Расширенный поиск
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.06.2013 № 182-ПП
Документ имеет не последнюю редакцию.
спортивно-массовых мероприятий
среди инвалидов и маломобильных групп
населения, поощрение
и стимулирование спортсменов-инвалидов и их
тренеров за
выдающиеся спортивные результаты.
Основное
мероприятие
"Обеспечение функций государственного
органа" предусматривает осуществление Министерством спорта
Кабардино-Балкарской Республики
деятельности, направленной на
обеспечение реализации Программы, функций
по реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере
развития
спорта.
Сведения
об основных мероприятиях
программы, ответственных
исполнителях, сроках
реализации и ожидаемом
конечном результате
приведены в
приложении N 2 к Программе.
(Раздел в
редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
5. Основные меры государственного
регулирования в сфере физической
культуры и спорта, направленные на достижение
цели и (или) конечных
результатов Программы
Применение
мер государственного регулирования
при реализации
основных
мероприятий Программы не предполагается.
(Раздел в
редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
6. Прогноз сводных показателей
государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ)
государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской
Республики в рамках
государственной программы
В рамках Программы государственные задания
на оказание услуг
(работ) не доводятся.
7. Сведения об участии муниципальных
образований
в реализации программы
государственной программы"
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики
участвуют в
реализации настоящей Программы
путем разработки и
реализации муниципальных программ,
направленных на достижение
аналогичных с настоящей
Программой целей.
8. Сведения об участии акционерных обществ
с государственным
участием, общественных, научных и иных
организаций, а также
государственных внебюджетных фондов,
Кабардино-Балкарского
территориального фонда обязательного
медицинского страхования
в реализации программы
В реализации государственной программы
акционерные общества с
государственным участием,
общественные, научные и иные
организации,
государственные внебюджетные
фонды, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
9. Ресурсное обеспечение Программы
(В
редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
|
Объем ресурсного обеспечения
на реализацию программы за счет всех источников финансирования (в текущих
ценах) составляет 6144090,31 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 436663,80 тыс.
рублей;
2014 год – 515452,65 тыс.
рублей;
2015 год – 544893,07 тыс.
рублей;
2016 год – 614197,73 тыс.
рублей;
2017 год – 855452,05 тыс.
рублей;
2018 год – 929737,34 тыс.
рублей;
2019 год – 1065300,47 тыс.
рублей;
2020 год – 1182393,20 тыс.
рублей.
Объем ресурсного обеспечения
на реализацию программы за счет федеральных источников (в текущих ценах)
составляет 1772593,91 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 123970,00 тыс.
рублей;
2014 год – 81003,91 тыс.
рублей;
2015 год – 166270,00 тыс.
рублей;
2016 год – 216270,00 тыс.
рублей;
2017 год – 236270,00 тыс.
рублей;
2018 год – 266270,00 тыс.
рублей;
2019 год – 316270,00 тыс.
рублей;
2020 год – 366270,00 тыс.
рублей.
Объем ресурсного обеспечения
на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики (в текущих ценах) составляет 4263496,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 288693,80 тыс.
рублей;
2014 год – 426448,74 тыс.
рублей;
2015 год – 370623,07 тыс.
рублей;
2016 год – 389927,73 тыс.
рублей;
2017 год – 607182,05 тыс.
рублей;
2018 год – 651467,34 тыс.
рублей;
2019 год – 733030,47 тыс.
рублей;
2020 год – 796123,20 тыс.
рублей.
Объем ресурсного обеспечения
на реализацию программы за счет внебюджетных средств (в текущих ценах)
составляет 108000,0 тыс. рублей (оценка), в том числе:
2013 год – 24000,0 тыс.
рублей;
2014 год – 8000,0 тыс.
рублей;
2015 год – 8000,0 тыс.
рублей;
2016 год – 8000,0 тыс.
рублей;
2017 год – 12000,0 тыс.
рублей;
2018 год – 12000,0 тыс.
рублей;
2019 год – 16000,0 тыс.
рублей;
2020 год – 20000,0 тыс.
рублей.
По подпрограмме 1
"Развитие материально-технической базы спорта" ресурсное
обеспечение (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников
финансирования составляет 3128734,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 142120,0 тыс.
рублей;
2014 год – 208642,54 тыс.
рублей;
2015 год – 209913,07 тыс.
