|
Расширенный поиск
Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 № 2148
Документ имеет не последнюю редакцию.
87. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения мэрии муниципального образования города Черкесска актуальной информацией о ходе реализации муниципальной программы и должен иметь следующую структуру: а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года; б) использование бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ муниципальной программы по состоянию на дату представления Доклада; в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 88. При описании результатов реализации муниципальной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации муниципальной программы на конец текущего года следует привести: а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в рамках реализации контрольных событий программы; б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров муниципальной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы; в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, на конец года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 22)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование. 89. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения: а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет местного бюджета и иных средств на текущий год; б) фактические расходы на дату представления Доклада; в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы. Данные об использовании средств местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 19). 90. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы. 91. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию: наименование муниципальной программы; наименование ответственного исполнителя; отчетная дата (для годового отчета - отчетный год); дата составления отчета (доклада); должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения мэрии города - ответственного исполнителя по муниципальной программе. 92. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются на согласование исполнителям и представляются в отдел экономики, планирования и прогнозирования мэрии муниципального образования города Черкесска и финансовое управление мэрии муниципального образования города Черкесска на бумажных носителях и в электронном виде. Ответственный исполнитель обеспечивает соответствие годовых отчетов и докладов, представленных на бумажных и электронных носителях. VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы 93. Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка. 94. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы). 95. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности. 96. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями. 97. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводятся: сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми; сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий плана-графика реализации муниципальной программы, с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми. 98. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий и муниципальных целевых программ представлять аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде; возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году; перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году; исполнения плана реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы. Таблица 1 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель |Ед. | Значения показателей | |п/п| (индикатор) |изм.|-------------------------------------------------------------------------------------| | |(наименование)| | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год | ... | | | | | | | |планового периода| | | | | |---------------+------------------+----------------+-----------------+---------------| | | | |Базовый| с | базовый | с |базовый|с учетом|базовый |с учетом|базовый| с | | | | |вариант|учетом | вариант | учетом |вариант| доп. |вариант | доп. |вариант|учетом | | | | | | доп. | | доп. | |средств | |средств | | доп. | | | | | |средств| |средств | | | | | |средств| |---+--------------+----+-------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Муниципальная программа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Показатель | | | | | | | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | | | | | | | |---+--------------+----+-------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------| |...|... | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |...|Показатель | | | | | | | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | | | | | | | |---+--------------+----+-------+-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------| |...|... | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |... | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер и |Ответственный| Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с | |п/п| наименование | исполнитель | | непосредственный |нереализации | показателями | | | ведомственной | |-----------------------| результат |ведомственной|муниципальной | | |целевой программы,| | начала | окончания |(краткое описание) | целевой | программы | | | основного | |реализации| реализации | | программы, |(подпрограммы)| | | мероприятия | | | | | основного | | | | | | | | | мероприятия | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |ВЦП 1.1, базовый | | | | | | | | |вариант | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |с учетом | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | 2 |ВЦП 1.2, базовый | | | | | | | | |вариант | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |с учетом | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | |---+--------------------------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |... | | | | | | |---+--------------------------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |Основное | | | | | | | | |мероприятие 1.1, | | | | | | | | |базовый вариант | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |с учетом | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |Основное | | | | | | | | |мероприятие 1.2, | | | | | | | | |базовый вариант | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| | |с учетом | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | |---+------------------+-------------+----------+------------+-------------------+-------------+--------------| |...|... | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Оценка применения мер государственного и (или) муниципального регулирования-1 в сфере реализации муниципальной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование меры-2 | Показатель | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое | | п/п | | применения меры-3 | | обоснование | | | | |------------------------------------------------------| необходимости | | | | | очередной год |первый год планового| второй год |применения для | | | | | | периода |планового периода|достижения цели| | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | программы-4 | |---------+-------------------------+-------------------------+---------------+--------------------+-----------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма-1 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |... | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного и (или) муниципального регулирования. - 2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. - 3 Объем выпадающих доходов бюджетов, увеличение обязательств муниципального образования на (тыс. руб.). - 4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного и (или) муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. Таблица 4 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы -------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид |Основные положения нормативного правового| Ответственный |Ожидаемые| |п/п|нормативного| акта | исполнитель и | сроки | | | правового | | соисполнители |принятия | | | акта | | | | |---+------------+-----------------------------------------+---------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+--------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 | |---+--------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | |---+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |---+--------------------------------------------------------------------------------| | |Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | |---+--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |---+--------------------------------------------------------------------------------| | |... | -------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Значение показателя объема услуги |Расходы местного бюджета на оказание муниципальной| | услуги, | |услуги, тыс. руб. | | показателя |-----------------------------------------------+--------------------------------------------------| | объема услуги, | очередной год | первый год | второй год | очередной год | первый год | второй год | |подпрограммы/ВЦП| | планового | планового | | планового | планового | | | | периода | периода | | периода | периода | | |---------------+---------------+---------------+------------------+---------------+---------------| | |базовый| с |базовый| с |базовый| с | базовый | с |базовый| с |базовый| с | | |вариант|учетом |вариант|учетом |вариант|учетом | вариант | учетом |вариант|учетом |вариант|учетом | | | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | | |средств| |средств| |средств| |средств | |средств| |средств| |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Наименование | | |услуги и ее | | |содержание: | | |----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Показатель | | |объема услуги: | | |----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |ВЦП 1.1 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |ВЦП 1.2 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |... | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |... | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |ВЦП 2.1 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |ВЦП 2.2 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |... | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.1 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |Основное | | | | | | | | | | | | | |мероприятие 1.2 | | | | | | | | | | | | | |----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------| |... | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (тыс. руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы-2 | | | муниципальной | исполнитель, | классификации-1 | (тыс. руб.), годы | | | программы, | соисполнители, | | | | | подпрограммы | муниципальный |---------------------------+---------------------------| | | муниципальной |заказчик-координатор, | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |очеред-|первый |второй |...| | | программы, | участники | | | | |ной год| год | год | | | | ведомственной | | | | | | |плано- |плано- | | | | целевой программы, | | | | | | | вого | вого | | | | основного | | | | | | |периода|периода| | | | мероприятия | | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11 | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |Муниципальная | |Всего-3, в том числе: |Х |Х |Х |Х | | | | | |программа | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные |Х |Х |Х |Х | | | | | | | |обязательства-4 | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы |Х |Х |Х |Х | | | | | | | |ресурсов-5 | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |ответственный | |Х |Х |Х | | | | | | | |исполнитель | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | |программы, всего, в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные | |Х |Х |Х | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы | |Х |Х |Х | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |соисполнитель, всего, | |Х |Х |Х | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные | |Х |Х |Х | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы | |Х |Х |Х | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |... | |Х |Х |Х | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |участник, всего, в том| |Х |Х |Х | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные | |Х |Х |Х | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы | |Х |Х |Х | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |... | |Х |Х |Х | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |Подпрограмма 1 | |всего | |Х |Х |Х | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |ответственный | |Х |Х |Х | | | | | | | |исполнитель | | | | | | | | | | | |подпрограммы | | | | | | | | | | | |(соисполнитель | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | |программы), всего, в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные | |Х |Х |Х | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы | |Х |Х |Х | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |участник, всего, в том| |Х |Х |Х | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные | |Х |Х |Х | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы | |Х |Х |Х | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |... | |Х |Х |Х | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |ВЦП 1.1 | |исполнитель | | | | | | | | | | | |ведомственной целевой | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |ВЦП 1.2 | |исполнитель | | | | | | | | | | | |ведомственной целевой | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |... | | | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |Основное | |ответственный | | | | | | | | | |мероприятие | |исполнитель | | | | | | | | | |1.1 | |мероприятия, всего, в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |действующие расходные | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | | |дополнительные объемы | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |Основное | |ответственный | | | | | | | | | |мероприятие | |исполнитель | | | | | | | | | |1.2 | |мероприятия, всего, в | | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |... | |действующие расходные | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | |--------------------+----------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |... | |дополнительные объемы | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | |-------------------------------------------+----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| |Подпрограмма "Обеспечение реализации |ответственный | | | | | | | | | |муниципальной программы"6 |исполнитель | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | |программы, всего, в | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |действующие расходные | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |дополнительные объемы | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |участник 1, всего, в | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |действующие расходные | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |дополнительные объемы | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |участник 2, всего, в | | | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |действующие расходные | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |дополнительные объемы | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | |----------------------+--------+-------+-----+----+-------+-------+-------+---| | |... | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. - 2 Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. - 3 Здесь и далее в строке "всего" указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования, а также необходимые дополнительные объемы ресурсов местного бюджета. - 4 Здесь и далее в строке "действующие расходные обязательства" указываются расходы муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства муниципального образования - 5 Здесь и далее в строке "дополнительные объемы ресурсов" указываются необходимые дополнительные расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), превышающие действующие расходные обязательства. - 6 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм. Таблица 7 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) --------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов | | | муниципальной | исполнитель, | (тыс. руб.), годы | | | программы, | соисполнители |---------------------------------| | | подпрограммы | |очередной| первый |второй| ... | | | муниципальной | | год | год | год | | | | программы, | | |планового|плано-| | | |ведомственной целевой| | | периода | вого | | | |программы, основного | | | |перио-| | | | мероприятия | | | | да | | |-----------+---------------------+-----------------------+---------+---------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------+---------------------+-----------------------+---------+---------+------+------| |Муниципаль-| |всего | | | | | |ная | |-----------------------+---------+---------+------+------| |программа | |местный бюджет, | | | | | | | |действующие расходные | | | | | | | |обязательства-1 | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |местный бюджет, | | | | | | | |дополнительные объемы | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |федеральный бюджет | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |региональный бюджет | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |государственные | | | | | | | |внебюджетные фонды | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |территориальные | | | | | | | |государственные | | | | | | | |внебюджетные фонды | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |юридические лица-2 | | | | | |-----------+---------------------+-----------------------+---------+---------+------+------| |Подпрограм-| |всего | | | | | |ма 1 | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |местный бюджет, | | | | | | | |действующие расходные | | | | | | | |обязательства | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |местный бюджет, | | | | | | | |дополнительные объемы | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |федеральный бюджет | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |региональный бюджет | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |государственные | | | | | | | |внебюджетные фонды | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |территориальные | | | | | | | |государственные | | | | | | | |внебюджетные фонды | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+------+------| | | |юридические