|
№
|
Наименование индикатора/ непосредственного
результата
|
Ед. измерения
|
Значение индикатора (непосредственного
результата)
|
|
|
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Государственная
программа "Управление государственными финансами Нижегородской области
на период до 2020 года"
|
|
1.
|
Доходы
консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения
|
тыс. рублей
|
42,4
|
47,2
|
44,3
|
47,5
|
52,1
|
58,8
|
70,0
|
83,7
|
|
2.
|
Доля расходов
консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках
государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов
консолидированного бюджета
|
%
|
16,0
|
25,0
|
50,0
|
60,0
|
60,0
|
70,0
|
75,0
|
80,0
|
|
3.
|
Удельный вес
государственного долга по отношению к доходам областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений из федерального бюджета
|
%
|
65,5%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<70%
|
<65%
|
<60%
|
|
4.
|
Повышение оценки
уровня качества управления региональными финансами, проводимой Министерством
финансов Российской Федерации
|
да/нет
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее качество управления
|
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
|
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
|
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
|
да
(1 степень качества
(высокое)
качество управления
|
|
Подпрограмма
"Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской
области"
|
|
Индикаторы
достижения целей и задач подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Доля расходов на
очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств
Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.2
|
Отклонение
планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов,
осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов
|
%
|
2,3
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
не более 3,0
|
|
1.3
|
Уровень дефицита
областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений
|
%
|
10,5
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
не более 15,0
|
|
1.4
|
Прирост
налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области
|
%
|
9,6
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
не менее 6,0
|
|
1.5
|
Доля расходов на
обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного
бюджета без учета субвенций из федерального бюджета
|
%
|
2,9
|
не более 5,0
|
не более 6,2
|
не более 7,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
не более 10,0
|
|
1.6
|
Предельный объем
нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых
обязательств
|
%
|
28,3
|
не более 35,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
не более 40,0
|
|
1.7
|
Превышение
кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.8
|
Объем
невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность
областного бюджета)
|
тыс. рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.9
|
Удельный вес
расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым
использованием бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.10
|
Количество
нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и
консолидированного бюджета Нижегородской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.11
|
Удельный вес
государственных и муниципальных учреждений Нижегородской области, получающих
обновления лицензионных программных продуктов посредством использования
единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в
государственных (муниципальных) учреждениях Нижегородской области, созданного
в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14
декабря 2007 года № 477
|
%
|
*
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.12
|
Отношение
количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных
мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на
соответствующий финансовый год
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
1.13
|
Отношение
количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам
проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний
(представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных
мероприятий в соответствующем финансовом году
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
1.14
|
Исполнение
вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в
финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
Непосредственные
результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Областной бюджет
сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.2
|
Исполнение
областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом
исполнения требований бюджетного законодательства
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.3
|
Уровень
государственного долга Нижегородской области находится на экономически
безопасном уровне
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
1.4
|
В полном объеме
выполнен план проведения контрольных мероприятий
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Подпрограмма
"Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области"
|
|
Индикаторы
достижения целей подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Удельный вес
общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) и субвенций муниципальным районам на исполнение
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем объеме
межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
районов (городских округов) и субсидии на выплату заработной платы с
начислениями на нее
|
%
|
67,0
|
15,9
|
не менее 18,9
|
не менее 22,0
|
не менее 35,0
|
не менее 55,0
|
не менее 75,0
|
не менее 85,0
|
|
2.2
|
Удельный вес
дотаций городским округам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включающем в себя
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции муниципальным
районам на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату
заработной платы с начислениями на нее
|
%
|
0,2
|
0,085
|
не менее 5,0
|
не менее 8,0
|
не менее 11,0
|
не менее 14,0
|
не менее 17,0
|
не менее 17,7
|
|
2.3
|
Количество
субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
|
Ед.
|
52
|
50
|
50
|
50
|
не более 30
|
не более 30
|
не более 20
|
не более 20
|
|
2.4
|
Рост налоговых и
неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году
|
%
|
>0
|
<0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
>0
|
|
2.5
|
Удельный вес
муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного
принуждения к общему количеству муниципальных образований - нарушителей
основных условий предоставления
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
Непосредственные
результаты реализации подпрограммы
|
|
2.1
|
Рост или
сохранение доходов местных бюджетов в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года
|
да/нет
|
*
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.2
|
Уровень
дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5
минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
|
Ед.
|
3,0
|
3,0
|
не более 2,0
|
не более 1,9
|
не более 1,8
|
не более 1,7
|
не более 1,6
|
не более 1,5
|
|
2.3
|
Наличие
утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования
расходов местных бюджетов из областного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
2.4
|
Отсутствие
просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате
с начислениями на нее
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
Подпрограмма
"Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
|
|
Индикаторы
достижения целей подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Доля расходов
областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем
объеме расходов областного бюджета
|
%
|
13,7
|
41,0
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
3.2
|
Удельный вес государственных
учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме государственное
задание, в общем количестве государственных учреждений Нижегородской области,
которым установлены государственные задания
|
%
|
*
|
80
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
3.3
|
Удельный вес
государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены
количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение
условий выполнения государственных заданий, в общем количестве
государственных учреждений Нижегородской области, которым установлены
государственные задания
|
%
|
*
|
50
|
85
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
3.4
|
Удельный вес
расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными
учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя
из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление
субсидий на выполнение государственных заданий
|
%
|
*
|
55
|
65
|
80
|
95
|
97
|
97
|
97
|
|
3.5
|
Удельный вес
количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области,
руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых
оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной
деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти
Нижегородской области, руководителей государственных учреждений Нижегородской
области
|
%
|
*
|
70
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
97
|
|
3.6
|
Удельный вес
государственных учреждений Нижегородской области, в которых соотношение
средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней
заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве
государственных учреждений Нижегородской области
|
%
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.7
|
Удельный вес главных
администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества
финансового менеджмента менее 75%
|
%
|
50
|
50
|
45
|
40
|
35
|
30
|
25
|
20
|
|
3.8
|
Удельный вес
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших
уровень качества управления муниципальными финансами, по результатам оценки
платежеспособности и качества управления финансами
|
%
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
не менее 50
|
|
3.9
|
Прирост посещаемости
официальных сайтов органов исполнительной власти и государственных учреждений
Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети
"Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов
органов государственной власти и государственных учреждений Нижегородской
области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к
предыдущему году
|
%
|
*
|
5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
Непосредственные результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Разработана
долгосрочная бюджетная стратегия Нижегородской области
|
Да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.2
|
Областной бюджет
сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по
государственным программам
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.3
|
Предоставляемые
государственные услуги соответствуют утвержденному перечню государственных
услуг
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.4
|
Увеличилось
количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество
государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.5
|
Увеличилось
количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших
качество финансового менеджмента
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.6
|
Увеличилось
количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным
процессом и эффективности бюджетных расходов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
3.7
|
Информация о
предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета
доступна для всех граждан
|
да/нет
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
