Постановление Правительства Мурманской области от 27.07.2010 № 340-ПП/12

---------------------

<*> По мероприятиям 1.4, 1.5, 1.13, 2.1 и 3.3 предусмотренные в 2011 году финансовые средства не были израсходованы.

<**> По мероприятиям 1.1, 1.7 - 1.12, 1.14, 2.2, 3.1 - 3.2, 3.4 предусмотренные в 2011 году финансовые средства частично не были израсходованы.

<***> Мероприятия, входящие в государственное задание ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области".

<****> Порядок софинансирования программ в области энергосбережения учреждений областной собственности будет разработан в 2013 году.

Система целевых показателей в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" представлена в приложении № 1 к Программе.

3.1. Нормативное правовое регулирование

№ п/п	Вид НПА	Краткая характеристика НПА	Ожидаемый срок утверждения НПА  (квартал, год)
1	Постановление Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Утверждение нормативов потребления коммунальных услуг в Мурманской области	4 квартал 2012 года
2	Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	Об утверждении нормативов тепловых потерь, запасов топлива и удельных расходов топлива	ежегодно

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию программы

Описание внешних рисков	Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры, направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Изменение федерального законодательства, регулирующего бюджетные отношения и отношения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.	Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства.	Несбалансированность финансирования.	Своевременное принятие управленческих решений в части финансово-экономического планирования и выполнения программных мероприятий. Своевременное и обоснованное планирование сроков реализации мероприятий ДЦП. Своевременная подготовка и проведение конкурсных процедур, необходимых для реализации программных мероприятий.
		Недостаток квалифицированных кадров по направлению энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

тыс. руб.

Наименование	Всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по программе:	5 567 761,6	778 671,3	1 690 267,7	1 169 440,2	1 151 967,2	777 415,2
в том числе за счет:
средств федерального бюджета:	519 421,7	196 503,1	322 918,6	0,0	0,0	0,0
средств областного бюджета:	1 001 643,9	324 510,2	179 076,1	166 019,2	166 019,2	166 019,2
внебюджетных средств:	4 046 696,0	257 658,0	1 188 273,0	1 003 421,0	985 948,0	611 396,0
В том числе по государственным заказчикам
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	5 400884,7	747 001,3	1 652410,8	1 130 790,2	1 122 617,2	748 065,2
Инвестиции в основной капитал
Министерство труда и социального развития Мурманской области	18 600,0	0,0	9 300,0	9 300,0	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области	1 770,0	1 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в основной капитал
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"	146506,9	29900,0	28556,9	29350,0	29350,0	29350,0
Инвестиции в основной капитал

6. Механизм реализации программы

6.1. Порядок управления реализацией программы

Исполнительный орган государственной власти Мурманской области, организация	Функция управления	Сроки
Правительство Мурманской области	Утверждение результатов работ по энергосбережению в области в целом и по программе энергосбережения в отдельности за предыдущий год. Утверждение обоснованных изменений в планы предстоящего года.	во II квартале следующего за отчетным периодом года
Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области	Выполнение функций государственного заказчика - координатора по реализации программы энергосбережения. Конкурсный отбор на реализацию энергосберегающих проектов.  Подготовка предложений по корректировке программных  мероприятий.	в течение всего срока реализации программы
Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мурманской области	Рассмотрение и принятие решений по ходу реализации программных мероприятий.	в течение всего срока реализации программы
Исполнительные органы государственной власти Мурманской области и администрации муниципальных образований	Выполнение функций государственного заказчика по реализации  региональной и муниципальных программ энергосбережения.	в течение всегосрока реализациипрограммы
ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области"	Управление программой, в том числе координация работ по энергетическим обследованиям, формирование технико-экономических обоснований к энергосберегающим проектам, подготовка материалов для конкурсного отбора исполнителей по инвестиционным проектам, контроль за ходом реализации программы, оценка фактической энергоэффективности наиболее распространенных энергосберегающих мероприятий, мониторинг выполнения программы, регистрация мероприятий, осуществляемых по энергосервисным контрактам, расчет показателей по ключевым индикаторам программы.	в течение всего срока реализациипрограммы

6.2. Контроль за ходом исполнения программы

Систему организации управления и контроля за исполнением программы осуществляют:

Правительство Мурманской области утверждает итоговые результаты исполнения программы за предыдущий отчетный период, утверждает изменения и дополнения, рекомендуемые для внесения в программу.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (далее - Государственный заказчик) является государственным заказчиком - координатором программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения программы, осуществляет координацию исполнения государственными заказчиками конкретных мероприятий программы.

