Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 27.02.2009 № 129

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   главы администрации (губернатора) 
                          Краснодарского края
                   от 27.02.2009               N 129
                             г. Краснодар

                                   
         Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы
            "Развитие молочного скотоводства и увеличение 
              производства молока в Краснодарском крае" 
                         на 2009 - 2012 годы

     (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора)
              Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869)
                                   
 
     В    целях    развития    молочного    скотоводства  и увеличения 
производства молока в Краснодарском крае постановляю:
     
     1.  Утвердить  долгосрочную  краевую целевую  программу "Развитие 
молочного   скотоводства   и     увеличение     производства  молока в 
Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы (прилагается). (В     редакции
Постановления  Главы  администрации  (губернатора)  Краснодарский край
от 25.09.2009 г. N 869)
     2. Департаменту  по финансам,  бюджету и  контролю Краснодарского 
края   (Перонко)    предусмотреть  финансирование долгосрочной краевой 
целевой  программы "Развитие  молочного     скотоводства  и увеличение 
производства молока в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы.      (В
редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский
край от 25.09.2009 г. N 869)
     3. Департаменту  по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств 
массовых   коммуникаций   Краснодарского края  (Касьянов) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.
     4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя   главы   администрации (губернатора)  Краснодарского края 
Е.В.Громыко.
     5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
     
      
     Глава администрации (губернатор)
     Краснодарского края                       А.Н.Ткачев
     
 


                                       Приложение

                                       Утверждена
                                  постановлением главы администрации
                                  (губернатора) Краснодарского края
                                  от 27 февраля 2009 г. N 129


                Долгосрочная краевая целевая программа
   "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
               в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы
               
     (В редакции Постановления Главы администрации (губернатора)
              Краснодарский край от 25.09.2009 г. N 869)
                    
 
                               ПАСПОРТ
                 долгосрочной краевой целевой программы
   "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
               в Краснодарском крае" на 2009 - 2012 годы                                   
 
 Наименование программы     долгосрочная   краевая   целевая    программа
                            "Развитие молочного скотоводства и увеличение
                            производства молока в Краснодарском крае"  на
                            2009 - 2012 годы (далее - Программа)    (В
редакции Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарский
край от 25.09.2009 г. N 869)

 Основание для разработки   решение Совета по региональным программам при
 Программы                  главе       администрации       (губернатора)
                            Краснодарского края от 20 февраля  2009  года
                            протокол N 31

 Заказчик Программы         администрация Краснодарского края

 Основные разработчики      департамент     сельского         хозяйства и
 Программы                  перерабатывающей               промышленности
                            Краснодарского края

 Цель Программы             создание  экономических   и   технологических
                            условий    устойчивого    развития    отрасли
                            молочного скотоводства и  увеличения  объемов
                            производства молока с 1386,8 тыс. тонн в 2008
                            году до 1485,0 тыс. тонн в 2012 году

 Основные задачи Программы  укрепление    племенной    базы     молочного
                            скотоводства
                            увеличение производства молока  и  ускоренное
                            развитие  молочного  скотоводства  в   рамках
                            реализации  региональных  программ   развития
                            молочного  скотоводства,  поддерживаемых   на
                            конкурсной основе
                            реализация мер по регулированию рынка молока

 Участники Программы        департамент     сельского         хозяйства и
                            перерабатывающей               промышленности
                            Краснодарского края
                            сельхозтоваропроизводители     Краснодарского
                            края
                            организации Краснодарского края, привлекаемые
                            для  исполнения  Программы  в   установленном
                            порядке

 Основные мероприятия       реализация  комплекса   мер   государственной
 Программы                  поддержки  отрасли  молочного   скотоводства,
                            направленных на  стимулирование  стабилизации
                            численности     коров     и      производства
                            высококачественного молока:
                            укрепление    племенной    базы     молочного
                            скотоводства Краснодарского края
                            создание сервисных центров по воспроизводству
                            сельскохозяйственных   животных    в    целях
                            повышение   качества   молочного     скота  в
                            хозяйствах всех категорий
                            укрепление кормовой базы и улучшение качества
                            кормов
                            обеспечение   соблюдения   рациона    питания
                            крупного рогатого скота
                            поддержка   производства   молока     в целях
                            увеличения объемов производства и товарности
                            регулирование   рынка    молока    в    целях
                            выравнивания его производства по сезонам года
                            и достижения стабильных заготовительных цен
                            развитие   инфраструктуры    животноводческих
                            объектов

 Срок реализации Программы  2010 - 2012 годы

 Исполнители Программы      департамент     сельского         хозяйства и
                            перерабатывающей               промышленности
                            Краснодарского края
                            сельхозтоваропроизводители     Краснодарского
                            края
                            организации Краснодарского края, привлекаемые
                            для  исполнения  Программы  в   установленном
                            порядке

 Объемы и источники         объем финансирования на реализацию  Программы
 финансирования Программы   из бюджета на 2010 - 2012 годов составляет  в
                            ценах соответствующих лет 2809,5 млн. рублей,
                            в том числе:
                            из средств краевого  бюджета  -  2790,1  млн.
                            рублей, из них по годам:
                            2009 год - 36,100 млн. руб.
                            2010 год - 877,277 млн. руб.
                            2011 год - 915,215 млн. руб.
                            2012 год - 961,476 млн. руб.
                            из федерального бюджета в 2009  году  111,851
                            млн. руб.;
                            а также планируется  привлечение  средств  из
                            внебюджетных     источников         - 13215,3
                            млн. рублей, в том числе по годам:
                            2009 год - 27,0 млн. руб.
                            2010 год - 4207,35 млн. руб.
                            2011 год - 4356,2 млн. руб.
                            2012 год - 4624,76 млн. руб. (В   редакции
Постановления  Главы  администрации  (губернатора)  Краснодарский край
от 25.09.2009 г. N 869)

 Целевые индикаторы и       показатели Программы:
 показатели Программы       увеличение    удельного    веса    племенного
                            поголовья  в   общей   численности   крупного
                            рогатого скота до 24 процентов к 2012 году
                            приобретение  племенного  молодняка  молочных
                            пород  не  менее  5  тыс.  голов   ежегодно в
                            течение трех лет
                            валовое производство молока:
                            2009 год - 1399,3 тыс. тонн
                            2010 год - 1427,3 тыс. тонн
                            2011 год - 1455,9 тыс. тонн
                            2012 год - 1485,0 тыс. тонн
                            создание  центров   по   оказанию   сервисных
                            услуг - 1 шт. ежегодно
                            выход телят на 100 маток довести с 77 в  2008
                            году до 82 голов в 2012 году
                            удой от коровы в 2012 году - 5594 кг
                            производство молока на душу населения в  2012
                            году - 291 кг
                            закупка сухого молока:
                            2010 год - 9,0 тыс. тонн
                            2011 год - 9,5 тыс. тонн
                            2012 год - 9,9 тыс. тонн

