(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------+---------+----------+------------------------------------------------------------------------------
Источники |2002-2007|2008-2015 | В том числе
финансирования | годы - | годы - |---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
| всего | всего |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год
| | | | | | | | | |
----------------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
Всего по 10145,02 375151,53 38909,95 51994,56 44023,26 46654,8 47309,45 48059,27 52790,99 45409,25
Программе
в том числе:
федеральный 5617,2 58110,33 2568,6 2791,33 4000,04 11997,71 11758,51 9263,04 11583,45 4147,65
бюджет
из них:
бюджетные - 645,11 38,99 35,53 - 72,29 108,9 97,7 291,7 -
инвестиции
в объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 57465,22 2529,61 2755,8 4000,04 11925,42 11649,61 9165,34 11291,75 4147,65
субсидии
бюджеты 819,64 13147,19 482,8 1149,44 972,61 2539,47 2447,51 1970,45 2323,31 1261,6
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные 3708,18 303894,01 35858,55 48053,79 39050,61 32117,62 33103,43 36825,78 38884,23 40000
источники
Капитальные вложения
Всего 10138,28 374393,8 38909,95 51853,7 43785,45 46402,72 47309,45 48059,27 52664,01 45409,25
в том числе:
федеральный 5610,46 57564,64 2568,6 2688,33 3816,3 11802,94 11758,51 9263,04 11519,27 4147,65
бюджет
из них:
бюджетные - 645,11 38,99 35,53 - 72,29 108,9 97,7 291,7 -
инвестиции
в объекты
государственной
собственности
Российской
Федерации
межбюджетные - 56919,53 2529,61 2652,8 3816,3 11730,65 11649,61 9165,34 11227,57 4147,65
субсидии
бюджеты 819,64 13012,93 482,8 1116,46 946,94 2512,26 2447,51 1970,45 2274,91 1261,6
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные 3708,18 303816,23 35858,55 48048,91 39022,21 32087,52 33103,43 36825,78 38869,83 40000
источники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Федеральный 6,74 - - - - - - - - -
бюджет
Прочие расходы
Всего - 757,73 - 140,86 237,81 252,08 - - 126,98 -
в том числе:
федеральный - 545,69 - 103 183,74 194,77 - - 64,18 -
бюджет
бюджеты - 134,26 - 32,98 25,67 27,21 - - 48,4 -
Калининградской
области и
муниципальных
образований
внебюджетные - 77,78 - 4,88 28,4 30,1 - - 14,4 -
источники
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Федеральной
целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года за счет средств
внебюджетных источников, за исключением средств открытого
акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества
"Межрегионэнергострой"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------+-------------+---------------------
| Сроки |Объемы финансирования
Проект |выполнения |----------+----------
| | всего | в том
| | |числе вне-
| | |бюджетные
| | |источники
--------------------------------------+-------------+----------+----------
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Автомобильный транспорт
Строительство 2008-2009 141,59 141,59
производственно-коммерческого годы
комплекса ЛОРРИ ГРУПП, общество с в том числе:
ограниченной ответственностью "ЛОРРИ 2008 год 128,2 128,2
ИНВЕСТ" 2009 год 13,39 13,39
Техническое перевооружение 2008 год 103 103
автотранспортного парка, закрытое
акционерное общество "Дайвера
Транспорт", г. Калининград
Всего по подразделу 2008-2009 244,59 244,59
годы
в том числе:
2008 год 231,2 231,2
2009 год 13,39 13,39
2. Логистический комплекс
Строительство логистического 2008-2009 343,65 343,65
комплекса в г. Советске годы
(Калининградская область), общество в том числе:
с ограниченной ответственностью 2008 год 310,6 310,6
"Фрост логистикс" 2009 год 33,05 33,05
Строительство логистического 2008-2009 237,7 237,7
комплекса класса А+, г. Калининград, годы
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "Ратекс логистикс" 2008 год 126,2 126,2
2009 год 111,5 111,5
Всего по подразделу 2008-2009 581,35 581,35
годы
в том числе:
2008 год 436,8 436,8
2009 год 144,55 144,55
Всего по разделу I 2008-2009 825,94 825,94
годы
в том числе:
2008 год 668 668
2009 год 157,94 157,94
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
