Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 494-ПП

(Таблица 5   в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 28.08.2013 № 486-ПП)

Для реализации поставленной цели Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить на допустимом уровне содержания 2 035,8 км автодорог и 8 166,7 п.м искусственных сооружений.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

Реализация мероприятий позволит выполнить ремонт 202,0 км автодорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

В рамках Программы продолжается начатый в 2010 году капитальный ремонт автодороги Умба - Варзуга, км 54 - км 69 с выполнением к концу 2014 года 62% объема работ и их окончанием в 2015 году (ввод в эксплуатацию 15 км автодороги с усовершенствованным покрытием из черного щебня).

4. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

В рамках Программы планируется завершение работ по реконструкции автодорог Никель - Приречный - а/д "Лотта" (км 30 - км 46), "Салла" (км 100 - км 115) и мостового перехода на км 229 автодороги "Лотта".

Реконструкция участка автодороги "Салла" км 115 - км 130 и ввод его в эксплуатацию планируется в 2013 - 2014 годах.

Реконструкция участка автодороги "Салла" км 130 - км 145 и ввод его в эксплуатацию планируется в 2015 - 2016 годах.

В рамках мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, в частности по обеспечению сохранности автодорог, планируется приобретение сервера и программного обеспечения для обработки данных передвижной лаборатории и приобретение передвижного пункта весового контроля.

5. Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования).

Реализация мероприятий позволит оказать финансовую поддержку (субсидии) 36 муниципальным образованиям в части софинансирования расходов на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, тем самым повысив безопасность жизнедеятельности жителей региона.

Также в 2013 году планируется выполнить реконструкцию автоподъезда к селу Ковдозеро.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления субсидий на основании Соглашений. Правила, формы Соглашений, отчетов и заявок приведены в приложениях к Программе.

3.1. Перечень объектов капитального строительства,

финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы

Таблица 6.

№ п/п	Наименование объектов, отраслей	Государст-венный заказчик	Заказчик -застройщик	Проектная мощность, км	Сроки строительства	Стоимость объекта, тыс. руб.	Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей
							источники финансирования	2012 год факт	2013 год	2014 год	2015 год
Отрасль - дорожное хозяйство
1.	Реконструкция автодороги Никель - Приречный - автодорога "Лотта", км 30 - км 46	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	Мурманскавтодор	15,1	2012-2017	395 118,8	всего  19 823,9 ОБ  19823,9		19 823,9	-	-
2.	Реконструкция автодороги Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 100 - км 115	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	Мурманскавтодор	15	2010-2012	219 980,3	всего  219 980,3 ОБ  219 980,3	219 980,3	-	-	-
3.	Реконструкция автодороги  Кандалакша - Алакуртти - КПП "Салла" (а/д "Салла"), км 115 - км 130	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	Мурманскавтодор	15	2013-2016	908 048,5	всего  580435,5 ОБ  575490,8 ВБС      4 944,7		27 071,1	271372,0	281992,4
4.	Реконструкция автомобильной дороги Кола - Верхнетуломский - КПП "Лотта" (а/д "Лотта"), км 176 - км 231. V очередь км 218-231, IV пусковой комплекс. "Мостовой переход на 229 км"	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	Мурманскавтодор	0,55	2012	8 507,4	всего  8 507,5 ОБ  8 507,5	2 637,4	5 870,0	-	-
5.	Реконструкция автомобильного подъезда к селу Ковдозеро от автомобильной дороги Кандалакша - Зареченск	администрация м.о. Кандалакшский р-н	администрация м.о. Кандалакшский  р-н	2,924	2013	67 064,0	всего   67 064,0 ФБ   29 240,0 ОБ   35 932,8 МБ     1 891,2	-	всего 67 064,0 ОБ     35 932,8	-	-
6.	Реконструкция путепровода через ж/д на км 2+125 автоподъезда г. Полярные Зори	администрация м.о г. Полярные Зори	администрация м.о г. Полярные Зори		2013-2015	194 128,1	всего   194 128,1 ОБ   164 484,8 МБ     29 643,4		всего 27 932,3 ОБ 23 667,0	всего 89 365,1 ОБ 75 719,1	всего 76 830,7 ОБ 65 098,7
7.	Проектно-изыскательские и прочие работы	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	Мурманскавтодор	-	2012-2015	22 689,0	всего   22 689,0 ОБ   22 689,0	1 689,0	1 000,0	10 000,0	10 000,0
	Итого					1 835 936,1	всего 1 112 628,3 ФБ         29 240,0 ОБ    1 046 909,0 МБ       31 534,6 ВБС       4 944,7	всего 224306,7 ОБ 224306,7	всего 148 761,3 ОБ 108 420,1	всего 370 737,1 ОБ 357 091,1	всего 368 823,1 ОБ 357 091,1"

(Таблица 6   в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 28.08.2013 № 486-ПП)

3.2. Нормативное правовое регулирование

Таблица 7.

