Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П

     Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета  Астраханской
области осуществляется исходя  из  возможностей  бюджета  Астраханской
области на очередной финансовый год и плановый период.

 4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
       подпрограммы (при оказании государственными учреждениями
         государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

     В  ходе  реализации  мероприятий  подпрограммы  не  предусмотрено
оказание  (выполнение)  государственными   учреждениями   Астраханской
области государственных услуг (работ).

  Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления
        услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"

     Паспорт ведомственной целевой программы "Повышение качества
предоставления услуг в сфере спорта и туризма в Астраханской области"

Наименование ведомственной   - "Повышение качества предоставления
целевой программы            услуг в сфере спорта и туризма в
государственной программы    Астраханской области" (далее -
                             ведомственная целевая программа)

Государственный заказчик     - министерство спорта и туризма
ведомственной целевой        Астраханской области
программы государственной
программы

Исполнители ведомственной    - министерство спорта и туризма
целевой программы            Астраханской области
государственной программы

Цель ведомственной целевой   - повышение качества предоставления услуг
программы государственной    в сфере спорта и туризма
программы

Задача ведомственной         - повышение эффективности исполнения
целевой программы            государственных функций в области спорта
государственной программы    и туризма

Целевые индикаторы и         - уровень удовлетворенности населения
показатели ведомственной     региона развитием спорта и туризма в
целевой программы            Астраханской области с 75 до 100%;
государственной программы    - темп роста численности населения
                             Астраханской области, систематически
                             занимающегося физической культурой и
                             спортом, к предыдущему году до 106%;
                             - количество обслуженных туристов в
                             Астраханской области с 700 тыс. до 1400
                             тыс. чел.

Сроки и этапы реализации     2015-2020 годы
ведомственной целевой
программы государственной
программы

Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 - 2020 годах   составляет 31111,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год –2793,9 тыс. руб.; 2016 год – 3509,0 тыс. руб.; 2017 год – 3509,0 тыс. руб.; 2018 год – 7100,0 тыс. руб.; 2019 год –7100,0 тыс. руб.; 2020 год – 7100,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области

Ожидаемые конечные           Ожидаемыми результатами реализации
результаты реализации        ведомственной целевой программы к 2020
ведомственной целевой        году являются:
программы государственной    - повышение уровня удовлетворенности
программы                    населения развитием спорта и туризма в
                             Астраханской области с 75 до 100%;
                             - увеличение количества обслуженных
                             туристов с 700 тыс. до 1400 тыс. чел;
                             - увеличение темпа роста числа граждан,
                             принимающих участие в
                             физкультурно-спортивных мероприятиях, к
                             предыдущему году до 103%;
                             - увеличение уровня оснащенности рабочих
                             мест министерства спорта и туризма
                             Астраханской области
                             материально-технической базой с 80 до
                             100%;
                             - увеличение уровня оснащенности рабочих
                             мест министерства спорта и туризма
                             Астраханской области программными
                             продуктами с 80 до 100%;
                             - увеличение количества туристских
                             выставок с участием экспонентов от
                             Астраханской области до 6 ед.;
                             - увеличение количества заключенных
                             соглашений о социально-экономическом
                             сотрудничестве с хозяйствующими
                             субъектами туристического бизнеса с 95 до
                             115 ед.

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности
   в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской
                               области"

   Паспорт ведомственной целевой программы "Повышение эффективности
   деятельности в осуществлении организации спортивного движения в
                        Астраханской области"

Наименование ведомственной   - "Повышение эффективности деятельности в
целевой программы            осуществлении организации спортивного
государственной программы    движения в Астраханской области" (далее -
                             ведомственная целевая программа)

Государственный заказчик     - министерство спорта и туризма
ведомственной целевой        Астраханской области
программы государственной
программы

Исполнители ведомственной    - министерство спорта и туризма
целевой программы            Астраханской области
государственной программы