рублей;
2016 год – 252128,93 тыс.
рублей;
2017 год – 464170,0 тыс.
рублей;
2018 год – 514170,0 тыс.
рублей;
2019 год – 623920,0 тыс.
рублей;
2020 год – 713670,0 тыс.
рублей.
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет
федеральных средств составляет 1712060,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 118120,0 тыс.
рублей;
2014 год – 73420,0 тыс.
рублей;
2015 год – 158420,0 тыс.
рублей;
2016 год – 208420,0 тыс. рублей;
2017 год – 228420,0 тыс.
рублей;
2018 год – 258420,0 тыс.
рублей;
2019 год – 308420,0 тыс.
рублей;
2020 год – 358420,0 тыс.
рублей;
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет
1308674,54 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – не предусмотрено;
2014 год – 127222,54 тыс.
рублей;
2015 год – 43493,07 тыс.
рублей;
2016 год – 35708,93 тыс.
рублей;
2017 год – 223750,0 тыс.
рублей;
2018 год – 243750,0 тыс.
рублей;
2019 год – 299500,0 тыс.
рублей;
2020 год – 335250,0 тыс.
рублей.
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет
внебюджетных источников, всего 108000,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 24000,0 тыс.
рублей;
2014 год – 8000,0 тыс.
рублей;
2015 год – 8000,0 тыс.
рублей;
2016 год – 8000,0 тыс.
рублей;
2017 год – 12000,0 тыс.
рублей;
2018 год – 12000,0 тыс.
рублей;
2019 год – 16000,0 тыс.
рублей;
2020 год – 20000,0 тыс.
рублей".
По подпрограмме 2
"Подготовка спортивного резерва" общий объем ресурсного обеспечения
за счет всех источников финансирования (в текущих ценах) составляет
2292880,07 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –
220819,80 тыс. рублей;
2014 год –
231726,80 тыс. рублей;
2015 год –
257134,80 тыс. рублей;
2016 год –
281514,90 тыс. рублей;
2017 год –
298054,79 тыс. рублей;
2018 год –
315587,08 тыс. рублей;
2019 год –
334171,31 тыс. рублей;
2020 год –
353870,58 тыс. рублей.
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет
федеральных средств составляет 46800,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 5850,00 тыс.
рублей;
2014 год – 5850,00 тыс.
рублей;
2015 год – 5850,00 тыс.
рублей;
2016 год – 5850,00 тыс.
рублей;
2017 год – 5850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5850,00 тыс.
рублей;
2019 год – 5850,00 тыс.
рублей;
2020 год – 5850,00 тыс.
рублей.
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы (в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет
2246080,07 тыс. рублей, в том числе:
2013 год –
214696,80 тыс. рублей;
2014 год –
225876,80 тыс. рублей;
2015 год –
251284,80 тыс. рублей;
2016 год –
275664,90 тыс. рублей;
2017 год –
292204,79 тыс. рублей;
2018 год –
309737,08 тыс. рублей;
2019 год –
328321,31 тыс. рублей;
2020 год –
348020,58 тыс. рублей.
По подпрограмме 3
"Развитие массового спорта" объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет всего: 498118,76 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год –
55305,50 тыс. рублей;
2014 год –
55045,60 тыс. рублей;
2015 год –
56757,00 тыс. рублей;
2016 год –
58720,10 тыс. рублей;
2017 год –
62243,31 тыс. рублей;
2018 год –
65977,90 тыс. рублей;
2019 год –
69936,58 тыс. рублей;
2020 год –
74132,77 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за
счет средств федерального бюджета не предусмотрены.
По
подпрограмме 4 "Развитие физической культуры и массового спорта
инвалидов" объем ресурсного обеспечения за счет всех источников финансирования
составляет 47459,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – не предусмотрено;
2014 год –
1733,91 тыс. рублей;
2015 год –
2000,00 тыс. рублей;
2016 год –
2000,00 тыс. рублей;
2017 год –
9166,77 тыс. рублей;
2018 год –
10003,45 тыс. рублей;
2019 год –
10873,79 тыс. рублей;
2020 год –
11681,17 тыс. рублей,
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы в 2013-2020 годах за счет федеральных средств
составляет 13733,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – не предусмотрено;
2014 год –
1733,91 тыс. рублей;
2015 год –
2000,00 тыс. рублей;
2016 год –
2000,00 тыс. рублей;
2017 год –
2000,00 тыс. рублей;
2018 год –
2000,00 тыс. рублей;
2019 год –
2000,00 тыс. рублей;
2020 год –
2000,00 тыс. рублей.
