|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 01.03.2013 № 69Приложение к Плану мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения РСО-Алания (2013-2018годы)" Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения в РСО-Алания Категория работников: педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений | 0,025 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | Х | Х | | | социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги | | | | | | | | | | | | детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников | 8,9710 | 17,2220 | 18,7720 | 20,4615 | 22,4135 | 24,6540 | 27,1203 | | | | | учреждений социального обслуживания населения, оказывающих | | | | | | | | | | | | социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | | | | | | | | | | родителей, тыс. руб. | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 122,37 | 191,97 | 109,00 | 109,00 | 109,54 | 110,00 | 110,00 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников | 56,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | учреждений социального обслуживания населения, оказывающих | | | | | | | | | | | | социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения | | | | | | | | | | | | родителей, и средней заработной платы в субъекте Российской | | | | | | | | | | | | Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 3,50 | 7,27 | 7,92 | 8,63 | 9,46 | 10,40 | 11,44 | 23,82 | 55,11 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 3,761 | 4,415 | 5,128 | 5,951 | 6,896 | 7,937 | 13,30 | 34,1 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 0,628 | 0,714 | 1,664 | 2,866 | 4,363 | 6,220 | 3,0 | 16,5 | | | Федерации, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 3,133 | 3,701 | 3,464 | 3,085 | 2,533 | 1,717 | 10,30 | 17,6 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, | Х | 3,761 | 4,415 | 5,128 | 5,951 | 6,896 | 7,937 | 13,30 | 34,1 | | | млн. руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников: социальные работники -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность социальных работников, тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Х | Х | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. руб. | 5,7203 | 8,1805 | 10,8878 | 14,0161 | 17,7067 | 22,0660 | 27,1203 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 104,5 | 143,0 | 133,1 | 128,7 | 126,3 | 124,6 | 122,9 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и | 36,2 | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | Х | Х | | | средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 80,44 | 115,03 | 153,10 | 197,09 | 248,98 | 310,28 | 381,35 | 465,22 | 1 405,84 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 34,594 | 72,663 | 116,652 | 168,548 | 229,847 | 300,918 | 223,91 | 923,22 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 13,094 | 47,363 | 90,552 | 140,748 | 200,147 | 267,918 | 151,01 | 759,82 | | | Федерации, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб. | Х | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 4,400 | 4,700 | 5,000 | 11,40 | 25,50 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 18,00 | 21,50 | 22,00 | 23,40 | 25,00 | 28,00 | 61,50 | 137,90 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, | Х | 34,594 | 72,663 | 116,652 | 168,548 | 229,847 | 300,918 | 223,91 | 923,22 | | | млн. руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников: врачи -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность врачей, тыс. чел. | 0,09 | 0,098 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | Х | Х | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата врачей, тыс. руб. | 8,2210 | 22,3370 | 24,5350 | 28,0320 | 35,7720 | 49,3100 | 54,2406 | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 107,0 | 271,7 | 109,8 | 114,3 | 127,6 | 137,8 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной | 52,0 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | Х | Х | | | платы в субъекте Российской Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 11,56 | 34,20 | 39,48 | 45,11 | 57,57 | 79,35 | 87,29 | 118,80 | 343,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 22,641 | 27,923 | 33,551 | 46,007 | 67,793 | 75,728 | 84,12 | 273,64 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 13,141 | 17,523 | 22,561 | 28,497 | 35,513 | 40,648 | 53,23 | 157,88 | | | Федерации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 9,50 | 10,40 | 10,99 | 17,51 | 32,28 | 35,08 | 30,89 | 115,76 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, | Х | 22,641 | 27,923 | 33,551 | 46,007 | 67,793 | 75,728 | 84,12 | 273,64 | | | млн. руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников: средний медицинский персонал -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, тыс. | 0,248 | 0,27 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | Х | Х | | | чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, тыс. | 6,9490 | 13,0198 | 14,3043 | 16,2250 | 19,3428 | 24,6548 | 27,1203 | | | | | руб. | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 107,4 | 187,4 | 109,9 | 113,4 | 119,2 | 127,5 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского | 44,0 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | персонала и средней заработной платы в субъекте Российской | | | | | | | | | | | | Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 26,93 | 54,92 | 66,38 | 75,29 | 89,76 | 114,41 | 125,85 | 196,59 | 526,60 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 27,998 | 39,451 | 48,364 | 62,831 | 87,481 | 98,921 | 115,81 | 365,046 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 11,183 | 23,597 | 38,114 | 55,239 | 75,468 | 98,921 | 72,89 | 302,523 | | | Федерации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 16,815 | 15,854 | 10,250 | 7,592 | 12,013 | 0,000 | 42,919 | 62,524 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн | Х | 27,998 | 39,451 | 48,364 | 62,831 | 87,481 | 98,921 | 115,81 | 365,05 | | | руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Категория работников: младший медицинский персонал -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, тыс. | 0,326 | 0,33 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,367 | Х | Х | | | чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, | 4,6110 | 8,6270 | 9,5740 | 10,7220 | 15,8015 | 24,6548 | 27,1203 | | | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 100,0 | 187,1 | 111,0 | 112,0 | 147,4 | 156,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского | 29,2 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | персонал и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 23,49 | 44,48 | 54,90 | 61,48 | 90,61 | 141,37 | 155,51 | 160,86 | 548,34 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 20,994 | 31,412 | 37,994 | 67,120 | 117,885 | 132,022 | 90,4 | 407,43 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 7,419 | 17,512 | 23,944 | 52,820 | 103,041 | 117,072 | 48,9 | 321,81 | | | Федерации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 13,575 | 13,90 | 14,05 | 14,30 | 14,844 | 14,95 | 41,5 | 85,62 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн | Х | 20,994 | 31,412 | 37,994 | 67,120 | 117,885 | 132,022 | 90,4 | 407,43 | | | руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников: педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, за исключением педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность педагогических работников учреждений | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | Х | Х | | | социального обслуживания населения, за исключением педагогических | | | | | | | | | | | | работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, | | | | | | | | | | | | оставшимся без попечения родителей, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников | 7,3200 | 17,2220 | 18,7720 | 20,4610 | 22,4135 | 24,6548 | 27,1203 | | | | | учреждений социального обслуживания населения, за исключением | | | | | | | | | | | | педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям- | | | | | | | | | | | | сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, тыс. руб. | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 110,0 | 235,3 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников | 46,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х | Х | | | учреждений социального обслуживания населения, за исключением | | | | | | | | | | | | педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям- | | | | | | | | | | | | сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней | | | | | | | | | | | | заработной платы в субъекте Российской Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 13,50 | 31,75 | 34,61 | 37,72 | 41,32 | 45,45 | 50,00 | 104,08 | 240,86 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн руб. | Х | 18,256 | 21,113 | 24,227 | 27,827 | 31,959 | 36,504 | 63,60 | 159,89 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 3,374 | 6,578 | 12,345 | 19,149 | 27,186 | 36,504 | 22,30 | 105,14 | | | Федерации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 14,882 | 14,535 | 11,882 | 8,678 | 4,773 | 0,00 | 41,30 | 54,75 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн | Х | 18,256 | 21,113 | 24,227 | 27,827 | 31,959 | 36,504 | 63,60 | 159,89 | | | руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников: прочие специалисты учреждений социального обслуживания населения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность прочих специалистов учреждений | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | 0,366 | Х | Х | | | социального обслуживания населения, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата прочих специалистов учреждений | 8,4220 | 10,5280 | 13,0000 | 16,0161 | 19,7067 | 24,3000 | 30,0000 | | | | | социального обслуживания населения, тыс. руб. | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 110,0 | 125,0 | 123,5 | 123,2 | 123,0 | 123,3 | 123,5 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы прочих специалистов | 53,3 | 61,1 | 69,3 | 78,3 | 87,9 | 98,6 | 110,6 | Х | Х | | | учреждений социального обслуживания населения и средней заработной | | | | | | | | | | | | платы в субъекте Российской Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 48,16 | 60,20 | 74,34 | 91,59 | 112,69 | 138,96 | 171,55 | 226,13 | 649,33 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн руб. | Х | 12,043 | 26,179 | 43,426 | 64,530 | 90,797 | 123,391 | 81,65 | 360,37 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 2,743 | 15,679 | 29,826 | 47,330 | 70,297 | 98,291 | 48,25 | 264,17 | | | Федерации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 9,30 | 10,50 | 13,60 | 17,20 | 20,50 | 25,10 | 33,40 | 96,20 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн | Х | 12,043 | 26,179 | 43,426 | 64,530 | 90,797 | 123,391 | 81,65 | 360,37 | | | руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения Категория работников: прочие работники учреждений социального обслуживания населения -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз | 15 800,0 | 17 222,0 | 18 772,0 | 20 461,5 | 22 413,5 | 24 654,8 | 27 120,3 | Х | Х | | | субъекта Российской Федерации), руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | темп роста к предыдущему году, % | 118,1 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,5 | 110,0 | 110,0 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Среднесписочная численность прочих работников учреждений | 1,183 | 1,147 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 1,078 | Х | Х | | | социального обслуживания населения, тыс. чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | Среднемесячная заработная плата прочих работников учреждений | 5,72030 | 7,75690 | 10,18955 | 13,32150 | 16,62560 | 20,02765 | 24,87490 | | | | | социального обслуживания населения, тыс. руб. | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | темп роста к предыдущему году, % | 104,5 | 135,6 | 131,4 | 130,7 | 124,8 | 120,5 | 124,2 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | Соотношение средней заработной платы прочих работников учреждений | 36,2 | 45,0 | 54,3 | 65,1 | 74,2 | 81,2 | 91,7 | Х | Х | | | социального обслуживания населения и средней заработной платы в | | | | | | | | | | | | субъекте Российской Федерации, % | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | Х | Х | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб. | 105,73 | 139,01 | 171,62 | 224,37 | 280,02 | 337,32 | 418,96 | 535,00 | 1 571,30 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 33,28 | 65,89 | 118,64 | 174,29 | 231,59 | 313,23 | 217,81 | 936,92 | | | (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года -- стр. 8 за | | | | | | | | | | | | 2012 год), млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 33,28 | 62,01 | 105,58 | 124,69 | 147,04 | 228,43 | 200,87 | 701,03 | | | Федерации, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 11 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 12 | за счет средств ОМС, млн руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 14 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 0,00 | 3,88 | 13,06 | 49,60 | 84,55 | 84,80 | 16,94 | 235,89 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн | Х | 33,28 | 65,89 | 118,64 | 174,29 | 231,59 | 313,23 | 217,81 | 936,92 | | | руб. (стр.10+12+13+14) | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------| | 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.11/стр.15 * 100) | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения По всем категориям работников --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-2015 | 2013-2018 | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 1 | Среднесписочная численность работников, тыс. чел. | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | Х | Х | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 2 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 313,30 | 486,86 | 602,34 | 741,28 | 930,40 | 1 177,54 | 1 401,95 | 1 830,49 | 5 340,38 | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 3 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. руб. | Х | 173,57 | 289,05 | 427,98 | 617,10 | 864,25 | 1 088,65 | 890,60 | 3 460,60 | | | (фонд оплаты труда стр. 2 по графе соответствующего года -- стр.2 за | | | | | | | | | | | | 2012 год) | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 4 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской | Х | 84,86 | 190,98 | 324,59 | 471,34 | 663,06 | 894,00 | 600,424 | 2 628,82 | | | Федерации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 5 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по | Х | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | | | оптимизации, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 6 | за счет средств ОМС, млн руб. | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 7 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб. | Х | 3,50 | 3,80 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 11,40 | 25,50 | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 8 | за счет иных источников (решений), включая корректировку | Х | 85,21 | 94,27 | 99,30 | 141,37 | 196,49 | 189,65 | 278,771 | 806,28 | | | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на | | | | | | | | | | | | соответствующий год, млн руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 9 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн | Х | 173,57 | 289,05 | 427,98 | 617,10 | 864,25 | 1 088,65 | 890,60 | 3 460,60 | | | руб. (стр.4+6+7+8) | | | | | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+----------+-----------+-----------| | 10 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, | Х | 0,00 | 0,006 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | Х | Х | | | предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9 * 100) | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