1. Машиностроительный комплекс
Реконструкция цехов для изготовления 2012-2014 1749,99 1749,99
и ремонта оборудования годы
рыбопромысловых судов, открытое в том числе:
акционерное общество "Прибалтийский 2012 год 583,33 583,33
судостроительный завод "Янтарь", 2013 год 583,33 583,33
г. Калининград 2014 год 583,33 583,33
Создание и использование 2008 год 128,5 128,5
промышленно-производственного
комплекса в целях обеспечения
выпуска продукции и комплектующих
промышленного и бытового назначения
в Калининградской области, общество
с ограниченной ответственностью
"Балтийские Автомобильные Заводы",
г. Калининград
Реконструкция и строительство 2008-2009 165,51 165,51
комплекса по производству годы
холодильного оборудования в в том числе:
Калининградской области, общество с 2008 год 65,7 65,7
ограниченной ответственностью 2009 год 99,81 99,81
"Эстейт"
Создание и использование 2008-2009 107,48 107,48
промышленно-производственного годы
комплекса в целях обеспечения в том числе:
выпуска продукции и комплектующих 2008 год 34,8 34,8
машиностроения и продукции 2009 год 72,68 72,68
сельхозмашиностроения в
Калининградской области, общество с
ограниченной ответственностью
"Балтавтомаш"
Создание предприятия по производству 2008-2009 391,93 391,93
радиоэлектронного оборудования в годы
г. Гусеве (Калининградская область), в том числе:
открытое акционерное общество 2008 год 152,3 152,3
"Научно-производственное объединение 2009 год 239,63 239,63
"Цифровые телевизионные системы"
Всего по подразделу 2008-2014 2543,41 2543,41
годы
в том числе:
2008 год 381,3 381,3
2009 год 412,12 412,12
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
2. Химическая промышленность
Организация производства 2008-2010 2972,43 2972,43
полиэтилентерефталата в годы
г. Калининграде, закрытое в том числе:
акционерное общество "Алко-Нафта", 2008 год 590 590
г. Калининград 2009 год 125 125
2010 год 2257,43 2257,43
3. Пищевая промышленность
Строительство холодильного комплекса 2008-2010 255,69 255,69
"Фрио-Инвест", общество с годы
ограниченной ответственностью в том числе:
"Фрио-Инвест" 2008 год 140,7 140,7
2009 год 114,49 114,49
2010 год 0,5 0,5
4. Полиграфическая промышленность
Строительство 2008-2009 88,5 88,5
производственно-коммерческого годы
полиграфического предприятия, в том числе:
общество с ограниченной 2008 год 84,6 84,6
ответственностью "Балтик Коатинг 2009 год 3,9 3,9
Компани"
5. Строительство и строительная индустрия
Создание производства сухих смесей, 2009 год 17 17
общество с ограниченной
ответственностью "СтройЗападИнформ",
г. Калининград
Производство кирпича, общество с 2008-2009 190,2 190,2
ограниченной ответственностью годы
"БалтКерамика", г. Калининград в том числе:
2008 год 114,7 114,7
2009 год 75,5 75,5
Строительство 2-й очереди цеха по 2008-2014 269,28 269,28
выпуску дверей, общество с годы
ограниченной ответственностью в том числе:
"ОПТИМ", г. Светлый 2008 год 200,4 200,4
2009 год 3,88 3,88
2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 15 15
2013 год 15 15
2014 год 15 15
Организация изготовления изделий из 2008-2009 17 17
обработанного мрамора на годы
предприятии, общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "Балтийская 2008 год 7 7
мраморная компания", г. Калининград 2009 год 10 10
Освоение и внедрение технологии 2009-2014 60 60
выпуска блоков из ячеистого бетона, годы
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "ЭКО БЛОК", 2009 год 10 10
г. Гурьевск 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Освоение производства 2009-2014 60 60
механоактивированного цемента, сухих годы
смесей, архитектурного бетона, в том числе:
открытое акционерное общество "Завод 2009 год 10 10
"ЖБИ-2", г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства, освоение 2009-2014 150 150
производства цветного силикатного годы
кирпича, организация производства в том числе:
товарного бетона, открытое 2009 год 40 40
акционерное общество "Силикатстром", 2010 год 30 30
г. Калининград 2011 год 20 20
2012 год 20 20
2013 год 20 20
2014 год 20 20
Расширение и модернизация 2009-2014 60 60
