Постановление Администрации городского округа "Город Калининград" от 20.10.2014 № 1636

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                         "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2014 г.                                           N 1636
г. Калининград

Об утверждении муниципальной Программы
"Управление муниципальными финансами городского округа
"Город Калининград"

   (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город   
          Калининград" от 08.04.2015 № 586; от 23.06.2015 № 997)      


     В соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Постановлением  администрации  городского  округа   "Город
Калининград" от 12.09.2013 N 1392 "Об утверждении Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ"

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить муниципальную  Программу "Управление  муниципальными
финансами городского округа "Город Калининград" (приложение).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
     3. Управлению    организации    документооборота    администрации
городского  округа  "Город   Калининград"  (И.Ю.  Кусень)   обеспечить
опубликование  настоящего  Постановления  в  газете  "Гражданин",   на
официальном сайте администрации городского округа "Город  Калининград"
в сети Интернет.
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на
заместителя  главы  администрации,  председателя  комитета  экономики,
финансов   и   контроля   администрации   городского   округа   "Город
Калининград" Н.А. Дмитриеву.



Глава городского округа                                    А.Г. Ярошук



                                                            Приложение
                                                       к Постановлению
                                                         администрации
                                                     городского округа
                                                   "Город Калининград"
                                          от 20 октября 2014 г. N 1636

                       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
        Управление муниципальными финансами городского округа
                         "Город Калининград"

   (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город   
                   Калининград" от 08.04.2015 № 586)                  


                   Паспорт муниципальной Программы

+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Наименование Программы       |Управление муниципальными  финансами   городского|
|                             |округа "Город Калининград" (далее - Программа)   |
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Заказчик Программы           |Комитет экономики,     финансов    и     контроля|
|                             |администрации     городского    округа     "Город|
|                             |Калининград"                                     |
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Предполагаемые сроки         |2015-2017 годы                                   |
|реализации Программы         |                                                 |
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Перечень подпрограмм         |не предусмотрены                                 |
|(ведомственных        целевых|                                                 |
|программ)                    |                                                 |
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Исполнители основных         |- комитет   экономики,   финансов   и    контроля|
|мероприятий Программы        |администрации     городского    округа     "Город|
|                             |Калининград";                                    |
|                             |- комитет     архитектуры     и     строительства|
|                             |администрации     городского    округа     "Город|
|                             |Калининград";                                    |
|                             |- комитет   городского  хозяйства   администрации|
|                             |городского округа "Город Калининград";           |
|                             |- комитет  муниципального имущества  и  земельных|
|                             |ресурсов администрации  городского округа  "Город|
|                             |Калининград";                                    |
|                             |- комитет  по социальной  политике  администрации|
|                             |городского округа "Город Калининград";           |
|                             |- финансово-экономический   отдел   администрации|