Цель ведомственной целевой   - повышение эффективности деятельности
программы государственной    министерства спорта и туризма
программы                    Астраханской области, а также
                             подведомственных ему учреждений
                             Астраханской области в осуществлении
                             вопросов, связанных с организацией
                             спортивного движения на территории
                             Астраханской области

Задачи ведомственной         - совершенствование образовательной и
целевой программы            физкультурно-спортивной деятельности
государственной программы    государственных учреждений Астраханской
                             области;
                              - создание эффективной системы по
                             разработке и реализации мер, направленных
                             на максимальное привлечение населения
                             региона к регулярным занятиям физической
                             культурой и спортом, повышение уровня их
                             физической подготовленности и спортивного
                             мастерства;
                             - повышение эффективности исполнения
                             государственных функций в области
                             физической культуры и спорта

Целевые индикаторы и         - удельный вес занимающихся в
показатели ведомственной     тренировочных группах спортивного
целевой программы            совершенствования и высшего спортивного
государственной программы    мастерства в системе спортивных школ
                             Астраханской области с 19 до 30%;
                             - доля детей и подростков, охваченных
                             занятиями в системе спортивных школ
                             Астраханской области, в общей численности
                             данной категории с 20 до 32%;
                             - доля граждан, принявших участие в
                             спортивно-массовых мероприятиях, в общей
                             численности населения региона с 5 до
                             6,5%;
                             - удовлетворенность населения
                             Астраханской области качеством
                             предоставления государственных услуг в
                             сфере спорта с 60 до 80%

Сроки и этапы реализации     2015-2020 годы
ведомственной целевой
программы государственной
программы

Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы в 2015 – 2020 годах составляет 4028593,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год – 496496,1 тыс. руб.; 2016 год – 298362,5 тыс. руб.; 2017 год – 447807,0 тыс. руб.; 2018 год – 928642,5 тыс. руб.; 2019 год –928642,5 тыс. руб.; 2020 год – 928642,5 тыс. руб. Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы предусматривается за счет средств федерального бюджета – 500,0 тыс. руб., за счёт средств бюджета Астраханской  области – 4028093,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные           Ожидаемыми результатами реализации
результаты реализации        ведомственной целевой программы к 2020
ведомственной целевой        году должны стать:
программы государственной    - увеличение темпа роста спортсменов от
программы                    Астраханской области, зачисленных в
                             составы спортивных сборных команд
                             Российской Федерации, к предыдущему году
                             с 100 до 107%;
                             - увеличение числа квалифицированных
                             тренеров до 390 чел.;
                             - увеличение количества проведенных
                             спортивно-массовых мероприятий с
                             использованием инновационных технологий с
                             405 до 420 ед.;
                             - увеличение удельного веса числа
                             специалистов министерства спорта и
                             туризма Астраханской области, прошедших
                             обучение и профессиональную
                             переподготовку, в общей штатной
                             численности с 50 до 65%.


     Приложение N 1
     к государственной программе

                                                 Сведения о показателях (индикаторах)
                                   государственной программы "Развитие физической культуры, спорта и
                                            туризма в Астраханской области" и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма  в Астраханской области»
1.	Численность населения, занимающихся физической культурой и спортом в Астраханской области	тыс.	304	324	355	375	385	395	406	426
2.	Объём оказанных туристических услуг	млн руб.	2341	2751	3026	3329	3671,9	4057,4	4483,5	4958,7
Подпрограмма  «Развитие массового  спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	чел.	40058	40700	40900	41100	41300	41500	41700	41900
Подпрограмма  «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
	Численность спортсменов от Астраханской области, ставших победителями и призёрами чемпионатов и первенств мира, Европы и России		40	43	45	47	50	52	55	60
Подпрограмма  «Развитие туризма в Астраханской области»
	Темп роста числа туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к предыдущему году	%	111	116	106	106	106	106	106	106

     Приложение N 2
     к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

 (тыс. руб.)

