Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П

ПАСПОРТ

подпрограммы «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

Наименование подпрограммы государственной программы	подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области» (далее – подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы	министерство культуры и туризма Астраханской области
Исполнитель подпрограммы государственной программы	министерство культуры и туризма Астраханской области
Цель подпрограммы государственной программы	обеспечение сохранности и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области
Задачи подпрограммы государственной программы	- реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области; - обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы государственной программы	Реализация мероприятий подпрограммы предполагает достижение целевых индикаторов в 2020 году по сравнению с 2013 годом: - увеличение доли объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области с 10 до 18%; - темп роста количества выявленных, обследованных и поставленных на государственную охрану объектов археологического наследия Астраханской области по отношению к 2013 году составит 160%
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы	2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 548 135,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения –14 955,4 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 247 200,0 тыс. рублей<2>;  - из бюджета Астраханской области – 246 055,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 14 955,4 тыс. рублей;   - из внебюджетных источников –54 880,0 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: всего:                                               2015 год – 71 535,4 тыс. рублей;  2016 год – 67 200,0 тыс. рублей; 2017 год – 66 200,0 тыс. рублей; 2018 год – 179 400,0 тыс. рублей; 2019 год – 82 400,0 тыс. рублей; 2020 год – 81 400,0 тыс. рублей;  в том числе: из федерального бюджета<2>:      2015 год – 48 700,0 тыс. рублей;  2016 год – 53 700,0 тыс. рублей;  2017 год – 53 700,0 тыс. рублей;  2018 год – 69 700,0 тыс. рублей;  2019 год – 10 700,0 тыс. рублей;  2020 год – 10 700,0 тыс. рублей;  из бюджета Астраханской области:        2015 год – 10 955,4 тыс. рублей; 2016 год – 4 000,0 тыс. рублей;    2017 год – 4 000,0 тыс. рублей;    2018 год – 91 700,0 тыс. рублей;  2019 год – 68 200,0 тыс. рублей;  2020 год – 67 200,0 тыс. рублей;  из внебюджетных источников:      2015 год – 11 880,0 тыс. рублей; 2016 год – 9 500,0 тыс. рублей;    2017 год – 8 500,0 тыс. рублей;    2018 год – 18 000,0 тыс. рублей;  2019 год – 3 500,0 тыс. рублей;    2020 год – 3 500,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы	К 2020 году планируется достижение следующих показателей по сравнению с 2013 годом: - увеличение доли объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области с 46 до 53%; - увеличение доли объектов археологического наследия, включённых в экскурсионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от общего количества объектов археологического наследия Астраханской области с 6 до 18%; - увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации с 17 до 32%; - увеличение доли исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов,  по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся  к данной категории, с 4 до 11%; - увеличение доли музеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области от общего количества объектов, планируемых к музеефикации до 2020 года, до 100%

1.     Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации является одним из важнейших направлений государственной культурной политики.

К основным проблемам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

- ограниченность в финансовых средствах, выделяемых на государственную охрану, сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия;

- отсутствие документации, необходимой для включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, по объектам культурного наследия, состоящим под государственной охраной;

- многие сохраняющиеся в Астраханской области памятники нуждаются в проведении комплексных работ по реставрации и консервации, а также в осуществлении срочных противоаварийных мероприятий.

В настоящее время требуют проведения работ по сохранению (ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования) объектов культурного наследия около 60% от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской области.

В целях сохранения объектов культурного наследия Астраханской области требуется продолжение реставрационных работ, в том числе на объектах Астраханского кремля, на объектах культурного наследия религиозного значения различных конфессий, памятниках истории и культуры.

Также необходимо продолжить реализацию направления по сохранению и популяризации объектов археологического наследия Астраханской области в рамках подпрограммы.

Судя по результатам исследований последних лет, можно предполагать, что на Самосдельском городище открыты остатки г. Итиль- столицы государства, созданного кочевым тюркоязычным племенем хазар, - Хазарского каганата.