|                             |городского округа "Город Калининград"            |
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Предполагаемые объемы       и|Общий объем финансирования                       |
|источники      финансирования|Программы в 2015-2017 годах составляет 99707,7   |
|мероприятий Программы        |рубля, из них:                                   |
|                             |- за счет средств бюджета городского округа      |
|                             | «Город Калининград" - 70000 рублей;             |
|                             | - за счет средств федерального бюджета – 29707,7|
|                             |   рубля.                                        |
     (В  редакции  Постановления  Администрации  городского  округа  "Город
Калининград" от 08.04.2015 № 586; от 23.06.2015 № 997)
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
|Ожидаемые конечные результаты|1. Наличие  и актуализация  нормативных  правовых|
|реализации Программы        и|актов,   аналитических    материалов   в    сфере|
|показатели                   |долгосрочного      бюджетного       планирования,|
|социально-экономической      |обеспечения бюджетного процесса.                 |
|эффективности                |2. Увеличение доли расходов бюджета,  формируемых|
|                             |в рамках муниципальных программ, до 81%.         |
|                             |3. Снижение доли муниципальных программ с  низким|
|                             |индексом эффективности до 20%.                   |
|                             |4. Рост налоговых  и неналоговых доходов  бюджета|
|                             |по   отношению   к   предыдущему   периоду    при|
|                             |сопоставимых условиях ежегодно от 5% до 7%.      |
|                             |5. Сохранение доли  задолженности по налоговым  и|
|                             |неналоговым доходам  по отношению к  поступлениям|
|                             |налоговых  и  неналоговых доходов  на  уровне  не|
|                             |более 5%.                                        |
|                             |6. Сохранение  доли   недополученных  доходов   в|
|                             |результате действия льгот, установленных решением|
|                             |городского  Совета  депутатов  Калининграда,   по|
|                             |арендной плате за нежилые помещения не более 10%,|
|                             |по  арендной  плате  за  землю  не  более  5%  от|
|                             |установленных ограничений.                       |
|                             |7. Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за|
|                             |исключением расходов,   источником    финансового|
|                             |обеспечения    которых   являются    межбюджетные|
|                             |трансферты) до 98%.                              |
|                             |8. Увеличение    доли   главных    распорядителей|
|                             |бюджетных   средств,   имеющих   высокую   оценку|
|                             |качества финансового менеджмента, до 80%.        |
|                             |9. Снижение   доли   просроченной    кредиторской|
|                             |задолженности в общих расходах бюджета до 0%.    |
|                             |10. Соблюдение доли муниципального долга в  общем|
|                             |объеме    доходов   без    учета    безвозмездных|
|                             |поступлений менее 100%.                          |
|                             |11. Соблюдение  доли  расходов  на   обслуживание|
|                             |муниципального долга  в объеме расходов  бюджета,|
|                             |за исключением объема расходов, осуществляемых за|
|                             |счет  субвенций,   предоставляемых  из   бюджетов|
|                             |бюджетной  системы  Российской  Федерации,  менее|
|                             |15%.                                             |
|                             |12. Наличие    утвержденных   карт    внутреннего|
|                             |финансового контроля.                            |
|                             |13. Наличие   журналов  внутреннего   финансового|
|                             |контроля.                                        |
|                             |14. Наличие    утвержденных    годовых     планов|
|                             |внутреннего финансового аудита.                  |
+-----------------------------+-------------------------------------------------+