Цель, задачи, наименование мероприятий		Сроки	Исполнители	Источники финансирования		Объёмы финансирования																Показатели результативности выполнения государственной программы
						Всего			2015		2016	2017*			2018*			2019*	2020*			наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов	ед. из-ме-рения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4		5			6		7	8			9			10	11			12	13	14	15	16	17	18	19	20
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель государственной программы. Совершенствование уровня развития физической культуры и спорта  в Астраханской области																						Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области	%	32	35	37	38	39	40	42
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений																						Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Подпрограмма  «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, а также создание массового резерва для спорта высших достижений																						Число спортивных сооружений на территории Астраханской области	ед.	1528	1536	1550	1560	1570	1580	1590
Задача 1. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе по видам спорта, популярным в молодёжной среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий																						Уровень обеспеченности населения Астраханской области  спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	22,3	30	31	32	33	36	40
1.1. Реконструкция специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Володарском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2018	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Володарский  район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			9000									9000						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	150	150	150	150	175	175	175
				Бюджет Астраханской области			3800									3800
1.2. Строительство специализированного футбольного поля с искусственным футбольным покрытием в Красноярском районе Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2019	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский  район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			9200											9200				Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	225	225	225	225	225	250	250
				Бюджет Астраханской области			3880											3880
1.3. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Ахтубинском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Ахтубинский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			3500			1000										2500		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2131	2131	2131	2147	2147	2147	2147
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			1020													1020
1.4. Устройство многофункциональных спортивных  площадок с ограждением Н=3,0 м в Енотаевском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016-2019	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			3500			1000								2500				Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	4770	4770	4770	4786	4786	4786	4786
1.5. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м  по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.Мумра, ул. Крупской, 11а (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Икрянинский  район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			2000	2000														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	900	916	916	916	916	916	916
1.6. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Икрянинском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016-2019	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Икрянинский  район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			3500			1000								2500				Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	900	900	900	916	916	916	916
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			1020											1020
1.7. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Красноярском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016-2019	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			6000			1000				2500				2500				Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	710	710	726	726	742	742	742
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			2040							1020				1020
1.8. Устройство многофункциональных спортивных  площадок с ограждением Н=3,0 м в Лиманском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Лиманский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			6000			1000						2500				2500		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2801	2801	2801	2801	2801	2817	2833
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			2040									1020				1020
1.9. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 м в Наримановском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2019	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			2500											2500				Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1670	1670	1670	1670	1670	1686	1686
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			1020											1020
1.10. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Харабалинском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2018-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Харабалинский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			5000									2500				2500		Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	2704	2704	2704	2704	2720	2720	2736
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			2040									1020				1020
1.11. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3,0 в ЗАТО Знаменск (бюджетные инвестиции)		2016	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, ЗАТО Знаменск (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			1000			1000												Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1553	1553	1569	1569	1569	1569	1569
