Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.06.2013 № 182-ПП

2014 год - 149 456,40 тыс. рублей;

2015 год - 145 152,00 тыс. рублей;

2016 год - средства не предусмотрены;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - средства не предусмотрены;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены,

     за  счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

- 1 141 632,20 тыс. рублей,

     в том числе:

2013 год - 85 932,23 тыс. рублей;

2014 год - 256 479,60 тыс. рублей;

2015 год - 229 129,40 тыс. рублей;

2016 год - 231 817,06 тыс. рублей;

2017 год - 117 635,70 тыс. рублей;

2018 год - 67 426,80 тыс. рублей;

2019 год - 67 426,80 тыс. рублей;

2020 год - 85 784,60 тыс. рублей.

     По  подпрограмме  2  "Развитие спорта высших достижений и системы

подготовки  спортивного  резерва" объем ресурсного обеспечения за счет

всех  источников  финансирования  (в  текущих  ценах) составляет 1 395

230,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 240 333,00 тыс. рублей;

2014 год - 282 453,10 тыс. рублей;

2015 год - 289 759,74 тыс. рублей;

2016 год - 118 822,51 тыс. рублей;

2017 год - 121 553,20 тыс. рублей;

2018 год - 114 233,60 тыс. рублей;

2019 год - 114 233,60 тыс. рублей;

2020 год - 113 841,20 тыс. рублей,

     в том числе за счет средств федерального бюджета - 38 625,60 тыс.

рублей, в том числе:

2013 год - 5 852,60 тыс. рублей;

2014 год - 11 099,80 тыс. рублей;

2015 год - 7 891,20 тыс. рублей;

2016 год - 7 048,00 тыс. рублей;

2017 год - 6 734,00 тыс. рублей;

2018 год - средства не предусмотрены;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

     за  счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

- 1 356 604,4тыс. рублей,

     в том числе:

2013 год - 234 480,40 тыс. рублей;

2014 год - 271 353,30 тыс. рублей;

2015 год - 281 868,54 тыс. рублей;

2016 год - 111 774,51 тыс. рублей;

2017 год - 114 819,20 тыс. рублей;

2018 год - 114 233,60 тыс. рублей;

2019 год - 114 233,60 тыс. рублей;

2020 год - 113 841,20 тыс. рублей.

     По  подпрограмме  3  "Участие профессионального футбольного клуба

Кабардино-Балкарской  Республики в чемпионатах (первенствах) России по

футболу  (все  дивизионы),  кубках  России по футболу" объем бюджетных

ассигнований    на    реализацию    подпрограммы   за   счет   средств

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в

текущих ценах) 150000,00 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2017 год - 50 000,00 тыс. рублей;

2018 год - 25 000,00 тыс. рублей;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - 25 000,00 тыс. рублей,

     бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы за счет средств

федерального бюджета не предусмотрены.

     По   подпрограмме  4  "Управление  развитием  отрасли  физической

культуры и спорта" объем ресурсного обеспечения в 2013 - 2020 годах за

счет  средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

составляет 128 241,61 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 18 652,90 тыс. рублей;

2014 год - 17 087,20 тыс. рублей;

2015 год - 13 338,10 тыс. рублей;

2016 год - 15 924,91 тыс. рублей;

2017 год - 15 746,20 тыс. рублей;

2018 год - 15 992,40 тыс. рублей;

2019 год - 15 992,20 тыс. рублей;

2020 год - 15 507,7 тыс. рублей.

     По  подпрограмме  5  "Реализация  мероприятий федеральной целевой

программы   "Развитие   физической  культуры  и  спорта  в  Российской

Федерации  на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике" объем

ресурсного  обеспечения  за  счет  всех  источников  финансирования (в

текущих ценах) составляет 22 491,68 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 22 491,68 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - средства не предусмотрены;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены,

     в том числе за счет средств федерального бюджета - 11 357,50 тыс.

рублей, в том числе:

2016 год - 11 357,50 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - средства не предусмотрены;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены;

     за  счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

- 11 134,18 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 11 134,18 тыс. рублей;

2017 год - средства не предусмотрены;

2018 год - средства не предусмотрены;

2019 год - средства не предусмотрены;

2020 год - средства не предусмотрены.

