Постановление Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 № 422

Раздел 1. Характеристика сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма предусматривает осуществление системы мероприятий, направленных на развитие воспроизводства лесов.

Анализ показывает, что за последнее 10-летие площади лесовосстановления сократились в 1,4 раза, при этом путем создания лесных культур - в 1,5 раза. Снижение объемов искусственного лесовосстановления и его качества несет угрозу повышению потенциала лесов будущего, восстановлению экологической обстановки в связи с интенсивными лесозаготовками прошлых лет, снижает возможность повышения устойчивости лесных насаждений к неблагоприятным факторам в условиях возможного изменения климата. Снижаются объемы выращивания посадочного материала для лесокультурного производства. Наметившиеся негативные тенденции в случае непринятия адекватных организационно-технических мер могут только усилиться и привести к необратимым последствиям. Так, ежегодные объемы лесовосстановительных работ к 2020 году могут снизиться до 700 - 800 гектаров в год.

Остается высокой доля гибели лесных культур старших возрастов, основной причиной которой является более чем 3-кратное снижение объемов ухода за ними. За последние годы наметилась тенденция снижения объемов рубок ухода в молодняках (осветления, прочистки). Прогнозируется их дальнейшее уменьшение при инерционном сценарии реализации соответствующих мероприятий Программы.

В последний 10-летний период устойчиво снижаются объемы выращивания посадочного материала для лесокультурного производства (с 20 млн. штук в 2000 году к 15 млн. штук в 2010 году). К 2020 году объемы производства стандартного посадочного материала снизятся до 5 млн. штук, что приведет к сокращению объемов создания лесных культур и ухудшению качества создаваемых лесов.

Недопустимо низкой (14 процентов) остается доля заготавливаемых семян лесных растений с ценными наследственными свойствами. Доля лесных культур, создаваемых посадочным материалом, выращенным из улучшенных семян лесных растений, составляет только 30 процентов общей площади их создания.

Ситуация в области обеспечения воспроизводства лесов семенным и посадочным материалом в значительной мере усугубляется состоянием технологической инфраструктуры, техники и оборудования, разработанных, за редким исключением, в 60 - 70-х годах прошлого века. Их использование не может обеспечить эффективное воспроизводство лесов. Очевидно, что без коренного изменения традиционных подходов к лесовосстановлению тенденция дальнейшего ухудшения качества воспроизводимых лесов усилится.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы, контрольные

сроки и этапы ее реализации

В качестве приоритетных направлений развития лесного комплекса определяются необходимость создания системы воспроизводства и восстановления лесов, а также улучшение породного состава лесных насаждений.

Предусматривается комплекс мер по обеспечению равновесия между рубками, убылью лесов от пожаров, вредителей и болезней леса и темпами воспроизводства лесов посредством максимального использования естественной природной репродуктивной способности лесов, а также по увеличению объемов мероприятий, содействующих естественному возобновлению лесов, производству лесных культур на вырубках.

В части лесного семеноводства предусматривается увеличение масштабов работ по обеспечению лесного хозяйства семенами с улучшенными наследственными свойствами. Необходимо осуществить комплекс мероприятий по повышению уровня технического оснащения работ, связанных с созданием и содержанием лесосеменных объектов, в том числе единого генетико-селекционного комплекса, заготовкой лесосеменного сырья и переработкой семян, их длительным хранением.

Целью подпрограммы является обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

восстановление погибших и вырубленных лесов;

повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала;

повышение эффективности и качества лесовосстановления и продуктивности лесов.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов, процентов;

доля семян хвойных пород с улучшенными свойствами в общем объеме семян хвойных пород, процентов;

доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, процентов;

доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда, процентов;

доля лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме лесных культур, процентов;

отношение площади рубок ухода в хвойных молодняках (осветления и прочистки) к площади хвойных молодняков 1-го класса возраста, единиц.

В результате реализации подпрограммы предполагается:

обеспечение равновесия между рубками и убылью лесов от пожаров, вредителей и болезней леса и темпами лесовосстановления;

улучшение породного состава лесных насаждений;

создание постоянной лесосеменной базы и формирования фонда семян лесных растений с улучшенными наследственными свойствами; создание лесного селекционно-семеноводческого центра в Краснослободском территориальном лесничестве;

обеспечение работы базисного лесного питомника в Краснослободском территориальном лесничестве по выращиванию посадочного материала;

обеспечение регулярного ухода за лесными культурами.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах без разделения на этапы.