1.12. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Черноярском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			1000			1000												Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1553	1553	1569	1569	1569	1569	1569
1.13. Устройство многофункциональной спортивной площадки и установка тренажеров на территории МБОУ «Лицей № 2 по ул. Победы,52» (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			2302,58	2302,58														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1553	1553	1553	1553	1553	1553
1.14. Устройство многофункциональной спортивной площадки с ограждением Н=3м  на территории МБОУ «Гимназия № 3 по ул. Шаумяна,1а» (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			1990,14	1990,14														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1553	1553	1553	1553	1553	1553
1.15. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Наримановском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			1000			1000												Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1537	1537	1569	1569	1569	1569
				Внебюджетные источники			2000			2000
1.16. Устройство многофункциональной спортивной  площадки с ограждением Н=3,0 м в Камызякском районе Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2017	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский  район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			2500							2500								Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1150	1150	1150	1166	1166	1166	1166
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			1020							1020
1.17. Устройство многофункциональных спортивных площадок с ограждением Н=3,0 м в Харабалинском районе  Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2016	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Харабалинский   район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			1000			1000												Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	920	920	920	936	936	936	936
1.18. Устройство многофункциональной площадки в с. Черный Яр, Черноярский район Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Черноярский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			450,2	450,2														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	749	749	765	765	765	765	765
1.19. Устройство спортивной площадки на территории военно-спортивного комплекса (п. Кирпичного завода № 1 Приволжского района) (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Приволжский   район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			1000,0	1000,0														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	920	920	936	936	936	936	936
1.20. Устройство многофункциональной спортивной площадки в с. Никольском Енотаевского района Астраханской области (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Енотаевский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			906,0	906,0														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	4770	4770	4786	4786	4786	4786	4786
1.21. Устройство спортивной площадки по адресу:  г. Астрахань, ул. Бэра,44 (МБОУ г. Астрахань СОШ №14) (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			1303,22	1303,22														Единовременная (нормативная) пропускная способность плоскостных сооружений	чел.	1537	1537	1553	1553	1553	1553	1553
Задача 2. Строительство и обеспечение материально-технической базой спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов в каждом муниципальном образовании Астраханской области с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта с целью выявления точек роста																						Уровень обеспеченности населения Астраханской области спортивными залами с учетом смещения акцентов на приоритетные виды спорта	%	27,1	28	30	32	34	36	38
2.1. Устройство стадиона-площадки по ул. Татищева/ Савушкина в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Федеральный бюджет			10000	10000														Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1537	1602	1602	1602	1602	1602	1602
				Бюджет Астраханской области			10589,14	10589,14
2.2. Устройство  стадиона – площадки по адресу: Астраханская область, Наримановский район, с. Солянка, ул. Ленина,3д (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Наримановский район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			10000	10000														Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	723	723	723	723	723	723
				Бюджет Астраханской области			1958,72	1958,72
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			12000	12000
2.3. Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Центральный», г. Астрахань, ул. Латышева, д.3 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2016-2018	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, МО «Город Астрахань» (по согласованию)	Федеральный бюджет			57400							40000		17400						Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	749	749	814	814	814	814	814
				Бюджет Астраханской области
2.4. Реконструкция тренировочной площадки на муниципальном стадионе «Астрахань», г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1б (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2016	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, МО «Город Астрахань»  (по согласованию)	Федеральный бюджет			-			_												Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	710	710	775	775	775	775	775
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			11500			11500
2.5. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тишковская средняя общеобразовательная школа»  (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2017	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Володарский  район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			12964,7							12964,7								Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1380	1380	1380	1445	1445	1445	1445
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			9561,2							9561,2