производственной базы предприятия, годы
общество с ограниченной в том числе:
ответственностью "Сталькор", 2009 год 10 10
г. Калининград 2010 год 10 10
2011 год 10 10
2012 год 10 10
2013 год 10 10
2014 год 10 10
Модернизация производства цехов 2009-2014 450 450
группы компаний "БАЗИС-ДИЗАЙН", годы
г. Калининград в том числе:
2009 год 20 20
2010 год 35 35
2011 год 85 85
2012 год 95 95
2013 год 95 95
2014 год 120 120
Строительство жилья на коммерческой 2008-2015 247500 247500
основе, строительные фирмы годы
Калининградской области в том числе:
2008 год 21600 21600
2009 год 23800 23800
2010 год 26200 26200
2011 год 29600 29600
2012 год 32300 32300
2013 год 36000 36000
2014 год 38000 38000
2015 год 40000 40000
Организация производства 2008-2010 1815,33 1815,33
керамического кирпича, общество с годы
ограниченной ответственностью "Пятый в том числе:
Элемент", Краснознаменский район 2008 год 868,4 868,4
Калининградской области 2009 год 893,34 893,34
2010 год 53,59 53,59
Всего по подразделу 2008-2015 250588,81 250588,81
годы
в том числе:
2008 год 22790,5 22790,50
2009 год 24889,72 24889,72
2010 год 26358,59 26358,59
2011 год 29745 29745
2012 год 32460 32460
2013 год 36160 36160
2014 год 38185 38185
2015 год 40000 40000
Всего по разделу II 2008-2015 256448,84 256448,84
годы
в том числе:
2008 год 23987,1 23987,1
2009 год 25545,23 25545,23
2010 год 28616,52 28616,52
2011 год 29745 29745
2012 год 33043,33 33043,33
2013 год 36743,33 36743,33
2014 год 38768,33 38768,33
2015 год 40000 40000
III. Связь и информатизация
Развитие сети внутризоновой 2008-2009 1136,72 1136,72
телефонной связи с применением годы
волоконно-оптических линий связи. в том числе:
Строительство волоконно-оптических 2008 год 871,72 871,72
линий связи - в 2009 году - 2009 год 265 265
Светлогорск - Балтийск, Гурьевск -
Полесск, Неман - Краснознаменск, в
2010 году - Полесск - Славск -
Советск, Нестеров - Краснознаменск,
в 2011 году - Железнодорожный -
Озерск, Калининградский филиал
открытого акционерного общества
"Северо-Западный Телеком"
Всего по разделу III 2008-2009 1136,72 1136,72
годы
в том числе:
2008 год 871,72 871,72
2009 год 265 265
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной 2009-2011 1815 1815
теплосети протяженностью 16 км годы
диаметром 500-800 мм от в том числе:
Калининградской ТЭЦ-2 до 2009 год 410 410
г. Калининграда с устройством 2010 год 955 955
центральных тепловых станций, филиал 2011 год 450 450
"Калининградская ТЭЦ-2" открытого
акционерного общества "ИНТЕР РАО
ЕЭС"
Создание производственной базы для 2008-2010 338,6 338,6
обслуживания подводных газопроводов годы
(строительство зданий и сооружений, в том числе:
приобретение комплекса оборудования 2008 год 48,5 48,5
и техники для выполнения 2009 год 163,3 163,3
глубоководных подводно-технических 2010 год 126,8 126,8
работ и контроля систем
трубопроводов), общество с
ограниченной ответственностью
"Аргогаз"
Всего по разделу IV 2008-2011 2153,6 2153,6
годы
в том числе:
2008 год 48,5 48,5
2009 год 573,3 573,3
2010 год 1081,8 1081,8
2011 год 450 450
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса апарт-отелей 2008-2009 65,2 65,2
на 250 мест со встроенными годы
помещениями рекреационного в том числе:
обслуживания, г. Балтийск, 2008 год 35,2 35,2
ул. Взморья, общество с ограниченной 2009 год 30 30
ответственностью "Балтийский
инновационный центр "Техпроминвест"
Всего по разделу V 2008-2009 65,2 65,2
годы
в том числе:
2008 год 35,2 35,2
2009 год 30 30
Итого 2008-2015 260630,3 260630,3
годы
в том числе:
2008 год 25610,52 25610,52
2009 год 26571,47 26571,47
2010 год 29698,32 29698,32
2011 год 30195 30195
2012 год 33043,33 33043,33
2013 год 36743,33 36743,33
2014 год 38768,33 38768,33
2015 год 40000 40000
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Прогнозируемый рост валового регионального продукта
в Калининградской области
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
-------------+-------------------+---------------------------------
| | Прирост за счет реализации
| 2009 год | Программы к 2015 году
Наименование | | (по Калининградской области)
