей результативности предоставления
субсидий;
е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов
на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных
программ, а также о достигнутых значениях показателей
результативности предоставления субсидий;
ж) осуществление контроля за соблюдением Калининградской
областью условий, установленных при предоставлении субсидий;
з) перечень объектов капитального строительства с указанием
сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);
и) последствия недостижения Калининградской областью
установленных значений показателей результативности предоставления
субсидий;
к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
л) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.
7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства
Калининградской области (У) за счет субсидий определяется по
формуле:
У = 0,85 / РБО,
где РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в
соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
22 ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".
При этом указанный уровень софинансирования не может быть
установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов.
8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном
порядке на счета территориального органа Федерального казначейства,
открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской
области.
9. В целях определения размера и срока перечисления средств в
рамках предусмотренных Калининградской области субсидий высший
исполнительный орган государственной власти Калининградской области
представляет главному распорядителю средств федерального бюджета
заявку о перечислении субсидий по форме и в срок, которые
установлены главным распорядителем средств федерального бюджета.
В заявке указываются необходимый размер средств в пределах
предусмотренных субсидий, расходное обязательство Калининградской
области, на осуществление которого они предоставляются, и срок
возникновения расходного обязательства. Такая информация
учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при
формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального
бюджета, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения федерального бюджета.
10. При наличии потребности в не использованном в текущем
финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с
решением главного распорядителя средств федерального бюджета может
быть использован Калининградской областью в очередном
финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации для осуществления расходов
бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии.
В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен
в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию
в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации.
11. Высший исполнительный орган государственной власти
Калининградской области представляет главному распорядителю средств
федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета
Калининградской области, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии, и о выполнении условий предоставления субсидий
по формам и в сроки, которые предусмотрены главным распорядителем
средств федерального бюджета.
12. В случае несоблюдения органом государственной власти
Калининградской области условий предоставления субсидий
перечисление субсидий приостанавливается Министерством финансов
Российской Федерации в установленном им порядке.
В случае неустранения органом исполнительной власти
Калининградской области допущенных нарушений в установленный срок
размер субсидий подлежит сокращению, а высвобождающиеся средства
возвращаются в федеральный бюджет.
13. Оценка эффективности использования субсидий
Калининградской областью осуществляется главным распорядителем
средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из
процента фактического достижения установленных значений показателей
результативности предоставления субсидий. Перечень показателей
результативности предоставления субсидий приведен в приложении N 7
к Программе.
14. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской
областью не достигнуты установленные соглашением о реализации
мероприятий Программы значения показателей результативности
предоставления субсидий, предусмотренных приложением N 7 к
Программе, размер субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской
области на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета
1 процент субсидии за каждый процент недостижения значения
показателя результативности предоставления субсидии.
Предложения о сокращении размера субсидии вносятся в
Министерство финансов Российской Федерации главным распорядителем
средств федерального бюджета.
15. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат
взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
16. Решения о приостановлении перечисления (сокращении
размера) субсидии не принимаются в случае, если условия
предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств
непреодолимой силы.
17. Ответственность за недостоверность представляемых главному
распорядителю средств федерального бюджета сведений и нецелевое
использование субсидий возлагается на высший исполнительный орган
государственной власти Калининградской области.
18. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий
предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем
средств федерального бюджета и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
МЕТОДИКА
детализации укрупненных инвестиционных проектов,
реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
1. Настоящая методика разработана для определения общих и
специальных требований к порядку детализации укрупненных
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2020 года
(далее соответственно - Программа, проекты Программы), и
предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных
объектов капитального строительства в составе Программы.
2. Детализация проектов Программы и планирование очередности
строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния
на социально-экономическое развитие Калининградской области исходя
из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей
Программы.
3. Государственный заказчик Программы проводит интегральную
оценку объектов капитального строительства на предмет эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, в порядке и сроки, которые установлены
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
4. Государственным заказчиком Программы при проведении
детализации проектов Программы по каждому объекту проверяется
наличие следующих документов:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации;
б) положительное заключение государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязательным);
в) документ об утверждении проектной документации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) титульные списки объектов капитального строительства,
строительство которых начинается в очередном финансовом году и
плановый период, и титульные списки переходящих объектов
капитального строительства на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);
д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости
объекта капитального строительства;
е) задание на проектирование, в случае если на разработку
проектной документации предоставляются средства федерального
бюджета;
ж) документ, содержащий результаты оценки эффективности
использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных
проектов на предмет эффективности использования средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию
укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных
объектов капитального строительства и направляет соответствующие
предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением
обосновывающих документов заказчику - координатору Программы.