2.6. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа для МБОУ «Цветновская СОШ», расположенный по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 26 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2017	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Володарский район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			12964,7							12964,7								Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	1380	1380	1380	1445	1445	1445	1445
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			9561,2							9561,2
2.7. Строительство спортивного центра с  универсальным игровым залом и плавательным бассейном в р.п. Лиман Лиманского района (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Лиманский район» (по согласованию)	Бюджет Астраханской области			63215,01	63215,01														Единовременная (нормативная) пропускная способность центра	чел.	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
2.8. Устройство стадиона-площадки на территории МБОУ «Волго-Каспийская СОШ» в р.п. Волго-Каспийском Камызякского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			586,5	586,5														Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	-	174	174	174	174	174	174
2.9. Приобретение искусственного покрытия футбольного поля для МБОУ ДОД ДЮСШ по адресу: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Братская, 56 А		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)	Федеральный бюджет			8421,0	8421,0
				Бюджет муниципального образования Астраханской области			3552,0	3552,0														Единовременная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	710	710	775	775	775	775	775
2.10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в с. Маячном Красноярского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2017	Министерство физической культуры и спорта  Астра-ханской области, муниципальное образование «Красноярский район» (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области			25847							25847								Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	-	-	-	-	1860	1860	1860
2.11. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с. Федоровка Икрянинского района Астраханской области (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Икрянинский район» (по согласованию )	Бюджет муниципального образования Астраханской области			9501							9501								Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	658	658	723	723	723	723
2.12. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ «Камызякская СОШ № 4», расположенный по адресу: Астраханская область, г. Камызяк, ул. Молодежная, 24 (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)		2017	Министерство физической культуры и спорта Астраханской области, муниципальное образование «Камызякский район» (по согласованию)	Бюджет муниципального образования Астраханской области			7057							7057								Едино-временная (нормативная) пропускная способность футбольных стадионов	чел.	658	658	658	723	723	723	723
Задача 3. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, способствующей вовлечению населения в активные занятия физической культурой и спортом																						Уровень охвата населения Астраханской области информационно–пропагандистской и просветительно-образовательной системой в сфере физической культуры и спорта	%	70	75	80	85	90	95	100
Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на распространение передового опыта в развитии физической культуры и спорта, в том числе изготовление рекламных материалов, теле- и радиопрограмм, подготовка серии публикаций в печатных изданиях и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			300									100		100		100		Количество публикаций и рекламных материалов в печатных изданиях, теле- и радиопрограммах	ед.	-				600	600	600
Задача 4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий																						Степень выполнения запланированных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
4.1. Проведение ежегодного спортивного праздника «День гандбола»		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			450									150		150		150		Численность зрителей, посетивших мероприятие		-	-	-	-	900	950	1000
4.2. Организация и проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (фестивали, спартакиады, спортивные праздники)		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			900									300		300		300		Численность зрителей, посетивших мероприятия		-	-	-	-	8600	8800	9000
4.3. Организация и проведение спортивных мероприятий для допризывной молодежи		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			300									100		100		100		Численность допризывников, участвующих в мероприятиях		-	-	-	-	1100	1100	1100
4.4. Проведение  мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Федеральный бюджет			2782,5	1876,3		906,2												Степень выполнения плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	-	100	100	100	100	100	100
				Бюджет Астраханской области			520,0	520,0		0
Итого по подпрограмме		Федеральный бюджет					133319,4	30883,8		906,2			65929,4			26400		9200		0
		в т.ч. капитальные вложения					122115,9	20586,5		0			65929,4			26400		9200		0
		Бюджет Астраханской области					132285,01	86235,01		9000			2500			11950		14450		8150
		в т.ч. капитальные вложения					129815,01	85715,01		9000			2500			11300		13800		7500
		Бюджеты муниципальных образований					98779,4	15552		11500			62547,4			3060		3060		3060
		в т.ч. капитальные вложения					95227,4	12000		11500			62547,4			3060		3060		3060
		Внебюджетные источники					2000	0		2000			0			0		0		0
		Всего					366783,81	132670,81		23806,2			130976,8			41410		26710		11210
Задача государственной программы. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации																						Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Подпрограмма  «Повышение уровня развития спорта высших достижений в Астраханской области»