                          1. Общие положения

                     1.1. Цели и задачи Программы

     Стабильность бюджетной     системы,    эффективное     управление
муниципальными  финансами  являются  основой  социально-экономического
развития городского округа "Город Калининград".
     Действующая система управления финансами городского округа "Город
Калининград" сформировалась    в   результате    проводимых    реформ,
достижениями которых стали:
     - создание    целостной    системы    регулирования     бюджетных
правоотношений;
     - разграничение  расходных  обязательств  и  доходных  источников
бюджета;
     - переход к среднесрочному бюджетному планированию;
     - формирование нормативной правовой базы для развития новых  форм
финансового обеспечения муниципальных услуг;
     - использование программно-целевых методов планирования;
     - наличие правовой базы  для планирования бюджетных  ассигнований
на основе муниципальных программ;
     - введение  и   практическая  реализация  принципа   безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;
     - реализация  мер,  направленных  на  обеспечение  открытости   и
публичности бюджетного процесса.
     В 2012-2013  годах  реализована  долгосрочная  целевая  Программа
"Повышение эффективности бюджетных  расходов городского округа  "Город
Калининград", в 2014 году заканчивается срок реализации  муниципальной
программы с аналогичным наименованием.
     Вместе с тем,  несмотря на проведенную  работу по  реформированию
бюджетной  системы,   поступательное  развитие  бюджетных   отношений,
процесс  формирования  целостной  системы  управления   муниципальными
финансами  еще  не  завершен.   В  настоящее  время  в  этой   области
сохраняются проблемы, связанные с:
     - отсутствием  нормативно-методического  обеспечения  и  практики
долгосрочного бюджетного планирования;
     - недостаточностью практики использования муниципальных  программ
в качестве основы для бюджетного планирования;
     - сохранением  условий  для неоправданного  увеличения  бюджетных
расходов.
     В настоящее  время   продолжается  совершенствование   бюджетного
законодательства как на  федеральном и региональном  уровне, так и  на
муниципальном. В  целях обеспечения  устойчивости бюджетов,  повышения
эффективности использования бюджетных  средств в долгосрочном  периоде
предусматривается развитие  правовой  основы долгосрочного  бюджетного
планирования. Особую актуальность приобретают:
     - использование   программ    в   качестве   основы    бюджетного
планирования и достижения целей социально-экономического развития;
     - совершенствование процедур распределения финансовых ресурсов  в
условиях их недостаточности, управления муниципальным долгом с  учетом
установленных бюджетных ограничений.
     Целью Программы являются сбалансированность бюджета,  эффективное
распределение  и  использование финансовых  ресурсов  для  обеспечения
социально-экономического    развития    городского    округа    "Город
Калининград".
     Для достижения цели планируется решение следующих задач:
     - формирование  и   актуализация  методологической,   нормативной
правовой  и  аналитической  базы  в  сфере  долгосрочного   бюджетного
планирования, обеспечения бюджетного процесса;
     - расширение  практики   программно-целевого  метода   бюджетного
планирования;
     - повышение эффективности управления доходами;
     - повышение эффективности бюджетных расходов;
     - повышение эффективности управления муниципальным долгом;
     - развитие  внутреннего   финансового   контроля  и   внутреннего
финансового аудита.
     В результате реализации Программы в качественном выражении  будут
обеспечены:
     - постепенный переход к формированию бюджета на основе  бюджетной
стратегии,  ограничение  роста  бюджетных  расходов,  не  обеспеченных
надежными источниками доходов в долгосрочном периоде;
     - повышение качества управления муниципальными финансами за  счет
последовательности   повышения   эффективности   бюджетных   расходов,
обеспечения оптимального распределения  финансовых ресурсов исходя  из
стратегических    приоритетов    социально-экономического     развития
городского округа "Город Калининград".
     Достижение цели  и  решение  задач,  предусмотренных  Программой,
позволят  не  допустить  развития  возможных  негативных  тенденций  в
финансово-бюджетной сфере, таких,  как: резкое замедление темпа  роста
налоговых  и  неналоговых  доходов  местного  бюджета,  рост  расходов
бюджета без увязки со стратегическими целями  социально-экономического
развития городского округа  "Город Калининград", рост уровня  дефицита
бюджета и объема муниципального долга.
     Реализация Программы связана  как с внешними,  так и  внутренними
рисками, в результате  которых установленные целевые показатели  могут
быть не достигнуты.
     К внешним   рискам   можно   отнести   неопределенность   условий
формирования  и реализации  долгосрочного  бюджетного планирования  на
муниципальном  уровне,  ухудшение  экономической  ситуации,   снижение
темпов   экономического   роста,   неисполнение    налогоплательщиками
обязательств по уплате налогов и иных обязательных платежей в  бюджет,
невыгодные   условия    привлечения    заемных   средств,    изменение
законодательства.
     Внутренними рисками  являются   несвоевременное  исполнение   или
исполнение  не  в  полной мере  мероприятий  Программы  ответственными
исполнителями,  недостаточная  проработка  аналитических   материалов,
нарушение  порядков  принятия   решений  об  использовании   бюджетных
средств.
     Программа имеет  существенные  отличия  от  других  муниципальных
программ, является "базовой", так как в большей степени  ориентирована
на создание  общих  для всех  участников  бюджетного процесса  условий
через   развитие    правового   регулирования   и    методологического
обеспечения.

                 1.2. Правовое обоснование разработки
                       муниципальной Программы

     Муниципальная Программа   "Управление  муниципальными   финансами
городского округа  "Город  Калининград" разработана  в соответствии  с
Бюджетным  посланием  Президента  Российской  Федерации  о   бюджетной
политике  в  2014-2016   годах,  Программой  повышения   эффективности
управления общественными (государственными и муниципальными) финансами
на  период  до  2018 года,  утвержденной  Распоряжением  Правительства
Российской   Федерации  от   30.12.2013   N  2593-р,   Государственной
программой Калининградской области "Эффективные финансы", утвержденной
Постановлением Правительства Калининградской  области от 31.12.2013  N
1022 "О Государственной программе Калининградской области "Эффективные
финансы".

