|
|
|
Наименование
|
|
Оценка расходов, тыс. рублей
|
|
№ п/п
|
Статус
|
государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
|
Источник финансирования
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
Государственная программа
|
«Развитие туризма, курортов и молодежной политики
Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2020 годы»
|
Всего
|
542274,38
|
578866,03
|
73553,95
|
73553,95
|
73553,95
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
77074,15
|
73553,95
|
73553,95
|
73553,95
|
73553,95
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
165200,23
|
284312,08
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
300000,0
|
221000,0
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
1
|
Подпрограмма 1 «Развитие туризма на 2016-2020 годы»
|
Всего
|
335431,0
|
544302,08
|
3990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
35431,0
|
38990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
284312,08
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
300000,0
|
221000,0
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
Маркетинг
|
Всего
|
431,0
|
3990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
431,0
|
3990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
3990,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1
|
Брендинг наиболее
значимых туробъектов
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2
|
Перевод туристско-рекреационного комплекса на современные
технологии туристского обслуживания
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3
|
Обучение населения
предоставлению новых туруслуг
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4
|
Внедрение единой системы электронных продаж услуг
туристско-рекреационного комплекса
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5
|
Создание и обслуживание современного комплекса
Интернет-маркетинга
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.6
|
Выставки и презентации
|
Всего
|
431,0
|
2900,0
|
2900,0
|
2900,0
|
2900,0
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
431,0
|
2900,0
|
2900,0
|
2900,0
|
2900,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Мероприятие 1.7
|
СМИ
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
2
|
Мероприятие 1.8
|
Организация массовых мероприятий
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
на конкурсной основе
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
3
|
Мероприятие 1.9
|
Информационная продукция
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего
(за счет средств дорожного фонда)
|
335000,0
|
540312,08
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2
|
Инвестиционные проекты
|
Республиканский бюджет КЧР
(за счет средств дорожного фонда)
|
35000,0
|
35000,0
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
284312,08
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
300000,0
|
221000,0
|
|
|
|
|
Всего
|
300000,0
|
221000,0
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1
|
Создание туристско-рекреационного кластера «Всесезонный
туристско-рекреационный комплекс Медовые водопады»
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
300000,0
|
221000,0
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1
|
Разработка проектно-сметной документации обеспечивающей
инфраструктуры
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
35000,0
|
319312,08
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2
|
Строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры
|
Республиканский бюджет КЧР
(за счет средств дорожного фонда)
|
35000,0
|
35000,0
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
284312,08
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2
|
«Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы»
|
Всего
|
188678,22
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
25169,16
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
163509,06
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
188678,22
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
определение ежегодно объема средств в республиканском бюджете,
предусмотренных для их предоставления муниципальным образованиям на
реализацию Программы
|
Республиканский бюджет КЧР
|
25169,16
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
50000,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
163509,06
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
2691,17
|
На условиях конкурсного
отбора, по согласованию
|
|
|
Подпрограмма 3
|
«Содействие занятости молодежи и
молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы»
|
Республиканский бюджет КЧР
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
1691,17
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
2691,17
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1
|
Проведение информационной
кампании направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность
|
Республиканский бюджет КЧР
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
1691,17
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
300,0
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2
|
Проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов
|
Республиканский бюджет КЧР
|
300,0
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3
|
Отбор физических лиц в возрасте
до 30 лет (включительно), имеющих способности к занятию предпринимательской
деятельности, с целью прохождения обучения по образовательным программам,
направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
374,8
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4
|
Организация обучения физических
лиц в возрасте до 30 лет по образовательным программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий
|
Республиканский бюджет КЧР
|
374,8
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5
|
Проведение регионального этапа
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6
|
Проведение конкурсов бизнес-проектов
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
325,2
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 7
|
Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям
|
Республиканский бюджет КЧР
|
325,2
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 8
|
Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного
предпринимательства
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9
|
Осуществление мониторинга эффективности мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
|
Республиканский бюджет КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
3072,89
|
4994,4
|
4994,4
|
4994,4
|
4994,4
|
|
|
Подпрограмма 4
|
«Реализация молодежной политики в Карачаево-Черкесской
Республике на 2016-2020 годы»
|
Республиканский бюджет КЧР
|
3072,89
|
4994,4
|
4994,4
|
4994,4
|
4994,4
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
140,0
|
407,4
|
407,4
|
407,4
|
407,4
|
|
|
Мероприятие 1
|
Поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность
которых осуществляется в сфере молодежной политики
|
Республиканский бюджет КЧР
|
140,0
|
407,4
|
407,4
|
407,4
|
407,4
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
2100,0
|
2200,0
|
2200,0
|
2200,0
|
2200,0
|
|
|
Мероприятие 2
|
Поддержка социально значимых молодежных проектов, инициатив,
программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни
|
Республиканский бюджет КЧР
|
2100,0
|
2200,0
|
2200,0
|
2200,0
|
2200,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3
|
Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума
социальных услуг
|
Всего
|
123,0
|
420,0
|
420,0
|
420,0
|
420,0
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
123,0
|
420,0
|
420,0
|
420,0
|
420,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
125,5
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
|
|
Мероприятие 4
|
Информационное обеспечение работы с детьми и молодежью
|
Республиканский бюджет КЧР
|
125,5
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
750,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
276,99
|
795,0
|
795,0
|
795,0
|
795,0
|
|
|
Мероприятие 5
|
Создание условий для подготовки и переподготовки кадров
для работы с детьми и молодежью
|
Республиканский бюджет КЧР
|
276,99
|
795,0
|
795,0
|
795,0
|
795,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
352,4
|
422,0
|
422,0
|
422,0
|
422,0
|
|
|
Мероприятие 6
|
Содержание подведомственного учереждения
|
Республиканский бюджет КЧР
|
352,4
|
422,0
|
422,0
|
422,0
|
422,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
12137,1
|
14305,55
|
14305,55
|
14305,55
|
14305,55
|
|
|
Подпрограмма 5
|
«Финансовое обеспечение условий реализации
государственной программы»
|
Республиканский бюджет КЧР
|
12137,1
|
14305,55
|
14305,55
|
14305,55
|
14305,55
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6
|
«Развитие социального предпринимательства,
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Карачаево-Черкесской
Республике на 2016-2020 годы»
|
Всего
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
Республиканский бюджет КЧР
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
Всего
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
|
Основное мероприятие 1
|
Создание и обеспечение деятельности центра инноваций
социальной сферы
|
Республиканский бюджет КЧР
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
264,0
|
|
Средства, планируемые к
привлечению из федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты муниципальных образований
КЧР
|
|
|
|
|
|
|
Иные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
