Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 05.10.2015 № 939

_____________________

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

(раздел    в   редакции   -   постановление   Главы   администрации (губернатора)  Краснодарский  край  от  21.04.2016  г.  № 215 - см. предыдущую редакцию)

4. Обоснование ресурсного обеспечения

государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий государственной программы осуществляется из средств федерального бюджета, средств краевого бюджета и средств местных бюджетов.

На период с 2016 по 2021 годы при определении ресурсного обеспечения государственной программы применен планово-расчетный метод в ценах 2015 года. Объем финансовых ресурсов из средств краевого бюджета на реализацию мероприятий государственной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Краснодарского края о краевом бюджете.

Объемы финансового обеспечения государственной программы из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете.

Привлечение средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 295.

Субсидии из краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства субсидий из федерального бюджета, предоставляются местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Цели предоставления субсидий, софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидий из федерального бюджета, определяются исходя из целей, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Уровень финансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края составляет 95 процентов, за исключением уровня софинансирования в рамках реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1.5, 1.6 раздела 3 "Перечень основных мероприятий государственной программы" государственной программы, который составляет 70 процентов.

Объем финансовых ресурсов из средств местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий государственной программы определен исходя из установленных условий софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими полномочий по вопросам местного значения.

Сведения об общем объеме финансирования государственной программы приведены в таблице N 21.

Обоснование

ресурсного обеспечения государственной программы

Таблица № 21

Год реализации	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в разрезе источников финансирования
		федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6
2016 год	46862353,0	131860,3	46615858,3	114634,4
	19,7 <*>		19,7 <*>
	145444,6 <**>		145444,6 <**>
2017 год	47016178,1	27290,4	46907083,2	81804,5
2018 год	47016178,1	27290,4	46907083,2	81804,5
2019 год	47016178,1	27290,4	46907083,2	81804,5
2020 год	47016178,1	27290,4	46907083,2	81804,5
2021 год	47016178,1	27290,4	46907083,2	81804,5
Всего по основным мероприятиям	281943243,5	268312,3	281151274,3	523656,9
	19,7 <*>		19,7 <*>
	145444,6 <**>		145444,6 <**>

 _____________________

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<**> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

(В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.11.2016 № 924)