В результате реализации предполагается:

реабилитация лесов, пострадавших от лесных пожаров в 2010 году, путем обеспечения воспроизводства лесов;

содержание базисного лесного питомника;

создание и содержание лесного селекционно-семеноводческого центра с выходом 2 млн. штук сеянцев с закрытой корневой системой в год;

создание и содержание объектов единого генетико-селекционного комплекса;

увеличение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов до 58,7 процента;

увеличение доли посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала до 30 процентов;

увеличение доли лесных культур, созданных посадочным материалом с улучшенными наследственными свойствами, в общем объеме лесных культур до 51,6 процента;

обеспечение выхода семян хвойных пород на объектах единого генетико-селекционного комплекса с улучшенными свойствами до 0,24 процента общей потребности от семян хвойных пород;

увеличение доли лесных культур в общем объеме лесовосстановления до 79 процентов;

увеличение до 0,11 единиц отношения площади рубок ухода в хвойных молодняках (осветления и прочистки) к площади хвойных молодняков 1-го класса возраста.

Раздел 3. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

создание и функционирование объектов единого генетико-селекционного комплекса;

осуществление лесовосстановления;

проведение ухода за лесами.

В рамках основного мероприятия по созданию и функционированию объектов единого генетико-селекционного комплекса предполагается создание единого генетико-селекционного комплекса, состоящего из плюсовых деревьев и насаждений, лесосеменных плантаций, маточных плантаций, архивов клонов, а также лесного селекционно-семеноводческого центра с выходом 2 млн. штук сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в год.

В рамках основного мероприятия по осуществлению лесовосстановления предполагается реализация следующих мероприятий:

выращивание посадочного материала лесных растений;

содействие естественному возобновлению;

создание лесных культур;

комбинированное лесовосстановление;

проведение агротехнического ухода за лесными культурами;

облесение нелесных земель в составе земель лесного фонда;

проведение агротехнического ухода за лесными культурами.

В рамках основного мероприятия по проведению ухода за лесами предполагается осуществление следующих мероприятий:

уход за лесами в молодняках;

агротехнический уход за лесами.

Показатели (индикаторы) подпрограммы, характеризующие достижение конечных результатов реализации подпрограммы, предусмотрены приложением 1 к Программе.

Раздел 4. Характеристика мер государственного

и правового регулирования

На I этапе реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не планируется.

В последующем по мере выявления необходимости ответственным исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия решение о применении в установленном порядке мер государственного регулирования реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел 5. Информация об участии государственных

корпораций, акционерных обществ с государственным

участием, общественных, научных и иных организаций,

а также государственных внебюджетных фондов

в реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы возможно участие научных организаций в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере воспроизводства лесов.

Раздел 6. обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(В редакции постановлений Правительства Республики Мордовия

от 04.08.2014 № 371; от 19.01.2015 № 24)

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 467740,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 80554,7 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 29129,7 тыс. руб.;

средства внебюджетных источников – 358056,3 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2014-2020 годы предусматривается приложениями 4 и 5 к Программе.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками

При реализации подпрограммы могут появиться риски, связанные с отказом арендаторов от выполнения работ по воспроизводству лесов, регулирование которых должно осуществляется на местном уровнях посредством совершенствования планирования работ, упорядочивания договорных отношений на выполнение работ.

Управление рисками подпрограммы осуществляется в рамках единой системы управления рисками Программы, разработанными в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия, утвержденным постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. N 234.

Раздел 8. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 1 к Программе, по формуле:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

 - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом и ее мероприятий, по формуле:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

До начала очередного года реализации подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация подпрограммы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95% плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы  составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы  составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма

"Обеспечение реализации

государственной программы "Развитие лесного

хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса

Республики Мордовия" на 2014-2020 годы"

(В редакции постановлений Правительства Республики Мордовия

от 14.04.2014 г. N 143, от 04.08.2014 № 371; от 19.01.2015 № 24)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение реализации