Ещё одним крупным средневековым государством, центр которого находился в Нижнем Поволжье, являлась Золота Орда. Столицей этой обширной империи был город Сарай, на месте которого сегодня располагается памятник археологии «Селитренное городище». В ходе многолетних исследований здесь изучены многочисленные усадьбы знати, мечети, мавзолеи, производственные комплексы. Помимо этого памятника к золотоордынской эпохе относятся многочисленные курганные и грунтовые могильники, а также ряд крупных городищ: Монгольское городище, Городище Ахтубинское, поселение у с. Лапас.

Археологические исследования выявили ряд объектов, пригодных для музеефикации и экспонирования. Это объекты «Горн» и «Курхана», раскопанные на Селитренном городище, землянка XVII века, выявленная при охранно-спасательных работах в Астраханском кремле в 2012 году. Большие перспективы по музеефикации имеются в отношении мавзолея, исследованного у п. Комсомольского Красноярского района Астраханской области. Данные объекты могут быть включены в существующую систему туристическо-экскурсионного обслуживания, что значительным образом расширит спектр предлагаемых услуг.

Одним из основных направлений является создание археологической карты Астраханской области. Масштабные работы по выявлению памятников археологии позволят реализовать надлежащим образом мероприятия по их сохранению, так как многие объекты уничтожаются в результате деятельности «чёрных» археологов и строительной деятельности.

Таким образом, большая историческая и культурная ценность памятников археологии Астраханской области ставит задачу выработки мер по обеспечению их надлежащей охраны, систематического научного исследования, музеефикации и интеграции в кластер культурного туризма.

Основным условием продолжения археологических исследований является систематическое бюджетное финансирование.

В результате реализации подпрограммы «Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия на 2011-2013 годы» программы на 2011-2013 годы накоплен позитивный опыт по данному направлению. Её продолжением стали подпрограммы «Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия на 2014-2018 годы» и «Сохранение и популяризация объектов археологического наследия Астраханской области на 2014-2018 годы».

Продолжена реставрация объектов культурного наследия, в том числе Астраханского кремля.

В рамках программы «Культура России» проведена реставрация ряда объектов культурного наследия:

- завершена комплексная реставрация объектов Астраханского кремля - консистории духовной и колокольни Благовещенского монастыря;

- проводились реставрационные работы на объектах Астраханского кремля: Солдатские казармы, Цейхгауз, собор Успенский с галереями и Лобным местом; на объектах религиозного значения: Калмыцкий хурул и Церковь Рождества Христова;

- проведены работы по реконструкции наружных инженерных сетей Астраханского кремля и начаты работы по планировке и благоустройству территории.

В рамках подпрограммы «Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия на 2011-2013 годы» программы на 2011-2013 годы реализованы следующие мероприятия:

- реставрация церкви во имя Успения пресвятой Богородицы в с. Копановка Енотаевского района (реставрация кровли здания-памятника);

- реставрация церкви св. Пантелеймона Исцелителя в п. Тинаки. Работы по реставрации кровли;

- разработка научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия;

- разработка проекта охранных зон г. Астрахани.

В настоящее время на территории Астраханской области выявлено и на государственной охране состоит 93 памятника археологии.

Археологические исследования носят в основном охранно-спасательный характер и имеют целью провести исследование объектов, попадающих в зону проведения работ. Научно-исследовательские работы осуществляются на объектах «Городище Самосделка» в с. Самосделка, «Сарай-Бату» в с. Селитренном. За время реализации программы на 2011-2013 годы на эти цели из бюджета Астраханской области выделено 1 600,0 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы «Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия на 2011-2013 годы» привела к увеличению основных показателей эффективности:

- доля объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области увеличилась с 43 до 46%;

- доля отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации увеличилась с 15 до 17%.

Из федерального бюджета на реставрацию объектов культурного наследия федерального значения выделено более 630,0 млн. руб., в том числе в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на реконструкцию объектов Астраханского кремля - 300,0 млн. руб.

В ходе реализации подпрограммы «Реставрация, реконструкция и строительство объектов историко-культурного наследия Астраханской области на 2011-2013 годы» программы на 2011-2013 годы в связи с сокращением бюджетных ассигнований на ее финансирование (в соответствии с утвержденными объемами финансирования программы на 2011-2013 годы) был значительно сокращен перечень объектов, на которых планировалось провести ремонтно-реставрационные работы.

