|
Расширенный поиск
Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 27.02.2009 № 129ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27.02.2009 N 129 г. Краснодар Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы (В редакции Постановлений Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869; от 21.12.2010 г. N 1201) В целях развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Краснодарском крае постановляю: 1. Утвердить долгосрочную краевую целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы (прилагается). (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869) 2. Департаменту по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края (Перонко) предусмотреть финансирование долгосрочной краевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869) 3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Е.В.Громыко. 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Глава администрации (губернатор) Краснодарского края А.Н.Ткачев Приложение Утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 февраля 2009 г. N 129 Долгосрочная краевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы (В редакции Постановлений Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869; от 21.12.2010 г. N 1201) ПАСПОРТ долгосрочной краевой целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы Наименование программы долгосрочная краевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы (далее - Программа) (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869) Основание для разработки решение Совета по региональным программам при Программы главе администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2009 года протокол N 31 Заказчик Программы администрация Краснодарского края Основные разработчики департамент сельского хозяйства и Программы перерабатывающей промышленности Краснодарского края Координатор департамент сельского хозяйства и перерабатывающей Программы промышленности Краснодарского края (Дополнен - Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) Цель Программы создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 1386,8 тыс. тонн в 2008 году до 1485,0 тыс. тонн в 2012 году Основные задачи Программы укрепление племенной базы молочного скотоводства увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства в рамках реализации региональных программ развития молочного скотоводства, поддерживаемых на конкурсной основе реализация мер по регулированию рынка молока Участники Программы департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сельхозтоваропроизводители Краснодарского края организации Краснодарского края, привлекаемые для исполнения Программы в установленном порядке Основные мероприятия реализация комплекса мер государственной Программы поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока: укрепление племенной базы молочного скотоводства Краснодарского края создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных в целях повышение качества молочного скота в хозяйствах всех категорий укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов обеспечение соблюдения рациона питания крупного рогатого скота поддержка производства молока в целях увеличения объемов производства и товарности регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен развитие инфраструктуры животноводческих объектов Срок реализации Программы 2010 - 2012 годы Исполнители Программы департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сельхозтоваропроизводители Краснодарского края организации Краснодарского края, привлекаемые для исполнения Программы в установленном порядке Объемы и источники объем бюджетного финансирования на реализацию финансирования Программы из бюджета на 2009 - 2012 годы Программы составляет в ценах соответствующих лет 2054,651 млн. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета - 1942,8 млн. рублей, из них по годам: 2009 год - 36,1 млн. руб. 2010 год - 30,0 млн. руб. 2011 год - 915,2 млн. руб. 2012 год - 961,5 млн. руб. из федерального бюджета в 2009 году - 111,851 млн. руб.; а также планируется привлечение средств из внебюджетных источников - 9144,0 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 27,0 млн. руб. 2010 год - 136,0 млн. руб. 2011 год - 4356,2 млн. руб. 2012 год - 4624,8 млн. руб. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) Целевые индикаторы показатели Программы: и показатели увеличение удельного веса племенного поголовья Программы в общей численности крупного рогатого скота до 24 процентов к 2012 году приобретение племенного молодняка молочных пород не менее 5 тыс. голов ежегодно, за исключением 2010 года в течение трех лет валовое производство молока: 2009 год - 1399,3 тыс. тонн 2010 год - 1427,3 тыс. тонн 2011 год - 1455,9 тыс. тонн 2012 год - 1485,0 тыс. тонн создание сервисных центров по оказанию сервисных услуг - 1 шт. ежегодно, за исключением 2010 года выход телят на 100 маток довести с 77 в 2008 году до 82 голов в 2012 году удой от коровы в 2012 году - 5645 кг производство молока на душу населения в 2012 году - 291 кг закупка сухого молока: 2011 год - 9,5 тыс. тонн 2012 год - 9,9 тыс. тонн (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) Ожидаемые результаты увеличение удоев коров к 2012 году до 5594 реализации Программы кг, валового производства молока - до 1485 тыс. тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 290,1 тыс. голов доведение производства молока на душу населения до 295 кг в год Контроль за выполнением контроль за выполнением Программы Программы осуществляет администрация Краснодарского края 1. Анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Программа направлена на модернизацию молочного скотоводства в крае. Разработка Программы необходима для создания условий эффективного развития молочного животноводства в Краснодарском крае, успешного развития молочной промышленности, насыщения рынка качественной высокотехнологичной молочной продукцией, удовлетворения потребностей населения в молочных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной безопасности региона, повышения уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда. По сравнению с 1990 годом поголовье коров в сельхозпредприятиях края сократилось в 3 раза, объемы производства молока снизились на 1022 тонны, в расчете на душу населения - на 170 кг, потребление - на 98 кг. Период с 2000 года характеризуется снижением численности крупного рогатого скота в хозяйствах края. Если в 2000 году крупного рогатого скота насчитывалось 924 тыс. голов, в том числе коров 398 тыс. голов, то к 2007 году эти показатели уменьшились соответственно на 25 процентов и 33 процента и составили 689,1 тыс. голов и 266,8 тыс. голов. Тем не менее, благодаря росту молочной продуктивности коров на 58 процентов, то есть с 3181 кг в 2000 году до 5034 кг в 2007 году удалось приостановить падение объемов производства молока и обеспечить его производство на уровне 1374,2 тыс. тонн. Предпринятые в 2006 - 2007 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации отечественного скотоводства, наметилась тенденция его оживления. Удой молока от одной коровы в 2007 году составил в среднем по краю - 5034 кг (сельхозпредприятия), что на 1479 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. Изменился породный состав молочного скота в сторону высокопродуктивных генотипов, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (введено 9 новых и модернизировано 15 ферм и комплексов с общим числом скотомест 38,2 тыс.), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению коров и достигнута продуктивность европейского уровня. Вместе с тем в 2007 году среднедушевое потребление молока составило 215,2 кг при рациональной норме потребления 320 - 340 кг. Недостающее количество молока и молочных продуктов компенсируется ввозом молочной продукции из других регионов и стран. Продовольственный рынок насыщен и по ряду позиций предприятия края испытывают трудности с реализацией готовой продукции. Доля ввоза из-за пределов края молока и молочных продуктов составила 12,6 процента. В то же время по отдельным видам готовой продукции (масло, сыры и творог) эта доля доходит до 30 - 40 процентов. С целью увеличения объемов производства животноводческой продукции до 2012 года предстоит увеличить производство молока до 1485,0 тыс. тонн (108,2 процента к 2008 году). В последние годы в крае продолжают действовать такие негативные процессы, как уменьшение площади орошаемых земель, устойчивое сокращение количества гумуса в почве, усиление процессов эрозии, наличие большого количества площадей с сильнокислыми и среднекислыми почвами, ухудшение состояния естественных лугов и пастбищ. Указанные негативные процессы приводят к резкому сокращению площади сельскохозяйственных угодий, к ухудшению водно-физических, физико-химических свойств почв и снижению их плодородия. Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему, решение которой позволит в перспективе научно обосновано и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет отечественного производства. Для модернизации отрасли молочного скотоводства в перспективе Краснодарский край располагает всеми необходимыми предпосылками: достаточными площадями земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов; апробированными технологиями интенсивного молочного животноводства; высокопродуктивными породами молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, красно-пестрая, айрширская). Экономический ущерб от заболеваемости животных лейкозом крупного рогатого скота определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, падежа, вынужденного убоя животных и введения ограничений в реализации племенного молодняка, молока и молочных продуктов, но и другими прямыми и косвенными потерями, связанными с ежегодными затратами на приобретение оборудования и реактивов для проведения гематологических и серологических исследований. Ликвидация лейкоза крупного рогатого скота на территории Краснодарского края возможна только при комплексном подходе к решению этой проблемы, достаточном финансировании организационно-хозяйственных мероприятий и должном научном обеспечении проводимых мероприятий. Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются: неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 40 - 42 процента от розничной цены на молоко вместо 50 - 55 процентов в западных странах; низкий уровень государственной поддержки молочного скотоводства в крае (менее 2 процентов издержек на производство молока и содержание маточного стада). Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота (по сравнению со свиньями и птицей), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев; необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка. Анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае ----T----------------------------T-----T-------T-------T--------T--------¬ ¦ N ¦ Показатель ¦ Ед. ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 год¦2008 год¦ ¦п/п¦ ¦изм. ¦ год ¦ год ¦(оценка)¦ к 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году, % ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 1 ¦Поголовье молочных коров,¦тыс. ¦ 270 ¦ 266,8 ¦ 268 ¦ 99,3 ¦ ¦ ¦всего (всех категорий) ¦голов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 2 ¦Удой от коровы в год во всех¦ кг ¦ 4943 ¦ 5168 ¦ 5168 ¦ 104,6 ¦ ¦ ¦категориях хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦2.1¦в том числе в¦ кг ¦ 4925 ¦ 5034 ¦ 5046 ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦сельхозпредприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 3 ¦Валовое производство молока ¦тыс. ¦1323,7 ¦1374,2 ¦ 1371,9 ¦ 103,6 ¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦3.1¦в том числе в¦тыс. ¦ 884,5 ¦ 867,5 ¦ 856,0 ¦ 96,8 ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 4 ¦Производство на душу¦ кг ¦ 259 ¦ 269,5 ¦ 272 ¦ 105 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 