Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.06.2013 № 182-ПП

2019 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2020 год - 50 000,00 тыс. рублей.

     Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств

федерального бюджета не предусмотрены.

     По   подпрограмме  4  "Управление  развитием  отрасли  физической

культуры и спорта" объем ресурсного обеспечения в 2013 - 2020 годах за

счет  средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

составляет 124 324,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 18 652,90 тыс. рублей;

2014 год - 17 087,20 тыс. рублей;

2015 год - 13 338,10 тыс. рублей;

2016 год - 15 601,40 тыс. рублей;

2017 год - 15 314,80 тыс. рублей;

2018 год - 15 314,80 тыс. рублей;

2019 год - 15 507,70 тыс. рублей;

2020 год - 15 507,70 тыс. рублей.

     Бюджетные  ассигнования  за  счет средств федерального бюджета не

предусмотрены.

     Объемы    бюджетных    ассигнований   уточняются   ежегодно   при

формировании  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

на очередной финансовый год и плановый период.

     Объемы  и источники финансирования Программы по годам приведены в

приложении N 4 к Программе.

     (Раздел   в  редакции  Постановлений   Правительства   Кабардино-

Балкарской  Республики от 03.06.2014 № 120-ПП; от 09.10.2014 № 243-ПП;

от   13.03.2015  №  50-ПП;  от 03.10.2016 № 177-ПП)

               10. Меры государственного регулирования

              и управления рисками реализации Программы

     (В   редакции  Постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской

Республики от 03.06.2014 № 120-ПП)

     При   реализации  Программы  и  для  достижения  намеченной  цели

необходимо   учитывать   возможные   макроэкономические,   социальные,

операционные  и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации

Программы   является   минимизация   указанных   рисков,   эффективный

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер

по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

     По  характеру  влияния  на  ход  и конечные результаты реализации

Программы существенными являются нижеперечисленные риски.

     Макроэкономические   риски   связаны   с  возможностью  ухудшения

внутренней  и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной

экономики,   уровня   инвестиционной  активности,  высокой  инфляцией,

кризисом банковской системы.

     Реализация  данных  рисков  может  вызвать  ужесточение бюджетных

ограничений, сокращение финансирования программных мероприятий.

                                                             Таблица 5

N п/п	Риски	Меры по их минимизации
1. Внутренние риски реализации Программы
1.1	Неэффективность организации и управления процессом реализации Программы	Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы
1.2	Перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее исполнения	Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей Программы
1.3	Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы	Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации Программы
1.4	Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы	Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы
1.5	Большой срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации	Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации Программы
2. Внешние риски реализации подпрограммы
2.1	Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций	Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы
2.2	Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности Программы	Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
2.3	Снижение уровня бюджетного финансирования Программы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета	Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей Программы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий
2.4	Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта	Привлечение внебюджетных средств
2.5	Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики	Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
2.6	Поздние сроки поступления финансовых средств	Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
2.7	Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями	Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

     В  рамках  данной Программы минимизация указанных рисков возможна

на основе:

     -  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации

мероприятий Программы;

     -  своевременной  корректировки перечня мероприятий и показателей

Программы.

     (Раздел      в      редакции      Постановления     Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 03.06.2014 № 120-ПП)

            11. Оценка планируемой эффективности программы

     Методика  оценки  эффективности  Программы   представляет   собой

алгоритм оценки фактической  эффективности  в  процессе  и  по  итогам

реализации Программы.

     Оценка  эффективности   реализации   Программы   производится   с

использованием   показателей   (индикаторов)   выполнения   Программы,

позволяющих анализировать ход ее  реализации  и  принимать  правильные

управленческие решения.

     Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с  учетом

необходимости обеспечения следующих функций:

     информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми

для корректировки Программы в ходе ее реализации;

     контрольной, предполагающей своевременное выявление  нарушений  и

неэффективных  действий  исполнителей,  принятие  мер  по  исправлению

ситуации;

     аналитической, включающей причинно-следственный анализ  различных

аспектов реализации государственной Программы.