Государственный заказчик осуществляет систематический контроль за исполнением программы на основании анализа отчетов заказчиков программы и заключений ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области".

По итогам представленной информации Государственный заказчик подготавливает (в случае необходимости) предложения по корректировке программы и действиям, которые необходимо совершить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти Мурманской области в целях эффективной реализации программы, а также составляет сводный отчет о ходе исполнения программы.

Координационный совет по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Мурманской области (далее - координационный совет) является коллегиальным межведомственным органом управления процессом энергосбережения в области, ответственным за принятие решений по выполнению программы, требующих взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, координацию выполнения муниципальных программ энергосбережения. В состав координационного совета по энергосбережению включены представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти Мурманской области, а также ресурсоснабжающих организаций.

Исполнительные органы государственной власти Мурманской области, администрации муниципальных образований осуществляют функции государственных заказчиков по отраслевым направлениям и муниципальным программам энергосбережения.

ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области" - специализированная организация, осуществляющая управление программой, в том числе координацию работ по энергетическим обследованиям, формирование технико-экономических обоснований к энергосберегающим проектам, подготовку материалов для конкурсного отбора исполнителей по инвестиционным проектам, контроль за ходом реализации программы, оценку фактической энергоэффективности наиболее распространенных энергосберегающих мероприятий, мониторинг выполнения программы, регистрацию мероприятий, осуществляемых по энергосервисным контрактам, расчет показателей по ключевым индикаторам программы.

ГБУ "Агентство энергетической эффективности Мурманской области" во II квартале года, следующего за отчетным, формирует базовые показатели программы по результатам отчетного года и представляет их Государственному заказчику на утверждение.

Государственный заказчик ежегодно составляет и представляет в Министерство экономического развития Мурманской области заявку на финансирование ДЦП в сроки, предусмотренные законодательством о бюджетном процессе.

Государственный заказчик ежегодно, до 1 февраля, направляет в Министерство экономического развития Мурманской области доклады о ходе работ по программе и об эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.

7. Оценка эффективности программы

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года в части сокращения энергоемкости ВРП, развития новых источников энергии на базе возобновляемых ресурсов, создания условий для повышения уровня и качества жизни населения за счет сокращения темпов роста расходов на коммунальные услуги.

Методика оценки планируемой эффективности программы представлена в приложении № 2 к программе.

Приложение № 1

к Программе

Целевые показатели

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для        региональных программ энергосбережения и    повышения             энергетической        эффективности	кгу.т./тыс. руб.	41,95	38,9	35,5	32,0	31,5	30,9	30,4	29,2	28,05	27,47	26,90	26,32	25,75	25,17
А.2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Мурманской области	%	39,7	41,3	87,2	99,25	99,72	99,82	100	100	100	100	100	100	100	100
А.3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Мурманской области	%	9,9	11,7	14,4	18,49	26,66	46,3	64	87,2	100	100	100	100	100	100
А.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Мурманской области	%	12,1	13,2	23,1	43,6	44,63	48,2	79,8	98,4	100	100	100	100	100	100
А.5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Мурманской области	%	0 <*>	0<*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>	0<*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>	0 <*>
А.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	841	3364	0	0	0	0	0	0	0	0
А.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и  (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Мурманской области	%	21	21	21	21	21,1	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
А.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	0	0	0	0	72,8	97,8	97,7	97,7	96,4	97	97	97	97	97
А.9	Доля малоимущих граждан, в отношении которых предоставлена финансовая поддержка на установку приборов учета используемых энергоресурсов	%	0	0	0	0	0	25	50	50	50	50	50	50	50	50
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.   МВт.ч	0	0	0	2	49	73	103	81	75	1,42	1,42	0,71	0,71	0,71
B.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс.   рублей	0	0	0	2450	60025	89485	126175	99225	91875	1740	1740	870	870	870
B.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.   Гкал	0	0	0	5	70	200	235	210	185	3,58	3,58	1,79	1,79	1,79
B.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.   рублей	0	0	0	7500	105000	300000	352000	315000	277500	5370	5370	2685	2685	2685
B.5	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.  куб. м	0	0	0	100	3001	3150	3300	3200	3020	60	60	30	30	30
B.6	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.   рублей	0	0	0	1350	40544	42557	44584	43233	40801	810	810	405	405	405
B.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.   куб. м	0 <*>	0<*>	0 <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>
B.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.   рублей	0 <*>	0<*>	0 <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Мурманской области	%	32	40	52	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.2	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Мурманской области	%	1	5	34	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.3	Доля объемов воды,    потребляемой БУ,      расчеты за которую    осуществляются с      использованием        приборов учета, в     общем объеме воды,    потребляемой БУ на    территории Мурманской области	%	1	11	46	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C.4	Доля объемов          природного газа,      потребляемого БУ,     расчеты за который    осуществляются с      использованием        приборов учета, в     общем объеме          природного газа,      потребляемого БУ на   территории Мурманской области	%	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>
C.5	Доля расходов бюджета Мурманской области на обеспечение           энергетическими       ресурсами БУ (для     сопоставимых условий)	%	2	1,99	1,98	1,96	1,9	1,84	1,79	1,74	1,68	1,45	1,35	1,27	1,2	1,15
C.6	Доля расходов бюджета Мурманской области на обеспечение           энергетическими       ресурсами БУ (для     фактических условий)	%	2	2,01	1,99	1,94	1,89	1,82	1,76	1,71	1,63	1,42	1,32	1,25	1,18	1,11
C.7	Динамика расходов бюджета Мурманской области на обеспечение энергетическими       ресурсами БУ (для фактических условий)	млн. руб.	4	4	7,7	8	19	27	22	20	30	81	16	50	27	26,7
C.8	Динамика расходов     бюджета Мурманской    области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн. руб.	4	4	4	7,7	23,1	23,1	19,2	19,3	23,1	19,3	38,5	30,9	26,9	39
C.9	Доля расходов бюджета Мурманской области на предоставление        субсидий организациям коммунального         комплекса на          приобретение топлива	%	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
C.10	Динамика расходов     областного бюджета на предоставление        субсидий организациям коммунального         комплекса на          приобретение топлива	млн. руб.	20,9	20,9	20,7	20,1	19,5	18,8	18,2	17,6	16,9	16,3	15,9	15,4	15	14,7
C.11	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета       Мурманской области, в общем объеме БУ, в    отношении которых     проведено обязательное энергетическое        обследование	%	0	0	0	0	0	21	43	65	86	93	99	100	100	100
C.12	Число энергосервисных договоров             (контрактов),         заключенных           государственными      заказчиками	шт.	0	0	0	0	0	59	85	118	118	118	118	118	118	118
C.13	Доля государственных  заказчиков в общем    объеме государственных заказчиков,           заключивших           энергосервисные договоры (контракты)	%	0	0	0	0	0	47	67	94	94	96	98	100	100	100
C.14	Доля товаров, работ,  услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с        требованиями          энергетической        эффективности, в общем объеме закупаемых     товаров, работ, услуг для государственных   нужд	%	0	0	3	3	3	5	10	12	15	45	60	75	90	100
C.15	Удельные расходы      областного бюджета на предоставление        социальной поддержки  гражданам по оплате   жилого помещения и    коммунальных услуг на одного человека	тыс. руб. / чел.	0,59	0,585	0,58	0,563	0,545	0,527	0,51	0,493	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов ЭЭ,  потребляемой в жилых  домах (за исключением многоквартирных домов),расчеты за которую осуществляются сиспользованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ,      потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Мурманской области	%	70	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Мурманской области	%	27,53	33,06	49,51	57,28	87,6	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.3	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Мурманской области	%	94	96	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Мурманской области (за исключением многоквартирных домов)	%	1,4	1,8	2,1	30	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.5	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с      использованием коллективных          (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Мурманской области	%	5,3	10	17,5	46,79	81,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются сиспользованием приборов учета, вобщем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Мурманской области	%	0	0	0	30	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Мурманской области	%	11,51	14,47	20,55	38,8	81,98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.8	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Мурманской области	%	11,3	12	13	35	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100
D.9	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Мурманской области	%	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Мурманской области	%	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>
D.11	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	0	1800	3620	5440	7270	7270	7270	7270	7270	7270	7270
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Мурманской областью	шт.	0  <**>	0 <*>	0  <**>	0  <**>	0  <**>	0  <**>	0  <**>	0 <**>	0  <**>	0  <**>	0  <**>	0  <**>	0  <**>	0  <**>
E.2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Мурманской областью, в отношении которого     проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0 <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>	0  <*>