5 ¦Покупка племенного молодняка¦тыс. ¦ 3,7 ¦ 4,2 ¦ 5,5 ¦ 148,6 ¦ ¦ ¦крупного рогатого скота¦гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 6 ¦Выход телят на 100 маток (в¦гол. ¦ 79 ¦ 77 ¦ 77 ¦ 97,4 ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 7 ¦Удельный вес племенных коров¦ % ¦ 18,9 ¦ 19,2 ¦ 19,3 ¦ 102,1 ¦ ¦ ¦в общей численности коров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 8 ¦Закупка сухого молока ¦тонн ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦ 9 ¦Рентабельность ¦ % ¦ 24,6 ¦ 30,7 ¦ 22,5 ¦ 91,5 ¦ ¦ ¦реализованного молока в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях с господдержкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+ ¦9.1¦без господдержки в¦ % ¦ 24,6 ¦ 30,7 ¦ 22,5 ¦ 91,5 ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------- Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности животноводства. В 2009 - 2012 годах рост инвестиций в сельское хозяйство будет продолжен, что положительно скажется на объемах производства в сельском хозяйстве. 2. Основные цели и задачи Программы Основная цель реализации настоящей Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства в Краснодарском крае и увеличения объемов производства молока с 1374,2 тыс. тонн в 2007 году до 1485,0 тыс. тонн в 2012 году. Для достижения намеченной цели в рамках настоящей Программы необходимо решение следующих задач: 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства. Механизм реализации: предоставление субсидий на закупку племенного и улучшенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород; привлечение научно-исследовательских учреждений на разработку и внедрение в производство новых технологий по разведению, содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных; улучшение генетического потенциала и селекционно-племенной работы: увеличение доли чистопородного племенного скота, создание сети племрепродукторов, закупка поголовья мировой селекции, эмбрионов, спермопродукции, лабораторного оборудования по криоконсервации, повышение сохранности поголовья, борьба с лейкозом. 2. Создание сервисных центров по воспроизводству сельскохозяйственных животных. Механизм реализации: компенсация затрат на создание сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота; компенсация затрат по искусственному осеменению коров и телок в хозяйствах всех категорий; охват искусственным осеменением крупного рогатого скота личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств к 2012 году не менее 60 процентов. 3. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов. Механизм реализации: возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур; недопущение снижения площади кормовых культур; формирование полуторагодичного запаса кормов за счет насыщения севооборота многолетними травами до научно обоснованных норм; интенсификация производства кормов за счет орошения; использование продуктов переработки. 4. Обеспечение соблюдения рациона питания крупного рогатого скота. Механизм реализации: возмещение части затрат на приобретение комбикормов; осуществление скармливания 100 процентной концентратной части рациона в виде полноценных комбикормов-концентратов; организация в хозяйствах контроля полноценности кормления животных в зависимости от физиологического состояния за счет своевременного проведения биохимических исследований сыворотки крови. 5. Поддержка производства и увеличение товарности молока. Механизм реализации: субсидирование реализации молока. 6. Регулирование рынка молока. Механизм реализации: сглаживание сезонных колебаний цен через проведение закупочных интервенций по сухому молоку; содействие созданию единой заготовительно-сбытовой сети, включающей заготовку, переработку, хранение и реализацию конечного продукта, в целях объединения различных форм хозяйствования (в том числе на основе кооперации и интеграции); содействие продвижению продуктов собственного производства на краевом, российском и международном рынках путем проведения имиджевых мероприятий; увеличение потребительского спроса и увеличение доли молочной продукции собственного производства до 90 - 95 процентов в объеме потребления. 7. Развитие инфраструктуры. Механизм реализации: субсидирование процентной ставки по кредитам, направленным на строительство дорог к животноводческим комплексам; субсидирование процентной ставки по кредитам на подключение животноводческих комплексов к инженерным сетям. 3. Целевые индикаторы Программы Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице. Основные целевые индикаторы Программы ----T--------------------T-----T------T------T------T------T------T-------¬ ¦ N ¦ ¦ Ед. ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2012 г.¦ ¦п/п¦ Целевой индикатор ¦изм. ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦к 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г., % ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦1. ¦Валовое производство¦тыс. ¦1371,9¦1399,3¦1427,3¦1455,9¦1485,0¦108,2 ¦ ¦ ¦молока ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦2. ¦Удой от коровы в год¦кг ¦5168 ¦5271 ¦5406 ¦5530 ¦5645 ¦111,0 ¦ ¦ ¦во всех категориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦3. ¦Производство на душу¦кг ¦273,0 ¦282,3 ¦288 ¦302,6 ¦311,5 ¦112,5 ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦4. ¦Покупка племенного ¦гол. ¦15 ¦20 ¦4,5 ¦5 ¦5 ¦33,4 ¦ ¦ ¦молодняка крупного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рогатого скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молочных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦5. ¦Выход телят на 100 ¦гол. ¦77 ¦78 ¦78 ¦79 ¦79 ¦102,6 ¦ ¦ ¦маток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦6. ¦Удельный вес ¦% ¦13 ¦13,2 ¦13,5 ¦14 ¦14 ¦107,6 ¦ ¦ ¦племенного поголовья¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крупного рогатого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦6.1¦Удельный вес ¦% ¦20 ¦21 ¦22 ¦23 ¦24 ¦120 ¦ ¦ ¦племенных коров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общем поголовье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦6.2¦Объем реализации ¦гол. ¦1000 ¦3400 ¦1000 ¦1100 ¦1200 ¦в 1,2 ¦ ¦ ¦племенного молодняка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦ ¦молочного +-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦ ¦направления ¦в ¦- ¦340 ¦30 ¦100 ¦109 ¦- ¦ ¦ ¦продуктивности ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в % к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пред.