Постановление Правительства Нижегородской области от 26.04.2010 № 241

     
     --------------------------------
     <*> В рамках текущего финансирования.
     
                     2.6 Ресурсное обеспечение

     В рамках  полномочий,  установленных  статьей  154   Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  одним  из  основных  предназначений
Программы является выполнение интегрирующей роли для всех  инициатив
в Нижегородской области в сфере организации единого порядка  ведения
бюджетного учета и составления отчетности в органах  государственной
власти, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях.
     Для выполнения  этой  роли  требуется  выделение   необходимого
объема финансирования Программы из областного бюджета (таблица 2).
     Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в
пределах средств,   предусматриваемых   в   областном   бюджете   на
соответствующий финансовый год.
     Ресурсное обеспечение    Программы   рассчитано    исходя    из
сложившейся  стоимости на  рынке  Нижегородской области  аналогичных
услуг,   что   подтверждено  мониторингом   министерства   экономики
Нижегородской    области,    осуществляемым   в    соответствии    с
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2008
года N  22 "О формировании  рекомендуемых предельных  (максимальных)
цен (тарифов)  на товары,  работы, услуги  для государственных  нужд
Нижегородской   области"   (в   ред.   постановления   Правительства
Нижегородской области от 12 мая 2009 года N 283).

                                                           Таблица 2

     Предполагаемые объемы и источники финансирования Программы

+-------------------+--------------------+---------------------------------------------+
|   Наименование    |     Источники      |                    Годы                     |
|                   |                    +----------+----------+----------+------------+
|  государственных  |   финансирования   | 2010,    | 2011,    | 2012,    | Всего за   |
|    заказчиков     |                    | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | период     |
|                   |                    |          |          |          | реализации |
|                   |                    |          |          |          | Программы  |
+-------------------+--------------------+----------+----------+----------+------------+
| Министерство      | Всего, в т.ч.      | 45 000   | 116 356  | 112 492  | 273 848    |
| финансов          |                    |          |          |          |            |
| Нижегородской     |                    |          |          |          |            |
| области           |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Областной бюджет,  | 45 000   | 116 356  | 112 492  | 273 848    |
|                   | в т.ч.             |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     | 45 000   | 116 356  | 112 492  | 273 848    |
|                   |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Федеральный        | 0        | 0        | 0        | 0          |
|                   | бюджет, в т.ч.     |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     |          |          |          |            |
|                   |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Местный бюджет, в  | 0        | 0        | 0        | 0          |
|                   | т.ч.               |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     |          |          |          |            |
|                   |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Прочие источники,  | 0        | 0        | 0        | 0          |
|                   | в т.ч.             |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     |          |          |          |            |
|                   |                    |          |          |          |            |
+-------------------+--------------------+----------+----------+----------+------------+
| ИТОГО по          | Всего, в т.ч.      | 45 000   | 116 356  | 112 492  | 273 848    |
| Программе         |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Областной бюджет,  | 45 000   | 116 356  | 112 492  | 273 848    |
|                   | в т.ч.             |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     | 45 000   | 116 356  | 112 492  | 273 848    |
|                   |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Федеральный        | 0        | 0        | 0        | 0          |
|                   | бюджет, в т.ч.     |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     |          |          |          |            |
|                   |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Местный бюджет, в  | 0        | 0        | 0        | 0          |
|                   | т.ч.               |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     |          |          |          |            |
|                   |                    |          |          |          |            |
|                   +--------------------+----------+----------+----------+------------+
|                   | Прочие источники,  | 0        | 0        | 0        | 0          |
|                   | в т.ч.             |          |          |          |            |
|                   | капвложения        |          |          |          |            |
|                   | НИОКР              |          |          |          |            |
|                   | прочие расходы     |          |          |          |            |
|                   |                    |          |          |          |            |
+-------------------+--------------------+----------+----------+----------+------------+
     
             2.7. Индикаторы достижения цели Программы

     Индикаторы достижения цели Программы представлены в таблице 3.
     