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы за счет республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет 33725,18 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – не предусмотрено;
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – не предусмотрено;
2017 год –
7166,77 тыс. рублей;
2018 год –
8003,45 тыс. рублей;
2019 год –
8873,79 тыс. рублей;
2020 год –
9681,17 тыс. рублей.
По основному мероприятию
"Обеспечение функций государственного органа" ресурсное обеспечение
(в текущих ценах) в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования
составляет 176897,84 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 18418,50 тыс.
рублей;
2014 год – 18303,80 тыс.
рублей;
2015 год – 19088,20 тыс.
рублей;
2016 год – 19833,80 тыс.
рублей;
2017 год – 21817,18 тыс.
рублей;
2018 год – 23998,90 тыс.
рублей;
2019 год – 26398,79 тыс.
рублей;
2020 год – 29038,67 тыс.
рублей, в том числе:
Общий объем финансирования по
основному мероприятию в 2013-2020 годах за счет республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики составляет 176897,84 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год – 18418,50 тыс.
рублей;
2014 год – 18303,80 тыс.
рублей;
2015 год – 19088,20 тыс.
рублей;
2016 год – 19833,80 тыс.
рублей;
2017 год – 21817,18 тыс.
рублей;
2018 год – 23998,90 тыс.
рублей;
2019 год – 26398,79 тыс.
рублей;
2020 год – 29038,67 тыс.
рублей.
Бюджетные ассигнования за
счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования не
предусмотрены.
Объемы
бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на
плановый период.
|
(Раздел в
редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
10. Меры государственного
регулирования
и управления рисками реализации Программы
(В
редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
При
реализации Программы и для достижения
намеченной цели
необходимо учитывать
возможные
макроэкономические, социальные,
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной
реализации
Программы является
минимизация указанных рисков,
эффективный
мониторинг
выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер
по
корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.
По
характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
Программы
существенными являются нижеперечисленные риски.
Макроэкономические риски
связаны с возможностью
ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста
национальной
экономики, уровня
инвестиционной активности, высокой
инфляцией,
кризисом
банковской системы.
Реализация
данных рисков может
вызвать ужесточение бюджетных
ограничений,
сокращение финансирования программных мероприятий.
Таблица 5
|
N п/п
|
Риски
|
Меры по их
минимизации
|
|
1.
Внутренние риски реализации Программы
|
|
1.1
|
Неэффективность
организации и управления процессом реализации Программы
|
Разработка и
внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а
также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств.
Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации
Программы
|
|
1.2
|
Перераспределение
средств, определенных Программой в ходе ее исполнения
|
Мониторинг
ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе в части
изменения плановых значений показателей Программы
|
|
1.3
|
Отсутствие
управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых
для эффективной реализации мероприятий Программы
|
Проведение
переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства
спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних
экспертов/консультантов в целях эффективной реализации Программы
|
|
1.4
|
Отсутствие
или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы
|
Разработка
соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в
ходе реализации Программы
|
|
1.5
|
Большой срок
реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере
ее реализации
|
Проведение
комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно
реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации Программы
|
|
2. Внешние
риски реализации подпрограммы
|
|
2.1
|
Снижение
темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры,
усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится
на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций
|
Проведение
комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев
оценки и отбора мероприятий Программы. Оперативное реагирование и внесение
изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных
факторов на выполнение целевых показателей Программы
|
|
2.2
|
Задержка
сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие,
снижение результативности Программы
|
Организация
предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов,
материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по
возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
|
|
2.3
|
Снижение
уровня бюджетного финансирования Программы, вызванное возникновением дефицита
республиканского бюджета
|
Оптимизация
затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений
показателей Программы в соответствие объемам бюджетного финансирования,
привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий,
выстраивание рейтинга важности мероприятий
|
|
2.4
|
Изменение
федерального законодательства в части финансирования системы физической
культуры и спорта
|
Привлечение
внебюджетных средств
|
|
2.5
|
Отсутствие/недобросовестность
поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в
порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Республики
|
Планирование
сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения.