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦7. ¦Создание центров по ¦ед. ¦1 ¦1 ¦- ¦1 ¦1 ¦- ¦ ¦ ¦оказанию сервисных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воспроизводству с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------+ ¦8. ¦Закупка сухого ¦тыс. ¦- ¦- ¦- ¦9,5 ¦9,9 ¦- ¦ ¦ ¦молока (из расчета ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10% от объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+-----+------+------+------+------+------+-------- (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) 4. Перечень и описание программных мероприятий Для решения основных задач Программы предусмотрен следующий комплекс программных мероприятий: 1. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на закупку молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Субсидии на приобретение молодняка КРС молочных пород предоставляются из расчета 30 рублей на 1 кг живой массы. Потребность в субсидиях из краевого бюджета на покупку нетелей и телок молочных пород всего по Краснодарскому краю составит на период 2009 - 2012 годы 180,0 млн. рублей, из них по годам: ------------------T---------------------T---------------T-----------------¬ ¦ ¦ Требуется телок и ¦Ставка субсидии¦Всего субсидии на¦ ¦ Год ¦ нетелей ¦ на 1 кг живой ¦ покупку телок и ¦ ¦ +----------T----------+ массы, рублей ¦ нетелей, млн. ¦ ¦ ¦тыс. голов¦тыс. тонн ¦ ¦ руб. ¦ +-----------------+----------+----------+---------------+-----------------+ ¦2009 ¦- ¦- ¦- ¦0,0 ¦ +-----------------+----------+----------+---------------+-----------------+ ¦2010 ¦2,2 ¦1000 ¦30,0 ¦30,0 ¦ +-----------------+----------+----------+---------------+-----------------+ ¦2011 ¦5 ¦2500 ¦30,0 ¦75,0 ¦ +-----------------+----------+----------+---------------+-----------------+ ¦2012 ¦5 ¦2500 ¦30,0 ¦75,0 ¦ +-----------------+----------+----------+---------------+-----------------+ ¦Всего за три года¦12,2 ¦6000 ¦- ¦180,0 ¦ L-----------------+----------+----------+---------------+------------------ (Пункт. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) 2. Субсидирование создания сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсация затрат сельхозтоваропроизводителей по искусственному осеменению коров и телок. Программой предусмотрено создание 3 рабочих групп в составе 4, 5 специалистов зоотехнической и ветеринарной служб, обеспеченных специализированным транспортом с набором лабораторного и диагностического оборудования, работающих на договорной основе с сельхозпредприятиями и личными хозяйствами граждан. Ставка субсидии сельхозтоваропроизводителям края определяется в расчете на одну стельность в размере 140 рублей. Для оснащения сервисных центров предусматривается выделение 3500 тыс. руб. на 1 центр. Общая сумма на компенсацию затрат на период реализации Программы составит 76,02 млн. руб., в том числе по годам: --------T---------------T------------------T--------------------T---------¬ ¦ ¦Поголовье коров¦Требуется субсидий¦Затраты на создание ¦ ¦ ¦ ¦ и телок, ¦ из расчета 140 ¦сервисных центров по¦ Всего ¦ ¦ Год ¦ осеменяемых ¦ руб. за голову, ¦воспроизводству с/х ¦субсидий,¦ ¦ ¦ искусственно, ¦ млн. руб. ¦животных, млн. руб. ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ тыс. гол. ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------+------------------+--------------------+---------+ ¦2009 ¦- ¦- ¦- ¦0,0 ¦ +-------+---------------+------------------+--------------------+---------+ ¦2010 ¦- ¦- ¦- ¦0,0 ¦ +-------+---------------+------------------+--------------------+---------+ ¦2011 ¦245 ¦34,300 ¦3,500 ¦37,800 ¦ +-------+---------------+------------------+--------------------+---------+ ¦2012 ¦248 ¦34,720 ¦3,500 ¦38,220 ¦ +-------+---------------+------------------+--------------------+---------+ ¦Всего ¦493 ¦69,020 ¦7,000 ¦76,020 ¦ L-------+---------------+------------------+--------------------+---------- (Пункт. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) 3. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур в размере ставки субсидии из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (к расчету приняты семена люцерны стоимостью 180 руб./кг при средней норме высева 12 кг/га; семена эспарцета стоимостью 37 руб./кг при норме высева 80 кг/га; семена клевера стоимостью 140 руб./кг при норме высева 18 кг/га). Субсидии рассчитаны в размере 10 процентов расходов на приобретение семян на 1 га. Потребность в площадях под кормовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян по годам составили: --------T-------------T-----------------------T--------------T------------¬ ¦ ¦Площадь сева,¦ В том числе: ¦ Затраты на ¦ Сумма ¦ ¦ Год ¦ всего, тыс. +-------T--------T------+ семена, млн. ¦ субсидии, ¦ ¦ ¦ га ¦люцерна¦эспарцет¦клевер¦ руб. ¦ млн. руб. ¦ +-------+-------------+-------+--------+------+--------------+------------+ ¦2010 ¦ ¦- ¦- ¦- ¦0,0 ¦0,0 ¦ +-------+-------------+-------+--------+------+--------------+------------+ ¦2011 ¦78,0 ¦61,5 ¦13,5 ¦3,0 ¦173,550 ¦17,355 ¦ +-------+-------------+-------+--------+------+--------------+------------+ ¦2012 ¦83,3 ¦65,5 ¦14,5 ¦3,0 ¦191,960 ¦19,196 ¦ +-------+-------------+-------+--------+------+--------------+------------+ ¦Всего ¦- ¦- ¦- ¦- ¦365,510 ¦36,551 ¦ L-------+-------------+-------+--------+------+--------------+------------- (Пункт. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) 4. Субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей края на приобретение комбикормов и концентратов, в том числе и "защищенных" белков. Ставка субсидий из краевого бюджета определяется из расчета 0,8 рубля на 1 кг приобретенного комбикорма или концентрата, в том числе и "защищенного" белка. Субсидии предоставляются при условии сохранения численности основного стада и увеличения продуктивности КРС. Объем комбикормов, концентратов и размер субсидий из краевого бюджета по годам представлены в таблице: -------T---------------------------------T------------T-------------------¬ ¦ ¦ Потребность в комбикормах, ¦ Ставка ¦ Субсидии на ¦ ¦ Год ¦ концентратах (в том числе ¦ субсидий, ¦приобретение корма,¦ ¦ ¦ "защищенный" белок), тыс. тонн ¦ рублей ¦ млн. руб. ¦ +------+---------------------------------+------------+-------------------+ ¦2009 ¦3,750 ¦0,8 ¦3,0 ¦ +------+---------------------------------+------------+-------------------+ ¦2010 ¦- ¦- ¦0,0 ¦ +------+---------------------------------+------------+-------------------+ ¦2011 ¦505,0 ¦0,8 ¦404,0 ¦ +------+---------------------------------+------------+-------------------+ ¦2012 ¦540,0 ¦0,8 ¦432,0 ¦ +------+---------------------------------+------------+-------------------+ ¦Всего ¦1048,75 ¦- ¦839,0 ¦ L------+---------------------------------+------------+-------------------- (Пункт. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) 5. Субсидирование реализации высококачественного молока сельхозтоваропроизводителями края. Ставка субсидий определяется в расчете 0,5 руб. за 1 кг реализованного сельхозтоваропроизводителями молока высшего и первого сортов при условии сохранения численности поголовья основного стада и увеличения продуктивности. Потребность в субсидиях по годам приведена в таблице: ---------T------------------------T-------------------T-------------------¬ ¦ Год ¦ Объем реализованного ¦Ставка субсидии за ¦ Сумма субсидий, ¦ ¦ ¦ молока, тыс. тонн ¦ 1 кг, руб. ¦ млн. руб. ¦ +--------+------------------------+-------------------+-------------------+ ¦2009 ¦66,2 ¦0,50 ¦33,1 ¦ +--------+------------------------+-------------------+-------------------+ ¦2010 ¦- ¦ ¦0,0 ¦ +--------+------------------------+-------------------+-------------------+ ¦2011 ¦761,6 ¦0,50 ¦380,8 ¦ +--------+------------------------+-------------------+-------------------+ ¦2012 ¦793,7 ¦0,50 ¦396,8 ¦ +--------+------------------------+-------------------+-------------------+ ¦Всего ¦1621,5 ¦- ¦810,7 ¦ L--------+------------------------+-------------------+-------------------- (Пункт. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) 6. Регулирование рынка молока. Проведение закупочных интервенций в период сезонного падения цен на сырое молоко и увеличение производства сухого молока (май - июль) в объеме 10 процентов реализуемого сельхозтоваропроизводителями края молока (90 - 99 тыс. тонн сырого молока ежегодно в течение 3 лет), что позволит сократить сезонный дисбаланс спроса и предложения на молочном рынке и повысить закупочные цены на сырое молоко. Порядок проведения государственных закупочных интервенций и товарных интервенций в отношении сухого молока: 1. Покупка сухого молока, произведенного на давальческих условиях сельхозпроизводителями с правом последующего выкупа по цене приобретения (базис поставки - отобранные склады). Период: май - июль. 2. Обеспечение качественно-количественной сохранности в период хранения, оплата хранения, процентных расходов, страхования, вознаграждения агента. 3. Реализация закупленного сухого молока перерабатывающим предприятиям. Период: декабрь - февраль. 4. Средства, предусмотренные для компенсации возможных потерь агента в случаях убытков от реализации молока при неблагоприятном изменении конъюнктуры, в размере 10 процентов от стоимости в сумме 1,3 - 1,5 млн. рублей ежегодно. 7. Субсидирование сельхозтоваропроизводителям края части процентной ставки по кредитам, направленным на строительство внутриплощадочных инженерных сетей и сооружений молочных ферм, подключение молочных ферм к инженерным сетям. Планируемый объем привлечения кредитных ресурсов и сумма субсидирования приведены в таблице: ------------T------------------------------T------------------------------¬ ¦ Год ¦ Сумма кредитов, млн. рублей ¦ Сумма субсидии, млн. рублей ¦ +-----------+------------------------------+------------------------------+ ¦2010 ¦- ¦0,0 ¦ +-----------+------------------------------+------------------------------+ ¦2011 ¦3,0 ¦0,260 ¦ +-----------+------------------------------+------------------------------+ ¦2012 ¦3,0 ¦0,260 ¦ +-----------+------------------------------+------------------------------+ ¦Всего ¦6,0 ¦0,520 ¦ L-----------+------------------------------+------------------------------- (Пункт. (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2010 г. N 1201) 8. Порядок и условия предоставления субсидий из краевого бюджета на государственную поддержку молочного скотоводства утверждаются постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края. 5. Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2009 - 2012 годах. Базовым годом принимается 2008 год. 6. Социально-экономическая и экологическая эффективность Программы Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока-сырья, что позволит в перспективе снизить импортную зависимость (провести полное импортозамещение) в снабжении населения молоком и молочными продуктами. Реализация Программы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 37,5 млн. руб. Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы приведен в таблице: ----T-------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ N ¦ Показатель ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2012 года¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году ¦ +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 1 ¦Поголовье молочных коров,¦ 268 ¦ 273,4 ¦ 278,8 ¦ 284,4 ¦ 290,1 ¦ 108,2 ¦ ¦ ¦тыс. гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 2 ¦Удой на корову в год, кг ¦ 5168 ¦ 5271 ¦ 5406 ¦ 5530 ¦ 5645 ¦ 111,0 ¦ +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 3 ¦Валовое производство¦1371,9 ¦1399,3 ¦1427,3 ¦1455,9 ¦1485,0 ¦ 108,6 ¦ ¦ ¦молока, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 4 ¦Объем реализации молока¦ 888,5 ¦ 897,5 ¦ 915,8 ¦ 952,4 ¦ 992,2 ¦ 111,7 ¦ ¦ ¦во всех категориях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйств, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 5 ¦Полная себестоимость¦8122,7 ¦9024,4 ¦ 10128 ¦ 11590 ¦ 13276 ¦ 163,4 ¦ ¦ ¦проданной продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 6 ¦Выручка от реализации,¦9686,2 ¦10545,6¦ 11722 ¦ 13286 ¦ 15379 ¦ 158,8 ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+ ¦ 7 ¦Прибыль от реализации¦1563,5 ¦ 1521 ¦ 1594 ¦ 1696 ¦ 2103 ¦ 134,5 ¦ ¦ ¦молока по отрасли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице. ---------------------------------T------T-------T-------T-------T--------¬ ¦ Показатель ¦ Ед. ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦Всего за¦ ¦ ¦ изм. ¦ ¦ ¦ ¦ 3 года ¦ +--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+ ¦Выручка от реализации молока¦ тыс. ¦ 11722 ¦ 13286 ¦ 15379 ¦ 40387 ¦ ¦(ТП) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+ ¦Ежегодный прирост выручки от¦ тыс. ¦1176,4 ¦ 1564 ¦ 2093 ¦ 4833,4 ¦ ¦реализации молока (дельта ТП) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+ ¦Финансирование Программы всего¦ млн. ¦ 0,0 ¦820,227¦863,248¦2753,968¦ ¦(Ф) ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+ ¦Показатели эффективности Эобщ ¦ % ¦ 0,0 ¦ 190,7 ¦ 242,5 ¦ 175,5 ¦ (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) L--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------- Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле: Эобщ. = дельтаТП/Ф х 100, где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств; дельтаТП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении; Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий. Планируется увеличение площади культурных пастбищ для выпаса коров в объеме 5876 га ежегодно. Кроме того, в целях формирования высокоурожайных и долголетних травостоев пастбищных угодий предусматривается выполнение агротехнических мероприятий (вспашка, дискование, культивация, прикатывание до и после посева, внесение удобрений, посев). 7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитывается с учетом: фактических цен на племенной скот в 2008 году по импорту и внутри страны; средних по региону производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота. Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице. Общая потребность в финансировании мероприятий Программы, тыс. руб. ----T---------------------------T----------T--------T---------T---------T----------T----------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственный ¦ ¦ N ¦ Наименование мероприятия ¦ 2009 год ¦2010 год¦2011 год ¦2012 год ¦ Итого ¦ заказчик, ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субсидий ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦1. ¦Субсидии ¦0,0 ¦30000,0 ¦75000,0 ¦75000,0 ¦180000,0 ¦департамент ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦на закупку молодняка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦крупного рогатого скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ ¦ ¦молочных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+Краснодарского ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦края, субъекты ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+АПК - получатели¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦0,0 ¦30000,0 ¦75000,0 ¦75000,0 ¦180000,0 ¦субсидий ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦0,0 ¦136000,0¦340000,0 ¦340000,0 ¦816000,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦2. ¦Субсидирование создания ¦0,0 ¦0,0 ¦3500,0 ¦3500,0 ¦7000,0 ¦департамент ¦ ¦ ¦сервисных центров по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦искусственному осеменению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦крупного рогатого скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+промышленности ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦Краснодарского ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+края, субъекты ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦3500,0 ¦3500,0 ¦7000,0 ¦АПК - получатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦3. ¦Компенсация затрат ¦0,0 ¦0,0 ¦34300,0 ¦34720,0 ¦69020,0 ¦департамент ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦по искусственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦осеменению коров и телок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+промышленности ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦Краснодарского ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+края, субъекты ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦34300,0 ¦34720,0 ¦69020,0 ¦АПК - получатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦4. ¦Укрепление кормовой базы и ¦0,0 ¦0,0 ¦17355,0 ¦19196,0 ¦36551,0 ¦департамент ¦ ¦ ¦улучшение качества кормов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦(возмещение части затрат на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦приобретение семян ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ ¦ ¦высокобелковых кормовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦культур) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского, ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+субъекты АПК - ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦получатели ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+субсидий ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦17355,0 ¦19196,0 ¦36551,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦0,0 ¦0,0 ¦156195,0 ¦172764,0 ¦328959,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦5. ¦Субсидирование