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Краснодарского края в сфере

реализации государственной программы

Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы	Значение показателя объема (качества) услуги (работы)				Расходы краевого бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. рублей
	единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуга 1. Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель 1.1 "Количество трудозатрат"	человеко-день	10374	10374	10374	46383,1	58769,9	58769,9
Работа 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса и научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Работа		296	292	292	51476,8	48737,5	48737,5
Услуга 2. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Показатель 2.1 "Число обучающихся"	человек	1777	1777	1777	107314,4	107314,4	107314,4
Работа 2. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 2.1 "Количество проведенных консультаций"	штук	127	127	127	7364,8	7364,8	7364,8
Услуга 3. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 3.1 "Количество проведенных консультаций"	штук	20	-	-	2670,5	-	-
Услуга 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель 4.1 "Число человеко-часов пребывания"	человеко-час	992383	1171695	11716950	112557,3	111217,7	111217,7
Услуга 5. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Показатель 5.1 "Число обучающихся"	человек	50	50	50	326,7	326,7	326,7
Услуга 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 6.1 "Число обучающихся"	человек	416	416	416	62456,3	57236,3	57236,3
Услуга 7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель 7.1 "Число обучающихся"	человек	124	124	124	41826,3	39640,4	39640,4
Услуга 8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
Показатель 8.1 "Человеко-час"	человеко-час	36360	36360	36360	6396,2	7389,1	7389,1
Услуга 9. Содержание детей
Показатель 9.1 "Число обучающихся"	человек	3243	3243	3243	116976,0	122539,7	122539,7
Услуга 10. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Показатель 10.1 "Число обучающихся"	человек	36	36	36	15107,6	17452,9	17452,9
Услуга 11. Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
Показатель 11.1 "Число обучающихся"	человек	996	996	996	242796,4	280487,0	280487,0
Услуга 12. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 12.1 "Число обучающихся"	человек	764	764	764	203633,4	235244,6	235244,6
Услуга 13. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Показатель 13.1 "Число обучающихся"	человек	232	232	232	21365,1	24681,7	24681,7
Услуга 14. Реализация основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью
Показатель 14.1 "Число обучающихся"	человек	6075	6075	6075	1273214,7	1452273,4	1452273,4
Мероприятие 2.11 "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей"	человек	10470	10470	10470	2311865,6	2570676,1	2570676,1
	человеко-день	10374	10374	10374
	штук	147	127	127
	единиц	296	292	292
	человеко-час	1028743	1208055	1205055
Работа 3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Показатель 3.1 "Тысяча квадратных метров"	1000 м2	179,33	179,33	179,33	69029,3	69029,3	69029,3
Услуга 15. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель 15.1 "Человеко-час"	человеко-час	121716	121716	121716	20849,2	20849,2	20849,2
Услуга 16. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель 16.1 "Человеко-час"	человек	-	180000	180000	-	11835,1	11835,1
Услуга 17. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Показатель 17.1 "Число обучающихся"	человек	364	364	364	35234,4	35346,6	35346,6
Услуга 18. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
Показатель 18.1 "Число обучающихся"	человек	18819	18819	18819	1407178,7	1467029,6	1467029,6
Услуга 19. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
Показатель 19.1 "Число обучающихся"	человек	297	297	297	19133,4	20509,1	20509,1
Услуга 20. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
Показатель 20.1 "Число обучающихся"	человек	29771	29771	29771	2013718,6	2116561,9	2116561,9
Услуга 21. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
Показатель 21.1 "Число обучающихся"	человек	7031	7031	7031	147035,2	175437,6	175437,6
Услуга 22. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Показатель 22.1 "Число обучающихся"	человек	8	8	8	215,2	215,2	215,2
Мероприятие 5.1 "Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования"	человек	56290	56290	56290	3712394,0	3916813,6	3916813,6
Услуга 23. Организация мероприятий
Показатель 23.1 "Количество проведенных мероприятий"	штук	484	482	482	35972,2	14198,6	14198,6
Услуга 24. Осуществление издательской деятельности
Показатель 24.1 "Количество экземпляров изданий"	штук	484,0	2284	2284	561,4	1521,4	1521,4
Услуга 25. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 25.1 "Количество проведенных консультаций"	штук	778	799	799	31657,5	34404,3	34404,3
Работа 4. Предоставление консультационных и методических услуг
Показатель 4.1 "Количество проведенных консультаций"	штук	200	200	200	2427,2	1578,6	1578,6
Услуга 26. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель 26.1 "Количество человеко-часов"	человеко-час	136620	182100	182100	6714,9	7891,6	7891,6
Услуга 27. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель 27.1 "Количество человеко-часов"	человеко-час	611880	566400	566400	30195,5	26045,8	26045,8
Работа 5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Работа		14	14	14	15552,9	17252,9	17252,9
Услуга 28. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Показатель 28.1 "Количество участников"	человек	5369	5369	5369	6582,4	6582,4	6582,4
Услуга 29. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных мероприятий
Показатель 29.1 "Количество участников"	человек	6450	6450	6450	7828,4	7828,4	7828,4
Услуга 30. Психолого-медико-педагогическое обследование детей
Показатель 30.1 "Число обучающихся"	человек	1600	1600	1600	8088,9	11527,5	11527,5
Услуга 31. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Показатель 31.1 "Число обучающихся"	человек	1100	1100	1100	5147,9	4963,5	4963,5
Услуга 32. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся
Показатель 32.1 "Число обучающихся"	человек	200	200	200	1011,5	965,5	965,5
Мероприятие 7.12 "Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, за исключением образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, на финансовое обеспечение государственного задания"	штук	1946	3765	3765	151767,7	134760,5	134760,5
	единиц	14	14	14
	человек	14719	14719	14719
	человеко-час	748500	748500	748500