Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761

Поэтому возможны риски при реализации Программы, которые могут повлиять на исполнение Программы:

финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансирования;

неполное финансирование бюджетных обязательств;

правовые риски, связанные с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы;

кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры, качество предоставляемых услуг;

несвоевременное выполнение Программы.

В целях рационального использования бюджетных средств, а также обеспечения публичности информации исполнитель Программы:

вносит предложения по корректировке Программы, продлении срока её реализации;

определяет процедуры обеспечения открытости (публичности) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, её мероприятиях;

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг;

организует размещение информации, в том числе в электронном виде  о ходе и результатах реализации Программы.

XIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы (целевой параметр - 100%);

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов городского бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%);

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр - 100%).

Результаты оценки эффективности используются для корректировки программы.

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом V приложения 1 к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 № 2148 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска».

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. изм.	Значения показателей
			2014		2015		2016		2017		2018
			базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств	базовый вариант	с учетом доп.средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы
1	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг	%	74		78		83		88		90
Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»
1.1	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году	%	0,8		1,0		1,5		1,7		2,0
1.2	Увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году	Коли-чество	360		370		372		374		376
Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»
2.1	Количество посещений муниципальных библиотек	Тыс. чел.	289,8		290,1		290,5		290,8		291,0
2.2	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом	%	0,04		0,06		0,07		0,08		0,1
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1	Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%	Да/нет	да		да		да		да		да

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный  исполнитель	сроки исполнение		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации ведомственной целевой программы,  основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
			начало реализации	окончание реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1.  « Организации культурно–досуговой  деятельности в городе Черкесске»
1	Базовый вариант: Основное мероприятие 1.1. Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и  разнообразия услуг, представляемых населению города Черкесска	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2018	Повышение доступности муниципальных услуг, повышение качества и разнообразия услуг.	Снижение количества участников мероприятий. Снижение культурного уровня  различных возрастных и социальных слоев населения – отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг в области организации досуга.	Влияет на достижение показателей и  уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры города Черкесска.
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»
2.1.	Базовый вариант: Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2018	Качественное улучшение состояния библиотечных фондов. Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам. Применение новых информационных технологий. Модернизация библиотечных технологии. Укрепление материально – технической базы библиотек. Повышение качественного уровня кадрового состава библиотечных специалистов.	Отсутствие возможности предоставления населению города муниципальных услуг выполнение работ в области библиотечного обслуживания. Снижение качества предоставления массовых мероприятий.          Снижение количества пользователей библиотек.	Влияет на достижение основных показателей:  - количество пользователей библиотек; -количество книговыдачи читателям; -количество поступлений в книжные фонды.
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1.	Базовый вариант: Основное мероприятие 3.1. Осуществление функции руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы: Информационное, программное и материально-техническое обеспечение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска	01.01.2015	31.12.2018	Создание эффективной системы управления реализацией программы; Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение её целей и задач.	Снижение качества и количественных показателей программы. Падение уровня удовлетворенности населения предоставляемыми услугами в сфере культуры и искусства. невыполнение целевых показателей муниципальной программы.	Влияет на: - обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы 100%;
	С учетом дополнительных ресурсов	х	х	х	х	х	х

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015-2018 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП	Значение показателя объема услуги										Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.
	очередной год 2015			первый год планового периода 2016			второй год планового периода 2017				очередной год 2015		первый год планового периода 2016				второй год планового периода 2017
	базовый вариант	с учетом доп. средств		базовый вариант		с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств			базовый вариант	с учетом доп. средств	базовый вариант	с учетом доп. средств			базовый вариант	с учетом доп. средств
1	2	3		4		5	6	7			8	9	10	11			12	13
Организация досуга населения
Количество проведенных мероприятий	370		х	372		х	374	х			22468,9	х	22494,8	х			22526,7	х
Подпрограмма 1  «Организация культурно–досуговой деятельности в городе Черкесске»	370		х	372		х	374	х			22468,9	х	22494,8	х			22526,7	х
Основное мероприятие 1.1.  Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг,	370		х	372		х	374	х			22468,9	х	22494,8	х			22526,7	х
представляемых населению города Черкесска
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Количество посещений	290100		х		290500	х	290900		х		7081,2	х	7095,3			х	7110,0	х
Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»	290100		х	290500		х	290900			х	7081,2	х	7095,3		х		7110,0	х
Основное мероприятие 2.1. Сохранение и развитие библиотечного дела	290100		х	290500		х	290900			х	7081,2	х	7095,3		х		7110,0	х

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018 годы за счет местного бюджета (тыс.руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор, участники	Код бюджетной классификации				2015	2016	2017	2018
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР
Муниципальная программа	«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы	всего, в том числе:	х	х	х	х	33820,9	33864,9	33915,2	33915,2
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	33820,9	33864,9	33915,2	33915,2
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
		ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	33820,9	33864,9	33915,2	33915,2
		действующие расходные обязательства		х	х	х	33820,9	33864,9	33915,2	33915,2
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 1	«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесска Развитие культуры в городе Черкесске»	всего:	905	х	х	х	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		действующие расходные обязательства		х	х	х	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.1	«Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг, представляемых населению города Черкесска»	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		действующие расходные обязательства		0801	0812049	200	6151,8	6151,8	6151,8	6151,8
				0801	0811659	600	16317,1	16343,0	16374,9	16374,9
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»	всего:	905	х	х	х	7081,2	7095,3	7110,0	7110,0
		ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	7081,2	7095,3	7110,0	7110,0
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	7081,2	7095,3	7110,0	7110,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.1	«Сохранение и развитие библиотечного дела»	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					7081,2	7095,3	7110,0	7110,0
		действующие расходные обязательства		0801	0821759	600	7081,2	7095,3	7110,0	7110,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего:	905	х	х	х	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		ответственный исполнитель подпрограммы: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:		х	х	х	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		действующие расходные обязательства	х	х	х	х	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1	«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы: информационное, программное и материально-техническое обеспечение»	ответственный исполнитель мероприятия: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:					4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		действующие расходные обязательства		0804	0831011	100	3430,9	3430,9	3430,9	3430,9
				0804	0831019	100	45,6	45,6	45,6	45,6
				0804	0831019	200	688,3	692,3	696,0	696,0
				0804	0831019	800	106,0	106,0	106,0	106,0
		дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х	х	х	х	х