лица | | | | | |-----------+---------------------+-----------------------+---------+---------+------+------| |... | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 Здесь и далее в таблице в содержании графы "местный бюджет, действующие расходные обязательства" указываются данные в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (Таблица 6). - 2 Здесь и далее в таблице юридические лица - муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации Таблица 8 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения о показателях, включенных в Федеральный план статистических работ --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование показателя|Пункт Федерального плана| Наименование формы |Субъект официального | |п/п| | статистических работ | статистического |статистического учета| | | | |наблюдения и реквизиты| | | | | | акта, в соответствии | | | | | | с которым утверждена | | | | | | форма | | |---+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------| | 1 | | | | | |---+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------| | 2 | | | | | |---+-----------------------+------------------------+----------------------+---------------------| |...| | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 9 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование|Ед. |Определение | Временные | Алгоритм | Базовые |Метод сбора | Объект | Охват единиц |Ответственный за| |п/п| показателя |изм.|показателя-1|характеристики| формирования | показатели |информации, | и единица |совокупности-6| сбор данных | | | | | | показателя-2 | (формула) |(используемые|индекс формы|наблюдения-5| |по показателю-7 | | | | | | |и методологичес-| в формуле) |отчетности-4| | | | | | | | | | кие пояснения | | | | | | | | | | | | к показателю-3 | | | | | | |---+------------+----+------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+--------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+----+------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+--------------+----------------| | 1 |Показатель 1| | | | |Базовый | | | | | | | | | | | |показатель 1 | | | | | | | | | | | |-------------+------------+------------+--------------+----------------| | | | | | | |Базовый | | | | | | | | | | | |показатель 2 | | | | | |---+------------+----+------------+--------------+----------------+-------------+------------+------------+--------------+----------------| | |... | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются. Таблица 10 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование |ответственный| срок | Объем ресурсного обеспечения * (тыс. руб.) | | | подпрограммы, | исполнитель |реализа-|-------------------------------------------------| | | контрольного |(ФОИВ/Ф.И.О.)| ции |всего|местный| феде- | регио- |внебюд-|юридичес-| | |события программы| | (дата) | |бюджет |ральный| нальный |жетные | кие лица| | | | | | | | бюджет| бюджет | фонды | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |1 |Подпрограмма 1 | | Х | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |1.1|Контрольное | | | Х | Х | | Х | Х | Х | | |событие программы| | | | | | | | | | |1.1 | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |1.2|Контрольное | | | Х | Х | | Х | Х | Х | | |событие программы| | | | | | | | | | |1.2 | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| | | ... | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |2 |Подпрограмма 2 | | Х | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |2.1|Контрольное | | | Х | Х | | Х | Х | Х | | |событие программы| | | | | | | | | | |2.1 | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |2.2|Контрольное | | | Х | Х | | Х | Х | Х | | |событие программы| | | | | | | | | | |2.2 | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| |2.3|Контрольное | | | Х | Х | | Х | Х | Х | | |событие программы| | | | | | | | | | |2.3 | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| | | ... | | | | | | | | | |---+-----------------+-------------+--------+-----+-------+-------+---------+-------+---------| | |Итого по | | Х | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |программе | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ * Объем ресурсного обеспечения проводится на очередной финансовый год и плановый период. Таблица 11 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска, утвержденным постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 N 2148 Детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 28.08.2014 г. N 1449) +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------+ | N | Наименование ВЦП,|Статус|Ответственный| Ожидаемый | Срок | Срок |Код бюджетной|Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | основного | 1 | исполнитель | результат | начала | окончания |классификации+-----+-----------------------------------+------------+-----------------------------------+ | | мероприятия, | | (ФОИВ/ |реализации |реализации| реализации | 2 |всего| в том числе: |на очередной| в том числе: | | |контрольного события| | Ф.И. О.) |мероприятия| | (дата | | +-----------+---------------+-------+ финансовый +-----------+---------------+-------+ | | программы | | | | |контрольного| | |федеральный|республиканский|местный| год |федеральный|республиканский|местный| | | | | | | | события) | | | бюджет | бюджет | бюджет| | бюджет | бюджет | бюджет| +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | Подпрограмма 1 (наименование) | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | 1.1 |Основное мероприятие| | | | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ |1.1.1|Мероприятие 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ |1.1.2|Мероприятие 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ |1.1.3|Мероприятие 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |Контрольное событие |1 | | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | | | | | |программы 1 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |... | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | 1.2 |ВЦП 1 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ |1.2.1|Мероприятие 