|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15.11.2013 № 410
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2013 г. N 410 г.Владикавказ О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года В целях повышения эффективности организации бюджетного процесса в Республике Северная Осетия-Алания и в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 июля 2013 года N 269 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет: Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года (далее - Программа). Первый заместитель Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания А.Хадиков УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. N 410 Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года г. Владикавказ, 2013 г. Паспорт Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года ---------------------------------------------------------------------------------- | Ответственный исполнитель | Комитет дорожного хозяйства Республики Северная | | государственной программы | Осетия-Алания. | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Соисполнители (участники) | АМС муниципальных районов Республики Северная | | программы | Осетия-Алания и городского округа | | | г. Владикавказ (по согласованию). | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Структура программы | Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие | | | дорожного хозяйства Республики Северная Осетия- | | | Алания" на период до 2020 года". | | | Подпрограмма 2. "Обеспечение создания условий для | | | реализации Государственной программы Республики | | | Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие | | | автомобильных дорог общего пользования | | | регионального и межмуниципального значения | | | Республики Северная Осетия-Алания" на период до | | | 2020 года". | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Цели программы | Ускорение товародвижения и снижение | | | транспортных издержек в экономике; | | | повышение доступности транспортных услуг для | | | населения; | | | повышение комплексной безопасности в сфере | | | дорожного хозяйства. | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Задачи программы | Развитие автомобильных дорог общего пользования | | | регионального и межмуниципального значения; | | | обеспечение функционирования автомобильных | | | дорог общего пользования регионального и | | | межмуниципального значения; | | | повышение безопасности дорожного движения. | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | Доля протяженности автомобильных дорог общего | | показатели программы | пользования регионального значения, не | | | отвечающих нормативным требованиям, в общей | | | протяженности автомобильных дорог общего | | | пользования регионального значения; | | | прирост протяженности автомобильных дорог | | | общего пользования регионального или | | | межмуниципального значения, соответствующих | | | нормативным требованиям к транспортно- | | | эксплуатационным показателям, по сравнению с их | | | протяженностью в 2011 году. | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | Программа реализуется в один этап (2014-2020 годы) | | программы | | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Объем и источники | Общий объем финансирования Программы из | | финансирования программы | федерального бюджета и республиканского бюджета | | | Республики Северная Осетия-Алания составляет 20 | | | 443 981,4 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 1 874 235,9 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1 660 989,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 2 194 108,3 тыс. рублей; | | | 2017 год - 3 172 720,5 тыс. рублей; | | | 2018 год - 3 915 869,7 тыс. рублей; | | | 2019 год - 4 035 760,1 тыс. рублей; | | | 2020 год - 3 590 297,0 тыс. рублей. | | | Из них средства: | | | федерального бюджета - 7 257 444,9 тыс. рублей, из | | | них: | | | 2014 год - 836 001,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 110 447,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 299 596,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 1 159 600,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 1 798 700,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 1 810 800,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 1 242 300,0 тыс. рублей. | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия-Алания - 13 186 536,5 тыс. рублей, в том | | | числе по годам: | | | 2014 год - 1 038 234,9 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1 550 542,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 1 894 512,3 тыс. рублей; | | | 2017 год - 2 013 120,5 тыс. рублей; | | | 2018 год - 2 117 169,7 тыс. рублей; | | | 2019 год - 2 224 960,1 тыс. рублей; | | | 2020 год - 2 347 997,0 тыс. рублей. | | | В том числе: | | | подпрограмма 1 "Модернизация и развитие | | | дорожного хозяйства Республики Северная Осетия- | | | Алания" объем финансирования из федерального | | | бюджета и республиканского бюджета Республики | | | Северная Осетия-Алания составляет 20 158 922,4 | | | тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 1 851 334,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1 639 007,7 тыс. рублей; | | | 2016 год - 2 174 057,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 3 127 784,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 3 865 294,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 3 980 723,7 тыс. рублей; | | | 2020 год - 3 520 719,9 тыс. рублей. | | | Из них средства: | | | федерального бюджета - 7 257 444,9 тыс. рублей, в | | | том числе по годам: | | | 2014 год - 836 001,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 110 447,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 299 596,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 1 159 600,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 1 798 700,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 1 810 800,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 1 242 300,0 тыс. рублей. | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия-Алания - 12 901 477,5 тыс. рублей, в том | | | числе по годам: | | | 2014 год - 1 015 333,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1 528 559,8 тыс. рублей; | | | 2016 год - 1 874 461,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 1 968 184,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 2 066 594,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 2 169 923,7 тыс. рублей; | | | 2020 год - 2 278 419,9 тыс. рублей. | | | подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий | | | для реализации государственной программы | | | Республики Северная Осетия-Алания | | | "Модернизация и развитие автомобильных дорог | | | общего пользования регионального и | | | межмуниципального значения Республики Северная | | | Осетия-Алания" объем финансирование из | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия-Алания составляет | | | 285 059,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 22 901,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 21 982,2 тыс. рублей; | | | 2016 год - 20 050,6 тыс. рублей; | | | 2017 год - 44 935,7 тыс. рублей; | | | 2018 год - 50 575,7 тыс. рублей; | | | 2019 год - 55 036,4 тыс. рублей; | | | 2020 год - 69 577,1 тыс. рублей. | | | Объемы финансирования Программы подлежат | | | ежегодной корректировке с учетом возможностей | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия - Алания. | |---------------------------+----------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | По итогам реализации Программы ожидается | | реализации программы | достижение следующих показателей (индикаторов): | | | уменьшение доли протяженности автомобильных | | | дорог общего пользования регионального значения, | | | не отвечающих нормативным требованиям, в общей | | | протяженности автомобильных дорог общего | | | пользования регионального значения с 50,5% в 2011 | | | году до 46,5% в 2020 году; | | | прирост протяженности автомобильных дорог | | | общего пользования регионального или | | | межмуниципального значения, соответствующих | | | нормативным требованиям к транспортно- | | | эксплуатационным показателям, к 2020 году на | | | 166,3 км по сравнению с их протяженностью в 2011 | | | году. | ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика сферы реализации Программы Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике Республики Северная Осетия-Алания, занимает доминирующее место в перевозках наиболее дорогих и скоропортящихся грузов на дальние расстояния в межрегиональных и внутрирегиональных, городских и пригородных перевозках. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Республики Северная Осетия-Алания на 01 января 2012 года составляет 5 054 км, в том числе 264 км - это автомобильные дороги федерального значения, 992 км - регионального и межмуниципального значения, 2 416 км - местного значения и 1 382 км - ведомственного. Плотность автомобильных дорог республики составляет 631,7 км на 1000 кв. км и 7,1 км на 1000 жителей. Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Республики Северная Осетия-Алания. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения относятся к собственности Республики Северная Осетия-Алания, их содержание и развитие осуществляется за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания и субсидий, выделяемых из федерального бюджета. Основной функцией автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения является обеспечение автотранспортных связей муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания между собой, а также с республиканским центром и с автомобильными дорогами федерального значения. К числу основных проблем, сдерживающих модернизацию и развитие сети автомобильных дорог Республики Северная Осетия-Алания, следует отнести: недостаточные объемы выделяемых бюджетных средств на содержание, ремонт и реконструкцию дорожной сети; длительность процедуры проведения торгов и заключения контрактов с подрядчиками, что в отдельных случаях приводит к сдвигу сроков выполнения части работ на неблагоприятный осенне-зимний период. Данное положение обусловлено, в первую очередь, несовершенством действующих в настоящее время законодательных и нормативных правовых документов; отсутствие долгосрочных стратегических планов постоянного повышения квалификации специалистов, занятых в дорожной отрасли, что проявляется в настоящее время в нехватке квалифицированных кадров, в том числе и низшего звена. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы 2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта на долгосрочный период направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р. Перспективы развития дорожного хозяйства Республики Северная Осети-Алания определены на основе целей и приоритетов социально- экономического и транспортного развития региона. Потребности в развитии дорожной сети Республики Северная Осетия- Алания вызваны необходимостью: преодоления инфраструктурных ограничений, связанных с недостаточным развитием и низким транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной сети республики; перехода к этапу динамичного развития сети автомобильных дорог, отвечающему потребностям экономики и населения республики. Для обеспечения устойчивого роста экономики, повышения ее эффективности и конкурентоспособности, улучшения качества жизни населения Программа предусматривает: модернизацию и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения для реализации потенциала социально-экономического развития республики и муниципальных образований, обеспечения автодорожных подходов к зонам приоритетного развития; повышение безопасности движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения; повышение устойчивости и сохранение существующей автодорожной сети республики, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения капитального ремонта дорог; снижение вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. 2.2. Цели и задачи Программы Цели Программы отражают конечные результаты ее реализации и обеспечиваются решением комплекса взаимосвязанных задач. Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Для снижения транспортных издержек в экономике необходимо повысить эффективность системы товародвижения на базе современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также формирования и совершенствования транспортных связей между муниципальными образованиями республики и межрегиональных связей с соседними территориями, ликвидации разрывов и "узких мест" на дорожной сети. Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение данной цели обеспечивается решением задач по формированию в Республике Северная Осети-Алания единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах. Цель 3. Повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Достижение цели по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения обеспечивается решением задач по снижению уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия. Цель 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по повышению транспортно-экспедиционного состояния автодорожной сети Республики Северная Осети-Алания за счет проведения капитального ремонта дорог. 2.3. Основные показатели (индикаторы) Программы Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы, в том числе включенных в нее основных мероприятий. К показателям (индикаторам) Программы относятся: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с их протяженностью в 2011 году. Сведения о показателях (индикаторах) Программы, отчетные прогнозные их значения по годам реализации приведены в таблице 1. 2.4. Основные ожидаемые конечные результаты Программы По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 50,5% в 2011 году до 46,5% в 2020 году; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2020 году на 166,3 км по сравнению с их протяженностью в 2011 году. 2.5. Сроки и этапы реализации Программы Государственная программа реализуется в один этап (2014-2020 годы). 3. Обобщенная характеристика подпрограмм Программы С целью обеспечения комплексного решения задач Программы и реализации ее мероприятий в структуру Программы включены две подпрограммы. Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года, которая включает следующие мероприятия: строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений; реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений; содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений; повышение безопасности дорожного движения; снижение вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду; предотвращение негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий на окружающую среду. предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия-Алания и городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условия для реализации государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия- Алания" на период до 2020 года", которая включает следующие мероприятия: повышение эффективности управления развитием сферы дорожного хозяйства; обеспечение эффективной деятельности Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. Реализация мероприятий Программы позволит улучшить условия движения транспорта, что скажется не только на уменьшении объема потребления топлива на километр пробега, но и на уменьшении износа шин, сокращении расходов на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, уменьшении затрат на ремонт подвижного состава. При реализации мероприятий Программы произойдет увеличение скорости движения транспортных потоков, что приведет к снижению потерь времени водителей и пассажиров транспортных средств. Развитие дорожной сети за счет реализации мероприятий Программы обеспечит пользователям лучшие условия движения и, как следствие, позволит ликвидировать очаги аварийности и сократить число ДТП с сопутствующими дорожными условиями. 4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 5. Ресурсное обеспечение реализации Программы Общий объем финансирования Программы из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 20 443 981,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 874 235,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 660 989,9 тыс. рублей; 2016 год - 2 194 108,3 тыс. рублей; 2017 год - 3 172 720,5 тыс. рублей; 2018 год - 3 915 869,7 тыс. рублей; 2019 год - 4 035 760,1 тыс. рублей; 2020 год - 3 590 297,0 тыс. рублей. Из них средства: федерального бюджета составляет 7 257 444,9 тыс. рублей, из них: 2014 год - 836 001,0 тыс. рублей; 2015 год - 110 447,9 тыс. рублей; 2016 год - 299 596,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 159 600,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 798 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 810 800,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 242 300,0 тыс. рублей. республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 13 186 536,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 038 234,9 тыс. рублей; 2015 год - 1 550 542,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 894 512,3 тыс. рублей; 2017 год - 2 013 120,5 тыс. рублей; 2018 год - 2 117 169,7 тыс. рублей; 2019 год - 2 224 960,1 тыс. рублей; 2020 год - 2 347 997,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания приведено в таблицах 3 и 4. 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются: макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших достижений; финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации Программы. Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать возникновение макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. Минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы; своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы. Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе совершенствования межведомственного взаимодействия. 7. Методика оценки эффективности реализации Программы Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения. Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций: информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки Программы в ходе ее реализации; контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению ситуации; аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации Программы. Методика оценки эффективности Программы включает проведение оценок: степени достижения целей и решения задач Программы в целом; степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания; степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Методика оценки эффективности Программы также включает требования к анализу эффективности реализации Программы, который производится по итогам количественной оценки эффективности. Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели: 1. Расчет фактического выполнения цели Программы: а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового: Iфакт Iц = -------- x 100 процентов, где: I план Iфакт - фактическое значение индикатора, I план - плановое значение индикатора; б) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового: 1 Iц = ------------- x 100 процентов, где: Iфакт/Iплан Iфакт - фактическое значение индикатора, I план - плановое значение индикатора. 2. Расчет выполнения задач Программы, необходимых для достижения цели (целей) реализации Программы: фактическое выполнение задачи Программы: а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового: Iфакт Iзад = ------ x 100 процентов, где: I план Iфакт - фактическое значение индикатора, I план - плановое значение индикатора б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового: 1 Iзад = ------------- x 100 процентов, где: Iфакт/Iплан Iфакт - фактическое значение индикатора, I план - плановое значение индикатора. 3. Среднее значение выполнения задач Программы SUM Iзад Inзад = ------------ x 100 процентов, где: n Iзад - значение достижения задачи Программы; n - количество задач. 4. Интегральная оценка достижения цели Программы: Inц = L1 х I1ц + L2 х I2ц +... + Lnх Inц, где: Inц - значение выполнения цели Программы; L1, L2,..., Ln - весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели Программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно быть равно единице. Среднее значение достижения целей Программы будет являться расчетной оценкой выполнения Программы: в случае если Iц>= 90 процентов, цель Программы достигается; в случае если Ln< 90 процентов, цель Программы не достигается. 5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением выполнения задач Программы: Inц - Inзад<= 10% - показатели задач в полном объеме способствуют достижению целей Программы; Inц - Inзад>= 10% - показатели задач в полном объеме не способствуют достижению целей Программы. Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года Паспорт ----------------------------------------------------------------------------------- | Ответственный исполнитель | Комитет дорожного хозяйства Республики Северная | | подпрограммы | Осетия-Алания. | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Соисполнители подпрограммы | отсутствуют. | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Структура подпрограммы | Основное мероприятие 1.1 "Развитие, модернизация | | | и сохранность автомобильных дорог общего | | | пользования регионального и межмуниципального | | | значения". | | | Основное мероприятие 1.2 "Развитие, | | | модернизация и сохранность автомобильных дорог | | | общего пользования местного значения". | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Цели подпрограммы | Ускорение товародвижения и снижение | | | транспортных издержек в экономике; | | | повышение доступности транспортных услуг для | | | населения; | | | повышение комплексной безопасности в сфере | | | дорожного хозяйства. | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | Развитие автомобильных дорог общего пользования | | | регионального и межмуниципального значения; | | | обеспечение функционирования автомобильных | | | дорог общего пользования регионального и | | | межмуниципального значения; | | | повышение безопасности дорожного движения. | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | Доля протяженности автомобильных дорог общего | | показатели подпрограммы | пользования регионального значения, не | | | отвечающих нормативным требованиям, в общей | | | протяженности автомобильных дорог общего | | | пользования регионального значения; | | | прирост протяженности автомобильных дорог | | | общего пользования регионального или | | | межмуниципального значения, соответствующих | | | нормативным требованиям к транспортно- | | | эксплуатационным показателям, по сравнению с их | | | протяженностью в 2011 году. | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | Подпрограмма реализуется в один этап (2014-2020 | | подпрограммы | годы) | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Объем и источники | Общий объем финансирования подпрограммы из | | финансирования подпрограммы | федерального бюджета и республиканского бюджета | | | Республики Северная Осетия-Алания составляет | | | 20 158 922,4 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 1 851 334,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1 639 007,7 тыс. рублей; | | | 2016 год - 2 174 057,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 3 127 784,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 3 865 294,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 3 980 723,7 тыс. рублей; | | | 2020 год - 3 520 719,9 тыс. рублей. | | | Из них средства: | | | федерального бюджета - 7 257 444,9 тыс. рублей, в | | | том числе по годам: | | | 2014 год - 836 001,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 110 447,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 299 596,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 1 159 600,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 1 798 700,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 1 810 800,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 1 242 300,0 тыс. рублей. | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия-Алания - 12 901 477,5 тыс. рублей, в том | | | числе по годам: | | | 2014 год - 1 015 333,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 1 528 559,8 тыс. рублей; | | | 2016 год - 1 874 461,7 тыс. рублей; | | | 2017 год - 1 968 184,8 тыс. рублей; | | | 2018 год - 2 066 594,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 2 169 923,7 тыс. рублей; | | | 2020 год - 2 278 419,9 тыс. рублей. | | | Объемы финансирования Программы подлежат | | | ежегодной корректировке с учетом возможностей | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия - Алания. | |-----------------------------+---------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | По итогам реализации подпрограммы ожидается | | реализации подпрограммы | достижение следующих показателей (индикаторов): | | | уменьшение доли протяженности автомобильных | | | дорог общего пользования регионального значения, | | | не отвечающих нормативным требованиям, в общей | | | протяженности автомобильных дорог общего | | | пользования регионального значения с 50,5% в 2011 | | | году до 46,5% в 2020 году; | | | прирост протяженности автомобильных дорог | | | общего пользования регионального или | | | межмуниципального значения, соответствующих | | | нормативным требованиям к транспортно- | | | эксплуатационным показателям, к 2020 году на | | | 166,3 км по сравнению с их протяженностью в 2011 | | | году. | ----------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Геополитическое положение Республики Северная Осетия-Алания, приоритеты и цели социально-экономического развития республики, закрепленные в Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденной Законом Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2012 г. N 54-РЗ "О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года", а также прогнозируемый рост объемов автомобильных перевозок и уровня автомобилизации предъявляют серьезные требования к модернизации автодорожной сети региона. В настоящее время дорожное хозяйство республики имеет ряд проблем, к наиболее значимым из которых следует отнести следующие: 1. Отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения. В республике недостаточно развита сеть автомагистралей и скоростных дорог регионального значения, обеспечивающих скоростной режим движения транспортных средств, что увеличивает время доставки грузов и пассажиров. В настоящее время основные объемы автомобильных перевозок осуществляются по дорогам федерального значения. Автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения республики имеют так называемые локальные "узкие" места, что накладывает ряд ограничений на их полноценное функционирование и использование. К "узким" местам относятся: участки автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения, проходящих в границах населенных пунктов, общей протяженностью 299,09 км, что составляет 23,8% их суммарной протяженности; железнодорожные переезды в одном уровне с автомобильными дорогами - 13 единиц. Рост уровня автомобилизации населения повлиял на уровень загрузки дорожной сети республики. Интенсивность движения легкового транспорта на дорогах федерального значения, проходящих по территории Республики Северная Осетия-Алания, увеличилась за 2000-2011 годы в 1,7-2 раза, а на дорогах регионального значения - в 1,5-1,8 раза, на отдельных участках дорожной сети (опорная сеть Пригородного, Моздокского районов) - более чем в 2 раза. При этом протяженность дорожной сети общего пользования Республики Северная Осетия-Алания за этот период практически не изменилась. Рост денежных доходов населения в дальнейшем повлечет увеличение числа легковых автомобилей, состоящих в личной собственности граждан. Уровень автомобилизации в Республике Северная Осетия-Алания к 2020 году увеличится в 1,25-1,4 раза, а количество легковых автомобилей, состоящих в личной собственности граждан, при этом возрастет со 195 до 250-320 на 1000 жителей. С учетом этого факта и перспективного роста грузооборота прогноз интенсивности движения на 2020 год и 20-летнюю перспективу показал, что в целом по республике размеры транспортных потоков увеличатся в среднем в 1,5-2,0 раза. Располагая на своей территории уникальными местами с точки зрения сбалансированных климатических условий и местоположения, республика обладает высоким инвестиционным потенциалом. В настоящее время создается всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Мамисон" (ВТРК "Мамисон") на территории Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания в Мамисонском ущелье. Благодаря уникальным характеристикам комплекс может стать одним из лучших горнолыжных курортов. И это не единственное место в республике, которое может стать привлекательной площадкой для отечественных и зарубежных инвестиций. Вместе с тем на этих территориях слабо развита туристическая и гостиничная инфраструктура (современные горнолыжные трассы, канатные дороги, базы отдыха, отели, рестораны, оздоровительные центры и т.