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем
финансовом году
|
|
2.6
|
Поздние
сроки поступления финансовых средств
|
Организация
работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом
году
|
|
2.7
|
Изменение
федерального законодательства в части перераспределения полномочий между
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями
|
Осуществление
мониторинга изменений федерального законодательства
|
В
рамках данной Программы
минимизация указанных рисков возможна
на основе:
-
регулярного мониторинга и
оценки эффективности реализации
мероприятий
Программы;
-
своевременной корректировки
перечня мероприятий и показателей
Программы.
(Раздел в
редакции Постановления Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
11. Оценка планируемой
эффективности программы
Методика
оценки эффективности Программы
представляет собой
алгоритм оценки
фактической эффективности в
процессе и по
итогам
реализации Программы.
Оценка
эффективности реализации Программы
производится с
использованием показателей
(индикаторов) выполнения Программы,
позволяющих анализировать
ход ее реализации и
принимать правильные
управленческие решения.
Методика оценки эффективности Программы
разрабатывается с учетом
необходимости обеспечения
следующих функций:
информационной, связанной с обеспечением
сведениями, необходимыми
для корректировки Программы
в ходе ее реализации;
контрольной, предполагающей своевременное
выявление нарушений и
неэффективных действий
исполнителей, принятие мер
по исправлению
ситуации;
аналитической, включающей
причинно-следственный анализ различных
аспектов реализации
государственной Программы.
Методика
оценки эффективности Программы
включает проведение
оценок:
степени
достижения целей и
решения задач подпрограмм
и
государственной программы в
целом;
степени
соответствия
запланированному уровню затрат
и
эффективности использования
средств федерального бюджета;
степени
реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов
их реализации).
Реализация государственной программы
является эффективной, если
оценки степени
достижения ее целей
(в том числе
на уровне
подпрограмм), соответствия
запланированным затратам эффективности
использования средств
федерального бюджета и реализации
мероприятий
(достижения ожидаемых
непосредственных результатов их
реализации)
превышают 90% каждая, а
также если показатель
степени соответствия
запланированному уровню
затрат не превышает 100 процентов.
Эффективность выполнения
Программы оценивается как
степень
достижения запланированных результатов
(сопоставление плановых и
фактических значений
показателей Программы) при
условии
предусмотренного Программой
объема расходов.
Периодичность оценки
эффективности выполнения Программы
определяется периодичностью сбора
информации при проведении
мониторинга целевых
индикаторов и показателей Программы.
Оценка
эффективности выполнения Программы
проводится для
обеспечения ответственного
исполнителя оперативной информацией о
ходе
и промежуточных результатах
выполнения мероприятий и
решения задач
Программы. Результаты
оценки эффективности используются для
корректировки графиков
выполнения мероприятий Программы и
плана ее
реализации.
|
Приложение N
1
к
Государственной программе
Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие
физической культуры и спорта
в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013-2020
годы
Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
Государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике"
на 2013-2020 годы
Ответственный
исполнитель Государственной программы:
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
N
п/п
|
Наименование
показателей
|
Ед.
изме-
рен.
|
Значение
показателей
|
|
|
2012г.
(отчет)
|
2013г.
(отчет)
|
2014г.
(прогноз)
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
2018г.
|
2019г.
|
2020г.
|
|
|
Подпрограмма 1
"Развитие
материально-технической базы спорта"
|
|
1
|
количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов
|
ед.
|
12
|
40
|
10
|
10
|
10
|
10
|
15
|
15
|
20
|
|
|
2
|
количество введенных в эксплуатацию футбольных полей
|
ед.
|
12
|
30
|
5
|
10
|
10
|
15
|
15
|
20
|
25
|
|
|
3
|
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
исходя из их единовременной пропускной способности
|
%
|
22,2
|
23,0
|
24,3
|
26,1
|
29,2
|
33,0
|
37,3
|
41,1
|
45,0
|
|
|
Подпрограмма
2
"Подготовка
спортивного резерва"
|
|
4
|
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики -
членов сборных команд Российской Федерации
|
чел.
|
100
|
125
|
130
|
140
|
150
|
160
|
175
|
185
|
200
|
|
|
5
|
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку
и повышение квалификации
|
чел.
