Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 05.10.2015 № 939

4. Обоснование ресурсного обеспечения

государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы осуществляется из средств федерального бюджета, средств краевого бюджета и средств местных бюджетов.

На период с 2016 по 2021 годы при определении ресурсного обеспечения государственной программы применен планово-расчетный метод в ценах 2015 года. Объем финансовых ресурсов из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете.

Объемы финансового обеспечения государственной программы из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.

Привлечение средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295.

Субсидии из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства субсидий из федерального бюджета, предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Цели предоставления субсидий, софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидий из федерального бюджета, определяются исходя из целей, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Уровень финансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края составляет 95 процентов, за исключением уровня софинансирования в рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной программы, который составляет 70 процентов.

Объем финансовых ресурсов из средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы определен исходя из установленных условий софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими полномочий по вопросам местного значения.

Сведения об общем объеме финансирования государственной программы приведены в таблице N 21.

Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы

Таблица N 21

Год реализации	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
2016 год	45696484,3	29755,00	45606021,2	60708,1
2017 год	45735820,9	31790,40	45643322,4	60708,1
2018 год	45735820,9	31790,40	45643322,4	60708,1
2039 год	45735820,9	31790,40	45643322,4	60708,1
2020 год	45735820,9	31790,40	45643322,4	60708,1
2021 год	45735820,9	31790,40	45643322,4	60708,1
Всего по основным мероприятиям	274375588,8	188707,00	273822633,2	364248,6