             1.3. Обоснование необходимости решения задач
                      программно-целевым методом

     Для создания   комплекса   взаимосвязанных   мер   по   повышению
эффективности     управления     общественными     финансами,      как
государственными, так  и  муниципальными, вышеуказанными  нормативными
правовыми актами предусматриваются разработка и реализация программ, в
основу  которых  положены  программно-целевые  принципы   деятельности
органов власти всех уровней.
     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013  N
2593-р  рекомендовано  органам  местного  самоуправления   разработать
муниципальные    программы    повышения    эффективности    управления
муниципальными финансами.

       1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
          Программы и непосредственных результатов основных
              мероприятий по годам реализации Программы

     Для решения    задачи    1    "Формирование    и     актуализация
методологической, нормативной  правовой и аналитической  базы в  сфере
долгосрочного   бюджетного   планирования,   обеспечения    бюджетного
процесса"  целевым   показателем  являются   наличие  и   актуализация
нормативных   правовых  актов,   аналитических   материалов  в   сфере
долгосрочного   бюджетного   планирования,   обеспечения    бюджетного
процесса.
     Для этого планируется:
     - разработка  бюджетной   стратегии   городского  округа   "Город
Калининград";
     - формирование  основных   направлений   бюджетной  и   налоговой
политики городского округа "Город Калининград" на очередной финансовый
год и плановый период;
     - разработка   порядка    составления   долгосрочного    прогноза
социально-экономического    развития    городского    округа    "Город
Калининград";
     - составление  долгосрочного  прогноза   социально-экономического
развития городского округа "Город Калининград";
     - актуализация   порядка   разработки,   реализации   и    оценки
эффективности муниципальных программ по мере необходимости;
     - формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ
в соответствии с  базовыми перечнями  государственных и  муниципальных
услуг;
     - разработка и утверждение методологии расчета долговой  нагрузки
на  бюджет с  учетом  действующих и  планируемых  к принятию  долговых
обязательств и  методики расчета объема  возможного привлечения  новых
долговых обязательств.
     Для решения  задачи  2 "Расширение  практики  программно-целевого
метода  бюджетного   планирования"  предусмотрены  следующие   целевые
показатели:
     1. Увеличение  доли  расходов   бюджета,  формируемых  в   рамках
муниципальных программ, до 81%.
     2. Снижение  доли  муниципальных   программ  с  низким   индексом
эффективности до 20%.
     Для достижения показателей планируется:
     - формирование и  утверждение муниципальных программ,  подлежащих
финансированию с очередного финансового года;
     - приведение   муниципальных    программ    в   соответствие    с
нормативно-правовыми актами городского округа "Город Калининград";
     - осуществление  контроля   за  ходом  реализации   муниципальных
программ;
     - проведение  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  и
ведомственных программ.
     Три целевых   показателя  планируются   для   решения  задачи   3
"Повышение эффективности управления доходами":
     1. Темп  прироста  налоговых  и неналоговых  доходов  бюджета  по
отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях ежегодно  от
5% до 7%.
     Для достижения   показателя  планируется   реализация   следующих
мероприятий:
     - проведение  ежеквартального   анализа  исполнения  бюджета   по
налоговым и неналоговым доходам бюджета;
     - проведение  ежегодной   оценки  эффективности   предоставляемых
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам;
     - мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность  по
выплате заработной платы и платежам в бюджет;
     - мониторинг     планов    (программ)     финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий;
     - проведение заседаний  межведомственной комиссии по  мобилизации
доходов в бюджет.
     2. Доля  задолженности  по  налоговым и  неналоговым  доходам  по
отношению к поступлениям налоговых  и неналоговых доходов в бюджет  за
отчетный год на уровне не более 5%.
     Для этого планируется:
     - проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым
доходам бюджета;
     - рассмотрение  на заседаниях  комиссии  объемов задолженности  и
принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет.
     3. Доля  недополученных  доходов  в  результате  действия  льгот,
установленных решением  городского Совета  депутатов Калининграда,  по
арендной плате за нежилые помещения - не более 10% от расчетной  суммы
арендной платы за  год за все  объекты муниципального нежилого  фонда,
сданные в аренду, по  арендной плате за землю  - не более 5%  годового
планового  задания  по  данному доходному  источнику,  за  исключением
земель, вновь вводимых в оборот в рамках инвестиционных проектов.
     Для достижения этого показателя будет проводится ежегодный анализ
предоставленных решениями представительного  органа льгот по  арендной
плате за нежилые помещения и арендной плате за землю.
     Задача 4 "Повышение эффективности бюджетных расходов" содержит  3
целевых показателя:
     1. Рост уровня  исполнения  бюджета по  расходам (за  исключением
расходов,   источником   финансового  обеспечения   которых   являются
межбюджетные трансферты) до 98%.
     2. Увеличение  доли  главных  распорядителей  бюджетных  средств,
имеющих высокую оценку качества финансового менеджмента, до 80%.
     3. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в  общих
расходах бюджета до 0%.
     Достижение целевых  показателей  планируется за  счет  реализации
следующих мероприятий:
     - ежеквартальный   анализ  главными   распорядителями   бюджетных
средств  полноты  использования утвержденных  бюджетных  ассигнований,
своевременность внесения изменений в сводную бюджетную роспись;
     - реализация планов мероприятий ("Дорожных карт");
     - оптимизация структуры бюджетной сферы;
     - привлечение   организаций,    не   являющихся    муниципальными
учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг;
     - развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений;
     - осуществление контроля за соблюдением порядка принятия  решений
об  осуществлении   капитальных  вложений   в  объекты   муниципальной
собственности;
     - осуществление контроля за соблюдением порядка принятия  решений
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или  муниципальными  учреждениями и  государственными
или муниципальными  унитарными предприятиями,  в объекты  капитального
строительства и (или)  на приобретение объектов недвижимого  имущества
за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград";
     - проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств;
     - проведение  ежеквартального   анализа  состояния   кредиторской
задолженности.
     Для выполнения  задачи  5  "Повышение  эффективности   управления
муниципальным долгом" предусматривается 2 целевых показателя:
     1. Доля муниципального  долга в  общем объеме  доходов без  учета
безвозмездных поступлений менее 100%.
     2. Доля расходов  на обслуживание муниципального  долга в  объеме
расходов бюджета,  за исключением объема  расходов, осуществляемых  за
счет  субвенций,   предоставляемых  из   бюджетов  бюджетной   системы
Российской Федерации, менее 15%.
     Для достижения показателей необходимо:
     - соблюдение    ограничений    объема    муниципального    долга,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
     - недопущение просроченной задолженности по погашению  полученных
кредитов;
     - осуществление мониторинга  и  анализа структуры  муниципального
долга, долговой нагрузки;
     - планирование    бюджетных    ассигнований    на    обслуживание
муниципального  долга  с   учетом  установленных  Бюджетным   кодексом
Российской Федерации ограничений.
     Задача 6 "Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита" предусматривает 3 целевых показателя:
     1. Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля.
     2. Наличие журналов внутреннего финансового контроля.
     3. Наличие утвержденных  годовых  планов внутреннего  финансового
аудита.
     Для этого предусматриваются до начала финансового года:
     - формирование    (актуализация)    и    утверждение     главными
распорядителями  бюджетных   средств   карт  внутреннего   финансового
контроля;
     - отражение в регистре  учета (журнале) информации о  результатах
внутреннего финансового контроля;
     - утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита.