|
10
|
10
|
10
|
15
|
65
|
100
|
200
|
200
|
200
|
|
|
6
|
количество присвоенных спортивных званий в год:
|
чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
"кандидат в мастера спорта"
|
чел.
|
364
|
370
|
380
|
390
|
400
|
420
|
440
|
470
|
500
|
|
|
-
|
"мастер спорта России", "мастер спорта России
международного класса", "Заслуженный мастер спорта России"
|
чел.
|
60
|
60
|
65
|
70
|
75
|
80
|
85
|
90
|
100
|
|
|
Подпрограмма
3
"Развитие
массового спорта"
|
|
7
|
доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения
|
%
|
23,1
|
25,5
|
27,0
|
31,7
|
31,5
|
32,5
|
37,0
|
39,9
|
44,6
|
|
|
8
|
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов,
процент
|
%
|
49,0
|
52,7
|
56,3
|
60,0
|
64,0
|
68,0
|
72,0
|
76,0
|
80,0
|
|
|
9
|
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных
школах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся
физкультурой и спортом
|
%
|
13,5
|
14
|
14,5
|
15
|
15,5
|
16,5
|
17,5
|
18,5
|
20
|
|
|
Подпрограмма 4
"Развитие
физической культуры и массового спорта инвалидов"
|
|
10
|
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории граждан
|
%
|
2,3
|
3,0
|
4,1
|
6,8
|
7,3
|
11,1,0
|
14,5
|
17,2
|
23,1
|
|
(В редакции
Постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
Приложение N 2
к Государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013-2020 годы
Перечень основных мероприятий
Государственной программы Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие физической культуры и спорта в
Кабардино-Балкарской
Республике" на 2013-2020 годы
Ответственный
исполнитель Государственной программы:
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
Наименование
основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Сроки
выполнения
|
Ожидаемый
непосредственный
результат
|
|
начало
реали-
зации
|
окончание реали-
зации
|
|
Подпрограмма
1
"Развитие
материально-технической базы спорта"
|
|
Основное
мероприятие
"Строительство
многофункциональных и специализированных спортивных залов и
физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах
Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и
инвентарем"
|
Министерство спорта КБР
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
КБР
|
2013
|
2020
|
создание условий для занятий
2-3 видами спорта в каждом населенном пункте республики. Доведение уровня
обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их
единовременной пропускной способности до 45 процентов
|
|
Основное
мероприятие
"Строительство
стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием"
|
Министерство спорта КБР
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
КБР
|
2013
|
2020
|
создание возможностей для занятий футболом и мини-футболом
за счет строительства и ввода в эксплуатацию 130 футбольных полей с
искусственным и естественным покрытием
|
|
Подпрограмма
2
"Подготовка
спортивного резерва"
|
|
Основное мероприятие
"Обеспечение деятельности государственных
учреждений в сфере подготовки спортивного резерва"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
обеспечение подготовки спортивного резерва,
рост количества занимающихся в спортивных школах, достижение стабильно
высоких результатов на российской и международной спортивных аренах
|
|
Основное мероприятие
"Организация и проведение спортивных мероприятий,
выплаты стипендий и вознаграждений""
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
рост спортивных результатов, увеличение количества
спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд
Российской Федерации до 200 человек, обеспечение достойного уровня
материального поощрения выдающихся спортсменов
|
|
Подпрограмма
3
"Развитие
массового спорта"
|
|
Основное
мероприятие
"Организация
и проведение массовых мероприятий"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
рост доли населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 45
процентов за счет проведения спортивно-массовых мероприятий среди различных
групп населения
|
|
Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности государственных учреждений в сфере массового спорта"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
рост
эффективности деятельности спортивных учреждений и качества предоставляемых
ими услуг по организации и проведению спортивных мероприятий. Создание
условий для удовлетворения потребностей населения в получении спортивных
услуг на базе спортивных учреждений
|
|
Подпрограмма
4
"Развитие
физической культуры и массового спорта инвалидов"
|
|
Основное мероприятие
"Создание в спортивных
учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов в части занятий спортом на базе спортивных учреждений в
системе дополнительного образования.
