Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 01.03.2013 № 69

                     Приложение к Плану мероприятий ("дорожной карты")
                             "Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения РСО-Алания (2013-2018годы)"

            Показатели повышения средней заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения в РСО-Алания
            Категория работников: педагогические работники
            учреждений социального обслуживания населения,
         оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
                  оставшимся без попечения родителей


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений      |  0,025   |  0,027   |  0,027   |  0,027   |  0,027   |  0,027   |  0,027   |     Х     |     Х     |
|       | социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. чел.  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата педагогических работников             |  8,9710  | 17,2220  | 18,7720  | 20,4615  | 22,4135  | 24,6540  | 27,1203  |           |           |
|       | учреждений социального обслуживания населения, оказывающих            |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | родителей, тыс. руб.                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  122,37  |  191,97  |  109,00  |  109,00  |  109,54  |  110,00  |  110,00  |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы педагогических работников        |   56,8   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |     Х     |     Х     |
|       | учреждений социального обслуживания населения, оказывающих            |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | родителей, и средней заработной платы в субъекте Российской           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | Федерации, %                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |   3,50   |   7,27   |   7,92   |   8,63   |   9,46   |  10,40   |  11,44   |   23,82   |   55,11   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.      |    Х     |  3,761   |  4,415   |  5,128   |  5,951   |  6,896   |  7,937   |   13,30   |   34,1    |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  0,628   |  0,714   |  1,664   |  2,866   |  4,363   |  6,220   |    3,0    |   16,5    |
|       | Федерации, млн. руб.                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн. руб.                                                |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн. руб.                                        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |  3,133   |  3,701   |  3,464   |  3,085   |  2,533   |  1,717   |   10,30   |   17,6    |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,       |    Х     |  3,761   |  4,415   |  5,128   |  5,951   |  6,896   |  7,937   |   13,30   |   34,1    |
|       | млн. руб. (стр.10+12+13+14)                                           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

              Категория работников: социальные работники


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность социальных работников, тыс. чел.          |   0,9    |   0,9    |   0,9    |   0,9    |   0,9    |   0,9    |   0,9    |     Х     |     Х     |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. руб.      |  5,7203  |  8,1805  | 10,8878  | 14,0161  | 17,7067  | 22,0660  | 27,1203  |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  104,5   |  143,0   |  133,1   |  128,7   |  126,3   |  124,6   |  122,9   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы социальных работников и          |   36,2   |   47,5   |   58,0   |   68,5   |   79,0   |   89,5   |  100,0   |     Х     |     Х     |
|       | средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  80,44   |  115,03  |  153,10  |  197,09  |  248,98  |  310,28  |  381,35  |  465,22   | 1 405,84  |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.      |    Х     |  34,594  |  72,663  | 116,652  | 168,548  | 229,847  | 300,918  |  223,91   |  923,22   |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  13,094  |  47,363  |  90,552  | 140,748  | 200,147  | 267,918  |  151,01   |  759,82   |
|       | Федерации, млн. руб.                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн. руб.                                        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.            |    Х     |  3,500   |  3,800   |  4,100   |  4,400   |  4,700   |  5,000   |   11,40   |   25,50   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |  18,00   |  21,50   |  22,00   |  23,40   |  25,00   |  28,00   |   61,50   |  137,90   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,       |    Х     |  34,594  |  72,663  | 116,652  | 168,548  | 229,847  | 300,918  |  223,91   |  923,22   |
|       | млн. руб. (стр.10+12+13+14)                                           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