государственной программы Республики Мордовия

"Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего

комплекса Республики Мордовия" на 2014-2020 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия
Соисполнитель	-	Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
Цели подпрограммы	-	повышение эффективности управления лесами
Задачи подпрограммы	-	повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений; повышение качества кадрового и научно-технического обеспечения; повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Показатели (индикаторы) подпрограммы	-	доля лесничеств, участвующих в конкурсе на звание "Лучшее лесничество", процентов; средняя численность лесной охраны на одну тыс. га земель лесного фонда, чел. на тыс. га; доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, процентов
Сроки реализации подпрограммы	-	2014-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем финансирования подпрограммы составляет 728400,6 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета – 721252,8 тыс. руб., из средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 7147,8 тыс. рублей. Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 728400,6 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2014 год – 106057,2 тыс. руб.; 2015 год – 114147,9 тыс. руб.; 2016 год – 112799,0 тыс. руб.; 2017 год – 114486,9 тыс. руб.; 2018 год – 90722,3 тыс. руб.; 2019 год – 93719,3 тыс. руб.; 2020 год – 96468,0 тыс. руб.,
		в том числе средства федерального бюджета, всего – 721252,8 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2014 год – 105001,4 тыс. руб.; 2015 год – 113058,5 тыс. руб.; 2016 год – 111747,6 тыс. руб.; 2017 год – 113435,7 тыс. руб.; 2018 год – 89822,3 тыс. руб.; 2019 год – 92719,3 тыс. руб.; 2020 год – 95468,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Мордовия, всего – 7147,8 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2014 год – 1055,8 тыс. руб.; 2015 год – 1089,4 тыс. руб.; 2016 год – 1051,4 тыс. руб.; 2017 год – 1051,2 тыс. руб.; 2018 год – 900,0 тыс. руб.; 2019 год – 1000,0 тыс. руб.; 2020 год – 1000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	-	общий объем финансирования подпрограммы составляет 691853,5 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета - 684034,2 тыс. руб., из средств республиканского бюджета Республики Мордовия - 7819,3 тыс. рублей. Общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы - 691853,5 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2014 год - 106280,1 тыс. руб.; 2015 год - 103765,8 тыс. руб.; 2016 год - 113098,8 тыс. руб.; 2017 год - 87799,2 тыс. руб.; 2018 год - 90722,3 тыс. руб.; 2019 год - 93719,3 тыс. руб.; 2020 год - 96468,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета, всего - 684034,2 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2014 год - 105001,4 тыс. руб.; 2015 год - 102376,4 тыс. руб.; 2016 год - 111747,6 тыс. руб.; 2017 год - 86899,2 тыс. руб.; 2018 год - 89822,3 тыс. руб.; 2019 год - 92719,3 тыс. руб.; 2020 год - 95468,0 тыс. руб., в том числе средства республиканского бюджета Республики Мордовия, всего - 7819,3 тыс. руб. в текущих ценах, в том числе по годам: 2014 год - 1278,7 тыс. руб.; 2015 год - 1389,4 тыс. руб.; 2016 год - 1351,2 тыс. руб.; 2017 год - 900,0 тыс. руб.; 2018 год - 900,0 тыс. руб.; 2019 год - 1000,0 тыс. руб.; 2020 год - 1000,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	в результате реализации подпрограммы предполагается: увеличение средней численности лесной охраны до 0,2 чел. на одну тыс. га земель лесного фонда; повышение квалификации специалистов лесного хозяйства - 1,3 процента от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы в новых условиях лесоуправления и является логическим продолжением программных мероприятий по развитию государственной гражданской службы Республики Мордовия и кадровой политики в Республике Мордовия в целях формирования мощного кадрового резерва в лесном хозяйстве и повышения престижа работника леса.

Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами имеет уровень кадрового обеспечения отрасли.

Для современного рынка труда в лесном хозяйстве характерны следующие проблемы:

сокращение численности населения трудоспособного возраста (старение состава рабочей силы и ее квалифицированной части способствует снижению кадрового потенциала);

недостаточная обеспеченность лесной отрасли квалифицированными специалистами с высшим профессиональным образованием, что препятствует повышению эффективности производственной деятельности и общему подъему лесного хозяйства;

невозвращение в сельскую местность большинства выпускников образовательных учреждений сельскохозяйственного и лесного профилей.

Из-за невысокой заработной платы молодые специалисты лесного хозяйства не могут решить жилищно-бытовые проблемы.

Реализация подпрограммы будет способствовать решению указанных проблем, позволит сохранить и укрепить кадровый потенциал лесного хозяйства республики, улучшить социально-экономические условия деятельности работников отрасли.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы в новых условиях лесоуправления.

Принятие Лесного кодекса Российской Федерации значительно расширило возможности для интенсификации использования лесов, внедрения рыночных механизмов в лесное хозяйство. При этом лесное хозяйство в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности с использованием современных инновационных научно-технических достижений.