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |Контрольное событие | | | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | | | | | |программы 2 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ |1.2.2|Мероприятие 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |Контрольное событие |1 | | Х | Х | | Х | Х | Х | | | | | | | | |программы 3 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ |1.2.2|Мероприятие 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |... | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | 1.3 |Основное мероприятие| | | | | | | | |... | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ | |... | | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------+-------------+-----------+----------+------------+-------------+-----+-----------+---------------+-------+------------+-----------+---------------+-------+ 1 -Статус: подлежит включению в план реализации муниципальной программы. 2 -В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств местного бюджета. (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 28.08.2014 г. N 1449) Таблица 12 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Финансовое обеспечение основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб.3 |Наименование | | п/п | иной | основных | | подпрограмм | | | муниципальной | мероприятий | |муниципальной| | | программы, | иной |------------------------------------------------------------------------------|программы, на| | | Ответственный | муниципальной | N - 1 | N | N + 1 | N + 2 | ... | достижение | | | исполнитель 1 | программы, | | | | | | целей и | | | | оказывающих | | | | | |решение задач| | | | влияние на |-------------+----------------+------------------+--------------+-------------| которых | | | | достижение |всего|в т. ч.|всего | в т. ч. | всего | в т. ч. |всего |в т. ч.|всего|в т. ч.| направлена | | | | целей | |местный| | местный | | местный | |местный| |местный| реализация | | | | и решение | |бюджет | | бюджет | | бюджет | |бюджет | |бюджет | основного | | | | задач | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | иной | | | | программы 2 | | | | | | | | | | |муниципальной| | | | | | | | | | | | | | | программы 4 | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | 1 | Муниципальная |Основное | | | | | | | | | | | | | | программа 1 |мероприятие A | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | | |Основное | | | | | | | | | | | | | | |мероприятие B | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | ... | Муниципальная |Основное | | | | | | | | | | | | | n | программа n |мероприятие C | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | | |Основное | | | | | | | | | | | | | | |мероприятие D | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------+------------------+-----+-------+------+---------+--------+---------+------+-------+-----+-------+-------------| | | | Итого| | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы. - 2 В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы. - 3 В графе 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий иных муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы (тыс. рублей). - 4 В графе 14 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы. Таблица 13 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Финансовое обеспечение основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Подпрограмма | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб.-3 |Наименование-4| |п/п|муниципальной| основных |------------------------------------------------------------------------| | | | программы-1 | мероприятий | N - 1 | N | N + 1 | N + 2 | ... | | | | | муниципальной |----------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | программы-2 | всего |в т. ч.|всего|в т. ч.|всего|в т. ч.|всего|в т. ч.|всего|в т. ч.| | | | | | |местный| |местный| |местный| |местный| |местный| | | | | | |бюджет | |бюджет | |бюджет | |бюджет | |бюджет | | |---+-------------+-----------------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+-------------+-----------------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--------------| | 1 |Подпрограмма |Основное | | | | | | | | | | | | | | 1 |мероприятие A | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--------------| | | |Основное | | | | | | | | | | | | | | |мероприятие B | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--------------| |...| ... | ... | | | | | | | | | | | | |---+-------------+-----------------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--------------| |...|Подпрограмма |Основное | | | | | | | | | | | | | n | n |мероприятие C | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------+--------+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+--------------| | Итого| | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____1_В графе 2 необходимо указать наименование подпрограммы, реализация основных мероприятий которой оказывает влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ. _____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий муниципальной программы, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ. _____3_В графе 4-13 указывается объем финансирования (по годам) основных мероприятий муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач иных муниципальных программ (тыс. рублей). _____4_В графе 14 указываются наименования иных муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия муниципальной программы. Таблица 14 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска, утвержденным постановлением мэрии муниципального образования города Черкесска от 24.09.2013 N 2148 Форма мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная) (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 28.08.2014 г. N 1449) Наименование муниципальной программы: ______________________________ отчетный период рог. 20 ______г. Ответственный исполнитель: ________________________________________ +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ | N | Наименование ВЦП, | Статус |Ответственный|Факт начала| Факт | Расходы местного |Заключено | | | основного |контрольного| исполнитель |реализации | окончания | бюджета на реализацию муниципальной программы, |контрактов| | | мероприятия, | события 1 | (ФОИВ/ |мероприятия| реализации | тыс. руб. | на | | |контрольного события| | Ф.