     Объемы    бюджетных    ассигнований   уточняются   ежегодно   при

формировании  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

на очередной финансовый год и плановый период.

     Объемы  и источники финансирования Программы по годам приведены в

приложении N 4 к Программе.

     (Раздел   в  редакции  Постановлений   Правительства   Кабардино-

Балкарской  Республики от 03.06.2014 N 120-ПП; от 09.10.2014 N 243-ПП;

от  13.03.2015 N 50-ПП; от 03.10.2016 N 177-ПП; от 27.03.2017 N 52-ПП)

               10. Меры государственного регулирования

              и управления рисками реализации Программы

     (В   редакции  Постановления  Правительства  Кабардино-Балкарской

Республики от 03.06.2014 N 120-ПП)

     При   реализации  Программы  и  для  достижения  намеченной  цели

необходимо   учитывать   возможные   макроэкономические,   социальные,

операционные  и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации

Программы   является   минимизация   указанных   рисков,   эффективный

мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер

по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

     По  характеру  влияния  на  ход  и конечные результаты реализации

Программы существенными являются нижеперечисленные риски.

     Макроэкономические   риски   связаны   с  возможностью  ухудшения

внутренней  и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной

экономики,   уровня   инвестиционной  активности,  высокой  инфляцией,

кризисом банковской системы.

     Реализация  данных  рисков  может  вызвать  ужесточение бюджетных

ограничений, сокращение финансирования программных мероприятий.

                                                             Таблица 5

N п/п	Риски	Меры по их минимизации
1. Внутренние риски реализации Программы
1.1	Неэффективность организации и управления процессом реализации Программы	Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы
1.2	Перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее исполнения	Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в Программу, в том числе в части изменения плановых значений показателей Программы
1.3	Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность профессионализма кадров, необходимых для эффективной реализации мероприятий Программы	Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотрудников Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних экспертов/консультантов в целях эффективной реализации Программы
1.4	Отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации Программы	Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Программы
1.5	Большой срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации	Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение реализации Программы
2. Внешние риски реализации подпрограммы
2.1	Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банковской системы и др. может негативно отразится на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций	Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Программы. Оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы
2.2	Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как следствие, снижение результативности Программы	Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
2.3	Снижение уровня бюджетного финансирования Программы, вызванное возникновением дефицита республиканского бюджета	Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение значений показателей Программы в соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий
2.4	Изменение федерального законодательства в части финансирования системы физической культуры и спорта	Привлечение внебюджетных средств
2.5	Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики	Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
2.6	Поздние сроки поступления финансовых средств	Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году
2.7	Изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями	Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

     В  рамках  данной Программы минимизация указанных рисков возможна

на основе:

     -  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации

мероприятий Программы;

     -  своевременной  корректировки перечня мероприятий и показателей

Программы.

     (Раздел      в      редакции      Постановления     Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 03.06.2014 N 120-ПП)

            11. Оценка планируемой эффективности программы

     Методика  оценки  эффективности  Программы   представляет   собой

алгоритм оценки фактической  эффективности  в  процессе  и  по  итогам

реализации Программы.

     Оценка  эффективности   реализации   Программы   производится   с

использованием   показателей   (индикаторов)   выполнения   Программы,

позволяющих анализировать ход ее  реализации  и  принимать  правильные

управленческие решения.

     Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с  учетом

необходимости обеспечения следующих функций:

     информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми

для корректировки Программы в ходе ее реализации;

     контрольной, предполагающей своевременное выявление  нарушений  и

неэффективных  действий  исполнителей,  принятие  мер  по  исправлению

ситуации;

     аналитической, включающей причинно-следственный анализ  различных

аспектов реализации государственной Программы.

     Методика  оценки  эффективности  Программы  включает   проведение

оценок:

     степени  достижения  целей  и   решения   задач   подпрограмм   и

государственной программы в целом;

     степени   соответствия   запланированному   уровню    затрат    и

эффективности использования средств федерального бюджета;

     степени    реализации    мероприятий    (достижения     ожидаемых

непосредственных результатов их реализации).