 Ожидаемые результаты       увеличение удоев коров к 2012  году  до  5594
 реализации Программы       кг, валового производства  молока -  до  1485
                            тыс. тонн, стабилизация  поголовья  коров  на
                            уровне 290,1 тыс. голов
                            доведение   производства   молока     на душу
                            населения до 295 кг в год

 Контроль за выполнением    контроль     за     выполнением     Программы
 Программы                  осуществляет   администрация   Краснодарского
                            края


     1. Анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае
     
     Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
     
     Программа  направлена  на модернизацию  молочного  скотоводства в 
крае.     Разработка Программы     необходима     для создания условий 
эффективного  развития молочного животноводства  в Краснодарском крае, 
успешного  развития     молочной     промышленности,   насыщения рынка 
качественной высокотехнологичной  молочной  продукцией, удовлетворения 
потребностей   населения    в  молочных продуктах за счет собственного 
производства  как    основы   продовольственной  безопасности региона, 
повышения уровня жизни   населения за счет создания новых рабочих мест 
со стабильной оплатой труда.
     По  сравнению с 1990 годом поголовье коров  в сельхозпредприятиях 
края сократилось   в 3 раза,  объемы  производства молока снизились на 
1022 тонны, в расчете на душу населения -  на 170 кг, потребление - на 
98 кг.
     Период   с  2000    года   характеризуется  снижением численности 
крупного рогатого скота в хозяйствах края.  Если  в 2000 году крупного 
рогатого  скота  насчитывалось 924 тыс. голов,  в том  числе коров 398 
тыс. голов,   то к 2007 году эти показатели уменьшились соответственно 
на 25  процентов и 33  процента  и составили 689,1  тыс. голов и 266,8 
тыс. голов. Тем не  менее,   благодаря  росту  молочной продуктивности 
коров на 58 процентов,   то есть с 3181 кг   в 2000 году до  5034 кг в 
2007 году  удалось приостановить падение объемов производства молока и 
обеспечить его производство на уровне 1374,2 тыс. тонн.
     Предпринятые  в   2006 -  2007   годы   меры в  рамках реализации 
национального     проекта "Развитие   АПК"     по ускоренному развитию 
животноводства   позволили     приостановить    процесс дестабилизации 
отечественного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.
     Удой молока  от  одной коровы в 2007  году составил в  среднем по 
краю -  5034 кг (сельхозпредприятия), что  на 1479 кг молока больше по 
сравнению с условно эталонным 1990 годом.
     Изменился    породный  состав     молочного      скота  в сторону 
высокопродуктивных   генотипов, активизирован процесс создания крупных 
молочных  хозяйств  (введено 9   новых   и модернизировано   15 ферм и 
комплексов с общим числом скотомест 38,2 тыс.), в  которых реализованы 
современные технологические  решения  по  заготовке кормов, кормлению, 
содержанию,  доению   коров и  достигнута  продуктивность европейского 
уровня.
     Вместе   с  тем в 2007    году  среднедушевое  потребление молока 
составило 215,2 кг при  рациональной норме  потребления  320 - 340 кг. 
Недостающее    количество молока и   молочных продуктов компенсируется 
ввозом   молочной     продукции   из     других    регионов   и стран. 
Продовольственный   рынок насыщен  и  по ряду позиций предприятия края 
испытывают  трудности  с   реализацией  готовой продукции.  Доля ввоза 
из-за пределов  края     молока и  молочных продуктов   составила 12,6 
процента.  В то же время  по отдельным видам готовой продукции (масло, 
сыры и творог) эта   доля   доходит  до  30  -  40 процентов.  С целью 
увеличения  объемов производства    животноводческой продукции до 2012 
года   предстоит увеличить  производство  молока  до 1485,0  тыс. тонн 
(108,2 процента к 2008 году).
     В последние годы в  крае продолжают  действовать такие негативные 
процессы, как     уменьшение площади    орошаемых   земель, устойчивое 
сокращение  количества гумуса   в  почве,  усиление  процессов эрозии, 
наличие  большого количества площадей с сильнокислыми  и среднекислыми 
почвами, ухудшение состояния естественных лугов и пастбищ.
     Указанные негативные процессы  приводят    к   резкому сокращению 
площади   сельскохозяйственных   угодий, к ухудшению водно-физических, 
физико-химических свойств почв и снижению их плодородия.
     Таким образом, ускоренное  развитие    молочного   скотоводства и 
увеличение производства     молока следует рассматривать как проблему, 
решение   которой позволит   в   перспективе   научно  обосновано  и в 
интересах    всего населения  удовлетворить спрос на молоко и молочные 
продукты за счет отечественного производства.
     Для модернизации отрасли  молочного   скотоводства  в перспективе 
Краснодарский край располагает всеми необходимыми предпосылками:
     достаточными площадями      земельных  угодий     и   пастбищ для 
производства высококачественных кормов;
     апробированными       технологиями         интенсивного молочного 
животноводства;
     высокопродуктивными породами молочного   скота  интенсивного типа 
(голштинская, черно-пестрая, красно-пестрая, айрширская).
     Экономический ущерб от заболеваемости  животных лейкозом крупного 
рогатого скота определяется не  только  финансовыми потерями в случаях 
заболевания,  падежа,      вынужденного убоя    животных    и введения 
ограничений   в реализации   племенного  молодняка, молока  и молочных 
продуктов,   но и  другими прямыми и косвенными потерями, связанными с 
ежегодными  затратами на    приобретение оборудования и  реактивов для 
проведения гематологических и серологических исследований.
     Ликвидация лейкоза    крупного  рогатого    скота   на территории 
Краснодарского края  возможна только при комплексном подходе к решению 
этой                  проблемы,             достаточном финансировании 
организационно-хозяйственных      мероприятий      и   должном научном 
обеспечении проводимых мероприятий.
     Важными факторами для  решения  проблемы рентабельности молочного 
скотоводства являются:
     неурегулированность     экономических    отношений      в цепочке 
"сельскохозяйственный       производитель     - молокоперерабатывающая 
промышленность   - оптовая и розничная торговля", в результате чего на 
долю молочных  ферм приходится  40  - 42 процента от розничной цены на 
молоко вместо 50 - 55 процентов в западных странах;
     низкий   уровень государственной поддержки молочного скотоводства 
в   крае   (менее   2   процентов издержек  на  производство  молока и 
содержание маточного стада).
     Объективная     необходимость    участия  государства  в развитии 
молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
     социальной   значимостью   молока как  необходимого  для здоровья 
нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
     биологическими     особенностями    крупного  рогатого  скота (по 
сравнению  со свиньями и птицей), в силу которых производственный цикл 
получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
     необходимостью     технологической  модернизации   существующих и 
строительства новых ферм для коров и молодняка.
     