Сегодня лесное хозяйство является малопривлекательным для вложения инвестиций, социальные и экономические условия труда остаются на уровне ниже среднего по республике.

Важнейшее значение в обеспечении устойчивого управления лесами имеет уровень кадрового обеспечения отрасли.

Лесные отношения, созданные Лесным кодексом Российской Федерации, предъявляют новые требования к подготовке кадров, способных эффективно осуществлять как административные государственные функции, так и функции по управлению бизнес-структурами в лесном секторе, а также обеспечивать подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи

и показатели (индикаторы) достижения цели и решения

задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы, контрольные

сроки и этапы ее реализации

Основными приоритетами государственной политики в области лесного хозяйства являются дальнейшее совершенствование государственного управления лесами, повышение эффективности управления лесами, необходимость совершенствования организационной структуры управления лесами

В целях кадрового обеспечения лесного хозяйства должны быть созданы условия по усилению притока молодых кадров, предусмотрен комплекс мер по повышению квалификации и переподготовке кадров как одного из важных условий инновационного развития отрасли.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

формирование профессиональной мобильности, конкурентоспособности молодых специалистов лесного хозяйства;

обеспечение мониторинга профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов лесного хозяйства;

повышение социального статуса и престижа работников лесного хозяйства;

повышение эффективности исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений;

повышение качества кадрового обеспечения;

повышение эффективности бюджетных расходов в сфере реализации Программы.

Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

доля лесничеств, участвующих в конкурсе на звание "Лучшее лесничество", процентов;

средняя численность лесной охраны на одну тыс. га земель лесного фонда, чел. на тыс. га;

доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, процентов.

В результате реализации подпрограммы предполагается:

осуществление мер по улучшению условий труда, повышению уровня занятости, совершенствованию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в лесном хозяйстве;

дальнейшее совершенствование системы лесоуправления и повышения качества исполнения государственных функций в сфере лесных отношений в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий Программы;

осуществление перехода к ведению основной документации и оказанию государственных услуг в указанной сфере в электронном виде, а также присоединение к созданию электронного правительства;

повышение эффективности бюджетных расходов в лесном хозяйстве.

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годах без деления на этапы.

В результате реализации предусматривается:

увеличение средней численности лесной охраны до 0,2 чел. на одну тыс. га земель лесного фонда;

повышение квалификации специалистов лесного хозяйства - 1,3 процента от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно.

Раздел 3. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

повышение эффективности исполнения государственных услуг в сфере лесных отношений;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства;

обеспечение исполнения переданных полномочий Российской Федерацией (в части содержания органов исполнительной власти, выполняющих государственные функции в сфере лесных отношений).

В рамках основного мероприятия по повышению эффективности исполнения государственных услуг в сфере лесных отношений предполагается:

осуществление комплекса мер, направленных на повышение качества государственных услуг, оказываемых Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия в области лесных отношений;

переход к оказанию государственных услуг в указанной сфере в электронном виде, а также присоединение к созданию электронного правительства.

В рамках основного мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров лесного хозяйства предполагается осуществление следующих мероприятий:

повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства;

комплекс мер по улучшению условий труда и уровня занятости в лесном хозяйстве.

В рамках основного мероприятия по обеспечению исполнения переданных полномочий (в части содержания органов исполнительной власти, выполняющих государственные функции в сфере лесных отношений) предусматривается обеспечение содержания органов исполнительной власти и подведомственных учреждений в сфере лесных отношений.

Раздел 4. Характеристика мер государственного

и правового регулирования

На I этапе реализации подпрограммы применение мер государственного регулирования не планируется.

В последующем по мере выявления необходимости ответственным исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия решение о применении в установленном порядке мер государственного регулирования реализации мероприятий подпрограммы.

Раздел 5. Информация об участии государственных

корпораций, акционерных обществ с государственным

участием, общественных, научных и иных организаций,

а также государственных внебюджетных фондов

в реализации подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы возможно участие научных организаций в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(В редакции постановлений Правительства Республики Мордовия

от 04.08.2014 № 371; от 19.01.2015 № 24)

Объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит 728400,6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 721252,8 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 7147,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы на 2014-2020 годы предусмотрено приложениями 4 и 5 к Программе.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

и описание мер управления рисками

Анализ рисков реализации подпрограмм и меры по их управлению осуществляются в составе единой системы управления рисками подпрограммы, предусмотренной разделом 7 Программы.

