Постановление Правительства Мурманской области от 27.07.2010 № 340-ПП/12

__________________

<*> По мероприятиям 1.4, 1.5, 1.13, 2.1 и 3.3 предусмотренные в 2011 году финансовые средства не были израсходованы.

<**> По мероприятиям 1.1, 1.7 – 1.12, 1.14, 2.2, 3.1 – 3.2, 3.4 предусмотренные в 2011 году финансовые средства частично не были израсходованы.

<***> Мероприятия, входящие в государственное задание ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области".

3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета

№ п/п	Наименование объектов, отраслей	Государственный заказчик (ГРБС)	Заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки строительства	Стоимость объекта, тыс. руб.	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
							Источники финансирования	2011-2015 годы	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объекты, финансируемые за счет средств областного бюджета, передаваемые местным бюджетам
Теплоснабжение
1.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения в п.г.т. Зеленоборский Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. г.п. Зеленоборский Кандалакшского района	3,6 Гкал/ч	2013	60 454,0	Всего	30 339,8	0	0	30 339,8	0	0
							ОБ	27 500,0	0	0	27 500,0	0	0
							МБ	2 839,8	0	0	2 839,8	0	0
2.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Зареченск Кандалакшского района, в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. с.п. Зареченск Кандалакшского района	3,2 Гкал/ч	2015                                 разработка ПСД	ПСД отсутствует	Всего	5 516,3	0	0	0	0	5 516,3
							ОБ	5 000,0	0	0	0	0	5 000,0
							МБ	516,3	0	0	0	0	516,3
3.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Пушной Кольского района, в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. с.п. Пушной Кольского района	6,8 Гкал/ч	2013	51 534,0	Всего	20 338,6	0	0	20 338,6	0	0
							ОБ	18 500,0	0	0	18 500,0	0	0
							МБ	1 838,6	0	0	1 838,6	0	0
4.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения н.п. Мокрая Кица Кольского района, в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. с.п. Пушной Кольского района	1,02 Гкал/ч	2014	ПСД отсутствует	Всего	17 932,1	0	0	0	17 932,1	0
							ОБ	16 311,0	0	0	0	16 311,0	0
							МБ	1 621,1	0	0	0	1 621,1	0
5.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения п.г.т. Кильдинстрой Кольского района, в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. г.п. Кильдинстрой Кольского района	0,8 Гкал/ч	2014	ПСД отсутствует	Всего	21 987,7	0	0	0	21 987,7	0
							ОБ	20 000,0	0	0	0	20 000,0	0
							МБ	1 987,7	0	0	0	1 987,7	0
6.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения            с. Тулома Кольского района, в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. с.п. Тулома Кольского района	15,7 Гкал/ч	2015	ПСД отсутствует	Всего	104 441,5	0	0	0	0	104 441,5
							ОБ	95 000,0	0	0	0	0	95 000,0
							МБ	9 441,5	0	0	0	0	9 441,5
7.	Реконструкция системы централизованного теплоснабжения с. Ена Ковдорского района,в т.ч. разработка ПСД	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. Ковдорский район	3,5 Гкал/ч	2014	ПСД отсутствует	Всего	36 715,6	0	0	0	36 715,6	0
							ОБ	33 000,0	0	0	0	33 000,0	0
							МБ	3 715,6	0	0	0	3 715,6	0
8.	Строительство муниципальной котельной на биотопливе в п.г.т. Умба	Минэнерго и ЖКХ МО	м.о. г.п. Умба Терского района	нужна корректура ПСД	2015	Стоимость будет определена после корректуры ПСД	Всего	8 697,5	0	0	0	0	8 697,5
							ОБ	8 000,0	0	0	0	0	8 000,0
							МБ	697,5	0	0	0	0	697,5

3.2. Нормативное правовое регулирование

№ п/п	Вид НПА	Краткая характеристика НПА	Ожидаемый срок утверждения НПА (квартал, год)
1	Постановление Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Утверждение нормативов потребления коммунальных услуг в Мурманской области	4 квартал 2012 года
2	Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Об утверждении нормативов тепловых потерь, запасов топлива и удельных расходов топлива	ежегодно

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию подпрограммы

Описание внешних рисков	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные отношения и отношения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства.	Несбалансированность финансирования	Своевременное принятие управленческих решений в части финансово-экономического планирования и выполнения программных мероприятий. Своевременное и обоснованное планирование сроков реализации мероприятий ДЦП. Своевременная подготовка и проведение конкурсных процедур, необходимых для реализации программных мероприятий.
		Недостаток квалифицированных кадров по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

                                                                                                                                                                                               тыс. руб.

Наименование	Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по подпрограмме:	11 789 904,5	778 671,3	1 690 267,7	2 268 289,4	3 992 519,6	3 060 156,5
в том числе за счет:
средств федерального бюджета:	519 421,7	196 503,1	322 918,6	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета:	1 227 954,9	324 510,2	179 076,1	215 019,2	235 330,2	274 019,2
средств местных бюджетов:	22 967,9	0,0	0,0	4 988,2	7 324,4	10 655,3
внебюджетных средств:	10 019 560,0	257 658,0	1 188 273,0	2 048 282,0	3 749 865,0	2 775 482,0
В том числе по государственным заказчикам
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	11 623 027,6	747 001,3	1 652 410,8	2 229 639,4	3 963 169,6	3 030 806,5
Инвестиции в основной капитал
Министерство труда и социального развития Мурманской области	18 600,0	0	9 300,0	9 300,0	0	0
Инвестиции в основной капитал
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	1 770,0	1 770,0	0	0	0	0
Инвестиции в основной капитал
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"	146 506,9	29 900,0	28 556,9	29 350,0	29 350,0	29 350,0
Инвестиции в основной капитал

6. Механизм реализации подпрограммы

6.1. Порядок управления реализацией подпрограммой

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, организация	Функция управления	Сроки
Правительство Мурманской области	Утверждение результатов работ по энергосбережению в области в целом и по подпрограмме стимулирования энергосбережения в отдельности за предыдущий год. Утверждение обоснованных изменений в планы предстоящего года	Во II квартале следующего за отчетным периодом года
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области	Выполнение функций государственного заказчика – координатора по реализации подпрограммы стимулирования энергосбережения. Конкурсный отбор на реализацию энергосберегающих проектов.  Подготовка предложений по корректировке подпрограммных  мероприятий	В течение всего срока реализации подпрограммы
Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мурманской области	Рассмотрение и принятие решений по ходу реализации подпрограммных мероприятий	В течение всего срока реализации подпрограммы
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области и администрации муниципальных образований	Выполнение функций государственного заказчика по реализации  региональной и муниципальных программ энергосбережения	В течение всего срока реализации подпрограммы
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"	Управление подпрограммой, в том числе координация работ по энергетическим обследованиям, формирование технико-экономических обоснований к энергосберегающим проектам, подготовка материалов для конкурсного отбора исполнителей по инвестиционным проектам, контроль за ходом реализации подпрограммы, оценка фактической энергоэффективности наиболее распространенных энергосберегающих мероприятий, мониторинг выполнения подпрограммы, регистрация мероприятий, осуществляемых по энергосервисным контрактам, расчет показателей по ключевым индикаторам подпрограммы	В течение всего срока реализации подпрограммы