      Анализ состояния молочного скотоводства в Краснодарском крае     
 
----T----------------------------T-----T-------T-------T--------T--------¬
¦ N ¦         Показатель         ¦ Ед. ¦ 2006  ¦ 2007  ¦2008 год¦2008 год¦
¦п/п¦                            ¦изм. ¦  год  ¦  год  ¦(оценка)¦ к 2006 ¦
¦   ¦                            ¦     ¦       ¦       ¦        ¦году, % ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦Поголовье  молочных   коров,¦тыс. ¦  270  ¦ 266,8 ¦  268   ¦  99,3  ¦
¦   ¦всего (всех категорий)      ¦голов¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 2 ¦Удой от коровы в год во всех¦ кг  ¦ 4943  ¦ 5168  ¦  5168  ¦ 104,6  ¦
¦   ¦категориях хозяйств         ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦2.1¦в      том      числе      в¦ кг  ¦ 4925  ¦ 5034  ¦  5046  ¦ 102,5  ¦
¦   ¦сельхозпредприятиях         ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 3 ¦Валовое производство молока ¦тыс. ¦1323,7 ¦1374,2 ¦ 1371,9 ¦ 103,6  ¦
¦   ¦                            ¦тонн ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦3.1¦в      том      числе      в¦тыс. ¦ 884,5 ¦ 867,5 ¦ 856,0  ¦  96,8  ¦
¦   ¦сельскохозяйственных        ¦тонн ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦предприятиях                ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 4 ¦Производство     на     душу¦ кг  ¦  259  ¦ 269,5 ¦  272   ¦  105   ¦
¦   ¦населения                   ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 5 ¦Покупка племенного молодняка¦тыс. ¦  3,7  ¦  4,2  ¦  5,5   ¦ 148,6  ¦
¦   ¦крупного   рогатого    скота¦гол. ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦молочных пород              ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 6 ¦Выход телят на 100 маток  (в¦гол. ¦  79   ¦  77   ¦   77   ¦  97,4  ¦
¦   ¦сельскохозяйственных        ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦предприятиях)               ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 7 ¦Удельный вес племенных коров¦  %  ¦ 18,9  ¦ 19,2  ¦  19,3  ¦ 102,1  ¦
¦   ¦в  общей  численности  коров¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦молочных пород              ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 8 ¦Закупка сухого молока       ¦тонн ¦   -   ¦   -   ¦   -    ¦   -    ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦ 9 ¦Рентабельность              ¦  %  ¦ 24,6  ¦ 30,7  ¦  22,5  ¦  91,5  ¦
¦   ¦реализованного      молока в¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦сельскохозяйственных        ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦предприятиях с господдержкой¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
+---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+--------+
¦9.1¦без           господдержки в¦  %  ¦ 24,6  ¦ 30,7  ¦  22,5  ¦  91,5  ¦
¦   ¦сельскохозяйственных        ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
¦   ¦предприятиях                ¦     ¦       ¦       ¦        ¦        ¦
L---+----------------------------+-----+-------+-------+--------+---------

     Рост    продукции сельского  хозяйства  в  большей  степени будет 
обеспечен за  счет  роста   объемов  производства в  животноводстве на 
основе   создания      принципиально    новой    технологической базы, 
использования      современного    технологического   оборудования для 
модернизации  животноводческих    ферм,  а также за   счет наращивания 
генетического потенциала продуктивности животноводства.
     В 2009 - 2012   годах рост инвестиций  в сельское хозяйство будет 
продолжен,   что положительно    скажется на   объемах  производства в 
сельском хозяйстве.
     
      2. Основные цели и задачи Программы
     
      Основная   цель    реализации  настоящей    Программы  - создание 
экономических и технологических  условий  устойчивого развития отрасли 
молочного  скотоводства в Краснодарском   крае    и увеличения объемов 
производства молока с  1374,2   тыс. тонн   в 2007 году до 1485,0 тыс. 
тонн в 2012 году.
     Для   достижения намеченной   цели в   рамках настоящей Программы 
необходимо решение следующих задач:
     1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства.
     Механизм реализации:
     предоставление   субсидий   на закупку   племенного и улучшенного 
молодняка крупного рогатого скота молочных пород;
     привлечение научно-исследовательских  учреждений  на разработку и 
внедрение в производство  новых технологий по разведению, содержанию и 
кормлению сельскохозяйственных животных;
     улучшение   генетического   потенциала    и селекционно-племенной 
работы: увеличение  доли   чистопородного  племенного  скота, создание 
сети  племрепродукторов,    закупка        поголовья мировой селекции, 
эмбрионов,       спермопродукции,   лабораторного      оборудования по 
криоконсервации, повышение сохранности поголовья, борьба с лейкозом.
     2.      Создание    сервисных  центров         по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных.
     Механизм реализации:
     компенсация  затрат   на     создание сервисных        центров по 
искусственному осеменению крупного рогатого скота;
     компенсация  затрат  по искусственному осеменению коров и телок в 
хозяйствах всех категорий;
     охват  искусственным  осеменением крупного рогатого  скота личных 
подсобных хозяйств и  фермерских хозяйств  к 2012 году    не  менее 60 
процентов.
     3. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.
     Механизм реализации:
     возмещение  части  затрат на приобретение    семян высокобелковых 
кормовых культур;
     недопущение снижения площади кормовых культур;
     формирование  полуторагодичного  запаса кормов за  счет насыщения 
севооборота многолетними травами до научно обоснованных норм;
     интенсификация производства кормов за счет орошения;
     использование продуктов переработки.
     4.  Обеспечение   соблюдения рациона питания    крупного рогатого 
скота.
     Механизм реализации:
     возмещение    части   затрат  на        приобретение комбикормов; 
осуществление скармливания 100  процентной концентратной части рациона 
в виде полноценных комбикормов-концентратов;
     организация    в  хозяйствах   контроля   полноценности кормления 
животных  в   зависимости  от физиологического     состояния   за счет 
своевременного проведения биохимических исследований сыворотки крови.
     5. Поддержка производства и увеличение товарности молока.
     Механизм реализации:
     субсидирование реализации молока.
     6. Регулирование рынка молока.
     Механизм реализации:
     сглаживание  сезонных колебаний  цен  через проведение закупочных 
интервенций по сухому молоку;
     содействие    созданию    единой    заготовительно-сбытовой сети, 
включающей заготовку,  переработку, хранение и    реализацию конечного 
продукта,  в целях  объединения различных форм   хозяйствования (в том 
числе на основе кооперации и интеграции);
     содействие  продвижению  продуктов  собственного  производства на 
краевом,  российском и международном рынках путем проведения имиджевых 
мероприятий;
     увеличение  потребительского спроса  и увеличение   доли молочной 
продукции собственного  производства  до 90 - 95   процентов  в объеме 
потребления.
     7. Развитие инфраструктуры.
     Механизм реализации:
     субсидирование  процентной ставки  по кредитам,   направленным на 
строительство дорог к животноводческим комплексам;
     субсидирование  процентной   ставки  по кредитам   на подключение 
животноводческих комплексов к инженерным сетям.
     
      3. Целевые индикаторы Программы
     
      Основные целевые   индикаторы Программы  и их  значения  по годам 
приведены в таблице.     
 