Исходя из задач социально-экономического развития Астраханской области на ближайший период и долгосрочную перспективу, необходимо сохранить преемственность ключевых мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного наследия Астраханской области, в рамках подпрограммы.

Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно дальнейшее решение поставленных задач с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение системных проблем в рассматриваемой отрасли за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, в рамках подпрограммы для достижения цели государственной программы.

Необходимость реализации подпрограммы для решения обозначенных проблем очевидна и предопределяется ее высокой социальной значимостью.

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение сохранности и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области.

Задачи подпрограммы:

 - реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области;

 - обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия Астраханской области.

К 2020 году планируется достижение следующих показателей по сравнению с 2013 годом:

- увеличение доли объектов культурного наследия Астраханской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области с 46 до 53%;

- увеличение доли объектов археологического наследия, включённых в экскурсионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от общего количества объектов археологического наследия Астраханской области с 6 до 18%;

- увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия Астраханской области от общего числа нуждающихся в реставрации с 17 до 32%;

- увеличение доли исследованных площадей объектов археологического наследия Астраханской области, находящихся под негативным воздействием экологических факторов, по отношению к площади объектов археологического наследия, относящихся к данной категории, с 4 до 11%;

- увеличение доли музеефицированных объектов археологического наследия Астраханской области от общего количества объектов, планируемых к музеефикации, до 2020 года до 100%.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации подпрограммы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 6 к государственной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) основных мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 7 к государственной программе.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится ежегодно путем сопоставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.

3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных источников.

Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Средства федерального бюджета привлекаются за счет участия в программе «Культура России».

Под внебюджетными источниками подразумеваются средства, полученные учреждениями от оказания платных услуг, и спонсорские средства физических и юридических лиц.

Объемы финансирования из федерального бюджета, бюджета Астраханской области и внебюджетных средств являются прогнозными и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансирование подпрограммы представлено в таблице:

Источники финансирования государственной программы	Всего	По годам реализации подпрограммы
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»	548 135,4	71 535,4	67 200,0	66 200,0	179 400,0	82 400,0	81 400,0
в т.ч. капитальные вложения	14 955,4	9 955,4	2 500,0	2 500,0	-	-	-
Федеральный бюджет <2>	247 200,0	48 700,0	53 700,0	53 700,0	69 700,0	10 700,0	10 700,0
Бюджет Астраханской области	246 055,4	10 955,4	4 000,0	4 000,0	91 700,0	68 200,0	67 200,0
в т.ч. капитальные вложения	14 955,4	9 955,4	2 500,0	2 500,0	-	-	-
Внебюджетные источники	54 880,0	11 880,0	9 500,0	8 500,0	18 000,0	3 500,0	3 500,0

Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий с указанием планируемых показателей их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 2 к государственной программе.

4. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ).

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Повышение эффективности государственного управления в сфере