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Краснодарского края

в сфере реализации государственной программы

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы	Значение показателя объема (качества) услуги (работы)						Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
	единица измерения	2016 год		2017 год		2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3		4		5	6	7	8
Услуга 1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 1.1 "Число обучающихся"	человек	75		75		75	20426,9	19724,7	19724,7
Показатель 1.2 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	80
Услуга 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 2.1 "Число обучающихся" человек		50		50		50	18503,3	17867,2	17867,2
Услуга 3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель 3.1 "Число обучающихся" человек		25		25		25	7328,1	7076,1	7076,1
Услуга 4. Содержание детей
Показатель 4.1 "Число обучающихся"	человек	75		75		75	45342,3	43783,5	43783,5
Услуга 5. Организация питания обучающихся
Показатель 5.1 "Число обучающихся"	человек	180
Услуга 6. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель 6.1 "Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении первой 1 ступени общего образования"	процент	100
Показатель 6.2 "Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования"
Показатель 6.3 "Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана"
Показатель 6.4 "Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги"
Показатель 6.5 "Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования"
Услуга 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 7.1 "Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования по завершении первой ступени общего образования"	процент	100
Показатель 7.2 "Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования"
Показатель 7.3 "Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана"
Показатель 7.4 "Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги"
Показатель 7.5 "Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования"
Услуга 8. Содержание детей
Показатель 8.1 "Число обучающихся"	человек	180					-	-	-
Мероприятие 2.10 "Финансовое обеспечение оказания государственных услуг на предоставление основного общего, среднего общего образования государственными казенными образовательными учреждениями Краснодарского края"	человек	255		75		75	91600,6	88451,5	88451,5
	процент	100		0		0
Услуга 9. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 9.1 "Количество сопровождаемых для организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий"	человек	700		700		700	50482,30	50482,3	50482,3
Показатель 9.2 "Количество действующих человеко-курсов"	человеко-курс	14300		14300		11800	2403,60	2403,6	2403,6
Услуга 10. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса и научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель 10.1 "Число обучающихся"	человек		7003	7023		7043	9536,9	9536,9	9536,9
Услуга 11. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Показатель 11.1 "Количество участников"	человек	8620		8620		8620	2345,0	2345,0	2345,0
Услуга 12. Организация мероприятий
Показатель 12.1 "Количество проведенных мероприятий"	штук	66		66		66	46640,2	46640,2	46640,2
Показатель 12.2 "Количество участников"	человек	6500		6660		6820
Услуга 13. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 13.1 "Количество проведенных консультаций"	штук	28		28		28	19352,1	19352,1	19352,1
Показатель 13.2 "Количество отчетов, составленных по результатам работы"	штук	25		25		25
Услуга 14. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 14.1 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	0,39		0,39		0,39	2990,1	2990,1	2990,1
Услуга 15. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 15.1 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	0,21		0,22		0,23	3496,5	3496,5	3496,5
Услуга 16. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 16.1 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	3,38		3,38		3,39	5119,4	5119,4	5119,4
Услуга 17. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 17.1 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	1,28		1,28		1,29	3665,4	3665,4	3665,4
Услуга 18. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 18.1 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	100		100		100	155395,2	155395,2	155395,2
Показатель 18.2 "Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий"
Показатель 18.3 "Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги"
Услуга 19. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 19.1 "Число обучающихся"	человек	8285		8285		8285	40232,2	40232,2	40232,2
Услуга 20. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 20.1 "Реализация программ дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий"	человеко-час	24000		24000		24000	16791,1	16791,1	16791,1
Услуга 21. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 21.1 "Число обучающихся"	человек	380		380		380	43752,5	43752,5	43752,5
Услуга 22. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель 22 "Число обучающихся"	человек	160		160	160		23000,3	23000,3	23000,3
Услуга 23. Содержание детей
Показатель 23.1 "Число обучающихся"	человек	540		540	540		98745,7	98745,7	98745,7
Услуга 24. Организация питания обучающихся
Показатель 24.1 "Число обучающихся"	человек	6620		6620	6620		170386,4	170386,4	170386,4
Услуга 25. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель 25.1 "Физические лица с ограниченными возможностями от 3 до 7 лет"	человек	27		27	27		10780,1	10780,1	10780,1
Услуга 26. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель 26.1 "Число обучающихся"	человек	7695		7695	7695		1688080,1	1688080,1	1688080,1
Услуга 27. Содержание детей
Показатель 27.1 "Число обучающихся"	человек	2556		2556	2556		85200,6	85200,6	85200,6
Мероприятие 2.11 "Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования и науки Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей"	человек	32210		32390	32570		2515222,4	2517316,5	2517316,5
	человеко-курс	14300		14300	11800
	штук	119		119	119
	процент	100		100	100
Услуга 28. Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
Показатель 28.1 "Число обучающихся"	человек	7503		7503	7503		77048,5	77296,0	77720,0
Услуга 29. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель 29.1 "Число обучающихся"	человек	6		6	6		12,2	12,2	12,2
Услуга 30. Организация питания обучающихся
Показатель 30.1 Число обучающихся"	человек	19511		19511	19511		145182,9	145843,2	146170,6
Услуга 31. Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования
Показатель 31.1 "Число обучающихся"	человек	0		0	25		0	0	35,5
Услуга 32. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 32.1 Число обучающихся	человек	700		700	700		1986,6	1986,6	1986,6
Услуга 33. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель 33.1 "Число обучающихся"	человек	2000		1000	0		11580,2	5790,1	0
Услуга 34. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Показатель 34.1 "Число обучающихся"	человек	328		328	328		24036,4	24187,1	24314,4
Услуга 35. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
Показатель 35.1 "Число обучающихся"	человек	18871		18871	18871		1409126,6	1414967,1	1420133,6
Услуга 36. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
Показатель 36.1 "Число обучающихся"	человек	312		312	312		21679,0	22241,3	22799,2
Услуга 37. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Показатель 37.1 "Число обучающихся"	человек	29301		29301	29301		2059833,2	2059833,2	2059833,2
Услуга 38. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
Показатель 38.1 "Число обучающихся"	человек	1719		1719	1719		85729,4	85729,4	85729,4
Услуга 39. Содержание детей
Показатель 39.1 "Число обучающихся"	человек	2341		2341	2341		221414,2	222068,7	223004,8
Мероприятие 5.1 "Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования и науки Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения, государственного задания на оказание государственных, услуг по предоставлению среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования"	человек	50531		50531	50531		4057632,2	4057632,2	4057632,2
Услуга 40. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 40.1 "Количество отчетов, составленных по результатам работы"	штук	1648		1648	1648		39325,6	39325,6	39325,6
Услуга 41. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 41.1 "Количество проведенных экспертиз"	штук	19010		19010	19010		6608,9	6608,9	6608,9
Услуга 42. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 42.1 "Количество разработанных документов"	штук	1146		1146	1146		1428,7	1428,7	1428,7
Показатель 42.2 "Количество проведенных консультаций"	штук	10857		10857	10857		11826,3	11826,3	11826,3
Услуга 43. Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования
Показатель 43.1 "Число обучающихся"	человек	73215		73215	73215		7633,6	7633,6	7633,6
Услуга 44. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
Показатель 44.1 "Количество проверенных и принятых отчетов"	штук	15474		15474	15474		50898,5	50898,5	50898,5
Услуга 45. Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти
Показатель 45.1 "Количество подготовленных и предоставленных в министерство финансов Краснодарского края отчетов"	штук	461		461	461		24017,7	24017,7	24017,7
Услуга 46. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
Показатель 46.1 "Количество подготовленных и предоставленных в министерство финансов Краснодарского края отчетов"	штук	93		93	93		4612,7	4612,7	4612,7
Мероприятие 6.3 "Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, за исключением образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования"	штук	36847		36847	36847		146352,0	146352,0	146352,0
	человек	73215		73215	73215
Услуга 47. Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение)
Показатель 47.1 "Количество макетов, подготовленных к изданию (журнал "Наука Кубани" и сборник "Высшая школа Кубани")"	штук	3		3	3		219,7	219,7	219,7
Услуга 48. Организация мероприятий
Показатель 48.1 "Количество проведенных мероприятий"	штук	17		17	17		11780,3	11780,3	11780,3
Услуга 49. Осуществление издательской деятельности
Показатель 49.1 "Количество наименований изданной учебной, методической и научно-методической литературы, информационных и нормативных документов, материалов конференций, информационных сборников, журналов, раздаточных и учебно-наглядных материалов"	штук	6		6	6		1301,9	1301,9	1301,9
Услуга 50. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 50.1 "Выполнение контрольных цифр мероприятий"	штук	557		557	557		34365,6	34365,6	34365,6
Услуга 51. Реализация дополнительных, профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель 51.1 "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в очной форме"	человеко-час	182100		182100	182100		8181,6	8181,6	8181,6
Услуга 52. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
Показатель 52.1 "Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) с применением дистанционных образовательных технологий"	человеко-час	566400		566400	566400		25257,5	25257,5	25257,5
Услуга 53. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса и научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель 53. 1 "Число обучающихся"	человек	5853		5853	5853		16490,9	16490,9	16490,9
Услуга 54. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Показатель 54.1 "Количество участников"	человек	1500		1500	1500		2292,4	2292,4	2292,4
Услуга 55. Организация мероприятий
Показатель 55.1 количество проведенных мероприятий"	штук	61		61	61		13585,7	13585,7	13585,7
Услуга 56. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 56.1 "Количество проведенных консультаций"	штук	13		13	13		2325,2	2325,2	2325,2
Услуга 57. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Показатель 57.1 "Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении"	процент	90		90	90		10690,9	10690,9	10690,6
Мероприятие 7.12 "Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования и науки Краснодарского края, за исключением образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, на финансовое обеспечение государственного задания"	штук	657		657	657		126491,7	126491,7	126491,7
	человек	7353		7353	7353
	процент	90		90	90
	человеко-час	748500		748500	748500