                      Основные целевые индикаторы Программы

----T-----------------------T------T------T------T------T------T------T---------¬
¦ N ¦   Целевой индикатор   ¦ Ед.  ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦2012  г. ¦
¦п/п¦                       ¦ изм. ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦    к    ¦
¦   ¦                       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦2008 г., ¦
¦   ¦                       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    %    ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 1 ¦Валовое    производство¦ тыс. ¦1371,9¦1399,3¦1427,3¦1455,9¦1485,0¦  108,2  ¦
¦   ¦молока                 ¦ гони ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 2 ¦Удой от коровы в год во¦  кг  ¦ 5168 ¦ 5271 ¦ 5377 ¦ 5484 ¦ 5594 ¦  108,2  ¦
¦   ¦всех         категориях¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦хозяйств               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 3 ¦Производство  на   душу¦  кг  ¦273,0 ¦282,3 ¦290,0 ¦302,6 ¦311,5 ¦  112,5  ¦
¦   ¦населения              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 4 ¦Покупка      племенного¦ гол. ¦  15  ¦  20  ¦  20  ¦  15  ¦  10  ¦  66,6   ¦
¦   ¦молодняка      крупного¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦рогатого скота молочных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦пород                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 5 ¦Выход  телят   на   100¦ гол. ¦  77  ¦  78  ¦  79  ¦  80  ¦  82  ¦  106,5  ¦
¦   ¦маток                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 6 ¦Удельный вес племенного¦  %   ¦  13  ¦ 13,2 ¦ 13,8 ¦  14  ¦  14  ¦  107,6  ¦
¦   ¦поголовья    в    общей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦численности    крупного¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦рогатого скота         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦6.1¦Удельный вес  племенных¦  %   ¦  20  ¦  21  ¦  22  ¦  23  ¦  24  ¦   120   ¦
¦   ¦коров в общем поголовье¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦коров                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦6.2¦Объем        реализации¦ гол. ¦ 1000 ¦ 3400 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦ 3700 ¦  в 3,7  ¦
¦   ¦племенного    молодняка¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  раза   ¦
¦   ¦молочного   направления+------+------+------+------+------+------+---------+
¦   ¦продуктивности         ¦в т.ч.¦  -   ¦ 340  ¦ 109  ¦ 100  ¦ 100  ¦    -    ¦
¦   ¦                       ¦в % к ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦                       ¦пред. ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦                       ¦ году ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 7 ¦Создание   центров   по¦ ед.  ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦    -    ¦
¦   ¦оказанию      сервисных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦услуг                по¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦воспроизводству     с/х¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦животных               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
+---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+---------+
¦ 8 ¦Закупка  сухого  молока¦ тыс. ¦  -   ¦  -   ¦ 9,0  ¦ 9,5  ¦ 9,9  ¦    -    ¦
¦   ¦(из  расчета     10% от¦ тонн ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦объема          годовой¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
¦   ¦реализации молока)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦         ¦
L---+-----------------------+------+------+------+------+------+------+----------

     4. Перечень и описание программных мероприятий
     
      Для    решения  основных задач  Программы  предусмотрен следующий 
комплекс программных мероприятий:     
     1. Субсидии  сельхозтоваропроизводителям  на   закупку  молодняка 
крупного рогатого скота молочных пород.
     Субсидии    на    приобретение  молодняка   КРС    молочных пород 
предоставляются из расчета 30 рублей на 1 кг живой массы.
     Потребность в субсидиях из краевого бюджета на покупку  нетелей и 
телок  молочных пород всего по Краснодарскому краю  составит на период 
2009 - 2012 годы 225000,0 тыс. рублей, из них по годам:     
      
------------------T------------------T-----------------T-----------------¬
¦       Год       ¦Требуется телок и ¦ Ставка субсидии ¦Всего субсидии на¦
¦                 ¦     нетелей      ¦  на 1 кг живой  ¦ покупку телок и ¦
¦                 +---------T--------+  массы, рублей  ¦    нетелей,     ¦
¦                 ¦  тыс.   ¦  тыс.  ¦                 ¦    млн. руб.    ¦
¦                 ¦  голов  ¦  тонн  ¦                 ¦                 ¦
+-----------------+---------+--------+-----------------+-----------------+
¦2009             ¦    -    ¦   -    ¦        -        ¦       0,0       ¦
+-----------------+---------+--------+-----------------+-----------------+
¦2010             ¦    5    ¦  2500  ¦      30,0       ¦      75,0       ¦
+-----------------+---------+--------+-----------------+-----------------+
¦2011             ¦    5    ¦  2500  ¦      30,0       ¦      75,0       ¦
+-----------------+---------+--------+-----------------+-----------------+
¦2012             ¦    5    ¦  2500  ¦      30,0       ¦      75,0       ¦
+-----------------+---------+--------+-----------------+-----------------+
¦Всего за три года¦   15    ¦  7500  ¦        -        ¦      225,0      ¦
L-----------------+---------+--------+-----------------+------------------

     2.  Субсидирование   создания сервисных центров по искусственному 
осеменению     крупного    рогатого    скота  и     компенсация затрат 
сельхозтоваропроизводителей   по  искусственному  осеменению   коров и 
телок.
     Программой предусмотрено создание  3 рабочих групп в составе 4, 5 
специалистов      зоотехнической  и ветеринарной   служб, обеспеченных 
специализированным      транспортом    с  набором      лабораторного и 
диагностического оборудования, работающих  на    договорной   основе с 
сельхозпредприятиями и личными хозяйствами граждан.
     Ставка субсидии сельхозтоваропроизводителям  края  определяется в 
расчете на   одну стельность  в размере   140  рублей.   Для оснащения 
сервисных  центров  предусматривается выделение   3500 тыс.  руб. на 1 
центр. Общая  сумма    на  компенсацию затрат  на    период реализации 
Программы составит 113,4 млн. руб., в том числе по годам:     
      
-------T-----------------T----------------T-----------------T------------¬
¦ Год  ¦Поголовье коров и¦   Требуется    ¦   Затраты на    ¦   Всего    ¦
¦      ¦     телок,      ¦  субсидий из   ¦    создание     ¦ субсидий,  ¦
¦      ¦   осеменяемых   ¦расчета 140 руб.¦сервисных центров¦ млн. руб.  ¦
¦      ¦  искусственно,  ¦   за голову,   ¦       по        ¦            ¦
¦      ¦    тыс. гол.    ¦   млн. руб.    ¦ воспроизводству ¦            ¦
¦      ¦                 ¦                ¦  с/х животных,  ¦            ¦
¦      ¦                 ¦                ¦    млн. руб.    ¦            ¦
+------+-----------------+----------------+-----------------+------------+
¦2009  ¦        -        ¦       -        ¦        -        ¦     0      ¦
+------+-----------------+----------------+-----------------+------------+
¦2010  ¦       242       ¦     33,880     ¦      3,500      ¦   37,380   ¦
+------+-----------------+----------------+-----------------+------------+
¦2011  ¦       245       ¦     34,300     ¦      3,500      ¦   37,800   ¦
+------+-----------------+----------------+-----------------+------------+
¦2012  ¦       248       ¦     34,720     ¦      3,500      ¦   38,220   ¦
+------+-----------------+----------------+-----------------+------------+
¦Всего ¦       735       ¦    102,900     ¦     10,500      ¦  113,400   ¦
L------+-----------------+----------------+-----------------+-------------

     3. Укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.
     Возмещение   части  затрат  на  приобретение семян высокобелковых 
кормовых культур   в   размере ставки   субсидии   из  расчета средней 
стоимости семян на   посев  1  га  высокобелковых   культур (к расчету 
приняты  семена  люцерны стоимостью    180   руб./кг при средней норме 
высева 12  кг/га; семена  эспарцета  стоимостью 37  руб./кг  при норме 
высева 80 кг/га;  семена   клевера стоимостью    140 руб./кг при норме 
высева 18 кг/га).
     Субсидии  рассчитаны   в    размере   10   процентов  расходов на 
приобретение семян на  1 га.   Потребность  в площадях   под кормовыми 
культурами  и   размер субсидий  на    приобретение    семян  по годам 
составили:
           
-----------------T--------T-----------------------T----------T-----------¬
¦      Год       ¦Площадь ¦     В том числе:      ¦Затраты на¦   Сумма   ¦
¦                ¦ сева,  +-------T--------T------+ семена,  ¦ субсидии, ¦
¦                ¦ всего, ¦люцерна¦эспарцет¦клевер¦млн. руб. ¦ млн. руб. ¦
¦                ¦тыс. га ¦       ¦        ¦      ¦          ¦           ¦
+----------------+--------+-------+--------+------+----------+-----------+
¦2010            ¦  74,0  ¦ 60,0  ¦  11,5  ¦ 2,5  ¦ 169,940  ¦  16,994   ¦
+----------------+--------+-------+--------+------+----------+-----------+
¦2011            ¦  78,0  ¦ 61,5  ¦  13.5  ¦ 3,0  ¦ 173,550  ¦  17,355   ¦
+----------------+--------+-------+--------+------+----------+-----------+
¦2012            ¦  83.3  ¦       ¦  14,5  ¦ 3,0  ¦ 191,960  ¦  19,196   ¦
+----------------+--------+-------+--------+------+----------+-----------+
¦Всего за 3 года ¦   -    ¦   -   ¦   -    ¦  -   ¦ 535,450  ¦  53,545   ¦
L----------------+--------+-------+--------+------+----------+------------

     4.  Субсидирование  части      затрат        сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края на приобретение комбикормов  и концентратов, 
в том числе и "защищенных" белков.
     Ставка  субсидий из  краевого бюджета определяется из расчета 0,8 
рубля  на 1 кг приобретенного комбикорма  или концентрата, в том числе 
и      "защищенного"   белка. Субсидии   предоставляются   при условии 
сохранения численности основного стада     и увеличения продуктивности 
КРС.   Объем  комбикормов, концентратов и размер  субсидий из краевого 
бюджета по годам представлены в таблице:     
      
-------T-------------------------------T-------------T-------------------¬
¦ Год  ¦  Потребность в комбикормах,   ¦   Ставка    ¦    Субсидии на    ¦
¦      ¦   концентратах (в том числе   ¦  субсидий,  ¦приобретение корма,¦
¦      ¦"защищенный" белок), тыс. тонн ¦   рублей    ¦     млн. руб.     ¦
+------+-------------------------------+-------------+-------------------+
¦2009  ¦             3,750             ¦     0,8     ¦        3,0        ¦
+------+-------------------------------+-------------+-------------------+
¦2010  ¦             477,0             ¦     0,8     ¦       381,6       ¦
+------+-------------------------------+-------------+-------------------+
¦2011  ¦             505,0             ¦     0,8     ¦       404,0       ¦
+------+-------------------------------+-------------+-------------------+
¦2012  ¦             540,0             ¦     0,8     ¦       432,0       ¦
+------+-------------------------------+-------------+-------------------+
¦Всего ¦            1525,75            ¦      -      ¦      1220,6       ¦
L------+-------------------------------+-------------+--------------------
     
      5.  Субсидирование     реализации     высококачественного молока 
сельхозтоваропроизводителями края.
     Ставка  субсидий   определяется  в  расчете  0,5   руб.  за  1 кг 
реализованного сельхозтоваропроизводителями молока   высшего и первого 
сортов при условии  сохранения численности поголовья основного стада и 
увеличения  продуктивности. Потребность в субсидиях по годам приведена 
в таблице:     
      
-------T-----------------------------T---------------T-------------------¬
¦ Год  ¦Объем реализованного молока, ¦Ставка субсидии¦  Сумма субсидий,  ¦
¦      ¦          тыс. тонн          ¦ за 1 кг, руб. ¦     млн. руб.     ¦
+------+-----------------------------+---------------+-------------------+
¦2009  ¦            66,2             ¦      0,5      ¦       33,1        ¦
+------+-----------------------------+---------------+-------------------+
¦2010  ¦            732,0            ¦     0,50      ¦       366,0       ¦
+------+-----------------------------+---------------+-------------------+
¦2011  ¦            761,6            ¦     0,50      ¦       380,8       ¦
+------+-----------------------------+---------------+-------------------+
¦2012  ¦            793,7            ¦     0,50      ¦       396,8       ¦
+------+-----------------------------+---------------+-------------------+
¦Всего ¦           2353,5            ¦       -       ¦      1176,7       ¦
L------+-----------------------------+---------------+--------------------
     6. Регулирование рынка молока.
     Проведение закупочных интервенций в  период сезонного падения цен 
на  сырое  молоко и увеличение производства сухого молока (май - июль) 
в   объеме 10 процентов реализуемого сельхозтоваропроизводителями края 
молока (90 -  99 тыс. тонн сырого   молока ежегодно в  течение 3 лет), 
что позволит  сократить  сезонный  дисбаланс спроса  и  предложения на 
молочном рынке и повысить закупочные цены на сырое молоко.
     Порядок     проведения государственных  закупочных  интервенций и 
товарных интервенций в отношении сухого молока:
     1.    Покупка   сухого  молока,   произведенного  на давальческих 
условиях сельхозпроизводителями  с  правом последующего выкупа по цене 
приобретения  (базис  поставки  -  отобранные склады).  Период:  май - 
июль.
     2.  Обеспечение качественно-количественной сохранности   в период 
хранения,   оплата     хранения,    процентных  расходов, страхования, 
вознаграждения агента.
     3.  Реализация    закупленного  сухого    молока перерабатывающим 
предприятиям. Период: декабрь - февраль.
     4. Средства,  предусмотренные  для компенсации   возможных потерь 
агента в случаях   убытков от   реализации  молока при неблагоприятном 
изменении конъюнктуры,   в размере  10  процентов от стоимости в сумме 
1,3 - 1,5 млн. рублей ежегодно.
     