                     Категория работников: врачи


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность врачей, тыс. чел.                         |   0,09   |  0,098   |  0,103   |  0,103   |  0,103   |  0,103   |  0,103   |     Х     |     Х     |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата врачей, тыс. руб.                     |  8,2210  | 22,3370  | 24,5350  | 28,0320  | 35,7720  | 49,3100  | 54,2406  |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  107,0   |  271,7   |  109,8   |  114,3   |  127,6   |  137,8   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной      |   52,0   |  129,7   |  130,7   |  137,0   |  159,6   |  200,0   |  200,0   |     Х     |     Х     |
|       | платы в субъекте Российской Федерации, %                              |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  11,56   |  34,20   |  39,48   |  45,11   |  57,57   |  79,35   |  87,29   |  118,80   |  343,00   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.      |    Х     |  22,641  |  27,923  |  33,551  |  46,007  |  67,793  |  75,728  |   84,12   |  273,64   |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  13,141  |  17,523  |  22,561  |  28,497  |  35,513  |  40,648  |   53,23   |  157,88   |
|       | Федерации, млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн руб.                                         |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |   9,50   |  10,40   |  10,99   |  17,51   |  32,28   |  35,08   |   30,89   |  115,76   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,       |    Х     |  22,641  |  27,923  |  33,551  |  46,007  |  67,793  |  75,728  |   84,12   |  273,64   |
|       | млн. руб. (стр.10+12+13+14)                                           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

          Категория работников: средний медицинский персонал


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, тыс.     |  0,248   |   0,27   |  0,297   |  0,297   |  0,297   |  0,297   |  0,297   |     Х     |     Х     |
|       | чел.                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, тыс. |  6,9490  | 13,0198  | 14,3043  | 16,2250  | 19,3428  | 24,6548  | 27,1203  |           |           |
|       | руб.                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  107,4   |  187,4   |  109,9   |  113,4   |  119,2   |  127,5   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского            |   44,0   |   75,6   |   76,2   |   79,3   |   86,3   |  100,0   |  100,0   |     Х     |     Х     |
|       | персонала и средней заработной платы в субъекте Российской            |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | Федерации, %                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  26,93   |  54,92   |  66,38   |  75,29   |  89,76   |  114,41  |  125,85  |  196,59   |  526,60   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.      |    Х     |  27,998  |  39,451  |  48,364  |  62,831  |  87,481  |  98,921  |  115,81   |  365,046  |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  11,183  |  23,597  |  38,114  |  55,239  |  75,468  |  98,921  |   72,89   |  302,523  |
|       | Федерации, млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн руб.                                         |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |  16,815  |  15,854  |  10,250  |  7,592   |  12,013  |  0,000   |  42,919   |  62,524   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн   |    Х     |  27,998  |  39,451  |  48,364  |  62,831  |  87,481  |  98,921  |  115,81   |  365,05   |
|       | руб. (стр.10+12+13+14)                                                |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Категория работников: младший медицинский персонал


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, тыс.     |  0,326   |   0,33   |  0,367   |  0,367   |  0,367   |  0,367   |  0,367   |     Х     |     Х     |
|       | чел.                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала,      |  4,6110  |  8,6270  |  9,5740  | 10,7220  | 15,8015  | 24,6548  | 27,1203  |           |           |
|       | тыс. руб.                                                             |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  100,0   |  187,1   |  111,0   |  112,0   |  147,4   |  156,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского            |   29,2   |   50,1   |   51,0   |   52,4   |   70,5   |  100,0   |  100,0   |     Х     |     Х     |
|       | персонал и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации,  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | %                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  23,49   |  44,48   |  54,90   |  61,48   |  90,61   |  141,37  |  155,51  |  160,86   |  548,34   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.      |    Х     |  20,994  |  31,412  |  37,994  |  67,120  | 117,885  | 132,022  |   90,4    |  407,43   |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  7,419   |  17,512  |  23,944  |  52,820  | 103,041  | 117,072  |   48,9    |  321,81   |
|       | Федерации, млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн руб.                                         |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |  13,575  |  13,90   |  14,05   |  14,30   |  14,844  |  14,95   |   41,5    |   85,62   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн   |    Х     |  20,994  |  31,412  |  37,994  |  67,120  | 117,885  | 132,022  |   90,4    |  407,43   |
|       | руб. (стр.10+12+13+14)                                                |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

Категория работников: педагогические работники учреждений социального
  обслуживания населения, за исключением педагогических работников,
 оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
                         попечения родителей