     Реализация государственной программы является  эффективной,  если

оценки  степени  достижения  ее  целей  (в   том   числе   на   уровне

подпрограмм),  соответствия  запланированным  затратам   эффективности

использования средств федерального бюджета  и  реализации  мероприятий

(достижения  ожидаемых  непосредственных  результатов  их  реализации)

превышают 90% каждая, а также  если  показатель  степени  соответствия

запланированному уровню затрат не превышает 100 процентов.

     Эффективность  выполнения  Программы  оценивается   как   степень

достижения  запланированных  результатов  (сопоставление  плановых   и

фактических    значений    показателей    Программы)    при    условии

предусмотренного Программой объема расходов.

     Периодичность   оценки   эффективности    выполнения    Программы

определяется   периодичностью   сбора   информации   при    проведении

мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

     Оценка  эффективности   выполнения   Программы   проводится   для

обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о  ходе

и промежуточных результатах выполнения  мероприятий  и  решения  задач

Программы.   Результаты   оценки   эффективности   используются    для

корректировки графиков выполнения мероприятий  Программы  и  плана  ее

реализации.

Приложение N 1

к Государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике"

     (В    редакции    Постановления   Правительства    Кабардино-Балкарской

Республики от 27.12.2016 N 241-ПП)

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

"Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской

Республике"

     (В редакции Постановлений Правительства Кабардино-Балкарской    

        Республики от 13.03.2015 N 50-ПП; от 03.10.2016 N 177-ПП

              от 27.12.2016 N 241-ПП; от 27.03.2017 N 52-ПП)

     Координатор   государственной   программы:   Министерство  спорта

Кабардино-Балкарской Республики

N п/п	Наименования показателей	Ед. из- ме- ре- ния	Значения показателей
			2012 год (отчет)	2013 год (отчет)	2014 год (отчет)	2015 год (отчет)	2016 год (отчет)	2017 год (прогноз)	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	23,1	25,5	27	31,7	32,5	33,5	37,0	39,9	44,6
2.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	чел.	1219	3145	3350	3735	4236	4400	4974	5547	6070
3.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	22,2	23,0	24,3	31,8	32	33,0	37,3	41,2	45,0
4.	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	5,7	6,2	6,7	8,3	8,5	10	11,5	13,8	19,1
5.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	49,0	52,7	56,3	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0
6.	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	%	-	-	-	-	-	25,0	30,0	35,0	40,0
7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	2,3	3,0	4,1	1	7,3	11,1	14,5	17,2	23,1
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
8.	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%						61	61	61	61
9.	Доля занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на этапе высшего спортивного мастерства, в общем количестве занимающихся, зачисленных на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	%	-	-	-	-	26	27	28	28,5	29
10.	Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%				22,5	23,0	23,3	23,5	24,0	24,2
11.	Количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики- членов сборных команд Российской Федерации	чел.	100	125	140	104	131	134	136	138	140
12.	Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности и осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения (нарастающим итогом)	чел.	400	410	420	421	425	430	435	440	450
13.	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ и училищ олимпийского резерва	%					34,0	34,5	35,0	35,5	36,0
14	Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	%					23	23,4	23,8	24,2	25,0
15.	Количество присвоенных в год спортивных званий:	чел.
	"кандидат в мастера спорта"	чел.	364	370	380	466	410	420	430	440	450
	"мастер спорта России", "мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта России"	чел.	60	60	27	72	37	43	45	50	53
Подпрограмма 3 "Участие профессионального футбольного клуба Кабардино-Балкарской Республики в чемпионатах (первенствах) России по футболу (все дивизионы), кубках России по футболу"
16.	Доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, в общей численности обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	13,5	14,0	14,5	15	15,2	15,5	15,7	16,0	16,5
Подпрограмма 4 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
17.	Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта с республиканским органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики	%	0	0	0	0	0	70	80	90	100
Подпрограмма 5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике"
18	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Кабардино-Балкарской Республике по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	чел.	-	-	-	-	-	25	295	500	655

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Кабардино-Балкарской

Республики    от    03.06.2014   N   120-ПП;    от 13.03.2015 N 50-ПП;

от  03.10.2016  N  177-ПП;  от 27.03.2017 N 52-ПП)