Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие культуры города Черкесска»

на 2015-2018годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы	всего	33820,9	33864,9	33915,2	33915,2
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	33820,9	33864,9	33915,2	33915,2
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 1	«Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесска Развитие культуры в городе Черкесске»	всего	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.1	«Обеспечение максимальной доступности, повышение количества и разнообразия услуг, представляемых населению города Черкесска»	всего	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	22468,9	22494,8	22526,7	22526,7
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 2	«Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»	всего	7081,2	7095,3	7110	7110
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	7081,2	7095,3	7110	7110
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.1	«Сохранение и развитие библиотечного дела»	всего	7081,2	7095,3	7110	7110
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	7081,2	7095,3	7110	7110
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1	«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы: информационное, программное и материально-техническое обеспечение»	всего	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	4270,8	4274,8	4278,5	4278,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный  бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015-2018 годы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2018 годы.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Определение показателя	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг	единиц	Показатель характеризует уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг	Ежегодно	Ууд./Ообр.*100% Показатель рассчитывается как отношение жителей, удовлетворенных качеством предоставленных услуг к общему числу жителей, воспользовавшихся ими	Ууд.- количество жителей,  удовлетворенных качеством предоставленных услуг в учреждениях культуры; Обр.- количество жителей города, воспользовавшихся муниципальными услугами учреждений культуры	Книга отзывов	Культура	Сплошное наблюдение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
2	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году	%	Показатель характеризует увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	Ежегодно	Уучас.=Куч.о.г./Куч.п.г. *100%-100% Показатель рассчитывается как отношение количества участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год к количеству участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год	Уучас.- процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом Куч.о.г.-количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год: Куч.п.г.-количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год	Годовой информационный отчет	Культура	Сплошное наблюдение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
3	Увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году	%	Показатель характеризует  увеличение количества проведенных мероприятий по отношению к прошлому году	Ежегодно	Умер.=Мер.т.г./Мер.п.г.*100% Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных мероприятий в текущем году к количеству мероприятий в предыдущем году	Умер. – увеличение количества проведенных мероприятий, Мер.т.г. – мероприятия текущего года, Мер.п.г. – мероприятия предыдущего года	Годовой информационный отчет	Культура	Сплошное наблюдение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
4	Количество посещений муниципальных библиотек	Тыс. чел.	Показатель характеризует количество посещений муниципальных библиотек	Ежегодно	Фактическое количество посещений муниципальных библиотек. Рассчитывается путем суммирования количества посещений за 1год.	Фактическое количество посещений муниципальных библиотек.	Отчетная документация	Культура	Сплошное наблюдение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
5	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом	%	Показатель характеризует повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек	Ежегодно	Nкф/Р/Н*100%, Показатель расчитывается как отношение количества книжных фондов к численности населения/нормативному показателю	Nкф-количество новых книжных фондов, Р-численность населения, Н-нормативный показатель(225 единиц на 1 тыс.жителей)	Годовой информационный отчет	Культура	Сплошное наблюдение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска
6	Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%	%	Показатель показывает обеспеченность реализации муниципальной программы ресурсами для своевременного и качественного составления и исполнения расходных обязательств города Черкесска	Ежегодно	Ибс/Пбс*100%=Омп Обеспеченность муниципальной программы ресурсами	Ибс-использованные бюджетные ассигнования, Ибс-предусмотренные бюджетные ассигнования, Омп-обеспеченность программы.	Отчетная документа-ция	Культура	Сплошное наблюдение	Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска