Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 494-ПП

2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы),

степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели

Таблица 4.

№ п/п	Цель, задачи и показатели     (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						Источник данных	Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)
			Отчетный год	Текущий год	На конец года реализации Программы
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры
Доля протяженности обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения		%	100	100	100	100	100	100	Ведомственный мониторинг
Доля протяженности участков автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция "***>		%	6,97	7,05	7,82	7,82	8,55	10,03	Ведомственный мониторинг
1.	Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области.
1.1.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, на которых выполнен ремонт	км	10,5	36,1	45,0	65,0	32,0	60,0	Ведомственный  мониторинг	20
1.2.	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования  регионального или межмуниципального значения, на которых выполнена реконструкция (по факту ввода объекта в эксплуатацию)	км	10,1	1,8	15,55	0,0	15,0	30,1	Ведомственный  мониторинг	20
1.3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных  дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения   "****>	%	75,0	74,0	70,0	70,0	70,0	70,0	Ведомственный мониторинг	10
1.4.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	%	65	67	69	71	73	75	Ведомственный мониторинг	10
2.	Задача 2.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мурманской области
2.1	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	905	905	905	905	905	905	Ведомственный мониторинг	10
2.2.	Площадь проезжей части автодорог общего пользования местного значения, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий	тыс. м2	-	416,1	303,4	284,5	460,0	430,0	Ведомственный  мониторинг	10
2.3.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние за счет субсидий	ед.	-	-	67	67	67	67	Ведомственный  мониторинг	10
2.4.	Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в рамках программы	ед.	-	-	-	1	-	-	Ведомственный  мониторинг	10
"***>   Базовым годом для расчета показателя является 2000 год (таблица 3).
"****>   Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Ответственным за показатели цели и задач является Министерство транспорта и связи Мурманской области.

3. Перечень программных мероприятий

Таблица 5.