И. О.) | |мероприятия,+-------------+-----------------------------------+-----------+-----------------------------------+ отчетную | | | программы | | | |наступления |предусмотрено| в том числе: | кассовое | в том числе: | дату, | | | | | | |контрольного|муниципальной+-----------+---------------+-------+ исполнение+-----------+---------------+-------+тыс. руб.2| | | | | | | события | рограмммой |федеральный|республиканский|местный|на отчетную|федеральный|республиканский|местный| | | | | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет| дату 2 | бюджет | бюджет | бюджет| | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | | Подпрограмма 1 (наименование) | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | 1.1 |Основное мероприятие| | | | | | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ |1.1.1|Мероприятие 1.1.1 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ |1.1.2|Мероприятие 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ |1.1.3|Мероприятие 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |Контрольное событие | * | | Х | | Х | | | | Х | | | | Х | | |программы 1 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |... | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | 1.2 |ВЦП 1 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ |1.2.1|Мероприятие 1.2.1 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |Контрольное событие | | | Х | | Х | | | | Х | | | | Х | | |программы 2 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ |1.2.2|Мероприятие 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |Контрольное событие | * | | Х | | Х | | | | Х | | | | Х | | |программы 3 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ |1.2.2|Мероприятие 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |... | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | 1.3 |Основное мероприятие| | | | | | | | | | | | | | | |2 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ | |... | | | | | | | | | | | | | | +-----+--------------------+------------+-------------+-----------+------------+-------------+-----------+---------------+-------+-----------+-----------+---------------+-------+----------+ _____1_* отмечаются контрольные события, входящие в план реализации муниципальной программы. _____2_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом. (В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 28.08.2014 г. N 1449) Таблица 15 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) -------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | Ед. | Значения показателей | Обоснование | |п/п| (индикатор) |измерения| (индикаторов) | отклонений | | |(наименование)| | муниципальной программы, | значений | | | | | подпрограммы | показателя | | | | | муниципальной программы |(индикатора) на| | | | |---------------------------|конец отчетного| | | | | год, |отчетный год| года (при | | | | |предшествующий|------------| наличии) | | | | | отчетному-1 | план |факт | | |---+--------------+---------+--------------+------+-----+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+----------------------------------------------------+---------------| | |Муниципальная программа | | |---+----------------------------------------------------+---------------| | 1 |Показатель | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | |---+--------------+---------+--------------+------+-----+---------------| |...|... | | | | | | |---+----------------------------------------------------+---------------| | |Подпрограмма муниципальной программы | | |---+----------------------------------------------------+---------------| |...|Показатель | | | | | | | |(индикатор) | | | | | | |---+--------------+---------+--------------+------+-----+---------------| |...|... | | | | | | -------------------------------------------------------------------------- - 1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. Таблица 16 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование |Ответственный| Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, | | п/п | ведомственной | исполнитель | | | | возникшие | | | целевой | |---------------------+---------------------+------------------| в ходе | | | программы, | | начала |окончания | начала |окончания |заплани-|достигну-| реализации | | | основного | |реализации|реализации|реализации|реализации|рованные| тые |мероприятия-1| | | мероприятия | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма муниципальной программы 1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Основное | | | | | | | | | | |мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| |1.1.1|Мероприятие 1.1.1| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Контрольное | | Х | | Х | | Х | Х | | | |событие программы| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Контрольное | | Х | | Х | | Х | Х | | | |событие программы| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |... | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Мероприятие 1.1.2| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | 1.2 |ВЦП 1.2 | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| |1.2.1|Мероприятие 1.2.1| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Контрольное | | Х | | Х | | Х | Х | | | |событие программы| | | | | | | | | | |1.2.1.1 | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Контрольное | | Х | | Х | | Х | Х | | | |событие программы| | | | | | | | | | |1.2.1.2 | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |... | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | 2 |Мероприятие 1.2.1| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| |.. |... | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | 3 |Основное | | | | | | | | | | |мероприятие 1.3 | | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Мероприятие 1.3.1| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| | |Мероприятие 