        2. Информация о наличии на региональном и федеральном
            уровнях государственных программ, направленных
                  на достижение схожих целей и задач

     На федеральном   уровне   Правительством   Российской   Федерации
Распоряжением от  30.12.2013 N 2593-р  утверждена Программа  повышения
эффективности    управления    общественными    (государственными    и
муниципальными) финансами на  период до  2018 года, Постановлением  от
15.04.2014  N 310  -  Государственная программа  Российской  Федерации
"Создание  условий  для   эффективного  и  ответственного   управления
региональными  и  муниципальными  финансами,  повышения   устойчивости
бюджетов субъектов Российской Федерации".
     На региональном      уровне     Постановлением      Правительства
Калининградской   области    от   31.12.2014    N   1022    утверждена
Государственная   программа   Калининградской   области   "Эффективные
финансы".

                  3. Перечень подпрограмм Программы
                 с обоснованием выделения подпрограмм

     Программа не содержит подпрограмм.

                   4. Система мероприятий Программы

     Программные мероприятия  и  целевые  показатели  представлены   в
приложении N 1 к Программе.

                   5. Объем финансовых потребностей
                 на реализацию мероприятий Программы

     Финансовые ресурсы на реализацию мероприятий Программы   в   2015
году предусмотрены в объеме 99707,7 рубля, в том числе:
     - за счет средств бюджета городского  округа  "Город Калининград"
 - 70000 рублей;
     - за счет средств федерального бюджета - 29707,7 рубля.";
     (Раздел в редакции Постановления  Администрации городского округа
"Город Калининград" от 23.06.2015 № 997)

                   6. График реализации мероприятий
                     в очередном финансовом году

     График реализации  мероприятий   в   очередном  финансовом   году
представлен в приложении N 2 к Программе.

            7. Порядок взаимодействия заказчика Программы
       со структурными подразделениями администрации городского
        округа "Город Калининград", являющимися исполнителями
                        мероприятий Программы

     Заказчиком Программы  является  комитет  экономики,  финансов   и
контроля администрации городского округа "Город Калининград".
     Программа реализуется совместно  со структурными  подразделениями
администрации   городского  округа   "Город   Калининград"  в   рамках
полномочий   и   взаимодействия   участников   бюджетного    процесса,
установленных бюджетным законодательством.
     Исполнителями Программы являются:
     - комитет экономики, финансов и контроля администрации городского
округа "Город Калининград";
     - комитет архитектуры  и  строительства администрации  городского
округа "Город Калининград";
     - комитет городского  хозяйства  администрации городского  округа
"Город Калининград";
     - комитет   муниципального   имущества   и   земельных   ресурсов
администрации городского округа "Город Калининград";
     - комитет по социальной политике администрации городского  округа
"Город Калининград";
     - финансово-экономический отдел  администрации городского  округа
"Город Калининград".
     Исполнители Программы   несут   ответственность   за   выполнение
мероприятий Программы и соблюдение установленных в Программе критериев
качества.
     Исполнители Программы представляют заказчику Программы:
     - ежеквартальный  отчет  о  выполнении  мероприятий  Программы  с
указанием  качественных  и количественных  показателей,  пояснительную
записку с указанием причин отклонений фактических значений от плановых
и принимаемых мер по их устранению - до 10-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом;
     - годовой отчет о выполнении Программы и достижении установленных
показателей - до 15 февраля текущего финансового года.
     Годовой отчет о выполнении  Программы и достижении  установленных
показателей составляется до 1 марта текущего финансового года.



                                                        Приложение N 1
                                                           к Программе

                 Система мероприятий муниципальной Программы

   (В редакции Постановления Администрации городского округа "Город   
                   Калининград" от 23.06.2015 № 997)                  


