Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 № 364

Форма 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий Программы

Наименование государственной программы – государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Целевой показатель основного мероприятия	Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие
1	2	3	4	5	6
Государственная программа (в целом, без распределения по подпрограммам)
1.		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы		X
Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»
1.1.	121 Фонд оплаты труда и страховые взносы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы		100% выполнения
1.2.	122Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		2014-2018 годы		100% выполнения
1.3.	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд		2014-2018 годы		100% выполнения
1.4.	852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		2014-2018 годы		100% выполнения
Подпрограмма 2 «Развитие туризма на 2014-2018 годы»
2.1.	Маркетинг	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы		Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.1.	Брендинг наиболее значимых туробъектов	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Брендинг наиболее значимых туробъектов	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.2.	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.3.	Обучение населения предоставлению новых туруслуг	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Обучение населения предоставлению новых туруслуг	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.4.	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.5.	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.6.	Выставки и презентации	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Организация и обеспечение участие в выставках и проведение презентаций	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.7.	СМИ	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Проведение пресс-туров для туроператоров	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.8.	Организация массовых мероприятий	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Организация массовых мероприятий	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.1.9.	Информационная продукция	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Разработка и изготовление информационной и печатной продукции	Внутренний туристический поток. Въезд иностранных граждан в КЧР
2.2.	Инвестиционные проекты		2014-2018 годы		Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР
2.2.1.	Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Медовые водопады»	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Объем платных туристических услуг населению и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Внутренний туристический поток. Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях	Доля туризма во внутреннем валовом продукте КЧР
2.2.1.1.	Строительство объектов туристской  инфраструктуры		2014-2018 годы
2.2.1.2.	Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры		2014-2018 годы
Подпрограмма 3 «Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы»
3.1.	Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2014-2018 годы	Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике, которым оказана консультативная и методическая поддержка по сопровождению их деятельности посредством развития центра инноваций социальной сферы в Карачаево-Черкесской Республике

Форма 6

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Программы за счет средств республиканского бюджета

Карачаево-Черкесской Республики

Наименование государственной программы – государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, тыс.рублей
			отчетный 2014 год	отчетный 2015 год	очередной 2016 год	2017 год плановый	2018 год завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа	«Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»	Всего	9096,3	19740,63	47832,1	40916,14	12832,1
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	9096,3	10632,6	12832,1	12832,1	12832,1
		Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики		9108,03
		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (средства дорожного фонда)			35000,0	28084,04
Подпрограмма 1	«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма на период до 2018года»	Всего	6310,9	9996,6	12137,1	12137,1	12137,1
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	6310,9	9996,6	12137,1	12137,1	12137,1
Подпрограмма 2	«Развитие туризма на 2014-2018 годы»	Всего	2785,4	9744,03	35431,0	28515,04	431,0
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики	2785,4	636,0	431,0	431,0	431,0
		Министерство промышленности и энергетики Карачаево-Черкесской Республики		9108,03
		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (средства дорожного фонда)			35000,0	28084,04
Основное мероприятие 1	Маркетинг	Всего	2785,4	636,0	431,0	431,0	431,0
Мероприятие 1.1	Брендинг наиболее значимых туробъектов	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
Мероприятие 1.2	Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные технологии туристского обслуживания
Мероприятие 1.3	Обучение населения предоставлению новых туруслуг
Мероприятие 1.4	Внедрение единой системы электронных продаж услуг туристско-рекреационного комплекса
Мероприятие 1.5	Создание и обслуживание современного комплекса Интернет-маркетинга
Мероприятие 1.6	Выставки и презентации		2785,4	336,0	431,0	431,0	431,0
Мероприятие 1.7	СМИ
Мероприятие 1.8	Организация массовых мероприятий
Мероприятие 1.9	Информационная продукция			300
Основное мероприятие 2	Инвестиционные проекты	Всего (за счет средств дорожного фонда)		9108,03	35000,0	28084,04
Мероприятие 2.1	Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс Медовые водопады»	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики
Мероприятие 2.1.1	Разработка проектно-сметной документации обеспечивающей инфраструктуры	Министерство промышленности и торговли  Карачаево-Черкесской Республики		9108,03
Мероприятие 2.1.2	Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики			35000,0	28084,04
Подпрограмма 3	«Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы»	Всего			264,0	264,0	264,0
		Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики			264,0	264,0	264,0
Основное мероприятие 1	Создание и обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы	Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики			264,0	264,0	264,0

Форма 7

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех

источников финансирования

Наименование государственной программы -  государственная программа «Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»

Ответственный исполнитель государственной программы – Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики

№ п/п	Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 завершения действия Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Государственная программа	«Развитие туризма и социального предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике до 2018 года»	Всего	9096,3	319740,63	532856,86	457717,84	18582,1
			Республиканский бюджет КЧР	9096,3	19740,63	47832,1	40916,14	12832,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			184774,76	195201,70	5000,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники		300000,0	300250,0	221600,0	750,0
2.	Подпрограмма 1	«Обеспечение условий реализации государственной программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике до 2017 года»	Всего	6310,3	9996,6	12137,1	12137,1	12137,1
			Республиканский бюджет КЧР	6310,3	9996,6	12137,1	12137,1	12137,1
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники
3.	Подпрограмма 2	«Развитие туризма на 2014-2017 годы»	Всего	2785,4	309744,03	515205,76	439816,74	431,0
			Республиканский бюджет КЧР	2785,4	9744,03	35431,0	28515,04
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			179774,76	190201,70
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники		300000,0	300000,0	221100,0
3.	Подпрограмма 3	«Развитие социального предпринимательства, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2018 годы»	Всего			5514,0	5764,0	6014,0
			Республиканский бюджет КЧР			264,0	264,0	264,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			5000,0	5000,0	5000,0
			Территориальный фонд обязательного медицинского страхования КЧР
			Бюджеты муниципальных образований КЧР
			Иные источники			250,0	500,0	750,0