д.), что объясняется неразвитостью дорожной сети республики, неудовлетворительной транспортной доступностью этих уникальных районов. Отставание в развитии дорожной сети может привести к срыву показателей, которые республика планирует достичь в соответствии с принятыми программными документами социально-экономического развития республиканского и федерального уровней. 2. Недостаточно высокий уровень технического развития сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Из 992,3 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания только 328,2 км (что составляет 33,1% от общей протяженности) являются автомобильными дорогами I, II и III технических категорий (соответственно 26,7 км, 79,3 км и 222,2 км). Однако некоторые параметры (размеры полос движения, ширина обочины, величины радиусов кривых в плане и т.д.) значительной части этих автодорог не удовлетворяют нормативным требованиям, предъявляемым к дорогам соответствующих категорий, что снижает пропускную способность автомобильных дорог и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. Высока доля автомобильных дорог республики регионального и межмуниципального значения с покрытием переходного типа. Из общей протяженности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 27% (265,6 км) имеют покрытие из щебня или гравия, не обработанного вяжущими материалами. На начало 2012 года половина (50,5%) от общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения не соответствует по транспортно-эксплуатационным показателям требованиям, установленным действующими нормативными документами. Одной из основных причин низкого уровня транспортно- эксплуатационного состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения является накопленный за предшествующий период объем "недоремонта" и недостаточные объемы финансирования мероприятий по содержанию автодорог. В течение 2007-2012 годов в республике не проводился капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Доля финансирования мероприятий по ремонту автомобильных дорог в республике в 2009-2011 годах в среднем не превысила 4% от нормативного объема, финансирование содержания дорог составило 20% от норматива. В республике отсутствует полноценная интеллектуальная транспортная система, что не позволяет обеспечивать эффективный сбор информации о состоянии участков автомобильных дорог общего пользования и представлять необходимую информацию для планирования и проведения работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы Перспективы развития дорожного хозяйства Республики Северная Осети-Алания определены на основе целей и приоритетов социально- экономического и транспортного развития Республики Северная Осетия- Алания. Приоритетными направлениями модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования Республики Северная Осети-Алания регионального и межмуниципального значения на период до 2020 года являются: улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и искусственных сооружений; модернизация и развитие сети дорог регионального значения, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства; приведение технических параметров автомобильных дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой перспективной интенсивностью движения; строительство обходов крупных населенных пунктов для разгрузки улично-дорожной сети этих пунктов от транзитного транспорта; реконструкция существующих мостов, имеющих недостаточные габариты проезжей части и грузоподъемность, строительство новых мостов из современных конструкций, транспортных развязок, путепроводов через железные и автомобильные дороги; строительство и модернизация автомобильных дорог в районах особых экономических зон туристско-рекреационного типа, способствующих ускорению социально-экономического развития республики; повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и обеспечение их устойчивого функционирования. 2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы Цели подпрограммы отражают конечные результаты решения и обеспечиваются решением комплекса взаимосвязанных задач. Цель 1. Ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Для снижения транспортных издержек в экономике необходимо повысить эффективность системы товародвижения на базе современной и эффективной транспортной инфраструктуры. Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также формирования и совершенствования транспортных связей между муниципальными образованиями республики и межрегиональных связей с соседними территориями, ликвидации разрывов и "узких мест" на дорожной сети. Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность транспортных услуг. Достижение цели обеспечивается решением задач по формированию в Республике Северная Осети-Алания единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, обеспечению потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах. Цель 3. Повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Достижение цели по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения обеспечивается решением задач по снижению уровня аварийности, сопутствующими причинами которой являются неудовлетворительные дорожные условия. Цель 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по повышению транспортно-экспедиционного состояния автодорожной сети Республики Северная Осети-Алания за счет проведения капитального ремонта дорог. 2.3. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы, в том числе включенных в нее основных мероприятий. К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с их протяженностью в 2011 году. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы, отчетные прогнозные их значения по годам реализации приведены в таблице 1. 2.4. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения с 50,5% в 2011 году до 46,5% в 2020 году; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2020 году на 166,3 км по сравнению с их протяженностью в 2011 году. 2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап (2014-2020 годы). 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы Для достижения намеченных целей в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий: Основное мероприятие 1.1 "Развитие, модернизация и сохранность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения" включает следующие мероприятия: 1. Строительство автомобильных дорог и искусственных сооружений. Целями данного программного мероприятия являются: обеспечение непрерывного и бесперебойного транспортного обслуживания населения, содействие решению социально-экономических задач путем формирования единой сети автомобильных дорог, ускорению товародвижения и снижению транспортных издержек в экономике. Приоритетными направлениями реализации данного программного мероприятия являются: строительство автомобильных дорог на участках обходов крупных населенных пунктов; обеспечение автодорожными подходами приоритетных зон экономического (промышленного, туристического и культурного) развития; формирование новых автодорожных связей в межрегиональных направлениях. Реализация данного мероприятия позволит повысить доступность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения для населения, улучшить условия межрайонного и внутриреспубликанского автотранспортного сообщения, увеличить скорость перевозки грузов и пассажиров, сократить число ДТП, связанных с прохождением дороги в зоне застройки, разгрузить улично- дорожную сеть населенных пунктов от транзитного транспорта, обеспечить улучшение экологических условий проживания населения. 2. Реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений. Целями данного программного мероприятия являются: совершенствование и развитие существующей дорожной сети республики без разрывов и "узких" мест, обеспечение высокого уровня удобства движения, повышение экономической эффективности транспортного обслуживания. Приоритетными направлениями реализации данного мероприятия являются: ликвидация грунтовых разрывов на существующей сети дорог; модернизация автодорожных связей в межрегиональных и межмуниципальных направлениях; модернизация существующих автодорожных связей зон экономического развития; реконструкция неремонтопригодных искусственных сооружений; увеличение габаритов и грузоподъемности искусственных сооружений; повышение пропускной способности наиболее загруженных участков автомобильных дорог, в первую очередь на подходах к крупным населенным пунктам и транспортным узлам; повышение технических параметров автомобильных дорог, имеющих переходный тип покрытия, а также участков дорог, не соответствующих по геометрическим и планово-высотным характеристикам нормативным требованиям, установленным с учетом существующей и перспективной интенсивности движения. 