показателя |---------+---------+----------+---------+------------
| всего | на душу | валовой | на душу | валовой
| (млн. |населения|региональ-|населения|региональный
| рублей) | (тыс. | ный | (тыс. | продукт
| | рублей) | продукт, | рублей | на душу
| | | всего | на 1 | населения
| | | (млн. |человека)|(процентов)
| | | рублей) | |
-------------+---------+---------+----------+---------+------------
Валовой 156945,9 167,43 46728,8 48,85 29,18
региональный
продукт
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Д И Н А М И К А
валового регионального продукта в Калининградской области,
обусловленная реализацией
Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
------------------------+----------+------+-------+-------+--------+------+--------+-------
|Показатель| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Индикатор | | год | год | год | год | год | год | год
| | | | | | | |
------------------------+----------+------+-------+-------+--------+------+--------+-------
Прирост валового млн. - 2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8
регионального продукта рублей
к 2009 году
Прирост валового процентов - 1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9
регионального продукта
по сравнению с данными
за 2009 год
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области на
период до 2015 года
Д И Н А М И К А
отгруженной продукции предприятий обрабатывающей промышленности
и предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и
воду, с учетом реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей)
-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Наименование показателя | год | год | год | год | год | год | год
| | | | | | |
-----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------
Объем отгруженных товаров - 163029,1 175371,7 200952,1 220710,7 241620,2 267067,5 296062
всего
в том числе:
производство и распределение 14672,3 16139,5 29051,1 31084,7 34193,2 38296,3 42126
электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей)
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| год | год | год | год | год | год | год
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Средства бюджета на безвозвратной 2691,7 3734,1 10728 9817,1 7221 8433,1 2818,8
основе
Средства бюджета на безвозвратной 2691,7 6425,8 17153,8 26970,9 34191,9 42623,1 45441,9
основе нарастающим итогом
Налоговые поступления от реализации 10338,9 10828,1 11797,1 12770,7 13840,3 14988 16542,3
Программы в бюджет
Налоговые поступления от реализации 10338,9 21167 32964 45734,7 59575 74563 91105,2
Программы в бюджет нарастающим
итогом
Текущий бюджетный эффект 7647,2 7094 1069,1 2953,6 6619,3 6556,8 13723,5
Интегральный бюджетный эффект 7647,2 14741,1 15810,2 18763,8 25383,1 31939,9 45663,3
Отношение интегрального бюджетного 2,84 2,29 0,92 0,7 0,74 0,75 1
эффекта к сумме затрат
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Эффективность расходования средств бюджета Калининградской
области и местных бюджетов в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей)
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| год | год | год | год | год | год | год
-------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------
Средства бюджета на безвозвратной 1108,4 907,9 2270,7 2043,4 1536,1 1691,1 857,4
основе
Средства бюджета на безвозвратной 1108,4 2016,4 4287,1 6330,5 7866,5 9557,6 10415
основе нарастающим итогом
Налоговые поступления от реализации 4593,5 5011,8 5711,7 6380,1 7144 7970,9 9041,9
Программы в бюджет
Налоговые поступления от реализации 4593,5 9605,3 15317 21697,1 28841,1 36812 45853,8
Программы в бюджет нарастающим
итогом
Текущий бюджетный эффект 3485,1 4103,9 3441 4336,6 5608 6279,8 8184,5
Интегральный бюджетный эффект 3485,1 7589 11029,9 15366,6 20974,5 27254,4 35438,8
Отношение интегрального бюджетного 3,1 3,8 2,6 2,4 2,7 2,9 3,4
эффекта к сумме затрат
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
П О К А З А Т Е Л И
социальной эффективности мероприятий Федеральной целевой программы
развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