части затрат¦12295,0 ¦0,0 ¦404000,0 ¦432000,0 ¦848295,0 ¦департамент ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦товаропроизводителей края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦на приобретение комбикормов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ ¦ ¦и концентратов, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦и "защищенных" белков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+края, субъекты ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦9295,082 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦9295,082 ¦АПК - получатели¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+субсидий ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦3000,0 ¦0,0 ¦404000,0 ¦432000,0 ¦839000,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦27000,0 ¦0,0 ¦3636000,0¦3888000,0¦7551000,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦6. ¦Субсидирование реализации ¦135655,738¦0,0 ¦380800,0 ¦396800,0 ¦913255,74 ¦департамент ¦ ¦ ¦высококачественного молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦и края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+промышленности ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦102555,74 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦102555,74 ¦Краснодарского ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+края, субъекты ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦33100,0 ¦0,0 ¦380800,0 ¦396800,0 ¦810700,0 ¦АПК - получатели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦7. ¦Субсидирование ¦0,0 ¦0,0 ¦260,0 ¦260,0 ¦520,0 ¦департамент ¦ ¦ ¦сельхозтоваропроизводителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦края части процентной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ставки по кредитам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей¦ ¦ ¦направленным на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского ¦ ¦ ¦внутриплощадочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦края, субъекты ¦ ¦ ¦инженерных сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АПК - получатели¦ ¦ ¦сооружений молочных ферм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦подключение молочных ферм к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерным сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦краевой бюджет ¦0,0 ¦0,0 ¦260,0 ¦260,0 ¦520,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦0,0 ¦0,0 ¦224000,0 ¦224000,0 ¦448000,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦Итого ¦147951,0 ¦30000,0 ¦915215,0 ¦961476,0 ¦2054641,82¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦федеральный бюджет ¦111850,82 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦111850,82 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦краевой бюджет ¦36100,0 ¦30000,0 ¦915215,0 ¦961476,0 ¦1942791,0 ¦ ¦ +---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------+ ¦ ¦внебюджетные средства ¦27000,0 ¦136000,0¦4354195,0¦4624764,0¦9143959,0 ¦ ¦ L---+---------------------------+----------+--------+---------+---------+----------+----------------- (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) 8. Описание системы управления реализацией Программы Система управления реализацией Программы представлена в таблице ---T-----------------------------T---------------------------------------¬ ¦N ¦ Наименование ¦ Ответственные ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦1 ¦Реализация Программы в целом,¦заместитель руководителя департамента¦ ¦ ¦достижение целей, задач¦сельского хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦Программы, индикаторов цели,¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦показателей задач и¦А.И. Высокопоясный ¦ ¦ ¦мероприятий, утвержденных в¦ ¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 21.12.2010 г. N 1201) +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦2 ¦Координация деятельности¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦учреждений и организаций,¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦участвующих в реализации¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦Программы, согласование¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦действий участников Программы¦А.В.Сергиенко ¦ ¦ ¦по реализации программных¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦3 ¦Финансирование Программных¦начальник учетно-финансового управления¦ ¦ ¦мероприятий ¦департамента сельского хозяйства и¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей промышленности¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края Т.В.Голева ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦4 ¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы субсидии на покупку¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦высокоценных нетелей и телок ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦А.В.Сергиенко ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦5 ¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы компенсации затрат¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦на создание сервисных центров¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦по искусственному осеменению¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦крупного рогатого скота ¦А.В.Сергиенко ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦6 ¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы компенсации затрат¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦по искусственному осеменению¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦коров и телок в хозяйствах¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦края ¦А.В.Сергиенко ¦ ¦ ¦ ¦начальник отдела развития малых форм¦ ¦ ¦ ¦хозяйствования в агропромышленном¦ ¦ ¦ ¦комплексе департамента сельского¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦В.И.