№ п/п		Цель, задачи,    программные мероприятия			Срок выполнения (квартал, год)	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
						всего	2012	2013	2014	2015	Наименование	2012	2013	2014	2015
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры
Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области
1.		Содержание автодорог			2012-2015	Всего 1 581 804,8	395 451,2	395 451,2	395 451,2	395 451,2	Протяженность сети, км	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8	По итогам конкурсного отбора По итогам конкурсного отбора
2.		Содержание искусственных сооружений			2012-2015	Всего 316 995,2	79 248,8	79 248,8	79 248,8	79 248,8	Протяженность сооружений, п.м	8 166,7	8 166,7	8 166,7	8 166,7
3.		Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных дорог			2012-2015	Всего 160 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	Протяженность сети, км	2 035,8	2 035,8	2 035,8	2 035,8
4.		Ремонт автодорог и искусственных сооружений на них			2012-2015	Всего 2 151 446,1	508 092,4	698 920,6	325 030,9	619 402,2	Объемы работ, км	45,0	65,0	32,0	60,0
5.		Капитальный ремонт автодорог и искусственных сооружений на них			2012-2015	Всего 290 214,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	140 214,0	Протяженность участка работ, км	15,0	15,0	15,0	15,0
											Техническая готовность,  %	35	49	62	100
6.		Реконструкция автодороги Никель - Приречный - автодорога Лотта", км 30 - км 46			2010-2015	Всего 365 116,1	19 823,9	-	-	345 292,2	Протяженность участка работ, км	15,1	-	-	15,1
											Техническая готовность,  %	43	-	-	100
7.		Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти–КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 100 - км 115			2008-2012	Всего 236 250,4	236 250,4	-	-	-	Протяженность участка работ, км	15,00	-	-	-
											Техническая готовность,  %	100	-	-	-
8.		Реконструкция автодороги  Кандалакша - Алакуртти – КПП "Салла" (а/д "Салла"),  км 115 - км 130			2012-2014	Всего 912 993,2, в том числе:	4 944,7	214 079,4	693 969,1	-	Протяженность участка работ, км	15,0	15,0	15,0	-
						ОБ  908 048,5	-	214 079,4	693 969,1	-
											Техническая готовность,  %	0,5	43	100	-
						ВБС 4 944,7	4 944,7	-	-	-
9.		Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти – КПП "Салла"  (а/д "Салла"),  км 130 - км 145			2015-2016	Всего 200 000,0	-	-	-	200 000,0	Протяженность участка работ, км					По итогам конкурсного отбора
											Техническая готовность,  %	-	-	-	20
10.		Реконструкция автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта" (а/д "Лотта"), км 176 - км 231. V очередь км 218-231, IV пусковой комплекс "Мостовой переход на 229 км"			2012	Всего 8 000,0	8 000,0	-	-	-	Протяженность участка работ, км	0,55	-	-	-
											Техническая готовность,  %	100	-	-	-
11.		Проектно - изыскательские и прочие работы			2012-2015	Всего 43 750,0	13 750,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Количество отчетов о результатах ПИР, ед.	1	1	1	1
12.		Приобретение основных средств для осуществления дорожной деятельности			2012	Всего 250,0	250,0	-	-	-	Количество, ед.	1	-	-	-
13.		Обеспечение сохранности автодорог  -приобретение передвижного поста весового контроля			2012	Всего 2 887,0	2 887,0	-	-	-	Количество приобретенных постов весового контроля, ед.	1	-	-	-
Итого по Задаче 1						6 269 706,8	1 358 698,4	1 487 700,0	1 593 700,0	1 829 608,4
в т.ч. областной бюджет						6 269 706,8	1 358 698,4	1 487 700,0	1 593 700,0	1 829 608,4
	в т.ч. Дорожный фонд					6 269 706,8	1 358 698,4	1 487 700,0	1 593 700,0	1 829 608,4
			в т.ч. внебюджетные средства			4 944,7	4 944,7	-	-	-
Задача 2.  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мурманской области
14.		Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автодорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов			2012-2015	Всего 800 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий, тыс. м2	180,0	180,0	180,0	180,0	По итогам конкурсного отбора
											Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние за счет субсидий, ед.	67	67	67	67
15.		Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)			2012-2015	Всего 918 669,1	95 290,9	225 529,8	323 256,8	274 591,6	Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий, тыс. м2	88,4	190,0	280,0	250,0	По итогам конкурсного отбора
16.		Субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области			2012	Всего 31 909,0	31 909,0	-	-	-	Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние за счет субсидий, тыс. м2	35,0
17.		Реконструкция автомобильного подъезда к селу Ковдозеро от автомобильной дороги Кандалакша - Зареченск			2013	Всего 67 064,0, в том числе:	-	67 064,0	-	-	Протяженность автомобильных дорог, км	-	2,9	-	-	По итогам конкурсного отбора
						ОБ  35 923,8	-	35 932,8	-	-
						МБ   1 891,2	-	1 891,2	-	-
						ФБ 29 240,0	-	29 240,0	-	-
Итого по Задаче 2						1 817 642,1	327 199,9	492 593,8	523 256,8	474 591,6
областной бюджет						1 786 510,9	327 199,9	461 462,6	523 256,8	474 591,6
в т.ч.		межбюджетные трансферты				1 786 510,9	327 199,9	461 462,6	523 256,8	474 591,6
		в т.ч. Дорожный фонд				1 754 601,9	295 290,9	461 462,6	523 256,8	474 591,6
местный бюджет						1 891,2	0,0	1 891,2	0,0	0,0
федеральный бюджет						29 240,0	0,0	29 240,0	0,0	0,0
Всего по Программе, в том числе						8 087 348,9	1 685 898,3	1 980 293,8	2 116 956,8	2 304 200,0
областной бюджет						8 056 217,7	1 685 898,3	1 949 162,6	2 116 956,8	2 304 200,0
		в т.ч. Дорожный фонд				8 024 308,7	1 653 989,3	1 949 162,6	2 116 956,8	2 304 200,0
				в т.ч. внебюджетные средства		4 944,7	4 944,7
местный бюджет						1 891,2	0,0	1 891,2	0,0	0,0
федеральный бюджет						29 240,0	0,0	29 240,0	0,0	0,0