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами, представляющими приоритетные виды спорта, максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня, а также увеличение числа спортсменов от Астраханской области, входящих в состав сборных команд Российской Федерации																						Доля спортсменов Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе спортивного  совершенствования и  спортивного мастерства	%	5	5	5,5	5,5	6	6	6,5
Задача 1. Реконструкция и строительство спортивных центров по приоритетным видам спорта на территории Астраханской области																						Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Астраханской области	%	63,4	65	69,2	73,4	77,6	81,8	86
																						Численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ и отделений Астраханской области		34521	40274	45000	48000	50000	53000	55000
1.1. Ремонт ватерпольного клуба «Динамо»		2018	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			5000									5000						Количество занимающихся на базе клуба		180	180	180	180	200	200	200
1.2. Ремонт СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой		2016	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			5000									5000						Количество занимающихся на базе СДЮСШОР им. Л.А. Тихомировой		940	940	940	940	940	1000	1000
Задача 2. Строительство специализированных спортивных баз для подготовки олимпийского резерва																					Доля детей, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях Астраханской области,  от общей численности детей 6-15 лет		%	20	30	33	34	35	35	35
																					Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва		%	54	56,5	58	60,5	62	64	66
2.1. Строительство объекта «Центр водных и гребных видов спорта» в с. Яксатово Приволжского района (бюджетные инвестиции)		2015-2016	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Федеральный бюджет			-			-												Количество занимающихся гребными видами спорта		559	559	559	800	800	800	800
				Бюджет Астраханской области			20800			20800
2.2. Строительство регионального центра адаптивного спорта, в т.ч. проектно-изыскательские работы (бюджетные инвестиции)		2018	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Федеральный бюджет			30000									30000						Количество занимающихся на базе центра		-	-	-	-	650	650	650
				Бюджет Астраханской области			10000									10000
2.3. Строительство Дворца единоборств (бюджетные инвестиции)		2015	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Внебюджетные источники			50000			50000												Количество занимающихся		-	-	1050	1050	1050	1050	1050
Задача 3. Повышение квалификации тренерского состава																						Доля тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию, от общей численности тренеров-преподавателей в Астраханской области	%	5	5	5	5	5	5	5
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерского состава с целью повышения профессионального мастерства для дальнейшей карьерной перспективы		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			300									100		100		100		Количество тренеров-преподавателей, повысивших квалификацию		-	-	-	-	25	25	25
Задача 4. Оснащение и модернизация материально-технической спортивной базы спортивных объектов																						Уровень обеспеченности материально-технической базы спортивных объектов Астраханской области	%	75	80	85	90	95	100	100
4.1. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования для приоритетных видов спорта		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Федеральный бюджет			13521,3	7260,6		6260,7												Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз приоритетных видов спорта	%	75	80	85	90	95	100	100
				Бюджет Астраханской области			9798,2	1498,2		1000				1300		2000		2000		2000
4.2. Оснащение материально-технической базы, в том числе приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, оборудования по другим видам спорта		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			7400	-		-				1400		2000		2000		2000		Уровень обеспеченности спортивным инвентарем баз других видов спорта	%	75	80	85	90	95	100	100
Задача 5. Улучшение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса																						Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса	%	70	75	80	85	90	95	100
Оснащение медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			150									50		50		50		Уровень оснащения медико-восстановительной базы по обеспечению учебно-тренировочного процесса в детско-юношеских спортивных школах, специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, школах высшего спортивного мастерства	%	-	-	-	-	60	65	70
Итого по подпрограмме		Федеральный бюджет					43521,3	7260,6		6260,7				0		30000		0		0
		в т.ч. капитальные вложения					30000	0		0				0		30000		0		0
		Бюджет Астраханской области					48448,2	1498,2		21800				2700		14150		4150		4150
		в т.ч. капитальные вложения					30800	0		20800				0		10000		0		0
		Внебюджетные средства					60000	0		50000				0		10000		0		0
		в т.ч. капитальные вложения					50000	0		50000				0		0		0		0
		Всего					151969,5	8758,8		78060,7				2700		54150		4150		4150
Задача государственной программы. Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта																						Уровень удовлетворенности населения развитием физической культуры и спорта в Астраханской области	%	75	80	85	85	90	95	100
Ведомственная целевая программа  «Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области»
Цель. Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта																						Уровень удовлетворенности населения региона развитием физической культуры и спорта в Астраханской области	%	75	80	85	85	90	95	100
Задача. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта																						Темп роста численности населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к предыдущему году	%	106	106	106	106	106	106	106