     Методика  оценки  эффективности  Программы  включает   проведение

оценок:

     степени  достижения  целей  и   решения   задач   подпрограмм   и

государственной программы в целом;

     степени   соответствия   запланированному   уровню    затрат    и

эффективности использования средств федерального бюджета;

     степени    реализации    мероприятий    (достижения     ожидаемых

непосредственных результатов их реализации).

     Реализация государственной программы является  эффективной,  если

оценки  степени  достижения  ее  целей  (в   том   числе   на   уровне

подпрограмм),  соответствия  запланированным  затратам   эффективности

использования средств федерального бюджета  и  реализации  мероприятий

(достижения  ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации)

превышают 90% каждая, а также  если  показатель  степени  соответствия

запланированному уровню затрат не превышает 100 процентов.

     Эффективность  выполнения  Программы  оценивается   как   степень

достижения  запланированных  результатов  (сопоставление  плановых   и

фактических    значений    показателей    Программы)    при    условии

предусмотренного Программой объема расходов.

     Периодичность   оценки   эффективности    выполнения    Программы

определяется   периодичностью   сбора   информации   при    проведении

мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

     Оценка  эффективности   выполнения   Программы   проводится   для

обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о  ходе

и промежуточных результатах выполнения  мероприятий  и  решения  задач

Программы.   Результаты   оценки   эффективности   используются    для

корректировки графиков выполнения мероприятий  Программы  и  плана  ее

реализации.

Приложение N 1

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской

Республике" на 2013-2020 годы

     (В редакции Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской    

       Республики от 13.03.2015 № 50-ПП; от 03.10.2016 № 177-ПП)     

Ответственный исполнитель Государственной программы:

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования показателей	Ед. изме рения	Значения показателей
			2012 год (отчет)	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (прогноз)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	23,1	25,5	27	31,7	32,5	33,5	37,0	39,9	44,6
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способности	%	22,2	23,0	24,3	31,8	32	33,0	37,3	41,2	45,0
3.	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	5,7	6,2	6,7	8,3	8,5	10	11,5	13,8	19,1
4.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов	%	49,0	52,7	56,3	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0
5.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	-	-	-	-	-	25,0	30,0	35,0	40,0
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	2,3	3,0	4,1	1	7,3	11,1	14,5	17,2	23,1
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
7.	Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	-	-	-	-	34,5	35	36	37,5	38
8.	Количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации	чел.	100	125	140	104	150	160	175	185	200
9.	Количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации	чел.	10	10	13	66	70	75	80	90	100
10.	Количество присвоенных спортивных званий в год:	чел.
	"кандидат в мастера спорта"	чел.	364	370	380	466	470	480	490	495	500
	"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России"	чел.	60	60	27	72	75	80	85	90	100
Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"
11.	Доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	13,5	14,0	14,5	15	15,5	16,5	17,5	18,5	20
Подпрограмма 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
12.	Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики	%	0	0	0	0	50	65	80	95	100

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Кабардино-Балкарской

Республики    от    03.06.2014   №   120-ПП;    от 13.03.2015 № 50-ПП;

от 03.10.2016 № 177-ПП)

Приложение N 2

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013-2020 годы

Перечень основных мероприятий

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской

Республике" на 2013-2020 годы

(В редакции Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 09.10.2014 № 243-ПП; от 13.03.2015 № 50-ПП;

от 03.10.2016 № 177-ПП)               

Ответственный исполнитель Государственной программы:

