Распоряжение Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 31.12.2015 № 1816

(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 25.11.2016 № 734)

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования города

Черкесска на 2015-2018 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, федерального и регионального бюджетов и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Черкесске»

на 2015-2018 годы (тыс. руб.)

(В редакции Постановления Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 25.11.2016 № 734)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Развитие системы образования в городе Черкесске» на 2015-2018 годы	всего, в том числе:	968 624,5	957 177,5	794 280,7	794 280,7
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	222 168,3	271 169,4	271 169,4	271 169,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	140 010,1	96 757,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	15 333,3
		региональный бюджет	591 112,8	589 251,1	523 111,3	523 111,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
		Ответственный исполнитель: Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	765384,3	783803,4	708704,9	708704,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	142935,9	142935,6	185593,6	185593,6
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	32885,6	54056,7	0,0	0,0
		федеральный бюджет
		региональный бюджет	589562,8	586811,1	523111,3	523111,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
		Соисполнитель: Управление культуры мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	60 580,7	58581,0	56074,9	56074,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	50760,7	56074,9	56074,9	56074,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	9820,0	2356,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	0,0	150,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
		Соисполнитель: Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	31017,9	30018,9	29500,9	29500,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	28471,7	29500,9	29500,9	29500,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	2396,2	518,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	150,0	0,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
		Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска всего, в том числе:	111641,6	84774,2	0,0	0,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	94908,3	82484,2	0,0	0,0
		федеральный бюджет	15 333,3	0,0	0,0	0,0
		региональный бюджет	1400,0	2290,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 1	«Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»	всего, в том числе	374 132,7	372 962,5	316 309,7	316 309,7
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	61247,7	103198,4	103198,4	103198,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	98174,4	56602,8	0,0	0,0
		федеральный бюджет	15 333,3	0,0	0,0	0,0
		региональный бюджет	199 377,3	213 161,3	213 111,3	213 111,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.1	«Содействие развитию дошкольного образования»	всего, в том числе:	199377,3	213161,3	213111,3	213111,3
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	199377,3	213161,3	213111,3	213111,3
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 1.2	«Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации»	всего, в том числе:	91621,1	137604,9	103198,4	103198,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	61247,7	103198,4	103198,4	103198,4
		местный бюджет, дополнительные объемы	30373,4	34 406,5	0,0	0,0
		ресурсов
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица
Основное мероприятие 1.3	«Создание дополнительных дошкольных мест»	всего, в том числе:	83134,3	22196,3	0,0	0,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	х	х	х	х
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	67801,0	22196,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	15333,3	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		Российской Федерации
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 2	«Развитие дошкольного образования детей города Черкесска»	всего, в том числе:	469504,5	461036,6	359876,5	359876,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	52571,4	49876,5	49876,5	49876,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	25447,6	35320,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	391485,5	375839,8	310000,0	310000,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.1	«Реализация мероприятий по	всего, в том числе:	453838,4	411199,0	359746,5	359746,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	52441,4	49746,5	49746,5	49746,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	23161,8	0,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	378235,2	361452,5	310000,0	310000,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 2.2	«Организация деятельности муниципальных общеобразовательных организаций»	всего, в том числе:	15 568,2	48 587,7	130,0	130,0
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	130,0	130,0	130,0	130,0
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	2285,8	34070,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	13152,4	14387,4	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 3	«Развитие дополнительного образования детей города Черкесска»	всего, в том числе:	18465,7	18958,7	16956,4	16956,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	15180,8	16956,4	16956,4	16956,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3184,9	1902,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	100,0	100,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 3.1	«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	всего, в том числе:	18465,7	18958,7	16956,4	16956,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	15180,8	16956,4	16956,4	16956,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3184,9	1902,3	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	100,0	100,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 4	«Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»	всего, в том числе:	60580,7	58581,0	56074,9	56074,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	50760,7	56074,9	56074,9	56074,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	9820,0	2356,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	0,0	150,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные	х	х	х	х
		внебюджетные фонды
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 4.1	«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	всего, в том числе:	60580,7	58581,0	56074,9	56074,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	50760,7	56074,9	56074,9	56074,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	9820,0	2356,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	0,0	150,0	0,0	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 5	«Развитие детско-юношеского спорта»	всего, в том числе:	31 905,3	30 018,9	29 500,9	29 500,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	28471,7	29500,9	29500,9	29500,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3283,6	518,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	150,0	0,0	0,00	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 5.1	«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»	всего, в том числе:	31 905,3	30 018,9	29 500,9	29 500,9
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	28471,7	29500,9	29500,9	29500,9
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	3283,6	518,0	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	150,0	0,0	0,00	0,0
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Подпрограмма 6	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего, в том числе:	14035,6	15619,8	15562,3	15562,3
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	13578,2	15562,3	15562,3	15562,3
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	457,4	57,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 6.1	«Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы»	всего, в том числе:	5752,5	6167,5	6167,5	6167,5
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	6011,7	6167,5	6167,5	6167,5
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 6.2	«Организация централизованного бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета в образовательных организациях Управления образования мэрии муниципального образования города Черкесска»	всего, в том числе:	7253,7	8422,9	8365,4	8365,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	6537,1	8365,4	8365,4	8365,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	716,6	57,5	0,0	0,0
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х
Основное мероприятие 6.3	«Учебно-методическая поддержка деятельности образовательных организаций»	всего, в том числе:	1029,4	1029,4	1029,4	1029,4
		местный бюджет, действующие расходные обязательства	1029,4	1029,4	1029,4	1029,4
		местный бюджет, дополнительные объемы ресурсов	х	х	х	х
		федеральный бюджет	х	х	х	х
		региональный бюджет	х	х	х	х
		государственные внебюджетные фонды Российской Федерации	х	х	х	х
		территориальные государственные внебюджетные фонды	х	х	х	х
		юридические лица	х	х	х	х