1. Создание условий, обеспечивающих мониторинг для оперативного принятия решений по вопросам развития физической культуры и спорта (в том числе обеспечение министерства материально-техническими ресурсами, программным продуктом, расходными материалами)		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			9842	1052		1080				1080		2210		2210		2210		Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области материально-технической базой	%	85	90	92	95	97	100	100
																						Уровень оснащённости рабочих мест министерства физической культуры и спорта Астраханской области программными продуктами	%	80	90	95	95	100	100	100
2. Проведение организационной работы, направленной на  развитие  спорта		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			10113	905		1079				1079		2350		2350		2350		Темп роста числа граждан, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, к предыдущему году	%	103	103	103	103	103	103	103
3. Информационное обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта		2015-2020	Министерство физической культуры и спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			11156,9	836,9		1350				1350		2540		2540		2540		Количество изготовленных материалов, буклетов, брошюр для пропаганды спорта	ед.	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Итого по ведомственной целевой программе		Бюджет Астраханской области					31111,9	2793,9		3509				3509		7100		7100		7100
Задача государственной программы. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области																						Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области	%	19	21	23	25	25	27	30
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области »
Цель. Повышение эффективности деятельности министерства физической культуры и спорта  Астраханской области, а также подведомственных ему учреждений Астраханской области в осуществлении вопросов, связанных с организацией спортивного движения на территории Астраханской области																						Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в системе спортивных школ Астраханской области	%	19	21	23	25	25	27	30
Задача 1. Совершенствование образовательной и физкультурно-спортивной деятельности подведомственных учреждений																						Доля детей и подростков, охваченных занятиями в системе спортивных школ Астраханской области, в общей численности данной категории	%	25	25	25	26	28	30	32
1.1. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности спортивных школ		2015-2020	Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			1848015,8	148690,5		88879,8				157314,7		484377		484377		484377		Число квалифицированных тренеров		390	390	390	390	390	390	390
1.2. Обеспечение необходимых условий для качественной деятельности подразделений подведомственных   учреждений (кроме спортшкол)		2015-2020	Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			1861480,08	317000,6		183498,6				240873,6		373369,1		373369,1		373369,1		Темп роста числа спортсменов от Астраханской области, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, к предыдущему году	%	100	100	107	107	107	107	107
Задача 2. Создание эффективной системы по разработке и реализации мер, направленных на максимальное привлечение населения  региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства																						Доля граждан, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях, в общей численности населения региона	%	5	5,5	6	6	6	6,5	6,5
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием инновационных технологий и современных методических разработок		2015-2020	Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области	Бюджет Астраханской области			177662,9	8315		13500				24207,9		43880		43880		43880		Количество проведенных мероприятий	ед.	405	420	420	420	420	420	420
Задача 3. Повышение эффективности исполнения государственных функций в области физической культуры и спорта																						Удовлетворенность населения Астраханской области качеством предоставления государственных услуг в сфере спорта	%	60	65	67	70	72	75	80
Создание необходимых условий для качественной деятельности министерства физической культуры и спорта Астраханской области в  целях  эффективного исполнения государственных функций в области спорта		2015-2020	Министерство физической культуры и  спорта  Астраханской области	Федеральный бюджет			500	500
				Бюджет Астраханской области			140934,3	21990		12484,1				25411		27016,4		27016,4		27016,4		Удельный вес числа специалистов министерства физической культуры и спорта  Астраханской области,  прошедших обучение  и профессиональную переподготовку, в общей штатной численности	%	50	55	60	60	60	60	65
																						Темп роста числа присвоенных разрядов спортсменам к предыдущему году	%	100	100	100	100	100	100	100
Итого по ведомственной целевой программе	Федеральный бюджет				500,0			500,0
	Бюджет Астраханской области				4028093,08			495996,1		298362,5				447807,16		928642,5		928642,5		928642,5
	Итого				4028093,08			496496,1		298362,5				447807,16		928642,5		928642,5		928642,5
Итого по государственной программе	Федеральный бюджет				177340,66			38644,36			7166,9			65929,4		56400		9200		0
	в т.ч. капитальные вложения				152115,9			20586,5			0			65929,4		56400		9200		0
	Бюджет Астраханской области				4239938,37			586523,21			332671,5			456516,16		961842,5		954342,5		948042,5
	в т.ч. капитальные вложения				160615,01			85715,01			29800			2500		21300		13800		7500
	Бюджеты муниципальных образований				98779,4			15552			11500			62547,4		3060		3060		3060
	в т.ч. капитальные вложения				95227,4			12000			11500			62547,4		3060		3060		3060
	Внебюджетные средства				62000			0			52000			0		10000		0		0
	в т.ч. капитальные вложения				52000			0			52000			0		0		0		0
	Всего				4578058,43				640719,57		403338,4			584992,96		1031302,5	966602,5			951102,5