     7.  Субсидирование    сельхозтоваропроизводителям     края  части 
процентной   ставки   по  кредитам,   направленным    на строительство 
внутриплощадочных  инженерных  сетей    и  сооружений   молочных ферм, 
подключение  молочных  ферм   к  инженерным   сетям. Планируемый объем 
привлечения кредитных ресурсов и  сумма    субсидирования  приведены в 
таблице:    
      
--------T------------------------------T---------------------------------¬
¦  Год  ¦ Сумма кредитов, млн. рублей  ¦   Сумма субсидии, млн. рублей   ¦
+-------+------------------------------+---------------------------------+
¦2010   ¦             3,5              ¦              0,303              ¦
+-------+------------------------------+---------------------------------+
¦2011   ¦             3,0              ¦              0,260              ¦
+-------+------------------------------+---------------------------------+
¦2012   ¦             3,0              ¦              0,260              ¦
+-------+------------------------------+---------------------------------+
¦Всего  ¦             9,5              ¦              0,823              ¦
L-------+------------------------------+----------------------------------
     8.  Порядок  и   условия   предоставления   субсидий  из краевого 
бюджета    на   государственную    поддержку    молочного скотоводства 
утверждаются   постановлением   главы     администрации (губернатором) 
Краснодарского края.

     5. Сроки реализации Программы

     Программа реализуется в 2009 - 2012 годах.
     Базовым годом принимается 2008 год.     
 
     6.  Социально-экономическая     и     экологическая эффективность 
         Программы 

     Реализация   Программы создаст   условия   и      предпосылки для 
устойчивого  развития      молочного     скотоводства   и производства 
молока-сырья,    что     позволит    в перспективе   снизить импортную 
зависимость (провести полное импортозамещение)   в снабжении населения 
молоком и молочными продуктами.
     Реализация Программы    обеспечит      дополнительное поступление 
налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 37,5 млн. руб.
     Расчет     социально-экономической       эффективности реализации 
Программы приведен в таблице:     
      
----T-------------------------T-------T-------T-------T-------T-------T---------¬
¦ N ¦       Показатель        ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦2012 года¦
¦п/п¦                         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ к 2008  ¦
¦   ¦                         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦  году   ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 1 ¦Поголовье молочных коров,¦  268  ¦ 273,4 ¦ 278,8 ¦ 284,4 ¦ 290,1 ¦  108,2  ¦
¦   ¦тыс. гол.                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 2 ¦Удой на корову в год, кг ¦ 5168  ¦ 5271  ¦ 5377  ¦ 5484  ¦ 5594  ¦  108,2  ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 3 ¦Валовое      производство¦1371,9 ¦1399,3 ¦1427,3 ¦1455,9 ¦1485,0 ¦  108,2  ¦
¦   ¦молока, тыс. тонн        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 4 ¦Объем  реализации  молока¦ 888,5 ¦ 897,5 ¦ 915,8 ¦ 952,4 ¦ 992,2 ¦  111,7  ¦
¦   ¦во    всех     категориях¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦   ¦хозяйств, тыс. тонн      ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 5 ¦Полная      себестоимость¦8122,7 ¦9024,4 ¦ 10128 ¦ 11590 ¦ 13276 ¦  163,4  ¦
¦   ¦проданной      продукции,¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦   ¦млн. руб.                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 6 ¦Выручка  от   реализации,¦9686,2 ¦10545,6¦ 11722 ¦ 13286 ¦ 15379 ¦  158,8  ¦
¦   ¦млн. руб.                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 7 ¦Прибыль   от   реализации¦1563,5 ¦ 1521  ¦ 1594  ¦ 1696  ¦ 2103  ¦  134,5  ¦
¦   ¦молока    по     отрасли,¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
¦   ¦млн. руб.                ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
L---+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------

     Расчет  эффективности расходования бюджетных средств по Программе 
приведен в таблице.     
 
---------------------------------T------T-------T-------T-------T--------¬
¦           Показатель           ¦ Ед.  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦Всего за¦
¦                                ¦ изм. ¦       ¦       ¦       ¦ 3 года ¦
+--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+
¦Выручка  от  реализации   молока¦ тыс. ¦ 11722 ¦ 13286 ¦ 15379 ¦ 40387  ¦
¦(ТП)                            ¦ руб. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+
¦Ежегодный  прирост  выручки   от¦ тыс. ¦1176,4 ¦ 1564  ¦ 2093  ¦ 4833,4 ¦
¦реализации молока (дельта ТП)   ¦ руб. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+
¦Финансирование  Программы  всего¦ млн. ¦786,613¦820,227¦863,248¦2753,968¦
¦(Ф)                             ¦ руб. ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
+--------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+
¦Показатели эффективности Эобщ   ¦  %   ¦ 149,6 ¦ 190,7 ¦ 242,5 ¦ 175,5  ¦
L--------------------------------+------+-------+-------+-------+---------

     Эффективность   расходования  средств финансирования определяется 
по   соотношению    конечных  результатов  Программы   и затрат  на ее 
реализацию по формуле:
                     Эобщ. = дельтаТП/Ф х 100, где
     
     Эобщ. - коэффициент  общей  эффективности расходования финансовых 
средств;     
     дельтаТП  -      ежегодный   прирост товарной  продукции молока в 
стоимостном выражении;
     Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
     Реализация   Программы  не     несет     негативных экологических 
последствий,    будет  способствовать  восстановлению     и сохранению 
природных   ресурсов региона путем  залужения деградированной  пашни и 
культурно-технических мероприятий  по  улучшению естественных кормовых 
угодий. Планируется увеличение площади культурных  пастбищ  для выпаса 
коров   в объеме  5876 га  ежегодно. Кроме  того, в целях формирования 
высокоурожайных    и     долголетних    травостоев   пастбищных угодий 
предусматривается  выполнение   агротехнических  мероприятий (вспашка, 
дискование,    культивация, прикатывание до  и после  посева, внесение 
удобрений, посев).     
 
            7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы                                   
 
     Объем   средств, необходимых     на    реализацию запланированных 
мероприятий Программы, рассчитывается с учетом:
     фактических цен  на  племенной скот  в 2008    году по  импорту и 
внутри страны;
     средних по  региону  производственных    издержек на производство 
молока и племенного материала крупного рогатого скота.
     Расчеты и исходные данные  по объемам и источникам финансирования 
всех мероприятий Программы приведены в таблице.     
      
           Общая потребность в финансировании мероприятий Программы, тыс. руб.