№ п/п	Вид НПА	Краткая характеристика НПА	Ожидаемый срок утверждения НПА  (квартал, год)
1.	Постановление Правительства Мурманской области	Об утверждении Правил предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием	IV квартал 2012 года
2.	Постановление Правительства Мурманской области	Об утверждении Правил предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (за исключением проектирования) в отношении автодорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	IV квартал 2012 года
3.	Постановление Правительства Мурманской области	Об утверждении Правил предоставления в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области	IV квартал 2012 года

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

Таблица 8.

Описание внешних  рисков	Механизмы   минимизации  негативного  влияния внешних факторов	Описание и оценка внутренних рисков	Меры,     направленные на снижение внутренних рисков
1	2	3	4
Изменение федерального законодательства	Оперативное реагирование в части внесения изменений в региональное законодательство	Временные затраты на внесение изменений в ДЦП и в областной бюджет в случае изменения объемов финансирования и мероприятий ДЦП. Как следствие - позднее заключение государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ, имеющих сезонный характер, выполнение которых возможно до 15 октября. Перенос сроков окончания работ на следующий год влечет за собой увеличение стоимости объекта (ориентировочно на 5%)	Формирование мероприятий и проведение торговых процедур по всем мероприятиям ДЦП должно проводиться в I квартале текущего года

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование из федерального, местного и областного бюджетов, и в том числе из Дорожного фонда.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 6 748 930,3 тыс. руб.:

Таблица № 9

тыс. руб.

Источник финансирования	Всего	В том числе по годам реализации Программы
		2012	2013	2014	2015
Всего по Программе:	6 748 930,3	1 505 127,3	1 863 386,6	1 620 563,2	1 759 853,3
в том числе за счет:
средств областного бюджета	6 688 155,8	1 505 127,3	1 827 990,1	1 606 917,1	1 748 121,3
средств федерального бюджета	29 240,0		29 240,0
средств муниципальных бюджетов	31 534,6	0,0	6 156,5	13 646,1	11 732,0
средств государственных внебюджетных фондов
иные внебюджетные средства	4 944,7		4 944,7
В том числе по государственным заказчикам
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области	6 748 930,3	1 505 127,3	1 863 386,6	1 620 563,2	1 759 853,3
Инвестиции в основной капитал	1 785 533,4	224 306,7	148 761,3	370 737,1	368 823,1

В случае выделения субсидий из федерального бюджета соответственно уменьшается объем средств областного бюджета на сумму предоставленных субсидий, а также корректируются перечень объектов и объемы работ.

 (Раздел 5  в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 28.08.2013 № 486-ПП)

6. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство  транспорта  и  дорожного   хозяйства Мурманской области. (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 № 227-ПП)

Министерство  транспорта  и  дорожного   хозяйства Мурманской области: (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 № 227-ПП)

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий Программы и корректирует планы реализации Программы;

- предоставляет в Министерство экономического развития Мурманской области и Министерство финансов Мурманской области информацию о ходе реализации Программы;

- по завершении реализации Программы предоставляет доклад о ее выполнении, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерство экономического развития и Министерство финансов Мурманской области;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы – Мурманскавтодор и муниципальные образования Мурманской области. Исполнители осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ по каждому мероприятию.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Мурманской области (субсидии) предоставляются в целях и объемах, предусмотренных перечнем мероприятий Программы, в соответствии с Правилами предоставления субсидий, на основании Соглашений. Правила, формы Соглашений, отчетов и заявок приведены в приложениях к Программе.

Программа реализуется в один этап - 2012 - 2015 годы.

7. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 19.07.2012 № 359-ПП) по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий Программы (результативность Программы);

- оценка полноты финансирования Программы.

1. Оценка достижения плановых значений индикаторов Программы рассчитывается по формуле:

                      _{+      +           -      -}

                Ф_n / П_n + П_n / Ф_n

ДИП = ^{________________________________ ,}

                              n

где:

ДИП - достижение плановых индикаторов;

           ₊

Ф_n  - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост (программа направлена на рост значения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровня рождаемости);

           ₊

П_n  - планируемое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на рост;

           _-

Ф_n  - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на уменьшение (программа направлена на снижение значения индикатора по сравнению с текущим, например, снижение уровня смертности);

           _-

П_n  - планируемое в отчетном году значение индикатора n для индикаторов с ориентацией на уменьшение;

n - количество индикаторов Программы.

2. Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, по которым Программой предусмотрено финансирование):

                SUMPфакт (i)/Pплан (i)

,

i

ПФ =                        

где:

Р_факт (i) - фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию Программы за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в Программе);

Р_план (i) - плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в ДЦП);