Раздел 8. Методика оценки эффективности подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении N 1 к Программе, по формуле:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

 - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом и ее мероприятий, по формуле:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий подпрограммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации подпрограммы.

До начала очередного года реализации подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация подпрограммы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95% плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы  составил не менее 95%, уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы  составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма

"Развитие лесоперерабатывающего комплекса

республики мордовия"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие лесоперерабатывающего

комплекса Республики Мордовия"

Ответственный исполнитель подпрограммы	-	Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия
Цель подпрограммы	-	удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и конкурентоспособной продукции отечественного производства и снижение доли импортируемой продукции
Задачи подпрограммы	-	привлечение инвестиций в лесопромышленный сектор экономики, обеспечение финансовой устойчивости его развития, развитие биоэнергетики и производства биотоплива, увеличение переработки низкосортной древесины, отходов для повышения эффективности производства лесопромышленного комплекса; оптимизация размещения лесопромышленного производства, формирование специализированных индустриальных зон по обработке древесины (западная часть Республики Мордовия); повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие Республики Мордовия, в обеспечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса
Показатели (индикаторы) подпрограммы	-	объем выпуска пиломатериалов - 51,5 тыс. куб. м; объем выпуска белой фанеры - 43,0 тыс. куб. м; объем выпуска ламинированной фанеры - 19,5 тыс. куб. м; объем выпуска древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) - 22,5 тыс. куб. м; объем выпуска ориентированно-стружечных плит (OSB) - 7,8 тыс. куб. м; объем выпуска топливных брикетов (пеллет) - 18 тыс. тонн; объем выпуска древесного угля - 3,85 тыс. тонн; объем выпуска топливных заготовок - 5,2 тыс. тонн
Этапы и сроки реализации подпрограммы	-	реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годы;
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	-	внебюджетные средства - 3614160,0 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 172620,0 тыс. рублей; 2015 год - 1180520,0 тыс. рублей; 2016 год - 1130510,0 тыс. рублей; 2017 год - 1130510,0 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	-	увеличение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 49,8% за счет использования лиственной древесины; увеличение выручки от реализации лесопродукции в расчете на 1 кубометр заготовленной древесины в 3,9 раза к уровню 2013 года; увеличение доли экспорта продукции лесопромышленного комплекса в стоимостном выражении в 4 раза по сравнению с 2013 годом; увеличение средней номинальной заработной платы в лесопромышленном комплексе к 2020 году в 2,7 раза по сравнению с 2013 годом; увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности лесопромышленного комплекса более чем в 7 раз к уровню 2013 года; увеличение доли лесопромышленного комплекса в ВРП республики в 1,8 раза.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации

подпрограммы, описание основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по удельному весу в лесной торговле только 2,9%. Всего 20% заготовленной древесины идет на производство продукции глубокой переработки.

Развитие промышленного потенциала лесной отрасли Республики Мордовия неразрывно связано с интересами товаропроизводителей и потребителей лесобумажной продукции как в России, так и за рубежом. Требования рынка способствуют увеличению доли обработанных лесоматериалов и лесопродукции конечного потребления.

Рыночные приоритеты развития лесопромышленного комплекса республики на рассматриваемую перспективу определяются прогнозируемым ростом спроса на высокотехнологичные виды изделий:

- листовые лесоматериалы;

- пиломатериалы.

Республика Мордовия имеет достаточные запасы леса. Запас древесины основных лесообразующих пород составляет 110,72 млн. куб. м. Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) по Республике Мордовия составляет 1093,6 тыс. куб. м, по хвойному хозяйству - 119,4 тыс. куб. м, твердолиственному - 87,4 тыс. куб. м и мягколиственному - 886,8 тыс. куб. м.

В 2012 году на территории Республики Мордовия площадь рубок (спелых и перестойных лесных насаждений) составила 1,1 тыс. га. Древесные ресурсы, возможные для эксплуатации лесов, в целом по республике составляют 76,81 млн. куб. м, из них 56,5% приходится на мягколиственные насаждения, из которых 23,1% приходятся на малоценную, низкосортную древесину осины.

Недостаток мощностей по глубокой переработке древесины, способных переработать в конкурентоспособную продукцию низкокачественную, лиственную и тонкомерную древесину, а также древесные отходы лесозаготовок и деревообработки, приводит к неосвоению расчетной лесосеки по мягколиственному хозяйству.