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Сроки выполнения (годы)		Ожидаемый непосредственный результат
		начало реали- зации	окончание реализации
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
"Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	увеличение доли граждан в Кабардино-Балкарской Республике, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения; увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике; увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов; организация и проведение мероприятий по физическому воспитанию обучающихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и привлечению их к систематическим занятиям физической культурой и спортом; организация и проведение межрегиональных, всероссийских и международных массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения; обеспечение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
"Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов
"Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	2015	2020	увеличение доли граждан Кабардино-Балкарской Республики, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
"Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации; достижение стабильных высоких результатов спортсменами Кабардино-Балкарской Республики -членами спортивных сборных команд Российской Федерации на чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных спортивных соревнованиях; создание условий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, и спортивного резерва на территории Кабардино-Балкарской Республики; вхождение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации в первую тройку призеров на международных спортивных соревнованиях; обеспечение подготовки и участия спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы Олимпийских игр и Паралимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках Европы, первенствах мира и Европы и иных международных соревнованиях; обеспечение спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем
"Развитие системы подготовки спортивного резерва"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преимущественно по олимпийским и паралимпийским видам спорта; обеспечение постоянного притока спортивного резерва в составы спортивных сборных команд Российской Федерации из числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих спортивную подготовку в высших и профессиональных образовательных организациях, и обучающихся образовательных организаций физкультурно-спортивной направленности; реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию сети детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивно-адаптивных школ, детско-юношеских спортивных адаптивных специализированных школ; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан
Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"
"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	проведение запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки, организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям деятельности, включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы
Подпрограмма 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
"Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	2013	2020	повышение эффективности управления отраслью физической культуры и спорта; мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Кабардино-Балкарской

Республики    от     03.06.2014 № 120-ПП;     от  09.10.2014 № 243-ПП;

от   13.03.2015  №  50-ПП;  от 03.10.2016 № 177-ПП)

Приложение N 3

к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы

за счет средств республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

(В редакции Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 09.10.2014 № 243-ПП; от 13.03.2015 № 50-ПП;

от 03.10.2016 № 177-ПП)                

Ответственный исполнитель Государственной программы:

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)	Единица измерения объема государст- венной программы	Значение показателя объема государственной услуги			Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
				2016 год	2017 год	2018 год	очередной год	первый год планового периода	второй год
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
Основное мероприятие "Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"
1.	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Детский стадион")	время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час	13660	14056	14056	15 354,2	16 066,8	16 066,8
		время предоставления спортивных залов юридическим лицам (специализированным детско-юношеским спортивным школам олимпийского резерва (далее - СДЮСШОР), детско-юношеским спортивным школам (далее - ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии;	час	4488	4488	4488
		время предоставления стандартного футбольного поля, футбольных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии;	час	8448	8448	8448
		время предоставления стандартного футбольного поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг;	час	280	295	295
		время предоставления футбольных мини-полей физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг;	час	280	295	295
		время предоставления теннисных кортов физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг	час	20	25	25
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (спортивные залы)	час/посещ.	145200	145200	145200
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (футбольные поля и теннисные корты)	час/посещ.	108240	108240	108240
		Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольные поля и теннисные корты)	час/посещ.	7280	9040	9040
		Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	ед.	30	50	50
2.	Обеспечение бесперебойной работы учреждения для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Спортивный комплекс "Нальчик")	время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час	18892	19884	19884	26 742,9	21 948,0	21 948,0
		время предоставления спортивных залов юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии;	час	14784	14784	14784
		время предоставления тренажерного зала юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии;	час	1056	1056	1056
		время предоставления плавательного бассейна юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии;	час	1056	1056	1056
		время предоставления спортивного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг;	час	60	84	84
		время предоставления тренажерного зала физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг;	час	176	264	264
		время предоставления плавательного бассейна физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг	час	1760	2640	2640
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (спортивные залы)	час/посещ.	287760	287760	287760
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (тренажерный зал)	час/посещ.	4488	4488	4488
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (плавательный бассейн)	час/посещ.	10560	10560	10560
		Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (спортивный зал)	час/посещ.	900	1260	1260
		Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (тренажерный зал)	час/посещ.	1760	3960	3960
		Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (плавательный бассейн)	час/посещ.	8800	21120	21120
		Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	ед.	10	15	15
3.	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Стадион Спартак")	время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час	5817	6396	6396	19 160,9	16 210,0	16 210,0
		время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юридическим лицам (СДЮСШОР, ДЮСШ) в рамках предоставляемой субсидии;	час	3120	3600	3600
		время предоставления стандартного футбольного поля и мини-поля юридическим лицам (государственное автономное учреждение дополнительного образования детей (далее - ГАУ ДОД) "Спартак-Нальчик") в рамках предоставляемой субсидии;	час	2400	2400	2400
		время предоставления футбольного мини-поля физическим и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг;	час	297	396	396
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся СДЮСШОР, ДЮСШ (спортивный зал, чаша стадиона)	час/посещ.	84000	110000	110000
		Количество потенциальных потребителей - обучающихся ГАУ ДОД "Спартак-Нальчик"	час/посещ.	36000	38000	38000
		Количество потенциальных потребителей в рамках оказания платных услуг (футбольное мини-поле)	час/посещ.	4455	5940	5940
		Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий	ед.	25	30	30
Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"
Основное мероприятие "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"
1.	Организация и проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом (профессиональный футбольный клуб "Спартак-Нальчик")	Количество спортивных встреч разного уровня, проведенных футбольным клубом, всего	игр	44	44	44	25 000,0	25 000,0	25 000,0
		Количество проведенных учебно-тренировочных сборов	сборы	6	6	6
		Количество участников спортивных мероприятий, всего	чел.	50	50	50
		в том числе: количество членов футбольных команд	чел.	36	36	36
		Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры)	чел.	14	14	14