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений      |  0,118   |  0,118   |  0,118   |  0,118   |  0,118   |  0,118   |  0,118   |     Х     |     Х     |
|       | социального обслуживания населения, за исключением педагогических     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | оставшимся без попечения родителей, тыс. чел.                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата педагогических работников             |  7,3200  | 17,2220  | 18,7720  | 20,4610  | 22,4135  | 24,6548  | 27,1203  |           |           |
|       | учреждений социального обслуживания населения, за исключением         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб.        |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  110,0   |  235,3   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы педагогических работников        |   46,3   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |  100,0   |     Х     |     Х     |
|       | учреждений социального обслуживания населения, за исключением         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней        |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | заработной платы в субъекте Российской Федерации, %                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  13,50   |  31,75   |  34,61   |  37,72   |  41,32   |  45,45   |  50,00   |  104,08   |  240,86   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн руб.       |    Х     |  18,256  |  21,113  |  24,227  |  27,827  |  31,959  |  36,504  |   63,60   |  159,89   |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  3,374   |  6,578   |  12,345  |  19,149  |  27,186  |  36,504  |   22,30   |  105,14   |
|       | Федерации, млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн. руб.                                        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |  0,000   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |  14,882  |  14,535  |  11,882  |  8,678   |  4,773   |   0,00   |   41,30   |   54,75   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн   |    Х     |  18,256  |  21,113  |  24,227  |  27,827  |  31,959  |  36,504  |   63,60   |  159,89   |
|       | руб. (стр.10+12+13+14)                                                |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

Категория работников: прочие специалисты учреждений социального
обслуживания населения


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность прочих специалистов учреждений            |  0,366   |  0,366   |  0,366   |  0,366   |  0,366   |  0,366   |  0,366   |     Х     |     Х     |
|       | социального обслуживания населения, тыс. чел.                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата прочих специалистов учреждений        |  8,4220  | 10,5280  | 13,0000  | 16,0161  | 19,7067  | 24,3000  | 30,0000  |           |           |
|       | социального обслуживания населения, тыс. руб.                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  110,0   |  125,0   |  123,5   |  123,2   |  123,0   |  123,3   |  123,5   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы прочих специалистов              |   53,3   |   61,1   |   69,3   |   78,3   |   87,9   |   98,6   |  110,6   |     Х     |     Х     |
|       | учреждений социального обслуживания населения и средней заработной    |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | платы в субъекте Российской Федерации, %                              |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  48,16   |  60,20   |  74,34   |  91,59   |  112,69  |  138,96  |  171,55  |  226,13   |  649,33   |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн руб.       |    Х     |  12,043  |  26,179  |  43,426  |  64,530  |  90,797  | 123,391  |   81,65   |  360,37   |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн. руб.                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  2,743   |  15,679  |  29,826  |  47,330  |  70,297  |  98,291  |   48,25   |  264,17   |
|       | Федерации, млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн руб.                                         |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |   9,30   |  10,50   |  13,60   |  17,20   |  20,50   |  25,10   |   33,40   |   96,20   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн. руб.                                        |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн   |    Х     |  12,043  |  26,179  |  43,426  |  64,530  |  90,797  | 123,391  |   81,65   |  360,37   |
|       | руб. (стр.10+12+13+14)                                                |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

Категория работников: прочие работники учреждений социального
обслуживания населения