+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|N п/п|  Наименование задачи,  |  Наименование  |  Единицы   |  Базовое  | 2015 | 2016 | 2017 |  Целевое  |
|     |показателя, мероприятия |   показателя   | измерения  | значение  |  г.  |  г.  |  г.  | значение  |
|     |                        |  мероприятия   |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|  1  |           2            |       3        |     4      |     5     |  6   |  7   |  8   |     9     |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|  1  |Формирование и актуализация  методологической, нормативной  правовой  и аналитической  баз в  сфере|
|     |долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса                             |
+-----+-----------------------------------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
| 1.1 |Наличие и    актуализация     нормативных|да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |правовых актов, аналитических  материалов|            |           |      |      |      |           |
|     |в    сфере    долгосрочного    бюджетного|            |           |      |      |      |           |
|     |планирования,   обеспечения    бюджетного|            |           |      |      |      |           |
|     |процесса                                 |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.1|Разработка бюджетной    |правовой акт    |да/нет      |нет        |нет   |нет   |да    |да         |
|     |стратегии     городского|                |            |           |      |      |      |           |
|     |округа            "Город|                |            |           |      |      |      |           |
|     |Калининград"            |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.2|Формирование основных   |Основные        |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |направлений бюджетной  и|направления     |            |           |      |      |      |           |
|     |налоговой       политики|бюджетной      и|            |           |      |      |      |           |
|     |городского округа "Город|налоговой       |            |           |      |      |      |           |
|     |Калининград"          на|политики        |            |           |      |      |      |           |
|     |очередной финансовый год|городского      |            |           |      |      |      |           |
|     |и плановый период       |округа    "Город|            |           |      |      |      |           |
|     |                        |Калининград"  на|            |           |      |      |      |           |
|     |                        |очередной       |            |           |      |      |      |           |
|     |                        |финансовый год и|            |           |      |      |      |           |
|     |                        |плановый период |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.3|Разработка порядка      |правовой акт    |да/нет      |нет        |да    |да    |да    |да         |
|     |составления             |                |            |           |      |      |      |           |
|     |долгосрочного   прогноза|                |            |           |      |      |      |           |
|     |социально-экономического|                |            |           |      |      |      |           |
|     |развития      городского|                |            |           |      |      |      |           |
|     |округа            "Город|                |            |           |      |      |      |           |
|     |Калининград"            |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.4|Составление             |прогноз         |да/нет      |нет        |да    |да    |да    |да         |
|     |долгосрочного   прогноза|                |            |           |      |      |      |           |
|     |социально-экономического|                |            |           |      |      |      |           |
|     |развития      городского|                |            |           |      |      |      |           |
|     |округа            "Город|                |            |           |      |      |      |           |
|     |Калининград"            |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.5|Актуализация порядка    |правовой акт    |да/нет      |да         |нет   |да    |да    |да         |
|     |разработки, реализации и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |оценки     эффективности|                |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных   программ|                |            |           |      |      |      |           |
|     |по мере необходимости   |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.6|Формирование            |правовой акт    |да/нет      |нет        |да    |да    |да    |да         |
|     |ведомственных   перечней|                |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных  услуг   и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |работ  в соответствии  с|                |            |           |      |      |      |           |
|     |базовыми   (отраслевыми)|                |            |           |      |      |      |           |
|     |перечнями               |                |            |           |      |      |      |           |
|     |государственных        и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных услуг     |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|1.1.7|Разработка и утверждение|правовой акт    |да/нет      |нет        |да    |да    |да    |да         |
|     |методологии расчета     |                |            |           |      |      |      |           |
|     |долговой   нагрузки   на|                |            |           |      |      |      |           |
|     |бюджет     с      учетом|                |            |           |      |      |      |           |
|     |действующих            и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |планируемых  к  принятию|                |            |           |      |      |      |           |
|     |долговых обязательств  и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |методики расчета  объема|                |            |           |      |      |      |           |
|     |возможного   привлечения|                |            |           |      |      |      |           |
|     |новых           долговых|                |            |           |      |      |      |           |
|     |обязательств            |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|  2  |Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования                             |
+-----+-----------------------------------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
| 2.1 |Доля расходов   бюджета,  формируемых   в|%           |43,7       |79    |80    |81    |95         |