Кузнецов ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦7 ¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы возмещения части¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦затрат на приобретение семян¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦высокобелковых кормовых¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦культур ¦А.В.Сергиенко ¦ ¦ ¦ ¦начальник управления растениеводства¦ ¦ ¦ ¦департамента сельского хозяйства и¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей промышленности¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края Н.П.Иващенко ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦8 ¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы возмещения части¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦затрат на приобретение¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦полноценных комбикормов и¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦концентратов ¦А.В.Сергиенко ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦9 ¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы субсидий на¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦реализацию молока ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦А.В.Сергиенко ¦ ¦ ¦ ¦начальник отдела развития малых форм¦ ¦ ¦ ¦хозяйствования в агропромышленном¦ ¦ ¦ ¦комплексе департамента сельского¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦В.И.Кузнецов ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦10¦Оформление участниками¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦Программы субсидий части¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦процентной ставки по¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦кредитам, направленным на¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦подключение животноводческих¦А.В.Сергиенко ¦ ¦ ¦объектов к инженерным сетям ¦начальник отдела координации¦ ¦ ¦ ¦федеральных программ департамента¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦А.Р.Бойко ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦11¦Мониторинг реализации¦начальник управления развития экономики¦ ¦ ¦Программы ¦и налоговой базы агропромышленного¦ ¦ ¦ ¦комплекса департамента сельского¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦Д.В.Нитовкин ¦ +--+-----------------------------+---------------------------------------+ ¦12¦Формирование отчетности о¦начальник управления развития экономики¦ ¦ ¦ходе реализации Программы ¦и налоговой базы агропромышленного¦ ¦ ¦ ¦комплекса департамента сельского¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦Д.В.Нитовкин ¦ ¦ ¦ ¦начальник управления животноводства и¦ ¦ ¦ ¦племенного дела департамента сельского¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и перерабатывающей¦ ¦ ¦ ¦промышленности Краснодарского края¦ ¦ ¦ ¦А.В.Сергиенко ¦ ¦ ¦ ¦начальник учетно-финансового управления¦ ¦ ¦ ¦департамента сельского хозяйства и¦ ¦ ¦ ¦перерабатывающей промышленности¦ ¦ ¦ ¦Краснодарского края Т.В.Голева ¦ L--+-----------------------------+---------------------------------------- Оценка рисков реализации Программы В настоящее время региональный и российский рынок молока переживает такой же кризис, как и мировой. Причин несколько, в том числе: повсеместное увеличение потребления молочной продукции; природные катаклизмы в Новой Зеландии и Аргентине - мировых производителях молока, экспортеров сухого молока; аномально жаркое лето в России; отмена европейских субсидий на молоко и продукты его переработки. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: 1) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, что может привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией; воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, вымерзание, выпревание, пыльные, песчаные бури, градобой); снижение цен на продукцию агропромышленного комплекса при вступлении России во Всемирную торговую организацию негативно отразится на экономической эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей края; ввоз в край более дешевой импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную; рост технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в России и особенно за рубежом при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий; 2) внутренние риски: организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров; производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и другое). Управление рисками в рамках реализации Программы планируется в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне. Возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота составит 118 тыс. тонн, или 167,8 млн. рублей. Общая оценка возможных рисков осуществляется по следующей формуле: Им = (Имо X Ип) х Рг, где: Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год, млн. руб.; Имо - риски от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову); Ип - риски от невыхода на плановое поголовье коров; Рг - цена реализации молока. Расчеты возможных рисков представлены в таблице. ---------------------------------------T-------T-------T-------T---------¬ ¦ Виды рисков ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦ Всего ¦ +--------------------------------------+-------+-------+-------+---------+ ¦От невыхода на плановую продуктивность¦ 15,6 ¦ 26,7 ¦ 38,2 ¦ - ¦ ¦(кг молока на корову) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-------+-------+-------+---------+ ¦От невыхода на плановое поголовье¦ 800 ¦ 1600 ¦ 2500 ¦ 4900 ¦ ¦коров, гол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------T-------------+-------+-------+-------+---------+ ¦Общая оценка рисков: ¦тыс. тонн ¦33,572 ¦39,246 ¦45,235 ¦ 118,053 ¦ ¦ +-------------+-------+-------+-------+---------+ ¦ ¦млн. руб. ¦ 6,36 ¦ 7,0 ¦ 9,58 ¦ 22,94 ¦ L------------------------+-------------+-------+-------+-------+---------- Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы. Заместитель руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Л.Б.Дорошенко Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Май
|