|
|
Основное мероприятие
"Материально-техническое
обеспечение учреждений, отделений и групп по адаптивной физической
культуре"
|
Министерство спорта КБР
|
2014
|
2020
|
обеспечение специализированных спортивным
оборудованием и инвентарем для организации учебно-тренировочного процесса
по различным видам спорта
|
|
Основное мероприятие
"Проведение
спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими
возможностями"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории граждан до 23,1 процента
|
|
Основное мероприятие
"Поощрение,
стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в
спорте, спортивные результаты"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
обеспечение достойного финансового поощрения
спортсменов-инвалидов за достойное выступление на всероссийской и
международной спортивной аренах. Пропаганда спорта инвалидов
|
|
Основное
мероприятие
"Обеспечение
функций государственного органа"
|
|
Основное
мероприятие
"Обеспечение
функций государственного органа"
|
Министерство спорта КБР
|
2013
|
2020
|
Создание
эффективной системы управления, обеспечивающей поступательное развитие
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике
|
(В редакции
Постановления
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
Приложение N
3
к
Государственной программе
Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие
физической культуры и спорта
в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013-2020
годы
Ресурсное
обеспечение реализации Государственной программы
Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие
физической культуры и спорта
в
Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы
за счет средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
Ответственный
исполнитель Государственной программы:
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
N п/п
|
С
Т
А
Т
У
С
|
Наименование
государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор)
РЦП, ВЦП
|
Код
бюд-
жет-
ной
клас-
сифи-
кации
|
Расходы
республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской
Республики, тыс. рублей
|
|
ГРБС
|
Раз-
дел
|
Под-
раз-
дел
|
Целевая статья
|
Вид
рас-
хода
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
|
|
Го-
су-
дарст-
вен-
ная
прог-
рам-
ма
|
"Развитие физической культуры
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
|
|
|
|
|
|
288693,8
|
426448,74
|
370623,07
|
|
1
|
Под-
прог-
рам-
ма
|
"Развитие
материально-технической базы спорта"
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
|
|
|
|
1018420
101845Ф
101846Ф
|
|
0
|
127222,54
|
43493,07
|
|
1.1.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Строительство
многофункциональных и специализиро-ваных спортивных залов и
физкультурно-оздоровитель-ных комплексов в населенных пунктах
Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и
инвентарем"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
|
932
975
|
|
|
1018420
101845Ф
|
|
0
|
104372,3
|
43493,07
|
|
1.2.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Строительство
стандартных и футбольных мини-полей с искусственным покрытием"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики
|
932
975
|
|
|
1018420
101846Ф
|
|
0
|
22850,2
|
0
|
|
2
|
Под-
прог-
рамма
|
"Подготовка спортивного
резерва"
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
|
|
|
|
214969,8
|
225876,8
|
251284,8
|
|
2.1.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Обеспечение
деятельности государственных учреждений в сфере подготовки спортивного
резерва"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
07
07
07
11
11
11
|
02
02
02
03
03
03
|
1020059
1020060
1020900
1020059
1020060
1020900
|
100
200
300
800
|
115919,3
55060,6
|
116231,4
61615,5
|
140064,3
63790,6
|
|
2.2.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Организация
и проведение спортивных мероприятий, выплаты стипендий и
вознаграждений"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
11
|
03
|
1021300
|
100
200
300
|
43989,9
|
48029,9
|
47429,9
|
|
3
|
Под-
прог-
рамма
|
"Развитие
массового спорта"
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
|
|
|
|
55305,5
|
55045,6
|
56757,0
|
|
3.1.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Организация
и проведение массовых мероприятий"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
07
|
02
|
1031300
|
100
|
12016,1
|
7577,9
|
7577,9
|
|
3.2.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Обеспечение
деятельности государственных учреждений в сфере массового спорта"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
11
|
02
|
1030059
1030060
1030900
|
100
200
800
|
43289,4
|
47467,7
|
49179,1
|
|
4
|
Под-
прог-
рамма
|
"Развитие физической культуры
и массового спорта инвалидов"
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.1.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Создание
в спортивных учреждениях отделений и групп по адаптивной физической
культуре"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
07
|
02
|
1040059
104131Ф
|
100
200
300
800
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.2.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Материально-техническое
обеспечение" учреждений, отделений и групп по адаптивной физической
культуре"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
07
|
02
|
1040059
104131Ф
|
200
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Проведение
спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими
возможностями"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
07
|
02
|
1040059
|
100
200
300
|
0,0
|
0
|
0
|
|
4.4.