Вследствие низкого уровня переработки древесины на долю лесопромышленного комплекса Республики Мордовия приходится 0,8% общего объема произведенной промышленной продукции. На сегодняшний день осваивается не более 25 процентов объема древесины от потенциально возможного (допустимого) объема ее использования (расчетной лесосеки). Ежегодное накопление неиспользуемой низкотоварной древесины мягколиственных пород составляет более 500 тыс. куб. м.

В целом лесной комплекс Республики Мордовия представлен 63 предприятиями всех форм собственности, в том числе лесозаготовительными - 13, деревообрабатывающими - 50.

В настоящее время численность работающих в республиканском лесопромышленном комплексе стабилизировалась и составляет порядка 700 человек (без учета сезонных рабочих и малого бизнеса).

Основные виды товарной продукции: деловая древесина, пиломатериалы в ассортименте, фанера клееная, паркет, столярные и погонажные изделия, дома стандартные, мебель (шкафы, диваны, кровати, столы, стулья).

Малый бизнес, в основном, представлен продукцией лесозаготовок, лесопиления, мебельного производства.

Наиболее значимыми предприятиями ЛПК республики являются:

лесозаготовительные:

ООО Лесопромышленная компания "Вирьава", ООО "Ардатовский лесхоз", ООО "Ника", ООО "Береза", ООО "Деско", ООО "Леспром", ЗАО "Ельниковская ДСПМК";

лесоперерабатывающие:

ЗАО "Плайтерра", ЗАО "Ельниковская ДСПМК", ООО "Оримекс" ООО "Вышинский ДОК", ООО "Стандарт А", ООО "Республиканский ДОК", Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Мордовия.

В рамках реализации проекта "Освоение производства фанеры нового формата", ЗАО "Плайтерра" в Зубово-Теньгушевской индустриальной зоне за последние пять лет инвестиционные вложения составили 202,4 млн. рублей. В результате выпуск фанеры увеличился с 15,6 тыс. куб. м до 36 тыс. куб. м в год, в том числе доля экспорта увеличилась в 2,7 раза и составляет около 70%. В рамках проекта создано 432 рабочих места.

Основными задачами в лесопромышленном комплексе являются создание новых производств, обновление основных фондов, увеличение объемов производства, улучшение качества продукции, экологическая безопасность производства, внедрение передовых технологий, расширение использования низкосортной и лиственной древесины, развитие сети магистральных и технологических автодорог.

Развитие лесопромышленного комплекса определяется такими специфическими особенностями, как возобновляемый природный ресурс в качестве предмета труда, большое количество территориально разрозненных предприятий, значительное влияние природно-климатических условий.

Республика Мордовия относится к регионам со средним уровнем лесообеспеченности (по мягколиственным породам), а по ресурсам хвойных лесов - к низкообеспеченным.

Учитывая наличие неиспользуемых в настоящее время ресурсов лиственной древесины, необходимы инвестиции для создания современных лесозаготовительных комплексов и деревообрабатывающих производств, организации производств по глубокой переработке древесины за счет вовлечения в производство в качестве сырья лиственной древесины на базе реализации проектов по заготовке древесины, производству древесных плит (ДСП стандарта Е1, МДФ, OSB, OSL), расширению фанерного производства, а также развитию производства древесного угля, топливных брикетов (пеллет) и топливных заготовок.

Для организации предусмотренных производств потребуется привлечение крупномасштабных инвестиций для нового строительства и модернизации действующих производств.

В долгосрочной перспективе реализация подпрограммы позволит повысить эффективность использования лесосырьевой базы республики за счет более глубокой механической, химической и энергетической переработки заготавливаемой древесины.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения

задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы, контрольные

сроки и этапы ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

увеличение переработки низкосортной древесины, отходов деревообработки для повышения эффективности производства лесопромышленного комплекса;

совершенствование структуры лесопромышленного производства за счет освоения выпуска прогрессивных видов продукции: листовых древесных материалов с новыми потребительскими свойствами (ДСП, МДФ, OSB), ламинированной фанеры и внедрение технологий переработки древесных отходов в качестве альтернативного источника энергии.

Целью подпрограммы является удовлетворение потребностей внутреннего рынка в высококачественной и конкурентоспособной продукции отечественного производства и снижение доли импортируемой продукции.