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. Основными целями данного программного мероприятия являются: поддержание стабильного функционирования и необходимого уровня транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети, обеспечение эффективности обслуживания пользователей, повышение надежности и безопасности движения. Первоочередными направлениями реализации данного программного мероприятия являются: повышение несущей способности дорожной одежды для обеспечения беспрепятственного пропуска тяжелых автомобилей, доля которых в составе транспортных потоков ежегодно увеличивается; восстановление несущей способности пролетных строений и опор с доведением грузоподъемности сооружения до нормативных значений; обеспечение нормативной ровности и сцепления дорожных покрытий. 4. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений. Целью данного программного мероприятия является проведение полного комплекса круглогодичных работ с необходимой цикличностью, создание устойчивой и эффективной системы, способной обеспечить уход за дорогами и дорожными сооружениями, и их сохранность, безопасность и непрерывность движения при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов. Приоритетными направлениями реализации данного программного мероприятия являются: использование современной дорожной техники при выполнении работ; использование экологичных противогололедных материалов; переход от борьбы с гололедом к профилактике причин его возникновения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. Целью данного программного мероприятия является сокращение количества ДТП и тяжести их последствий путем выявления мест концентрации ДТП и анализа причин их возникновения. Основными приоритетными направлениями реализации данного программного мероприятия являются: реализация системы мер по ликвидации мест концентрации ДТП; устройство на наиболее загруженных участках пересечений автомобильных дорог с железнодорожными переездами на разных уровнях; применение современных технических средств организации дорожного движения; устройство искусственного электроосвещения на аварийно опасных участках автомобильных дорог; применение современных элементов инженерного оборудования и обустройства, в том числе ограждающих устройств повышенной энергоемкости. 6. Снижение вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Целью данного программного мероприятия является снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую природную среду. Основными направлениями реализации данного программного мероприятия должны стать: строительство обходов крупных населенных пунктов и увеличение пропускной способности автомобильных дорог, что позволит улучшить экологическую обстановку внутри населенных пунктов; внедрение инновационных экологичных технологий и материалов при выполнении дорожных работ. 7. Предотвращение негативных последствий, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, на окружающую среду. Целями данного программного мероприятия являются: учет и снижение отрицательного воздействия на окружающую природную среду, ландшафтных, гидрогеологических, гидрологических и других особенностей территорий при строительстве автомобильных дорог и объектов дорожного комплекса. Основным направлением реализации данного программного мероприятия должно стать строительство инженерных сооружений по защите инфраструктуры населенных пунктов от воздействия селевых потоков, камнепадов и других негативных природных явлений, которые могут быть активизированы при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Основное мероприятие 1.1 финансируется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2014-2020 годы составляет 17 643 818,3 тыс. рублей. В ходе реализации основного мероприятия 1.1 объемы и источники финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания. Основное мероприятие 1.2 "Развитие, модернизация и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения" включет предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов Республики Северная Осетия - Алания и городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основное мероприятие 1.2 финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2014- 2020 годы составляет 2 515 104,1 тыс. рублей. В ходе реализации основного мероприятия 1.2 объемы и источники финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из республиканского бюджета. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики Республики Северная Осетия-Алания. 4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2. 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы из средств федерального и республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания составляет 20 158 922,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 851 334,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 639 007,7 тыс. рублей; 2016 год - 2 174 057,7 тыс. рублей; 2017 год - 3 127 784,8 тыс. рублей; 2018 год - 3 865 294,0 тыс. рублей; 2019 год - 3 980 723,7 тыс. рублей; 2020 год - 3 520 719,9 тыс. рублей. Из них средства: федерального бюджета - 7 257 444,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 836 001,0 тыс. рублей; 2015 год - 110 447,9 тыс. рублей; 2016 год - 299 596,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 159 600,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 798 700,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 810 800,0 тыс. рублей; 2020 год - 1 242 300,0 тыс. рублей. республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания - 12 901 477,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 015 333,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 528 559,8 тыс. рублей; 2016 год - 1 874 461,7 тыс. рублей; 2017 год - 1 968 184,8 тыс. рублей; 2018 год - 2 066 594,0 тыс. рублей; 2019 год - 2 169 923,7 тыс. рублей; 2020 год - 2 278 419,9 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания приведено в таблицах 3 и 4. 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления рисками реализации подпрограммы При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации подпрограммы существенными являются: макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Возникновение данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий. В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы; своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы. Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия- Алания" на период до 2020 года Паспорт ------------------------------------------------------------------------------------- | Ответственный исполнитель | Комитет дорожного хозяйства Республики Северная | | подпрограммы | Осетия-Алания. | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Соисполнители (участники) | отсутствуют. | | подпрограммы | | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Структура подпрограммы | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности | | | и выполнению функций Комитетом дорожного | | | хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Цели подпрограммы | Повышение эффективности управления развитием | | | сферы дорожного хозяйства Республики Северная | | | Осетия-Алания. | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | Повышение качества оказания государственных услуг и | | | исполнения государственных функций в сфере | | | дорожного хозяйства Республики Северная Осетия- | | | Алания; | | | обеспечение эффективного и качественного | | | управления государственными финансами и | | | использования государственного имущества; | | | обеспечение деятельности по выполнению функций | | | Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная | | | Осетия-Алания. | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Целевые индикаторы и | отсутствуют. | | показатели подпрограммы | | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Этапы и сроки реализации | Подпрограмма реализуется в один этап (2014-2020 | | подпрограммы | годы). | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Объем и источники | Общий объем финансирования подпрограммы из | | финансирования | республиканского бюджета Республики Северная | | подпрограммы | Осетия-Алания составляет 285 059,0 тыс. рублей, в том | | | числе по годам: | | | 2014 год - 22 901,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 21 982,2 тыс. рублей; | | | 2016 год - 20 050,6 тыс. рублей; | | | 2017 год - 44 935,7 тыс. рублей; | | | 2018 год - 50 575,7 тыс. рублей; | | | 2019 год - 55 036,4 тыс. рублей; | | | 2020 год - 69 577,1 тыс. рублей. | | | Объемы финансирования подпрограммы подлежат | | | ежегодной корректировке с учетом возможностей | | | республиканского бюджета Республики Северная | | | Осетия-Алания. | |---------------------------+-------------------------------------------------------| | Ожидаемые результаты | Создание условий для достижения целей | | реализации подпрограммы | государственной программы в целом и входящих в ее | | | состав подпрограмм; | | | повышение качества и доступности | | | государственных услуг в сфере дорожного хозяйства | | | Республики Северная Осетия-Алания; | | | повышение эффективности исполнения | | | государственных функций в сфере дорожного хозяйства | | | Республики Северная Осетия-Алания; | | | повышение эффективности бюджетных расходов в | | | сфере дорожного хозяйства Республики Северная | | | Осетия-Алания. | ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных подпрограммой, являются: повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы дорожного хозяйства. В настоящее время функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в дорожном хозяйстве, а также по оказанию государственных услуг в указанной сфере осуществляет Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06 июля 2007 года N 170 "Вопросы Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания". Основными задачами Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания являются: реализация государственных полномочий в дорожной отрасли республики, направленных на удовлетворение потребностей населения и экономики республики в перевозках по автомобильным дорогам, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу передвижения; управление автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них, являющимися собственностью Республики Северная Осетия-Алания (далее - автодороги), и имуществом, необходимым для обеспечения их функционирования, а также подведомственными предприятиями; обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, сохранности автодорог, повышения их пропускной способности, благоустройства и экологической безопасности в интересах пользователей дорог; проведение единой экономической, научно-технической, инновационной, инвестиционной, кадровой и социальной политики в области дорожного хозяйства республики; создание благоприятных экономических и социальных условий хозяйствования для повышения конкурентоспособности в дорожной отрасли и привлечения инвестиций в развитие дорожного хозяйства республики; совершенствование структуры и экономических механизмов управления в сфере дорожного хозяйства республики, направленных на повышение эффективности его функционирования, развитие рынка подрядных работ, эффективное и целевое использование финансовых средств; правовое и организационное обеспечение деятельности дорожного хозяйства республики. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210- ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и постановлением Правительства Республики Северная Осетия- Алания от 11 марта 2011 года N 51 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)" одним из направлений деятельности органов исполнительной власти является осуществление регламентации исполнения государственных функций и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности. Соответствующие административные регламенты должны обеспечить качественно новый уровень оказания государственных услуг и исполнения государственных функций. В настоящее время Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания предоставляет следующие государственные услуги: по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания по выдаче разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего пользования Республики Северная Осетия-Алания; по выдаче разрешения на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания; по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания; выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию в случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются: повышение эффективности государственного управления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций; развитие кадрового потенциала; научно-методического и информационно-аналитического обеспечения сферы дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. 2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы Цель подпрограммы - повышение эффективности управления развитием сферы дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания, а также обеспечение эффективной деятельности Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. Задачи подпрограммы: повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания; обеспечение эффективного и качественного управления государственными финансами и использования государственного имущества; обеспечение деятельности по выполнению функций Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. 2.3. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы Показатели (индикаторы), предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы, не приводятся. 2.4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов: создание условий для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм; повышение качества и доступности государственных услуг в сфере дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания; повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания; повышение эффективности бюджетных расходов в сфере дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. 2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап (2014-2020 годы). 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы включено основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности и выполнению функций Комитетом дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания", реализация которого позволит повысить эффективность управления развитием сферы дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания, а также обеспечить эффективную деятельность Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания. Основное мероприятие 2.1 финансируется за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания на 2014- 2020 годы составляет 285 059,0 тыс. рублей. В ходе реализации основного мероприятия 2.1 объемы и источники финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из республиканского бюджета. Выполнение данного основного мероприятия будет способствовать достижению целей Программы и входящих в ее структуру подпрограмм. 4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не приводятся. 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы из средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет 285 059,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 22 901,3 тыс. рублей; 2015 год - 21 982,2 тыс. рублей; 2016 год - 20 050,6 тыс. рублей; 2017 год - 44 935,7 тыс. рублей; 2018 год - 50 575,7 тыс. рублей; 2019 год - 55 036,4 тыс. рублей; 2020 год - 69 577,1 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания приведено в таблице 3. 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и меры управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы связаны с кадровым обеспечением управления Программой. Существуют проблемы, связанные с обеспечением Комитета дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания квалифицированными и мотивированными государственными служащими. Меры по снижению данных рисков связаны совершенствованием кадровой работы, а также с передачей исполнения части функций на аутсорсинг. При отсутствии эффективного управления Программой возрастают риски ее реализации, что может привести к несвоевременной и некачественной реализации мероприятий программы, решению задач и значительно повлияет на ее результаты. Эффективность подпрограммы определяет эффективность управления Программой, которая характеризуется степенью достижения запланированных значений показателей (индикаторов). Количественной оценкой степени достижения запланированных значений показателей Программы может служить доля показателей, фактические значения которых в отчетном году равны или выше (лучше) запланированных. ТАБЛИЦА 1 к Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных Дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия- Алания" на период до 2020 года -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. | Значения показателей | | /п | | измерения |------------------------------------------------| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | год | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего | | пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1. Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | | Республики Северная Осетия-Алания, обеспечивающие ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в | | экономике Республики Северная Осетия-Алания | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Формирование и совершенствование транспортных связей между муниципальными образованиями республики и | | межрегиональных связей с соседними территориями | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего | | 49,5 | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 49,0 | 47,0 | 46,5 | | | пользования регионального значения, не отвечающих | % | | | | | | | | | | нормативным требованиям, в общей протяженности | | | | | | | | | | | автомобильных дорог общего пользования регионального | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------+-----------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего | | 28,5 | 33,0 | 14,8 | 16,8 | 19,8 | 23,7 | 29,7 | | | пользования регионального или межмуниципального значения, | км | | | | | | | | | | соответствующих нормативным требованиям к транспортно- | | | | | | | | | | | эксплуатационным показателям, по сравнению с их | | | | | | | | | | | протяженностью в 2011 году | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 к Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия- Алания" на период до 2020 года ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п | Наименование нормативного правового акта | Основные положения нормативного | Ответственный | Ожидаемые | | /п | | правового акта | исполнитель, | сроки принятия | | | | | соисполнители | | |-----+------------------------------------------+---------------------------------------+------------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+------------------------------------------+---------------------------------------+------------------+----------------| | 1 | Постановление Правительства | решение о внесении изменений | Комитет | ежегодно, | | | Республики Северная Осетия - Алания | (корректировке) в Государственную | дорожного | по мере | | | | программу Республики Северная Осетия- | хозяйства | необходимости | | | | Алания "Модернизация и развитие | Республики | | | | | автомобильных дорогобщего пользования | Северная Осетия- | | | | | регионального и межмуниципального | Алания | | | | | значения Республики Северная Осетия- | | | | | | Алания" | | | | | | на период до 2020 года | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ТАБЛИЦА 3 к Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания" на период до 2020 года за счет средств республиканского бюджета --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | | | государственной | исполнитель, | | | | | программы, | соисполнители | | | | | подпрограммы, | | | | | | республиканской | | | | | | целевой программы | | | | | | (подпрограммы | |-----------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | республиканской | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | целевой программы), | | | | | | | | | | | | | | | ведомственной | | | | | | | | | | | | | | | целевой программы, | | | | | | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | | | | | мероприятия, | | | | | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Государственная | "Модернизация и | всего | 753 | 04 | 0000000 | 000 | 1 038 234,9 | 1 550 542,0 | 1 894 512,3 | 2 013 120,5 | 2 117 169,8 | 2 224 960,1 | 2 347 997,0 | | программа | развитие | | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | общего пользования |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | регионального и | Комитет | 753 | 0409 | 0000000 | 000 | 1 038 234,9 | 1 550 542,0 | 1 894 512,3 | 2 013 120,5 | 2 117 169,8 | 2 224 960,1 | 2 347 997,0 | | | межмуниципального | дорожного | | | | | | | | | | | | | | значения Республики | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | Северная Осетия- | Алания | | | | | | | | | | | | | | Алания" на период до | | | | | | | | | | | | | | | 2020 года | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Подпрограмма 1 | "Модернизация и | всего | 753 | 0409 | 0310000 | 000 | 1 015 333,6 | 1 528 559,8 | 1 874 461,7 | 1 968 184,8 | 2 066 594,0 | 2 169 923,7 | 2 278 419,9 | | | развитие |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | автомобильных дорог | Комитет | 753 | 0409 | 0310000 | 000 | 1 015 333,6 | 1 528 559,8 | 1 874 461,7 | 1 968 184,8 | 2 066 594,0 | 2 169 923,7 | 2 278 419,9 | | | Республики Северная | дорожного | | | | | | | | | | | | | | Осетия-Алания" на | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | период до 2020 года | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Основное | "Развитие, | всего | 753 | 0409 | 0312000 | 000 | 776 994,9 | 1 221 848,4 | 1 517 931,6 | 1 593 828,2 | 1 673 519,5 | 1 757 195,5 | 1 845 055,3 | | мероприятие 1.1 | модернизация и | | | | | | | | | | | | | | | сохранность |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | автомобильных дорог | Комитет | 753 | 0409 | 0312000 | 000 | 776 994,9 | 1 221 848,4 | 1 517 931,6 | 1 593 828,2 | 1 673 519,5 | 1 757 195,5 | 1 845 055,3 | | | общего пользования | дорожного | | | | | | | | | | | | | | регионального и | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | Алания | | | | | | | | | | | | | | значения" | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.1 | Строительство | всего | 753 | 0409 | 0312016 | 411 | 47 798,2 | - | - | - | - | - | - | | | автодороги от с. | | | | | | | | | | | | | | | Нижний Зарамаг к |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | рекреационному | Комитет | 753 | 0409 | 0312016 | 411 | 47 798,2 | - | - | - | - | - | - | | | комплексу "Мамисон" | дорожного | | | | | | | | | | | | | | в Республике | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | Северная Осетия- | Алания | | | | | | | | | | | | | | Алания (объем ввода | | | | | | | | | | | | | | | 18,4 км/471,1 пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.2 | Реконструкция | всего | 753 | 0409 | 0312017 | 411 | 45 091,3 | 12 272,0 | - | - | - | - | - | | | автомобильной дороги | | | | | | | | | | | | | | | Чикола - Мацута - | | | | | | | | | | | | | | | Комы-Арт с |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | подъездом к с. Галиат | Комитет | 753 | 0409 | 0312017 | 411 | 45 091,3 | 12 272,0 | - | - | - | - | - | | | (1 пусковой | дорожного | | | | | | | | | | | | | | комплекс). | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | Корректировка (объем | Алания | | | | | | | | | | | | | | ввода 33,0 км/119,4 | | | | | | | | | | | | | | | пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.3 | Реконструкция | всего | 753 | 0409 | 0312018 | 411 | 30 000,0 | 250 000,0 | 167 532,7 | - | - | - | - | | | автомобильной дороги | | | | | | | | | | | | | | | Гизель - Кармадон - | | | | | | | | | | | | | | | Даргавс - Дзуарикау |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | на участке км 11,2 - км | Комитет | 753 | 0409 | 0312018 | 411 | 30 000,0 | 250 000,0 | 167 532,7 | - | - | - | - | | | 33,2 с подъездом к | дорожного | | | | | | | | | | | | | | турбазе "Кахтисар" в | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | РСО-Алания (1 | Алания | | | | | | | | | | | | | | пусковой комплекс) | | | | | | | | | | | | | | | (объем ввода 9,4 | | | | | | | | | | | | | | | км/123,0 пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.4 | Реконструкция | всего | 753 | 0409 | 0312019 | 411 | 158 724,3 | - | - | - | - | - | - | | | автодороги | | | | | | | | | | | | | | | "Владикавказ-Ардон- |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Чикола-Лескен II", км | Комитет | 753 | 0409 | 0312019 | 411 | 158 724,3 | - | - | - | - | - | - | | | 41,5 - км 50,2 | дорожного | | | | | | | | | | | | | | (корректировка) | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | (объем ввода 8,87 | Алания | | | | | | | | | | | | | | км/85,0 пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.5 | Строительство | всего | 753 | 0409 | 0312020 | 411 | 17 782,6 | - | - | - | - | - | - | | | автомобильной дороги |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | "Объезд с. Новый | Комитет | 753 | 0409 | 0312020 | 411 | 17 782,6 | - | - | - | - | - | - | | | Урух" (объем ввода | дорожного | | | | | | | | | | | | | | 1,25 км) | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.6 | Реконструкция | всего | 753 | 0409 | 0312021 | 411 | 63 639,0 | - | - | - | - | - | - | | | мостового перехода |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | через р. Ардон на | Комитет | 753 | 0409 | 0312021 | 411 | 63 639,0 | - | - | - | - | - | - | | | автодороге "Транскам | дорожного | | | | | | | | | | | | | | - Архон" (объем ввода | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | 38,0 пог. м) | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.7 | Строительство моста | всего | 753 | 0409 | 0312022 | 411 | 21 731,0 | - | - | - | - | - | - | | | на км 2,115 |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | автодороги "Подъезд к | Комитет | 753 | 0409 | 0312022 | 411 | 21 731,0 | - | - | - | - | - | - | | | с. Кодахджин" (объем | дорожного | | | | | | | | | | | | | | ввода 13,0 пог. м) | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.8 | Строительство участка | всего | 753 | 0409 | 0312023 | 411 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | | | автомобильной дороги |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Кобан - турбаза | Комитет | 753 | 0409 | 0312023 | 411 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | | | "Кахтисар" - Даргавс, | дорожного | | | | | | | | | | | | | | км 7,5 - км 9,6 (объем | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | ввода 2,1 км) | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.9 | Строительство | всего | 753 | 0409 | 0312024 | 411 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | | | автодорожного | | | | | | | | | | | | | | | железобетонного |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | моста через р. Терек в | Комитет | 753 | 0409 | 0312024 | 411 | 10 000,0 | - | - | - | - | - | - | | | створе ул. Мамсурова- | дорожного | | | | | | | | | | | | | | Чкалова в г. | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | Владикавказе | Алания | | | | | | | | | | | | | | (подходы) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.10 | Строительство участка | всего | 753 | 0409 | 0312025 | 411 | - | - | - | 40 641,0 | 43 630,0 | 45 639,0 | - | | | автомобильной дороги |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Владикавказ-Ардон- | Комитет | 753 | 0409 | 0312025 | 411 | - | - | - | 40 641,0 | 43 630,0 | 45 639,0 | - | | | Чикола-Лескен II | дорожного | | | | | | | | | | | | | | (объезд с. Мичурино) | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | (объем ввода 5,65 | Алания | | | | | | | | | | | | | | км/228,0 пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.11 | Реконструкция | всего | 753 | 0409 | 0312026 | 411 | - | - | - | - | 40 721,0 | 51 877,0 | 49 496,0 | | | участка автодороги | | | | | | | | | | | | | | | Владикавказ-Ардон- |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Чикола-Лескен II, км | Комитет | 753 | 0409 | 0312026 | 411 | - | - | - | - | 40 721,0 | 51 877,0 | 49 496,0 | | | 16,65 - км 21,25 | дорожного | | | | | | | | | | | | | | (объезд ст. Архонская) | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | (объем ввода 5,4 | Алания | | | | | | | | | | | | | | км/200,0 пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.12 | Реконструкция | всего | 753 | 0409 | 0312027 | 411 | - | - | - | 13 614,0 | 36 158,0 | 19 564,0 | - | | | автомобильной дороги |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | "Подъезд к курорту | Комитет | 753 | 0409 | 0312027 | 411 | - | - | - | 13 614,0 | 36 158,0 | 19 564,0 | - | | | "Цей" (объем ввода | дорожного | | | | | | | | | | | | | | 12,0 км) | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.13 | Капитальный ремонт | всего | 753 | 0409 | 0312028 | 243 | - | 400 903,3 | 538 690,6 | 739 292,4 | 744 948,3 | 796 611,5 | 909 988,0 | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | регионального и |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | межмуниципального | Комитет | 753 | 0409 | 0312028 | 243 | - | 400 903,3 | 538 690,6 | 739 292,4 | 744 948,3 | 796 611,5 | 909 988,0 | | | значения и | дорожного | | | | | | | | | | | | | | искусственных | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | сооружений (объем | Алания | | | | | | | | | | | | | | ввода 295,1 км) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.14 | Ремонт | всего | 753 | 0409 | 0312029 | 244 | 93 349,9 | 205 853,7 | 418 259,8 | 365 766,0 | 392 024,6 | 411 159,9 | 436 887,6 | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | регионального и |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | межмуниципального | Комитет | 753 | 0409 | 0312029 | 244 | 93 349,9 | 205 853,7 | 418 259,8 | 365 766,0 | 392 024,6 | 411 159,9 | 436 887,6 | | | значения и | дорожного | | | | | | | | | | | | | | искусственных | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | Алания | | | | | | | | | | | | | | (объем 229,7 км) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.15 | Содержание | всего | 753 | 0409 | 0312029 | 244 | 228 878,6 | 288 382,4 | 303 089,9 | 317 638,2 | 332 567,2 | 347 200,2 | 361 782,6 | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | регионального и |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | межмуниципального | Комитет | 753 | 0409 | 0312029 | 244 | 228 878,6 | 288 382,4 | 303 089,9 | 317 638,2 | 332 567,2 | 347 200,2 | 361 782,6 | | | значения и | дорожного | | | | | | | | | | | | | | искусственных | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | сооружений на них | Алания | | | | | | | | | | | | | | (объем 988,5 км/4233,3 | | | | | | | | | | | | | | | пог. м) | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.16 | Разработка | всего | 753 | 0409 | 0312029 | 244 | 40 000,0 | 40 000,0 | 60 000,0 | 85 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | документации по | | | | | | | | | | | | | | | планировке | | | | | | | | | | | | | | | территории в целях | | | | | | | | | | | | | | | размещения | | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | регионального и | Комитет | 753 | 0409 | 0312029 | 244 | 40 000,0 | 40 000,0 | 60 000,0 | 85 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | | | межмуниципального | дорожного | | | | | | | | | | | | | | значения, инженерные | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | изыскания, разработка | Алания | | | | | | | | | | | | | | проектной | | | | | | | | | | | | | | | документации, | | | | | | | | | | | | | | | проведение | | | | | | | | | | | | | | | необходимых | | | | | | | | | | | | | | | экспертиз | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.1.17 | Мероприятия по | всего | 753 | 0409 | 0312030 | 244 | 10 000,0 | 24 437,0 | 30 358,6 | 31 876,6 | 33 470,4 | 35 143,9 | 36 901,1 | | | предупреждению и | | | | | | | | | | | | | | | ликвидации | | | | | | | | | | | | | | | последствий |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | чрезвычайных | Комитет | 753 | 0409 | 0312030 | 244 | 10 000,0 | 24 437,0 | 30 358,6 | 31 876,6 | 33 470,4 | 35 143,9 | 36 901,1 | | | ситуаций на | дорожного | | | | | | | | | | | | | | автомобильных | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | дорогах | Алания | | | | | | | | | | | | | | регионального и | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Основное | "Развитие, | всего | 753 | 0409 | 0312031 | 000 | 238 338,7 | 306 711,4 | 356 530,1 | 374 356,6 | 393 074,5 | 412 728,2 | 433 364,6 | | мероприятие 1.2 | модернизация и |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | сохранность | Комитет | 753 | 0409 | 0312031 | 000 | 238 338,7 | 306 711,4 | 356 530,1 | 374 356,6 | 393 074,5 | 412 728,2 | 433 364,6 | | | автомобильных дорог | дорожного | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | местного значения" | Алания | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 1.2.1 | Предоставление | всего | 753 | 0409 | 0312031 | 521 | 238 338,7 | 306 711,4 | 356 530,1 | 374 356,6 | 393 074,5 | 412 728,2 | 433 364,6 | | | субсидии местным | | | | | | | | | | | | | | | бюджетам | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | районов Республики | | | | | | | | | | | | | | | Северная Осетия- |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Алания и городского | Комитет | 753 | 0409 | 0312031 | 521 | 238 338,7 | 306 711,4 | 356 530,1 | 374 356,6 | 393 074,5 | 412 728,2 | 433 364,6 | | | округа г. Владикавказ | дорожного | | | | | | | | | | | | | | на дорожную | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | деятельность в | Алания | | | | | | | | | | | | | | отношении | | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | местного значения | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Подпрограмма 2 | "Обеспечение | всего | 753 | 0000 | 0000000 | 000 | 22 901,3 | 21 982,2 | 20 050,6 | 44 935,7 | 50 575,8 | 55 036,4 | 69 577,1 | | | создания условий для | | | | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | | | | Республики Северная | | | | | | | | | | | | | | | Осетия-Алания |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | "Модернизация и | Комитет | 753 | 0000 | 0320000 | 000 | 22 901,3 | 21 982,2 | 20 050,6 | 44 935,7 | 50 575,8 | 55 036,4 | 69 577,1 | | | развитие | дорожного | | | | | | | | | | | | | | автомобильных дорог | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | общего пользования | Алания | | | | | | | | | | | | | | регионального и | | | | | | | | | | | | | | | межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | значения Республики | | | | | | | | | | | | | | | Северная Осетия- | | | | | | | | | | | | | | | Алания" на период до | | | | | | | | | | | | | | | 2020 года | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Основное | Обеспечение | всего | | | | | | | | | | | | | мероприятие 2.1 | деятельности и |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | выполнению функций | Комитет | 753 | 0408 | 0320000 | 000 | 13 901,3 | 13 912,3 | 12 649,7 | 14 637,8 | 16 246,2 | 16 817,5 | 17 470,8 | | | Комитетом дорожного | дорожного | | | | | | | | | | | | | | хозяйства Республики | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | Северная Осетия- | Алания, из них: | | | | | | | | | | | | | | Алания |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | расходы на | 753 | 0408 | 0320011 | 120 | 11 071,0 | 11 071,0 | 11 071,0 | 11 091,0 | 12 200,1 | 12 200,1 | 12 200,1 | | | | выплаты | | | | | | | | | | | | | | | персоналу |------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | государственных | 753 | 0408 | 0320019 | 120 | 285,0 | 285,0 | 130,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | (муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | ) органов | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | иные закупки | 753 | 0408 | 0320019 | 240 | 2 529,3 | 2 540,3 | 1 432,7 | 3 229,2 | 3 727,1 | 4 296,4 | 4 947,7 | | | | товаров, работ и | | | | | | | | | | | | | | | услуг для | | | | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | | | | (муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | ) нужд | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | уплата налогов, | 753 | 0408 | 0320019 | 850 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,6 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | | | | сборов и иных | | | | | | | | | | | | | | | платежей | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------------------------+------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | Мероприятие 2.1.1 | Оплата налога на | всего | 753 | 0113 | 0322034 | 850 | 9 000,0 | 8 069,9 | 7 400,9 | 30 297,9 | 34 329,6 | 38 218,9 | 52 106,3 | | | автомобильные |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | дороги регионального | Комитет | 753 | 0113 | 0322034 | 850 | 9 000,0 | 8 069,9 | 7 400,9 | 30 297,9 | 34 329,6 | 38 218,9 | 52 106,3 | | | и межмуниципального | дорожного | | | | | | | | | | | | | | значения | хозяйства РСО- | | | | | | | | | | | | | | | Алания, из них: | | | | | | | | | | | | | | |------------------+------+------+---------+-----+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | уплата налогов, | 753 | 0113 | 0322034 | 850 | 9 000,0 | 8 069,9 | 7 400,9 | 30 297,9 | 34 329,6 | 38 218,9 | 52 106,3 | | | | сборов и иных | | | | | | | | | | | | | | | платежей | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