--------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
Прирост фонда заработной платы, 208,22 199,4 198,31 184,34 198,81 191,43 133,6
млн. рублей, в ценах 2008 года
Инвестиции в основной капитал, 50139,4 41096,34 41717,35 39519,46 37483,88 38390,11 31627,55
млн. рублей, в ценах 2008 года
Социальный эффект, копеек 0,42 0,49 0,48 0,47 0,53 0,5 0,42
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
ДОЛЯ ДОХОДА
от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года, в доходах федерального бюджета,
бюджета Калининградской области и местных бюджетов
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+-------+--------+-------
Показатель | Единица | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|измерения | год | год | год | год | год | год | год
------------------------------+----------+--------+--------+--------+---------+-------+--------+-------
Доходы бюджетов млн. 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2
Калининградской области и рублей
муниципальных образований
(в ценах соответствующих
лет)
Доходы бюджетов -"- 18122,4 18308 19425,6 20298,9 21352 22462 24102,7
Калининградской области и
муниципальных образований
(в ценах 2008 года)
Налоги в бюджет -"- 4168,1 4943,2 6604,7 7713,6 8327,3 9209,4 10364,2
Калининградской области,
поступаемые в рамках
реализации мероприятий
Программы (в ценах 2008
года)
Доля налоговых перечислений процентов 23 27 34 38 39 41 43
бюджетов Калининградской
области и муниципальных
образований, поступаемых в
рамках реализации Программы
Средства, перечисляемые млн. 16995,4 17225,4 18180,4 19084,4 20074,5 21118,1 22660,6
в бюджет Калининградской рублей
области
(в ценах 2008 года)
Налоги в федеральный бюджет, -"- 3739 4306,4 5817,7 6870,4 7427,6 8024,9 9064,3
поступаемые в рамках
реализации мероприятий
Программы
Доля налоговых перечислений, процентов 22 25 32 36 37 38 40
поступаемых в рамках
мероприятий Программы, в
перечислениях в федеральный
бюджет
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
развития Калининградской области в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей)
------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
показателя | год | год | год | год | год | год | год
------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+--------
Валовой региональный продукт 171071 187398 209511 233816,3 261441,7 290984,6 329412,1
Калининградской области
(в текущих ценах)
Индекс физического объема 0,87 1,019 1,04 1,043 1,045 1,05 1,07
валового регионального
продукта Калининградской
области
Валовой региональный продукт 156945,9 159930 166327,2 173479,3 181285,9 190350,2 203674,7
Калининградской области
(в ценах 2008 года)
Валовой региональный продукт 47083,8 47979 66530,9 69391,7 76140,1 79947,1 85543,4
Программы (в ценах 2008 года)
Доля мероприятий Программы 30 30 30 40 40 42 42
в валовом региональном
продукте
Индекс физического объема 0,765 1,073 1,08 1,103 1,097 1,105 1,11
промышленного производства
обрабатывающих производств
Объем отгруженной продукции 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936
обрабатывающих производств
(в ценах 2008 года)
Объем отгруженной продукции 22253,5 23884,8 34380,2 37925,2 41485,4 45754,2 50787,2
обрабатывающих производств
за счет реализации Программы
(в ценах 2008 года)
Доля мероприятий Программы 15 15 20 20 20 20 20
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
за период до 2015 года
ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
уровня социального развития Калининградской области в рамках
реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
-------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+-----
Показатель | Единица | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015
| измерения | год | год | год | год | год | год |год
-------------------------+------------+------+------+------+------+------+------+-----
Среднемесячная рублей 16100 17801 19463 21238 23172 25275 27999
номинальная начисленная
заработная плата
(в среднем за год)
Среднедушевой денежный -"- 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881
доход (в среднем за год)
Наполняемость классов