|
Основное
меро-
приятие
|
"Поощрение,
стимулирование спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в
спорте, спортивные результаты"
|
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
11
|
03
|
1040059
|
300
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Основное
меро-
приятие
|
Обеспечение функций государствен-
ного органа
|
Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики
|
975
|
01
11
|
13
05
|
1000019
1000019
1000900
|
100
200
800
|
3,5
18415,0
|
3,5
18300,3
|
3,5
19084,7
|
(В редакции Постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от
03.06.2014 № 120-ПП)
Приложение N
4
к
Государственной программе
Кабардино-Балкарской
Республики
"Развитие
физической культуры и спорта
в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2013-2020
годы
Ресурсное
обеспечение
и
прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета,
республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
внебюджетных
источников на реализацию Государственной программы
Кабардино-Балкарской
Республики "Развитие физической культуры
и
спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы
Ответственный
исполнитель Государственной программы:
Министерство
спорта Кабардино-Балкарской Республики
(тыс.
рублей)
|
Наименование
основного мероприятия
|
Источники
финан-
сирования
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
Всего по
Программе
|
всего
|
436663,80
|
515452,65
|
544893,07
|
614197,73
|
855452,05
|
929737,34
|
1065300,47
|
1182393,20
|
|
|
федеральный
бюджет
|
123970,00
|
81003,91
|
166270,00
|
216270,00
|
236270,00
|
266270,00
|
316270,00
|
366270,00
|
|
|
республиканский
бюджет КБР
|
288693,80
|
426448,74
|
370623,07
|
389927,73
|
607182,05
|
651467,34
|
733030,47
|
796123,20
|
|
|
внебюджетные
источники
|
24000,00
|
8000,00
|
8000,00
|
8000,00
|
12000,00
|
12000,00
|
16000,00
|
20000,00
|
|
|
Подпрограмма
1
"Развитие
материально-технической базы спорта"
|
|
Все
мероприятия
|
всего
|
142120,00
|
208642,54
|
209913,07
|
252128,93
|
464170,00
|
514170,00
|
623920,00
|
713670,00
|
|
|
федераль-
ный бюджет
|
118120,00
|
73420,00
|
158420,00
|
208420,00
|
228420,00
|
258420,00
|
308420,00
|
358420,00
|
|
|
республи-
канский
бюджет КБР
|
-
|
127222,54
|
43493,07
|
35708,93
|
223750,00
|
243750,00
|
299500,00
|
335250,00
|
|
|
внебюджет-
ные
средства
|
24000,00
|
8000,00
|
8000,00
|
8000,00
|
12000,00
|
12000,00
|
16000,00
|
20000,00
|
|
|
"Строительство
многофункциональных и специализированых спортивных залов и
физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пунктах
Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение спортивным оборудованием и
инвентарем"
|
всего
|
78200,00
|
169372,34
|
193493,07
|
235708,93
|
420000,00
|
470000,00
|
570000,00
|
650000,00
|
|
|
федеральный бюджет
|
78200,00
|
65000,00
|
150000,00
|
200000,00
|
220000,00
|
250000,00
|
300000,00
|
350000,00
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
-
|
104372,34
|
43493,07
|
35708,93
|
200000,00
|
220000,00
|
270000,00
|
300000,00
|
|
|
"Строительство стандартных и
футбольных мини-полей с искусственным покрытием"
|
всего
|
63920,00
|
39270,20
|
16420,00
|
16420,00
|
44170,00
|
44170,00
|
53920,00
|
63670,00
|
|
|
федеральный бюджет
|
39920,00
|
8420,00
|
8420,00
|
8420,00
|
8420,00
|
8420,00
|
8420,00
|
8420,00
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
-
|
22850,20
|
-
|
-
|
23750,00
|
23750,00
|
29500,00
|
35250,00
|
|
|
внебюджет-
ные средства
|
24000,00
|
8000,00
|
8000,00
|
8000,00
|
12000,00
|
12000,00
|
16000,00
|
20000,00
|
|
|
Подпрограмма
2
"Подготовка
спортивного резерва"
|
|
Все мероприятия
|
всего
|
220819,80
|
231726,80
|
257134,80
|
281514,90
|
298054,79
|
315587,08
|
334171,31
|
353870,58
|
|
|
федераль-
ный бюджет
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
|
|
республи-
канский
бюджет КБР
|
214969,80
|
225876,80
|
251284,80
|
275664,90
|
292204,79
|