1.3.2| | | | | | | | | |-----+-----------------+-------------+----------+----------+----------+----------+--------+---------+-------------| |.. |... | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". Таблица 17 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Оценка эффективности мер государственного и (или) муниципального регулирования ----------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование |Показатель |Финансовая | Финансовая оценка | Обоснование | |п/п | меры |применения |оценка | результата в плановом | необходимости | | | | меры |результата | периоде, тыс. руб. | (эффективности)| | | | |в отчетном | | | | | | |году, | | | | | | |тыс. руб. | | | | | | |------------+-------------------------+-----------------| | | | |план | факт |Очередной |N + 1 | N + 2 | план | факт | | | | | | |финансовый| | | | | | | | | | | год (N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+-----------+-----+------+----------+------+-------+------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | I. Меры государственного и (или) муниципального регулирования, | | запланированные в рамках муниципальной программы | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1 | | | | | | | | | | |----+-------------+-----------+-----+------+----------+------+-------+------+----------| |... | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------| | II. Меры государственного и (или) муниципального регулирования, дополнительно | | предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программ | |---------------------------------------------------------------------------------------| |1 | | | Х | Х | | | | | Х | |----+-------------+-----------+-----+------+----------+------+-------+------+----------| |2 | | | Х | Х | | | | | Х | ----------------------------------------------------------------------------------------- Примечания. Столбцы 1-4, 9 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 3 муниципальной программы, а также с учетом рассмотрения предложений по включению мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов. В обосновании необходимости (эффективности) приводится взаимосвязь указанных мер и показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также социально-экономических эффектов от ее реализации. Таблица 18 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Оценка результатов реализации мер правового регулирования ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Вид акта | Основные | Ответственный | Сроки принятия | Примечание | | | | положения | исполнитель | | (результат | | | | | |-----------------------| реализации; | | | | | | план | факт | причины | | | | | | | | отклонений) | |-----+------------+-------------+------------------+----------+------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | | | | | | | |-----+------------+-------------+------------------+----------+------------+----------------| | 2 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| |II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной| | программы | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | Х | Х | |-----+------------+-------------+------------------+----------+------------+----------------| | | | | | | Х | Х | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: Столбцы 1-5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации; б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми. Таблица 19 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс.руб.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус |Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы | | |муниципальной| исполнитель, | классификации | (тыс. руб.), годы | | | программы, | соисполнители, |--------------------------+--------------------------------| | |подпрограммы | участники | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная | сводная | кассовое | | |муниципальной| | | | | | бюджетная |бюджетная|исполнение| | | программы, | | | | | | роспись, | роспись | | | |ведомственной| | | | | | план на 1 | на | | | | целевой | | | | | | января |отчетную | | | | программы, | | | | | | отчетного | дату-1 | | | | основного | | | | | | года | | | | | мероприятия | | | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |Муниципальная | |всего |Х |Х |Х |Х | | | | |программа | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | | |ответственный | |Х |Х |Х | | | | | | |исполнитель | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | | |соисполнитель-1 | |Х |Х |Х | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | | |участник-1 | |Х |Х |Х | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |Подпрограмма 1 | |всего | |Х |Х |Х | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | | |ответственный | |Х |Х |Х | | | | | | |исполнитель | | | | | | | | | | |подпрограммы | | | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | | |соисполнитель-1 | |Х |Х |Х | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | | |участник-1 | |Х |Х |Х | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |ВЦП 1.1 | |исполнитель | | | | | | | | | | |ведомственной | | | | | | | | | | |целевой программы| | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |ВЦП 1.2 | |исполнитель | | | | | | | | | | |ведомственной | | | | | | | | | | |целевой программы| | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |... | | | | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |Основное | |ответственный | | | | | | | | |мероприятие 1.1 | |исполнитель | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |Основное | |ответственный | | | | | | | | |мероприятие 1.2 | |исполнитель | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |... | | | | | | | | | | |------------------+-------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |... | | | | | | | | | | |--------------------------------+-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| |Подпрограмма "Обеспечение |ответственный | | | | | | | | |реализации муниципальной |исполнитель | | | | | | | | |программы"2 |муниципальной | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | |соисполнитель-1 | | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | |соисполнитель-2 | | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+----+-----------+---------+----------| | |участник-1 | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. - 2 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм. Таблица 20 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Информация о расходах местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Источники | Оценка |Фактические| | | муниципальной | ресурсного |расходов| расходы-2 | | | программы, | обеспечения | -1 | | | | подпрограммы | | | | | | муниципальной | | | | | | программы, | | | | | | ведомственной | | | | | |целевой программы,| | | | | | основного | | | | | | мероприятия | | | | |-------------+------------------+---------------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------+------------------+---------------+--------+-----------| |Муниципальная| |всего | | | |программа | |---------------+--------+-----------| | | |местный бюджет | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |федеральный | | | | | |бюджет | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |региональный | | | | | |бюджет | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |государственные| | | | | |внебюджетные | | | | | |фонды | | | | | |Российской | | | | | |Федерации | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |территориальные| | | | | |государственные| | | | | |внебюджетные | | | | | |фонды | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |юридические | | | | | |лица | | | |-------------+------------------+---------------+--------+-----------| |Подпрограмма | |всего | | | |1 | |---------------+--------+-----------| | | |местный бюджет | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |федеральный | | | | | |бюджет | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |региональный | | | | | |бюджет | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |государственные| | | | | |внебюджетные | | | | | |фонды | | | | | |Российской | | | | | |Федерации | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |территориальные| | | | | |государственные| | | | | |внебюджетные | | | | | |фонды | | | | | |---------------+--------+-----------| | | |юридические | | | | | |лица | | | |-------------+------------------+---------------+--------+-----------| |... | | | | | ----------------------------------------------------------------------- - 1- В соответствии с муниципальной программой. - 2 Кассовые расходы местного бюджета, федерального и регионального бюджетов, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц. Таблица 21 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе ---------------------------------------------------------------------- | Наименование | Значение | Расходы местного бюджета на | | услуги, | показателя| оказание муниципальной услуги | | показателя объема | объема | (тыс. руб.) | | услуги, | услуги | | | подпрограммы, |-----------+-----------------------------------| | ведомственной | план|факт | сводная | сводная | кассовое | | целевой | | |бюджетная | бюджетная | исполнение | | программы, | | | роспись | роспись | | | основного | | | на 1 | на 31 | | | мероприятия | | | января | декабря | | | | | |отчетного | отчетного | | | | | | года | года | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------+-----------------------------------------------| | Наименование | | | услуги и ее | | | содержание: | | |--------------------+-----------------------------------------------| | Показатель объема | | | услуги: | | |--------------------+-----------------------------------------------| | Подпрограмма 1 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ВЦП 1.1 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ВЦП 1.2 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ... | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | Основное | | | | | | | мероприятие 1.1 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | Основное | | | | | | | мероприятие 1.2 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ... | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | Подпрограмма 2 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ВЦП 2.1 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ВЦП 2.2 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ... | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | Основное | | | | | | | мероприятие 1.1 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | Основное | | | | | | | мероприятие 1.2 | | | | | | |--------------------+-----+-----+----------+-----------+------------| | ... | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Таблица 22 к Методическим указаниям по разработке и реализации муниципальных программ города Черкесска Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) ---------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | Ед. |Значения показателей| Обоснование | | п/п | (индикатор) |измерения| (индикаторов) | отклонений | | |(наименование)| | муниципальной | значений | | | | | программы, | показателя | | | | | подпрограммы | (индикатора) | | | | | муниципальной | на конец | | | | | программы | отчетного года | | | | |--------------------| (при наличии) | | | | | Текущий год | | | | | |--------------------| | | | | | план | ожидаемое | | | | | | | значение | | | | | | | на конец | | | | | | | года | | |-----+--------------+---------+--------+-----------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+--------------------------------------------------------------| | |Муниципальная программа | |-----+--------------------------------------------------------------| | 1 |Показатель | | | | | | |(индикатор) | | | | | |-----+--------------+---------+--------+-----------+----------------| | ... |... | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма муниципальной программы | |-----+--------------------------------------------------------------| | ... |Показатель | | | | | | |(индикатор) | | | | | |-----+--------------+---------+--------+-----------+----------------| | ... |... | | | | | ---------------------------------------------------------------------- _____________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