средней школы
город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25
сельская местность 15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5
Общая смертность человек 14,5 13,5 11,9 11 10,5 10 9,7
населения на 100000
человек
Младенческая смертность -"- 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9
на 1000 родившихся
живыми
Смертность от болезней -"- 700 650 520 510 500 480 470
системы кровообращения
на 100000 человек
Смертность от -"- 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182
злокачественных
новообразований на
100000 человек
Смертность от -"- 18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2
туберкулеза на
100000 человек
Обеспеченность населения процентов 99,4 100 100 100 100 100 100
телевизионным и
радиовещанием (удельный
вес населения, имеющего
возможность принимать
телевизионные и
радиопрограммы)
Удельный вес жилищного -"- 93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8
фонда, оборудованного
водопроводом
Удельный вес жилищного -"- 90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2
фонда, оборудованного
канализацией
Удельный вес жилой -"- 94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96
площади, оборудованной
газом
Доля отреставрированных -"- 24 28 32 34 36 38 40
объектов культурного
наследия (недвижимых) в
общем количестве
объектов, нуждающихся в
реставрации
Обеспеченность
спортивными сооружениями
спортивные залы тыс. кв. 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44
метров
на 10000
человек
населения
плавательные кв. метров 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4
бассейны на 10000
человек
населения
плоскостные тыс. кв. 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64
сооружения метров
на 10000
человек
населения
Охват детей и подростков процентов 37 39 41 42 42 43 46
всеми формами числа
физкультурно-оздорови- жителей
тельной работы от года
(детско-юношеские до 17 лет
спортивные школы, клубы, включи-
секции и др.) тельно
Средняя обеспеченность кв. метров 22,6 23,1 23,8 24,3 25,2 26,5 27,2
населения жильем на человека
(площадь жилища)
Удельный вес ветхого и процентов 1,98 1,77 1,58 1,4 1,25 1 1
аварийного жилья в общем
жилом фонде
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
Методика оценки эффективности реализации Федеральной
целевой программы развития Калининградской области
на период до 2015 года
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 10.12.2008 г. N 942; от 15.05.2010 г. N 335)
1. Степень достижения запланированных результатов
предполагается измерять на основании сопоставления фактически
достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми
значениями.
2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по
годам по каждому расчетному и базовому показателям.
3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия
Программы определяется по формуле:
T
fn
E = --- x 100,
n T
Nn
где:
E - эффективность реализации отдельного мероприятия
n
Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора
Программы (процентов);
T - фактическое значение порядкового номера индикатора
fn
Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия
Программы по итогам года;
T - нормативное значение порядкового номера индикатора
Nn
Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.
4. Оценка эффективности реализации Программы в целом
определяется по формуле:
T
m fn
сумма -----
1 T
Nn
E = --------------- x 100,
m
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
m - количество индикаторов Программы.
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 25
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
П Р А В И Л А
предоставления из федерального бюджета субсидий
бюджету Калининградской области на реализацию
Федеральной целевой программы развития
Калининградской области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления
из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области
на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой
программой развития Калининградской области на период до 2015 года
(далее соответственно - субсидии, Программа), и их распределения.
2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходных обязательств Калининградской области на реализацию
региональных (муниципальных) целевых программ
социально-экономического развития, предусматривающих следующие
мероприятия:
а) строительство (или) реконструкция объектов инженерной
инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки,
теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и
телекоммуникации);
б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и
социального обеспечения населения, образования, объектов
культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий
физкультурой и спортом, а также транспортной инфраструктуры
(дорожного хозяйства);
в) развитие производственной инфраструктуры сельского
хозяйства.
3. Субсидии предоставляются бюджету Калининградской области
на следующих условиях:
а) наличие утвержденных региональных (муниципальных) целевых
программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2
настоящих Правил;
б) наличие в бюджете Калининградской области (местных
бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на
реализацию региональных (муниципальных) целевых программ,
предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих
Правил;
в) наличие утвержденных в установленном порядке региональных
(муниципальных) программ (планов) сокращения объемов
незавершенного строительства в сфере деятельности государственных
заказчиков Программы.
4. Распределение субсидий на софинансирование объектов
капитального строительства государственной собственности субъекта
Российской Федерации и муниципальной собственности по
государственным заказчикам Программы приведено в приложении.
5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств
федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период, на основании заключенных между правительством
Калининградской области и главными распорядителями средств
федерального бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее -
соглашение), содержащих следующие положения:
а) сведения о размере субсидии;
б) целевое назначение субсидии;
в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете
Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на
реализацию региональных (муниципальных) целевых программ,
предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих
Правил, с учетом установленного уровня софинансирования;
г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на
строительство (реконструкцию) объектов или обязательство
правительства Калининградской области, предусматривающее
обеспечение разработки проектной документации, проведения
государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой
экспертизы в соответствии с законодательством Российской
Федерации является обязательным) и утверждения в текущем
финансовом году проектной документации на эти объекты без
использования субсидии для разработки и (или) проведения
государственной экспертизы указанной документации;
д) обязательство заключения правительством Калининградской
области с администрацией муниципального образования соглашения в
случае, если субсидия используется Калининградской областью на
софинансирование муниципальных целевых программ, предусматривающих
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
е) график перечисления субсидии;
ж) значения целевых показателей эффективности использования
субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом
достигнутого в Калининградской области на момент подписания
соглашения уровня социально-экономического развития;
з) обязательство правительства Калининградской области
о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих
из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской
области (местных бюджетов) на реализацию региональных
(муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия,
указанные в пункте 2 настоящих Правил, и о достижении значений
целевых показателей эффективности использования субсидий;
и) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении
Калининградской областью обязательств, вытекающих из соглашения;
к) порядок осуществления контроля за исполнением
обязательств, вытекающих из соглашения;
л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
6. Копии соглашений направляются главными распорядителями
средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования.
Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений
в Министерство регионального развития Российской Федерации и
Министерство экономического развития Российской Федерации
в установленные сроки.
7. Предоставление субсидий и финансовое обеспечение
региональных (муниципальных) целевых программ за счет средств
консолидированного бюджета Калининградской области осуществляются
в объемах, указанных в приложении N 12 к Программе, исходя из
предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов
расходных обязательств и бюджетных ассигнований на предоставление
субсидий.
8. Уровень софинансирования расходного обязательства
Калининградской области не может быть установлен выше 95 процентов
и ниже 5 процентов размера расходного обязательства и определяется
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации".
9. Правительство Калининградской области ежегодно
представляет главным распорядителям средств федерального бюджета
заявки на предоставление субсидии.
Форма заявки и срок ее подачи устанавливаются главными
распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с
Министерством регионального развития Российской Федерации.
10. Эффективность использования субсидии оценивается на
основании целевых показателей, установленных Программой.
11. Недостижение по итогам отчетного финансового года
значений целевых показателей эффективности, установленных
Программой, является основанием для сокращения размера
предоставленной субсидии на текущий финансовый год. Сокращение
размера субсидии осуществляется в размере от 10 процентов до
50 процентов в зависимости от уровня достижения значений целевых
показателей.
12. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном
бюджете Калининградской области на реализацию региональных
(муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия,
указанные в пункте 2 настоящих Правил, не позволяет обеспечить
установленный уровень софинансирования, то размер субсидии
подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня
софинансирования.
13. Контроль за соблюдением правительством Калининградской
области условий соглашения осуществляется главными распорядителями
средств федерального бюджета и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора.
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
______________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
бюджету Калининградской области
на реализацию Федеральной целевой
программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъекта Российской
Федерации и муниципальной собственности по государственным
заказчикам Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------+------------------+------------
Государственные заказчики | Срок реализации | За счет
| | средств
| |федерального
| | бюджета
-----------------------------------+------------------+------------
Всего 2008-2015 годы 57465,22
в том числе:
2008 год 2529,61
2009 год 2755,8
2010 год 4000,04
2011 год 11925,42
2012 год 11649,61
2013 год 9165,34
2014 год 11291,75
2015 год 4147,65
Министерство регионального 2008-2015 годы 24092,04
развития Российской Федерации в том числе:
2008 год 903,06
2009 год 1244,59
2010 год 1815,47
2011 год 4870,17
2012 год 4823
2013 год 3684,5
2014 год 5103,67
2015 год 1647,58
Министерство сельского хозяйства 2011 год 10,12
Российской Федерации
Министерство спорта, туризма 2008-2015 годы 1606,31
и молодежной политики Российской в том числе:
Федерации 2008 год 881,44
2009 год 122,5
2010 год 158,41
2011 год 99,56
2012 год 69,01
2013 год 73,49
2014 год 73,5
2015 год 128,4
Министерство энергетики 2008-2015 годы 8872,62
Российской Федерации в том числе:
2008 год 66,45
2009 год 123,29
2010 год 384,66
2011 год 1853
2012 год 1670,7
2013 год 2107,15
2014 год 2520,5
2015 год 146,87
Министерство культуры Российской 2008-2015 годы 2805,08
Федерации в том числе:
2008 год 186,19
2009 год 217,87
2010 год 420,65
2011 год 544,8
2012 год 647,9
2013 год 319,2
2014 год 231,58
2015 год 236,89
Министерство здравоохранения и 2008-2015 годы 4918,13
социального развития Российской в том числе:
Федерации 2008 год 19,53
2009 год 127,76
2010 год 139,85
2011 год 843
2012 год 769
2013 год 771
2014 год 775
2015 год 1472,99
Федеральное дорожное агентство 2008-2010 годы 604,75
в том числе:
2008 год 306,97
2009 год 80,13
2010 год 217,65
Федеральная служба 2008 год 12,52
государственной регистрации,
кадастра и картографии
Министерство образования и науки 2008-2015 годы 14523,28
Российской Федерации в том числе:
2008 год 143,74
2009 год 829
2010 год 863,35
2011 год 3704,77
2012 год 3670
2013 год 2210
2014 год 2587,5
2015 год 514,92
Федеральное архивное агентство 2008-2009 годы 20,37
в том числе:
2008 год 9,71
2009 год 10,66
(Приложение к Правилам дополнено - Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 26
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года
П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых программ, реализуемых за счет средств
бюджета Калининградской области (местных бюджетов), в рамках
которых предусматривается финансирование объектов Федеральной
целевой программы развития Калининградской области
на период до 2015 года
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 15.05.2010 г. N 335)
1. Целевая программа Калининградской области "Областная
инвестиционная программа на 2009-2014 годы", утвержденная
постановлением правительства Калининградской области от 20 января
2009 г. N 15
2. Целевая программа Калининградской области "Повышение
безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах", утвержденная
постановлением правительства Калининградской области от 21 августа
2008 г. N 568
3. Целевая программа Калининградской области "Создание системы
кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности в Калининградской области (2007-2011
годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской
области от 8 декабря 2006 г. N 924
4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне"
на 2007-2011 годы, утвержденная постановлением правительства
Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 914".
(Приложение дополнено - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.05.2010 г. N 335)
_____________