Задачи подпрограммы:

привлечение инвестиций в лесопромышленный сектор экономики, обеспечение финансовой устойчивости его развития;

увеличение переработки низкосортной древесины, отходов для повышения эффективности производства лесопромышленного комплекса;

оптимизация размещения лесопромышленного производства, формирование специализированных индустриальных зон по обработке древесины (Зубово-Теньгушевской индустриальной зоны);

повышение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие Республики Мордовия, в обеспечение экологической безопасности и стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

объем выпуска белой фанеры, тыс. куб. м;

объем выпуска ламинированной фанеры, тыс. куб. м;

объем выпуска древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), тыс. куб. м;

объем выпуска ориентированно-стружечных плит (OSB), тыс. куб. м;

объем выпуска топливных брикетов (пеллет), тонн;

объем выпуска древесного угля, тонн;

объем выпуска топливных заготовок, тонн.

В результате реализации подпрограммы предполагается:

комплексное использование лесосырьевых ресурсов (лиственной, низкотоварной древесины и древесных отходов) за счет внедрения современных высокотехнологичных, конкурентоспособных производств;

реконструкция лесопромышленных предприятий республики с целью организации выпуска современных видов лесопродукции с высокой степенью переработки древесины;

строительство и модернизация структурообразующих предприятий по выпуску конкурентоспособной лесной продукции (МДФ, OSB, ДСП стандарта Е1, ламинированная фанера), ориентируемой на экспорт;

организация технологических процессов по комплексной переработке древесины и специализированных производств по сбору, пакетированию отходов древесины, переделу неликвидной, перестойной древесины в формат топливных брикетов (пеллет), топливных заготовок (биотопливо), древесного угля с целью частичного или полного использования альтернативного топлива в энергетическом балансе предприятий взамен традиционных видов (мазут, газ, каменный уголь);

совершенствование системы подготовки высококвалифицированных рабочих, специалистов и управленческого персонала.

Реализация проектов по глубокой переработке древесины позволит:

увеличить фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины до 49,8% за счет использования лиственной древесины;

увеличить выручку от реализации лесопродукции в расчете на 1 кубометр заготовленной древесины в 3,9 раза к уровню 2013 года;

увеличить долю экспорта продукции лесопромышленного комплекса в стоимостном выражении в 4 раза по сравнению с 2013 годом;

увеличить среднюю номинальную заработную плату в лесопромышленном комплексе к 2020 году в 2,7 раза по сравнению с 2013 годом;

увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней от деятельности лесопромышленного комплекса более чем в 7 раз к уровню 2013 года;

увеличить долю лесопромышленного комплекса в ВРП республики в 1,8 раза.

Объемы нового строительства лесопромышленных предприятий окажут позитивное воздействие на развитие базы стройиндустрии, расширение предложения и спроса на строительные материалы и позволят обеспечить рост строительного комплекса ежегодно на 5 - 10 процентов.

Осуществление энергоемких проектов строительства предприятий по производству листовых лесоматериалов и продукции деревообработки потребует расширения и реконструкции энергетического хозяйства лесопромышленных районов.

Реализация подпрограммы приведет к качественным изменениям структуры лесопромышленного комплекса республики.

При выполнении программных мероприятий к 2020 году доля лесного сектора в общем объеме промышленного производства может достичь 3,3% против 0,8% в 2013 году.

Изменится характер труда, улучшится благосостояние специалистов лесной, лесоперерабатывающей отраслей. За весь период реализации Программы будет создано более 538 рабочих мест. Кадровое обеспечение высококвалифицированными специалистами будет осуществляться за счет использования потенциала ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева".

Результаты реализации подпрограммы позволят создать условия для эффективного использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и увеличить поступления налогов в республиканский бюджет Республики Мордовия в соответствии с планами социально-экономического развития Республики Мордовия.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014-2020 годах.

Раздел 3. Характеристика основных

мероприятий подпрограммы

В рамках реализации Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года формирование Зубово-Теньгушевской индустриальной зоны по обработке древесины будет осуществляться за счет реализации следующих проектов:

- освоение производства фанеры нового формата.

Цель мероприятия - освоение производства фанеры нового формата на основе развития производственных мощностей и модернизации существующего оборудования.

Мероприятие направлено на приобретение нового оборудования для подготовки производства к созданию замкнутого технологического цикла; расширение сегментов внутреннего и внешнего рынков сбыта на основе прямых договоров.