|     |рамках муниципальных программ            |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|2.1.1|Формирование и          |правовые акты   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |утверждение             |                |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных  программ,|                |            |           |      |      |      |           |
|     |подлежащих              |                |            |           |      |      |      |           |
|     |финансированию         с|                |            |           |      |      |      |           |
|     |очередного   финансового|                |            |           |      |      |      |           |
|     |года                    |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|2.1.2|Приведение муниципальных|правовые акты   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |программ в  соответствие|                |            |           |      |      |      |           |
|     |с   нормативно-правовыми|                |            |           |      |      |      |           |
|     |актами городского округа|                |            |           |      |      |      |           |
|     |"Город Калининград"     |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|2.1.3|Осуществление контроля  |аналитический   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |за   ходом    реализации|материал        |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных программ  |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
| 2.2 |Доля муниципальных   программ  с   низким|%           |54         |33,3  |26,6  |20    |0          |
|     |индексом эффективности                   |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|2.2.1|Проведение оценки       |аналитический   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |эффективности реализации|материал        |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных          и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |ведомственных программ  |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|  3  |Повышение эффективности управления доходами                                                        |
+-----+-----------------------------------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
| 3.1 |Темп прироста  налоговых  и   неналоговых|%           |10         |7     |6     |6,3   |более 5%   |
|     |доходов    бюджета   по    отношению    к|            |           |      |      |      |           |
|     |предыдущему   периоду  при   сопоставимых|            |           |      |      |      |           |
|     |условиях                                 |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.1|Проведение              |аналитический   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |ежеквартального  анализа|материал        |            |           |      |      |      |           |
|     |исполнения  бюджета   по|                |            |           |      |      |      |           |
|     |налоговым и  неналоговым|                |            |           |      |      |      |           |
|     |доходам                 |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.2|Проведение ежегодной    |аналитический   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |оценки     эффективности|материал        |            |           |      |      |      |           |
|     |предоставляемых         |                |            |           |      |      |      |           |
|     |(планируемых           к|                |            |           |      |      |      |           |
|     |предоставлению)         |                |            |           |      |      |      |           |
|     |налоговых    льгот    по|                |            |           |      |      |      |           |
|     |местным налогам         |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.3|Мониторинг муниципальных|мониторинг      |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |предприятий,     имеющих|                |            |           |      |      |      |           |
|     |задолженность по выплате|                |            |           |      |      |      |           |
|     |заработной платы        |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.4|Мониторинг муниципальных|мониторинг      |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |предприятий,     имеющих|                |            |           |      |      |      |           |
|     |задолженность         по|                |            |           |      |      |      |           |
|     |платежам в бюджет       |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.5|Мониторинг планов       |мониторинг      |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |
|     |(программ)              |                |            |           |      |      |      |           |
|     |финансово-хозяйственной |                |            |           |      |      |      |           |
|     |деятельности            |                |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных           |                |            |           |      |      |      |           |
|     |предприятий             |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.6|Проведение заседаний    |заседания       |кол-во      |7          |8     |8     |8     |8          |
|     |межведомственной        |комиссии        |            |           |      |      |      |           |
|     |комиссии по  мобилизации|                |            |           |      |      |      |           |
|     |доходов в бюджет        |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.1.7|Организация             |рабочая станция |шт.         |-          |2     |-     |-     |2          |
|     |автоматизированного     |                |            |           |      |      |      |           |
|     |рабочего    места    для|                |            |           |      |      |      |           |
|     |взаимодействия         с|                |            |           |      |      |      |           |
|     |Государственной         |                |            |           |      |      |      |           |
|     |информационной  системой|                |            |           |      |      |      |           |
|     |о   государственных    и|                |            |           |      |      |      |           |
|     |муниципальных платежах  |                |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
| 3.2 |Доля задолженности    по   налоговым    и|%           |не более 5 |не    |не    |не    |не более 5 |
|     |неналоговым   доходам  по   отношению   к|            |           |более |более |более |           |
|     |поступлениям   налоговых  и   неналоговых|            |           |5     |5     |5     |           |
|     |доходов за отчетный год                  |            |           |      |      |      |           |
+-----+------------------------+----------------+------------+-----------+------+------+------+-----------+
|3.2.1|Проведение мониторинга  |аналитический   |да/нет      |да         |да    |да    |да    |да         |