     (В   редакции    Постановлений   Правительства   Кабардино-Балкарской

Республики    от      03.06.2014 № 120-ПП;     от     09.10.2014 № 243-ПП;

от   13.03.2015  №  50-ПП;  от 03.10.2016 № 177-ПП)

Приложение N 4

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение

и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета,

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,

внебюджетных источников на реализацию Государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры

и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013-2020 годы

(В редакции Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской

Республики от 09.10.2014 № 243-ПП; от 13.03.2015 № 50-ПП;

от 03.10.2016 № 177-ПП)                

Ответственный исполнитель Государственной программы:

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

(тыс. рублей)

N п/п	Статус	Наиме- нование государст- венной программы, подпрог- раммы, основного меро- приятия	Ответст- вен ный испол- нитель, соиспол- нитель	Код бюджетной классификации				Источ- ник финан- сиро- вания	Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей
				ГРБС	Рз Пр	Ц С Р	Груп- па ВР		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Госу- дарст- венная прог- рамма	"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республики" на 2013-2020 годы						всего	748737,7	707457,1	677379,2	436381,9	216958,7	216572,1	473743,0	504973,0
								республиканский бюджет КБР	339065,5	546900,9	524336,0	417976,4	216958,7	216572,1	394385,5	415115,5
								федеральный бюджет	409672,2	160556,2	153043,2	18405,5	-	-	79357,5	89857,5
								бюджеты муниципальных образований КБР	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Под- прог- рамма 1	"Развитие физической культуры и массового спорта"				13 1 00 00000		всего	489751,8	407916,8	374281,4	253053,2	62416,4	62416,4	284548,5	315248,5
			Минис- терство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975		13 1 00 00000		республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	59915,0	171930,0	65360,0	69449,6	62416,4	62416,4	13191,0	13891,0
								федеральный бюджет	128200,0	27250,1	13231,0
			Минис- терство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	932		13 1 00 00000		федеральный бюджет	275619,6	122206,3	131921,0	11357,5	-	-	71357,5	81357,5
								республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	26017,2	84549,6	163769,4	172246,1	-	-	200000,0	220000,0
			Минис- терство финансов Кабардино-Балкарской Республики	992				республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики		1980,8
	Основ- ное меро- прия- тие 1.1	"Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультур- ных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"	Минис- терство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975		13 1 01 00000		всего	58505,03	77109,0	53989,2	8191,6	8191,6	8191,0	8191,0	8191,0
				975	0702	522 13 20		в том числе:
							112	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	1851,5
							244		9,0
							360		10709,6
						10 3 1300	112			1505,1	1637,1
							113			8771,2	4388,5
							244				889,7
					1102	482 99 92	111		26814,03
							112		3,8
							242		655,4
							244		12414,1
							851		5105,1
							852		15,0
						482 99 99	244		927,5
						10 3 0059	111			16296,1
							244			7255,8
							521			10280,0
							851			3444,3
							852			14,1
							611			23392,4	47073,9
					1101	10 3 7203	521			6150,0
					1102	13 1 01 96246	112					2642,3	2591,0	2591,0	2591,0	2591,0
					1102	13 1 01 96246	113					5344,3	5600,6	5600,0	5600,0	5600,0
					1102	13 1 01 96246	244					205,0	-	-	-