----T-----------------------T----------T----------T----------T----------T-------------T----------------------¬
¦ N ¦     Наименование      ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦    Итого    ¦   Государственный    ¦
¦п/п¦      мероприятия      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦ заказчик, получатель ¦
¦   ¦                       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦       субсидий       ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 1 ¦           2           ¦    3     ¦    4     ¦    5     ¦    6     ¦      7      ¦          8           ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 1 ¦Субсидии               ¦   0,0    ¦ 75000,0  ¦ 75000,0  ¦ 75000,0  ¦  225000,0   ¦департамент сельского ¦
¦   ¦сельхозтоваропроизводи-¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦телям на закупку       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦молодняка крупного     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦рогатого скота молочных¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   ¦пород                  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦субъекты АПК -        ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+получатели субсидий   ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦   0,0    ¦ 75000,0  ¦ 75000,0  ¦ 75000,0  ¦  225000,0   ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦   0,0    ¦ 340000,0 ¦ 340000,0 ¦ 340000,0 ¦  1020000,0  ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 2 ¦Субсидирование создания¦   0,0    ¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦   10500,0   ¦департамент сельского ¦
¦   ¦сервисных центров по   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦искусственному         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦осеменению крупного    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦рогатого скота         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+субъекты АПК -        ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦получатели субсидий   ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦   0,0    ¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦  3500,0  ¦   10500,0   ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 3 ¦Компенсация затрат     ¦   0,0    ¦ 33880,0  ¦ 34300,0  ¦ 34720,0  ¦  102900,0   ¦департамент сельского ¦
¦   ¦сельхозтоваропроизводи-¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦телей по искусственному¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦осеменению коров и     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦телок                  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+субъекты АПК -        ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦получатели субсидий   ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦   0,0    ¦ 33880,0  ¦ 34300,0  ¦ 34720,0  ¦  102900,0   ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 4 ¦Укрепление кормовой    ¦   0,0    ¦ 16994,0  ¦ 17355,0  ¦ 19196,0  ¦   53545,0   ¦департамент сельского ¦
¦   ¦базы и улучшение       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦качества кормов        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦(возмещение части      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦затрат на приобретение ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   ¦семян высокобелковых   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦субъекты АПК -        ¦
¦   ¦кормовых культур)      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦получатели субсидий   ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦   0,0    ¦ 16994,0  ¦ 17355,0  ¦ 19196,0  ¦   53545,0   ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦   0,0    ¦ 152946,0 ¦ 156195,0 ¦ 172764,0 ¦  481905,0   ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 5 ¦Субсидирование части   ¦ 12295,0  ¦ 381600,0 ¦ 404000,0 ¦ 432000,0 ¦  1229895,0  ¦департамент сельского ¦
¦   ¦затрат                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦сельскохозяйственных   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦товаропроизводителей   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦края на приобретение   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   ¦комбикормов и          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦субъекты АПК -        ¦
¦   ¦концентратов, в том    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦получатели субсидий   ¦
¦   ¦числе и "защищенных"   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   ¦белков                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦ 9295,082 ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦  9295,082   ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦  3000,0  ¦ 381600,0 ¦ 404000,0 ¦ 432000,0 ¦  1220600,0  ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦ 27000,0  ¦3434400,0 ¦3636000,0 ¦3888000,0 ¦ 10985400,0  ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 6 ¦Субсидирование         ¦135655,738¦ 366000,0 ¦ 380800,0 ¦ 396800,0 ¦ 1279255,74  ¦департамент сельского ¦
¦   ¦реализации             ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦высококачественного    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦молока                 ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦сельхозтоваропроизводи-¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   ¦телями края            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦субъекты АПК -        ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+получатели субсидий   ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦102555,74 ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦  102555,74  ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦ 33100,0  ¦ 366000,0 ¦ 380800,0 ¦ 396800,0 ¦  1176700,0  ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦ 7 ¦Субсидирование         ¦   0,0    ¦  303,0   ¦  260,0   ¦  260,0   ¦    823,0    ¦департамент сельского ¦
¦   ¦сельхозтоваропроизводи-¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦хозяйства и           ¦
¦   ¦телям края части       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦перерабатывающей      ¦
¦   ¦процентной ставки по   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦промышленности        ¦
¦   ¦кредитам, направленным ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦Краснодарского края,  ¦
¦   ¦на строительство       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦субъекты АПК -        ¦
¦   ¦внутриплощадочных      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦получатели            ¦
¦   ¦инженерных сетей и     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦субсидий              ¦
¦   ¦сооружений молочных    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   ¦ферм, подключение      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   ¦молочных ферм к        ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   ¦инженерным сетям       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦федеральный бюджет     ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     0,0     ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+                      ¦
¦   ¦краевой бюджет         ¦   0,0    ¦  303,0   ¦  260,0   ¦  260,0   ¦    823,0    ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦   0,0    ¦ 280000,0 ¦ 224000,0 ¦ 224000,0 ¦  728000,0   ¦                      ¦
+---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦Итого                  ¦ 147951,0 ¦ 846897,0 ¦ 884415,0 ¦ 930256,0 ¦ 2809518,82  ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦в том числе:           ¦          ¦          ¦          ¦          ¦             ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦федеральный бюджет     ¦111850,82 ¦   0,0    ¦   0,0    ¦   0,0    ¦  111850,82  ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦краевой бюджет         ¦ 36100,0  ¦ 877277,0 ¦ 915215,0 ¦ 961476,0 ¦  2790068,0  ¦                      ¦
¦   +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+----------------------+
¦   ¦внебюджетные средства  ¦ 27000,0  ¦4207300,0 ¦4356200,0 ¦4624760,0 ¦ 13215305,0  ¦                      ¦
L---+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-------------+-----------------------