6. По результатам согласования с заказчиком - координатором
Программы материалов по детализации проектов Программы
государственный заказчик представляет их в Министерство
экономического развития Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации.
7. Согласованные с Министерством экономического развития
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации
(а в части мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2
приложения N 14 к Программе, - с Министерством образования и науки
Российской Федерации в установленной сфере деятельности) материалы
по детализации проектов Программы являются основанием для
утверждения государственным заказчиком соответствующего
ведомственного акта и начала финансирования строительства объектов.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2020 года
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2020 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 07.06.2014 г. N 526)
1. Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки
фактической эффективности Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2020 года (далее - Программа)
(в процессе ее реализации и по итогам реализации) и основана на
оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных
на ее реализацию, непарированных рисков и достигнутых результатов,
оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы
социально-экономического развития Российской Федерации.
2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и
фактических значений показателей и индикаторов Программы) при
условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень
реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных
результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки
задач, на решение которых они направлены.
3. Система показателей и индикаторов Программы разработана
таким образом, что значимость мероприятий и, следовательно,
коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы.
Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности
Программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном
оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.
4. Для соблюдения корректности при проведении оценки
эффективности необходимо учитывать особый случай, касающийся
фактических и запланированных объемов финансирования (например,
если по Программе (подпрограмме) было запланировано финансирование,
но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае
принимается равным 0 процентов).
5. Текущая эффективность реализации Программы (Е ) для
i
i-го года ее реализации оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма ___
k=1 k
b
i
E = _________ x 100%,
i K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
k - номер индикатора реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
K - число индикаторов реализации Программы.
6. Конечная эффективность реализации Программы Е для
2
i-го года ее реализации оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма _____
k=1 k
b
2020
E = ___________ x 100%,
2 K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
k - номер индикатора реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
2020
реализации Программы в 2020 году;
K - число индикаторов реализации Программы.
7. Эффективность реализации Программы выражается в процентах и
может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических
результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех
запланированных результатов в запланированное время). Также
эффективность реализации Программы может принимать значения выше
100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее
запланированного срока либо в случае превышения запланированных
результатов к заданному сроку.
8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей методики,
используются также для оценки текущей и конечной эффективности
реализации отдельных направлений Программы.
9. Текущая эффективность затрат на реализацию Программы (Е )
3
для i-го года реализации Программы оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма ________
k=1 фи
k i
b x ___
i ФИ
i
E = ______________ x 100%,
3 K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
k - номера индикаторов реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год реализации Программы;
фи - фактические объемы финансовых средств, направленные
i
на реализацию Программы в i-й год реализации Программы;
ФИ - утвержденные объемы финансовых средств, запланированные
i
на i-й год реализации Программы;
K - число индикаторов реализации Программы.
10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей методики,
используется также для оценки эффективности затрат на реализацию
отдельных направлений Программы.
11. Конечная эффективность реализации Программы (Е ) для
4
i-го года реализации Программы с учетом фактического финансирования
оценивается по формуле:
k
a
K i
сумма _________________
k=1 i
сумма фи
k x=1 x
b х _________
2020 i
сумма ФИ
x=1 x
E = _______________________ x 100%,
4 K
где:
i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее
эффективность;
x - промежуточный год реализации Программы;
k - номера индикаторов реализации Программы;
a - фактическое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
b - плановое значение показателя или индикатора реализации
Программы;
k
a - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора
i
реализации Программы в i-й год ее реализации;
k
b - утвержденное целевое значение k-го индикатора
2020
реализации Программы в 2020 году;
фи - фактические объемы финансовых средств, направленные на
x
реализацию Программы в год х ее реализации;
ФИ - утвержденные объемы финансовых средств, запланированные
x
на год х реализации Программы;
K - число индикаторов реализации Программы.
12. Формула, предусмотренная пунктом 11 настоящей методики,
используется также для оценки конечной эффективности реализации
отдельных направлений Программы с учетом фактического
финансирования.
13. Оптимальной периодичностью оценки является периодичность в
1 год.
_____________