309737,08
|
328321,31
|
348020,58
|
|
|
"Обеспечение деятельности
государственных учреждений в сфере подготовки спортивного резерва"
|
всего
|
176829,90
|
183696,90
|
209704,90
|
234085,00
|
247779,10
|
262294,85
|
277681,54
|
293991,43
|
|
|
федеральный бюджет
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
5850,00
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
170979,90
|
177846,90
|
203854,90
|
228235,00
|
241929,10
|
256444,85
|
271831,54
|
288141,43
|
|
|
"Организация и проведение
спортивных мероприятий, выплаты стипендий и вознаграждений"
|
всего
|
43989,90
|
48029,90
|
47429,90
|
47429,90
|
50275,69
|
53292,24
|
56489,77
|
59879,16
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
43989,90
|
48029,90
|
47429,90
|
47429,90
|
50275,69
|
53292,24
|
56489,77
|
59879,16
|
|
|
Подпрограмма
3
"Развитие
массового спорта"
|
|
Все мероприятия
|
всего
|
55305,50
|
55045,60
|
56757,00
|
58720,10
|
62243,31
|
65977,90
|
69936,58
|
74132,77
|
|
|
федераль-
ный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский
бюджет КБР
|
55305,50
|
55045,60
|
56757,00
|
58720,10
|
62243,31
|
65977,90
|
69936,58
|
74132,77
|
|
|
"Организация и проведение
массовых мероприятий"
|
всего
|
12016,10
|
7577,90
|
7577,90
|
7577,90
|
8032,57
|
8514,53
|
9025,40
|
9566,92
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
12016,10
|
7577,90
|
7577,90
|
7577,90
|
8032,57
|
8514,53
|
9025,40
|
9566,92
|
|
|
"Обеспечение деятельности
государственных учреждений в сфере массового спорта"
|
всего
|
43289,40
|
47467,70
|
49179,10
|
51142,20
|
54210,73
|
57463,38
|
60911,18
|
64565,85
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
43289,40
|
47467,70
|
49179,10
|
51142,20
|
54210,73
|
57463,38
|
60911,18
|
64565,85
|
|
|
Подпрограмма
4
"Развитие
физической культуры и массового спорта инвалидов"
|
|
Все мероприятия
|
всего
|
-
|
1733,91
|
2000,00
|
2000,00
|
9166,77
|
10003,45
|
10873,79
|
11681,17
|
|
|
федераль-
ный бюджет
|
-
|
1733,91
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
|
|
республи-
канский
бюджет КБР
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7166,77
|
8003,45
|
8873,79
|
9681,17
|
|
|
"Создание в спортивных
учреждениях отделений и групп по адаптивной физической культуре"
|
всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3366,77
|
3703,45
|
4073,79
|
4481,17
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3366,77
|
3703,45
|
4073,79
|
4481,17
|
|
|
Материально-техническое
обеспечение спортивных учреждений, отделений и групп по адаптивной
физической культуре
|
всего
|
-
|
1733,91
|
2000,00
|
2000,00
|
4000,00
|
4000,00
|
4000,00
|
4000,00
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
1733,91
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
2000,00
|
|
|
"Проведение
спортивно-массовых мероприятий среди граждан с ограниченными физическими
возможностями"
|
всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600,00
|
800,00
|
1000,00
|
1200,00
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
-
|
-
|
-
|
-
|
600,00
|
800,00
|
1000,00
|
1200,00
|
|
|
"Поощрение, стимулирование
спортсменов-инвалидов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте,
спортивные результаты"
|
всего
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1200,00
|
1500,00
|
1800,00
|
2000,00
|
|
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский бюджет КБР
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1200,00
|
1500,00
|
1800,00
|
2000,00
|
|
|
Основное мероприятие
"Обеспечение
функций государственного органа"
|
|
"Обеспечение функций
государственного органа"
|
всего
|
18418,50
|
18303,80
|
19088,20
|
19833,80
|
21817,18
|
23998,90
|
26398,79
|
29038,67
|
|
|
федераль-
ный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
республи-
канский
бюджет КБР
|
18418,50
|
18303,80
|
19088,20
|
19833,80
|
21817,18
|
23998,90
|
26398,79
|
29038,67
|
|
|
Читайте также
|