     8. Описание системы управления реализацией Программы

     Система управления реализацией Программы представлена в таблице

---T-----------------------------T---------------------------------------¬
¦N ¦        Наименование         ¦             Ответственные             ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦1 ¦              2              ¦                   3                   ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦1 ¦Реализация Программы в целом,¦заместитель  руководителя  департамента¦
¦  ¦достижение    целей,    задач¦сельского хозяйства и  перерабатывающей¦
¦  ¦Программы, индикаторов  цели,¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦показателей           задач и¦Ю.В.Кулик                              ¦
¦  ¦мероприятий,  утвержденных  в¦                                       ¦
¦  ¦Программе                    ¦                                       ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦2 ¦Координация      деятельности¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦учреждений   и   организаций,¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦участвующих   в    реализации¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦Программы,       согласование¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦действий участников Программы¦А.В.Сергиенко                          ¦
¦  ¦по   реализации   программных¦                                       ¦
¦  ¦мероприятий                  ¦                                       ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦3 ¦Финансирование    Программных¦начальник учетно-финансового управления¦
¦  ¦мероприятий                  ¦департамента  сельского     хозяйства и¦
¦  ¦                             ¦перерабатывающей         промышленности¦
¦  ¦                             ¦Краснодарского края Т.В.Голева         ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦4 ¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы субсидии на покупку¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦высокоценных нетелей и телок ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦А.В.Сергиенко                          ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦5 ¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы компенсации  затрат¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦на создание сервисных центров¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦по искусственному  осеменению¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦крупного рогатого скота      ¦А.В.Сергиенко                          ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦6 ¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы компенсации  затрат¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦по искусственному  осеменению¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦коров и  телок  в  хозяйствах¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦края                         ¦А.В.Сергиенко                          ¦
¦  ¦                             ¦начальник отдела  развития  малых  форм¦
¦  ¦                             ¦хозяйствования    в    агропромышленном¦
¦  ¦                             ¦комплексе    департамента     сельского¦
¦  ¦                             ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦В.И.Кузнецов                           ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦7 ¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы  возмещения   части¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦затрат на приобретение  семян¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦высокобелковых       кормовых¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦культур                      ¦А.В.Сергиенко                          ¦
¦  ¦                             ¦начальник  управления   растениеводства¦
¦  ¦                             ¦департамента  сельского     хозяйства и¦
¦  ¦                             ¦перерабатывающей         промышленности¦
¦  ¦                             ¦Краснодарского края Н.П.Иващенко       ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦8 ¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы  возмещения   части¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦затрат    на     приобретение¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦полноценных     комбикормов и¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦концентратов                 ¦А.В.Сергиенко                          ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦9 ¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы         субсидий на¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦реализацию молока            ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦А.В.Сергиенко                          ¦
¦  ¦                             ¦начальник отдела  развития  малых  форм¦
¦  ¦                             ¦хозяйствования    в    агропромышленном¦
¦  ¦                             ¦комплексе    департамента     сельского¦
¦  ¦                             ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦В.И.Кузнецов                           ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦10¦Оформление        участниками¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦Программы   субсидий    части¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦процентной          ставки по¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦кредитам,   направленным   на¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦подключение  животноводческих¦А.В.Сергиенко                          ¦
¦  ¦объектов к инженерным сетям  ¦начальник      отдела       координации¦
¦  ¦                             ¦федеральных    программ    департамента¦
¦  ¦                             ¦сельского хозяйства и  перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦А.Р.Бойко                              ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦11¦Мониторинг         реализации¦начальник управления развития экономики¦
¦  ¦Программы                    ¦и  налоговой   базы   агропромышленного¦
¦  ¦                             ¦комплекса    департамента     сельского¦
¦  ¦                             ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦Д.В.Нитовкин                           ¦
+--+-----------------------------+---------------------------------------+
¦12¦Формирование     отчетности о¦начальник управления развития экономики¦
¦  ¦ходе реализации Программы    ¦и  налоговой   базы   агропромышленного¦
¦  ¦                             ¦комплекса    департамента     сельского¦
¦  ¦                             ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦Д.В.Нитовкин                           ¦
¦  ¦                             ¦начальник управления  животноводства  и¦
¦  ¦                             ¦племенного дела департамента  сельского¦
¦  ¦                             ¦хозяйства      и       перерабатывающей¦
¦  ¦                             ¦промышленности   Краснодарского    края¦
¦  ¦                             ¦А.В.Сергиенко                          ¦
¦  ¦                             ¦начальник учетно-финансового управления¦
¦  ¦                             ¦департамента  сельского     хозяйства и¦
¦  ¦                             ¦перерабатывающей         промышленности¦
¦  ¦                             ¦Краснодарского края Т.В.Голева         ¦
L--+-----------------------------+----------------------------------------

     Оценка рисков реализации Программы
     
     В  настоящее  время  региональный и    российский    рынок молока 
переживает такой же кризис,  как и мировой. Причин несколько,    в том 
числе:
     повсеместное увеличение потребления молочной продукции;
     природные катаклизмы  в  Новой Зеландии  и   Аргентине  - мировых 
производителях молока, экспортеров сухого молока;
     аномально жаркое лето в России;
     отмена  европейских  субсидий   на молоко    и       продукты его 
переработки.
     К  основным  рискам,  которые могут    повлиять     на достижение 
запланированных результатов, относятся:
     1) внешние риски:
     недостаточный уровень   финансирования со   стороны инвесторов по 
линии       государственно-частного     партнерства,           а также 
сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
     неблагоприятная рыночная  конъюнктура  с товарами  и услугами для 
села, а также непредвиденно высокий рост цен  на  фуражное  зерно, что 
может  привести к существенному удорожанию молока и  трудностям  с его 
реализацией;
     воздействие  опасных  для       производства сельскохозяйственной 
продукции      природных    явлений (засуха,    заморозки, вымерзание, 
выпревание, пыльные, песчаные бури, градобой);
     снижение  цен    на продукцию агропромышленного     комплекса при 
вступлении    России   во    Всемирную торговую  организацию негативно 
отразится     на   экономической            эффективности деятельности 
сельхозтоваропроизводителей края;
     ввоз  в край   более дешевой импортной  продукции,  которая будет 
вытеснять отечественную;
     рост   технического     и технологического      отставания многих 
производств от  конкурентов в России и особенно за рубежом при условии 
недостаточно активного внедрения в производство новых технологий;
     2) внутренние риски:
     организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
     производственные  и  технологические риски  (обеспечение кормами, 
ветеринарная защита и другое).
     Управление  рисками  в рамках реализации Программы  планируется в 
форме ее точного  и своевременного финансирования из всех источников и 
четкого выполнения технологических регламентов.
     Риски,    связанные      с   неоправданно высокими      ценами на 
энергоносители, удобрения, фуражное зерно,  другие товары и услуги для 
села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
     Возможное  недополучение   запланированных объемов   молока из-за 
невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову   в год, 
и темпов снижения  поголовья  молочного скота составит 118  тыс. тонн, 
или 167,8 млн. рублей.
     Общая  оценка    возможных рисков осуществляется     по следующей 
формуле:     
 
     Им = (Имо X Ип) х Рг, где:

     Им - риски от  невыхода  на  плановый валовой   надой молока год, 
млн. руб.;
     Имо - риски от невыхода  на плановую продуктивность (кг молока на 
корову);
     Ип - риски от невыхода на плановое поголовье коров;
     Рг - цена реализации молока.
     Расчеты возможных рисков представлены в таблице.     
 
---------------------------------------T-------T-------T-------T---------¬
¦             Виды рисков              ¦2010 г.¦2011 г.¦2012 г.¦  Всего  ¦
+--------------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦От невыхода на плановую продуктивность¦ 15,6  ¦ 26,7  ¦ 38,2  ¦    -    ¦
¦(кг молока на корову)                 ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+--------------------------------------+-------+-------+-------+---------+
¦От  невыхода  на  плановое   поголовье¦  800  ¦ 1600  ¦ 2500  ¦  4900   ¦
¦коров, гол.                           ¦       ¦       ¦       ¦         ¦
+------------------------T-------------+-------+-------+-------+---------+
¦Общая оценка рисков:    ¦тыс. тонн    ¦33,572 ¦39,246 ¦45,235 ¦ 118,053 ¦
¦                        +-------------+-------+-------+-------+---------+
¦                        ¦млн. руб.    ¦ 6,36  ¦  7,0  ¦ 9,58  ¦  22,94  ¦
L------------------------+-------------+-------+-------+-------+----------

     Эффективное  управление рисками    входит в сферу ответственности 
исполнителей Программы.     
 

     Заместитель руководителя
     департамента сельского хозяйства
     и перерабатывающей промышленности
     Краснодарского края                        Л.Б.Дорошенко