	Основное мероприятие1.3	"Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом"				13 1 03 00000		всего	431246,8	330807,8	318195,4	244861,6	54224,8	54224,8	271357,5	301357,5
			Минис- терство строительс- тва и жилищно-коммуналь- ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики					в том числе
				932	1102	102 02 92	411	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	10900,0
						522 12 80	411		1133,3
						522 13 20	411		13983,9
						10 1 846Ф	414			6500,0
						10 1 845Ф	414			39500,1
						10 1 8420	414			38388,5
							244			161,0
						100 58 01	411	федеральный бюджет	8421,0
						100 58 02	411		200000,0
						487 01 91	411		810,3
						520 32 91	411		58388,3
						10 1 5080	414			122206,3
						10 1 5095					123500,0
						10 1 5017	244				8421,0	11357,5			71357,5	81357,5
						10 1 8020	414	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики			44521,7
						10 1 805 Ф					115747,7
						10 1 806 Ф					3500,0
						13 1 03 R0800						34417,5	-	-	-	-
						13 1 03 80200						112308,7			200000,0	220000,0
						13 1 03 R0800						25519,9
			Минис- терство спорта Кабардино-Балкарской Республики			487 01 91	244	федеральный бюджет	28200,0
						520 32 91	244		100000,0
						10 1 5080	414			9797,8
				975	1102	10 1 5080	244				13231,0
						10 3 5165	244			7452,3
						10 1 5095	414			10000,0
						487 01 92	244	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	1410,0
						10 1 846Ф	414			6500,0
						10 1 845Ф	414			17911,0
						10 1 7004	522			69000,0	9000,0
						10 1 239 Ф	244				274,0
10 3 239 Ф						244			1410,0
13 1 03 90059						611					61258,0	54224,8	54224,8
		Минис- терство финансов Кабардино-Балкарской Республики	992	1102	10 1 8420	831	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики		1980,8
Основное мероприятие 1.4	"Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975				всего			2096,8	-	-	-	5000,0	5700,0
			975				в том числе
			975	0702	10 3 6679	112				22,5				1122,5	1122,5
						113				346,9				846,9	1046,9
						244				1727,4				3030,6	3530,6
Подпрограмма 2	"Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"		975		13 2 00 00000		всего	240333,0	282453,1	289759,7	117727,3	114227,5	113840,9	123686,8	124216,8
		Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975	1103	13 2 00 00000		федеральный бюджет	5852,6	11099,8	7891,2	7048,0	-	-	8000,0	8500,00
							республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	234480,4	271353,3	281868,5	110679,3	114227,5	113840,9	115686,8	115716,8
Основное мероприятие 2.1	"Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации"		975	1103	13 2 01 00000		всего	109428,8	130325,1	141617,0	110292,7	113840,9	113840,9	115206,8	115206,8
		Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики					в том числе
			975	1103	487 02 91	244	федеральный бюджет	5852,6
					10 2 5081	112			1052,0	19,3
						113			4980,5	972,6
						244			3 333,4	5 472,4
					487 02 92	244	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	348,2
				1103	522 13 20	111		6980,8
						112		2392,3
						242		182,2
						244		17696,4
						340		4383,0
						350		23786,5
						360		12287,5
						851		50,0
						852		6,3
					482 99 92	111		20618,4
						242		292,8
						244		2210,6
						360		8844,3
						851		3406,9
						852		10,0
					482 99 99	244		80,0
					10 2 0059	111			29540,1	34942,4
						113			8719,5	8421,1
						244			27557,5	21456,0
						621			7500,0	25000,0
						852			14,4	45,7
					10 2 0060	113				48,6
					10 2 0060	244			95,0	722,1
					10 2 0900	851			2306,8	3628,0
					10 2 1300	112			1501,4	1725,6
						113			8116,9	5077,1