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                        |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз    | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 |     Х     |     Х     |
|       | субъекта Российской Федерации), руб.                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  118,1   |  109,0   |  109,0   |  109,0   |  109,5   |  110,0   |  110,0   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Среднесписочная численность прочих работников учреждений              |  1,183   |  1,147   |  1,078   |  1,078   |  1,078   |  1,078   |  1,078   |     Х     |     Х     |
|       | социального обслуживания населения, тыс. чел.                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | Среднемесячная заработная плата прочих работников учреждений          | 5,72030  | 7,75690  | 10,18955 | 13,32150 | 16,62560 | 20,02765 | 24,87490 |           |           |
|       | социального обслуживания населения, тыс. руб.                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | темп роста к предыдущему году, %                                      |  104,5   |  135,6   |  131,4   |  130,7   |  124,8   |  120,5   |  124,2   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | Соотношение средней заработной платы прочих работников учреждений     |   36,2   |   45,0   |   54,3   |   65,1   |   74,2   |   81,2   |   91,7   |     Х     |     Х     |
|       | социального обслуживания населения и средней заработной платы в       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | субъекте Российской Федерации, %                                      |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | Размер начислений на фонд оплаты труда, %                             |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |  1,302   |     Х     |     Х     |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.                            |  105,73  |  139,01  |  171,62  |  224,37  |  280,02  |  337,32  |  418,96  |  535,00   | 1 571,30  |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.      |    Х     |  33,28   |  65,89   |  118,64  |  174,29  |  231,59  |  313,23  |  217,81   |  936,92   |
|       | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | 2012 год), млн руб.                                                   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской        |    Х     |  33,28   |  62,01   |  105,58  |  124,69  |  147,04  |  228,43  |  200,87   |  701,03   |
|       | Федерации, млн. руб.                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  11   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по        |    Х     |   0,00   |   0,02   |   0,02   |   0,03   |   0,03   |   0,04   |   0,04    |   0,14    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                 |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  12   | за счет средств ОМС, млн руб.                                         |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  13   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.           |    Х     |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  14   | за счет иных источников (решений), включая корректировку              |    Х     |   0,00   |   3,88   |  13,06   |  49,60   |  84,55   |  84,80   |   16,94   |  235,89   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на           |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                         |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|       |                                                                       |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  15   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн   |    Х     |  33,28   |  65,89   |  118,64  |  174,29  |  231,59  |  313,23  |  217,81   |  936,92   |
|       | руб. (стр.10+12+13+14)                                                |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
|-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------|
|  16   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,     |    Х     |   0,00   |   0,03   |   0,02   |   0,02   |   0,01   |   0,01   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100)   |          |          |          |          |          |          |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения

                    По всем категориям работников


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |                       Наименование показателей                       |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |   2017   |   2018   | 2013-2015 | 2013-2018 |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   1   | Среднесписочная численность работников, тыс. чел.                    | 3,256  | 3,256  | 3,256  | 3,256  | 3,256  |  3,256   |  3,256   |     Х     |     Х     |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   2   | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.                          | 313,30 | 486,86 | 602,34 | 741,28 | 930,40 | 1 177,54 | 1 401,95 | 1 830,49  | 5 340,38  |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   3   | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб.     |   Х    | 173,57 | 289,05 | 427,98 | 617,10 |  864,25  | 1 088,65 |  890,60   | 3 460,60  |
|       | (фонд оплаты труда стр. 2 по графе соответствующего года -- стр.2 за |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|       | 2012 год)                                                            |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|       | в том числе:                                                         |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   4   | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской       |   Х    | 84,86  | 190,98 | 324,59 | 471,34 |  663,06  |  894,00  |  600,424  | 2 628,82  |
|       | Федерации, млн руб.                                                  |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   5   | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по       |   Х    |  0,00  |  0,02  |  0,02  |  0,03  |   0,03   |   0,04   |   0,04    |   0,14    |
|       | оптимизации, млн руб.                                                |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   6   | за счет средств ОМС, млн руб.                                        |   Х    |  0,00  |  0,00  |  0,00  |  0,00  |   0,00   |   0,00   |   0,00    |   0,00    |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   7   | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.           |   Х    |  3,50  |  3,80  |  4,10  |  4,40  |   4,70   |   5,00   |   11,40   |   25,50   |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   8   | за счет иных источников (решений), включая корректировку             |   Х    | 85,21  | 94,27  | 99,30  | 141,37 |  196,49  |  189,65  |  278,771  |  806,28   |
|       | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на          |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|       | соответствующий год, млн руб.                                        |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|       |                                                                      |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|   9   | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн  |   Х    | 173,57 | 289,05 | 427,98 | 617,10 |  864,25  | 1 088,65 |  890,60   | 3 460,60  |
|       | руб. (стр.4+6+7+8)                                                   |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
|-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------|
|  10   | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,    |   Х    |  0,00  | 0,006  | 0,005  | 0,004  |  0,004   |  0,004   |     Х     |     Х     |
|       | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9 * 100)    |        |        |        |        |        |          |          |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также