Реализация мероприятия позволит: увеличить производственную мощность предприятия; создать дополнительные рабочие места; обеспечить стабильное социально-экономическое развитие ЗАО "Плайтерра".

Общий объем финансирования на 2013 - 2014 годы - 71,7 млн. рублей (в 2014 году - 36,2 млн. рублей), из них собственные средства - 14,1 млн. рублей, средства коммерческих банков - 57,6 млн. рублей. Чистая прибыль - 32,9 млн. рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 64,8 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 40 месяцев. Число новых рабочих мест - 30;

- организация производства ламинированной фанеры в ЗАО "Плайтерра".

Суть проекта - приобретение оборудования с целью организации производства ламинированной фанеры в формате 1220 x 2440 мм.

Проектом предполагается приобретение высокотехнологического, экономичного оборудования зарубежных производителей с использованием современных технологий с максимальным уровнем автоматизации, отвечающее современным требованиям экологии и техники безопасности.

Реализация мероприятия позволит: расширить ассортимент выпускаемой продукции, предоставить дополнительные рабочие места, обеспечить стабильное социально-экономическое развитие ЗАО "Плайтерра" на период 2013 - 2018 годов.

Общий объем финансирования мероприятия на 2013 - 2014 годы - 240,6 млн. рублей (в 2014 году - 67,9 млн. рублей), из них собственные средства - 93,5 млн. рублей, заемные средства 69,5 млн. рублей, средства коммерческих банков - 62,4 млн. рублей, лизинг - 15,2 млн. рублей. Срок окупаемости проекта - 48 месяцев. Число новых рабочих мест - 48. Бюджетный эффект для республиканского бюджета Республики Мордовия: 118,7 млн. рублей за период реализации проекта;

- строительство завода по производству различных древесных плит.

Цель мероприятия - строительство завода по глубокой переработке низкосортной, мелкотоварной древесины лиственных пород и производству для мебельной и строительной промышленности с применением новейших технологий, соответствующих международным стандартам.

Мероприятие предусматривает создание нового предприятия по производству древесных плит, имеющего вертикально-интегрированную структуру.

Он ориентирован на наиболее полное использование потенциала лесного фонда республики за счет увеличения освоения расчетной лесосеки.

Реализация мероприятия позволит увеличить объемы производственных новых импортозамещаемых материалов, удовлетворить потребности внутреннего и внешнего рынка в высококачественной и конкурентоспособной продукции. Годовой объем выпуска продукции составит 264 тыс. куб. метров.

Общий объем финансирования мероприятия - 3391,54 млн. рублей, в том числе собственные средства - 678,3 млн. рублей, банковские кредиты - 2713,24 млн. рублей. Чистая прибыль - 33,1 млн. рублей в год. Отчисления в федеральный бюджет - 265,4 млн. рублей, в республиканский бюджет Республики Мордовия - 107,1 млн. рублей. Срок окупаемости проекта 84 - месяца. Число новых рабочих мест - 400;

- организация производства топливных брикетов (пеллеты).

Цель мероприятия - организация производства древесных топливных брикетов методом шнекового прессования, без включения клеев и других связующих добавок на основе отходов лесопроизводства, низкокачественной древесины мягколиственных пород, низкотоварной древесины хвойных пород, в качестве альтернативного источника энергии.

Изготовление и применение топливных брикетов (пеллет) является альтернативой прямого использования древесных отходов в виде топлива. К 2014 году планируется организовать производство топливных брикетов (пеллеты) в объеме 18 тыс. тонн.

Общий объем финансирования мероприятия - 22 млн. рублей, в том числе собственные средства - 10 млн. рублей, заемные средства - 12 млн. рублей. Число новых рабочих мест - 14;

- организация производства древесного угля.

Цель проекта - создание современных производств древесного угля из отходов деревообработки, мелкотоварной и низкосортной древесины всех пород. Проектом предусматриваются инвестиционные затраты на приобретение оборудования и его монтаж.

Реализация проекта позволит организовать производство по глубокой переработке древесины всех пород, увеличить объемы лесозаготовок при выходе на производственную мощность годовой объем в натуральном выражении 3850 тонн.

Реализация проекта предусматривается на базе существующих мелких производств в частнопредпринимательском секторе Большеберезниковского, Ельниковского, Темниковского, Краснослободского и др. районов. Сырье для производства - отходы лесотехнического комплекса (опилки, обрез любого вида дерева, кора и неделовая древесина), нетоварная древесина малоценных пород.