						123				1530,6
						244			1486,2	5671,9
						340			11838,0	5403,0
						350			21505,6	19251,0
						630				1800,0
					10 2 237Ф	244			777,8	429,6
					13 2 01 40441	330					24000,0	25800,0	25800,0	25800,0	25800,0
					13 2 01 40442	330					5800,0	5800,0	5800,0	5800,0	5800,0
					13 2 01 40443	330					1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
					13 2 01 90059	111					28346,2	26242,3	26242,3	26242,3	26242,3
					13 2 01 90059	113					7930,4	7930,4	7930,4	7930,4	7930,4
					13 2 01 90059	119					8308,4	7670,0	7670,0	7670,0	7670,0
					13 2 01 90059	244					18402,1	25080,5	25080,5	25080,5	25080,5
					13 2 01 90059	851					3975,9	3505,1	3505,1	3505,1	3505,1
					13 2 01 90059	852					85,8	80,4	80,4	80,4	80,4
					13 2 01 96246	112					1368,0	1350,0	1350,0	1350,0	1350,0
					13 2 01 96246	113					7714,6	7732,5	7732,5	7732,5	7732,5
					13 2 01 96246	244					1561,3	1649,7	1649,7	3015,6	3015,6
					13 2 01 96246	630					1800,0	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.2	"Развитие системы подготовки спортивного резерва"		975	1103	13 2 02 00000		всего	130904,2	152128,0	148142,74	7434,6	386,6	-	8480,0	9010,0
		Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975				в том числе
				0702	423 99 92	111		102745,5
						112		54,6
						242		1204,8
						244		9009,5
						831		24,3
						851		17364,2
						852		61,3
					10 4 0059	111	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики		2987,4	3256,5
						244			100,5	100,8
					10 4 131Ф	244			1800,0
					10 2 0059	111			118417,1	108645,9
						244			6939,1	5815,2
						611			8287,7	13461,7
						621				11866,7
						831			12,5
						851			11724,4	1960,7
						852			35,8	95,5
					10 2 0060	244			89,6	1512,84
					423 99 99	244		440,0
				1103	13 2 02 R0810	244					386,6	386,6	-	480,0	510,0
				0702	10 4 5027	244	федеральный бюджет		1733,9	126,9
				1103	13 2 02 50810	113					250,4	-	-	300,0	350,0
					13 2 02 50810	244					6797,6			7700,0	8150,0
Подпрограмма 3	"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975	1103	13 3 00 00000		всего	-			50000,0	25000,0	25000,0	50000,0	50000,0
Основное мероприятие 3.3	"Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975	1103	13 3 03 90059		всего	-			50000,0	25000,0	25000,0	50000,0	50000,0
							в том числе
			975	1103			республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
					13 3 03 90059	621					50000,0	25000,0	25000,0	50000,0	50000,0
Подпрограмма 4	"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики	975	1105	13 4 00 00000		всего	18652,9	17087,2	13338,1	15601,4	15314,8	15314,8	15507,7	15507,7
Основное мероприятие 4.2	"Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта"	Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики					всего	18652,9	17087,2	13338,1	15601,4	15314,8	15314,8	15507,7	15507,7
							в том числе
			975	0113	002 04 92	244	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики	3,5
					10 0 0019	244			3,5	3,5
						121			13773,2	11838,6
						122			856,0	590,6
						244			2250,0	824,0
					002 04 92	121		14294,9
						122		1387,0
						242		1350,2
						244		1479,3
						852		8,0
					092 95 92	851		130,0
					10 0 0900	851			182,5	57,9
					10 0 0019	852			22,0	23,5
					13 4 02 90019	121					10300,8	9768,2	9768,2	9768,2	9768,2
					13 4 02 90019	122					620,7	770,9	770,9	770,9	770,9
					13 4 02 90019	129					3102,2	2943,4	2943,4	2943,4	2943,4
					13 4 02 90019	244					1471,4	1726,0	1726,0	1918,9	1918,9
					13 4 02 90019	851					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
					13 4 02 90019	852					6,30	6,30	6,3	6,3	6,3