культуры и туризма Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы государственной программы	ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» (далее-ведомственная целевая программа)
Государственный заказчик ведомственной целевой программы государственной программы	министерство культуры и туризма Астраханской области
Исполнитель ведомственной целевой программы государственной программы	министерство культуры и туризма Астраханской области
Цель ведомственной целевой программы государственной программы	повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма;
Задачи ведомственной целевой программы государственной программы	- создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области; - осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области; - повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области; - создание эффективной системы организации деятельности областных библиотек; - создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области; - повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг;  - создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере киновидеообслуживания и кинематографии; - повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов-работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы государственной программы	Реализация мероприятий ведомственной целевой программы предполагает достижение целевых индикаторов в 2020 году по сравнению с 2013 годом: - степень исполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области, будет составлять ежегодно не ниже 100%; - доля учреждений культуры Астраханской области и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся ежегодно будет составлять 100%
Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы государственной программы	2015-2017 годы, программа реализуется в один этап
Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы	Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 6 718 988,0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета – 68 001,5 тыс. рублей<1>;  - из бюджета Астраханской области –                 6 650 986,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: всего: 2015 год – 1 057 727,0 тыс. рублей;       2016 год – 996 812,5 тыс. рублей; 2017 год – 996 576,2 тыс. рублей; прогнозно: 2018 год – 1 222 624,1 тыс. рублей; 2019 год – 1 222 624,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 222 624,1 тыс. рублей; из бюджета Астраханской области:        2015 год – 1 038 310,3 тыс. рублей;       2016 год – 977 295,3 тыс. рублей; 2017 год – 977 006,3 тыс. рублей; прогнозно: 2018 год – 1 219 458,2 тыс. рублей; 2019 год – 1 219 458,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 219 458,2 тыс. рублей; из федерального бюджета<1>: 2015 год – 19 416,7 тыс. рублей;  2016 год – 19 517,2 тыс. рублей; 2017 год – 19 569,9 тыс. рублей; прогнозно: 2018 год – 3 165,9 тыс. рублей; 2019 год – 3 165,9 тыс. рублей; 2020 год – 3 165,9 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы государственной программы	К 2020 году планируется достижение следующих показателей по сравнению с 2013 годом: - увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры Астраханской области, по отношению к предыдущему году с 3,1 до 4,3 %; - увеличение количества туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области с 4 до 6 ед.; - количество изготовленных распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области составит 10 тыс. экз. ежегодно; - увеличение доли студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на «отлично» и «хорошо», с 33 до 40%; - увеличение доли учащихся образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся детских школ искусств и средних специальных учебных заведений культуры и искусства с 3,1 до 3,6%; - увеличение количества выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области, с 380 до 445 ед.; - увеличение охвата населения услугами библиотек от общей численности населения с 36 до 37%; - увеличение количества посещений театрально-концертных учреждений          с 640,4 до 750,0 тыс.ед.; - увеличение доли населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях, с 24 до 31%; - увеличение количества посещений киносеансов с 92,0 до 110,0 тыс.ед.; - увеличение доли выпускников средних специальных учебных заведений, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области и получивших пособие молодых специалистов, с 11 до 26 %

Приложение №1

к государственной программе

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»
1	Темп роста количества посетителей учреждений культуры Астраханской области по отношению к 2013 году	%	100	101	103	105	107	110	115	117
2	Объём оказанных туристических услуг	млн. руб.	2341	2751	3026	3329	3671,9	4057,4	4483,5	4958,7
Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области»
3	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, от общего числа детей	%	11,8	12	12,2	12,5	12,6	12,7	12,8	12,9
4	Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Российской Федерации (по сравнению с предыдущим годом)	%	-	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2
5	Доля мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия Астраханской области, в общем количестве мероприятий, реализованных государственными учреждениями культуры Астраханской области	%	69	70	71	72	73	74	75	76
6	Темп роста количества гастролей по отношению к 2013 году	%	100	102	105	108	110	113	115	117
Подпрограмма «Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области»
7	Доля государственных учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области	%	62,5	65	70	73	75	80	85	90
Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области»
8	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зданий муниципальных учреждений культуры Астраханской области	%	73	74	75	76	77	78	79	80
9	Прирост количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Астраханской области, по отношению к предыдущему году	%	9	11	13	15	16	18	20	22
10	Доля инновационных творческих проектов по отношению к мероприятиям, относящимся к основной деятельности муниципальных учреждений культуры Астраханской области	%	10	15	20	25	28	30	33	35
Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»
11	Доля объектов культурного наследия, зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия Астраханской области	%	10	12	13	14	15	16	17	18
12	Темп роста количества выявленных, обследованных и поставленных на государственную охрану объектов археологического наследия Астраханской области по отношению к 2013 году	%	100	110	120	130	140	150	155	160
Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области»
13	Темп роста числа туристических предприятий, действующих на территории Астраханской области, к предыдущему году	%	111	116	106	106	106	106	106	106
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»
14	Степень исполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры и искусства Астраханской области, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области		не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%	не ниже 100%
15	Доля учреждений культуры Астраханской области и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся	%	100	100	100	100	100	100	100	100