                                                           Таблица 3

                Индикаторы достижения цели Программы
+------------------------+-------------+----------------------------------------+
|      Наименование      |   Единицы   |  Значения индикаторов достижения цели  |
| индикаторов достижения |  измерения  |                Программы               |
|     цели Программы     |             |                                        |
|                        |             +------------+------------+--------------+
|                        | индика-торов| На момент  | По         | Без          |
|                        |  достижения | разработки | окончании  | программного |
|                        |     цели    | Программы  | реализации | вмешательства|
|                        |  Программы  |            | Программы  | (после       |
|                        |             |            |            | предполага-  |
|                        |             |            |            | емого срока  |
|                        |             |            |            | реализации   |
|                        |             |            |            | Программы)   |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
|            1           |      2      |      3     |      4     |       5      |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
| 1. Доля бюджетных      |      %      |     78     |     100    |      78      |
| учреждений             |             |            |            |              |
| Нижегородской области  |             |            |            |              |
| областного уровня,     |             |            |            |              |
| обеспеченных           |             |            |            |              |
| лицензионными          |             |            |            |              |
| программными продуктами|             |            |            |              |
| для учета финансово-   |             |            |            |              |
| хозяйственной          |             |            |            |              |
| деятельности           |             |            |            |              |
|                        |             |            |            |              |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
| 2. Доля бюджетных      |      %      |     79     |     100    |      79      |
| учреждений             |             |            |            |              |
| Нижегородской области  |             |            |            |              |
| муниципального уровня, |             |            |            |              |
| обеспеченных           |             |            |            |              |
| лицензионными          |             |            |            |              |
| программными продуктами|             |            |            |              |
| для учета финансово-   |             |            |            |              |
| хозяйственной          |             |            |            |              |
| деятельности           |             |            |            |              |
|                        |             |            |            |              |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
| 3. Доля бюджетных      |      %      |     54     |     100    |      54      |
| учреждений             |             |            |            |              |
| Нижегородской области  |             |            |            |              |
| областного уровня,     |             |            |            |              |
| обеспеченных           |             |            |            |              |
| установленными едиными |             |            |            |              |
| типовыми настройками   |             |            |            |              |
| программных продуктов  |             |            |            |              |
|                        |             |            |            |              |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
| 4. Доля бюджетных      |      %      |     41     |     100    |      41      |
| учреждений             |             |            |            |              |
| Нижегородской области  |             |            |            |              |
| муниципального уровня, |             |            |            |              |
| обеспеченных           |             |            |            |              |
| установленными едиными |             |            |            |              |
| типовыми настройками   |             |            |            |              |
| программных продуктов  |             |            |            |              |
|                        |             |            |            |              |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
| 5. Доля бюджетных      |      %      |      0     |     100    |       0      |
| учреждений             |             |            |            |              |
| Нижегородской области  |             |            |            |              |
| областного уровня,     |             |            |            |              |
| подключенных к порталу |             |            |            |              |
| Единого комплекса      |             |            |            |              |
|                        |             |            |            |              |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+
| 6. Доля бюджетных      |      %      |      0     |     100    |       0      |
| учреждений             |             |            |            |              |
| Нижегородской области  |             |            |            |              |
| муниципального уровня, |             |            |            |              |
| вошедших в Единый      |             |            |            |              |
| комплекс и подключенных|             |            |            |              |
| к порталу Единого      |             |            |            |              |
| комплекса              |             |            |            |              |
|                        |             |            |            |              |
+------------------------+-------------+------------+------------+--------------+

     Порядок расчета индикаторов.
     1. Доля бюджетных  учреждений Нижегородской области  областного
уровня, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета
финансово-хозяйственной деятельности.
     На момент   начала   реализации   Программы   Единый   комплекс
автоматизированного  бюджетного  учета   внедрен  в  380   бюджетных
учреждениях областного бюджета из 698.
     Используются данные  из  отчета  по  обеспечению  лицензионными
программными продуктами. На 1 января 2010 года 84 учреждения из  380
уже были  обеспечены ((380-84)/380*100%  = 78 %),  22% дооснащены  в
ходе  внедрения  Единого  комплекса.  Исходя  из  данной  пропорции,
спрогнозирован данный индикатор на оставшиеся учреждения.
     2. Доля    бюджетных    учреждений    Нижегородской     области
муниципального  уровня,   обеспеченных  лицензионными   программными
продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности.
     На момент   начала   реализации   Программы   Единый   комплекс
автоматизированного  бюджетного  учета  внедрен  в  1734   бюджетных
учреждениях муниципального уровня из 4207.
     Используются данные  из  отчета  по  обеспечению  лицензионными
программными продуктами. На 1  января 2010 года были обеспечены  360
учреждений из 1734 (1734-360/1734*100%= 79%).
     3. Доля бюджетных  учреждений Нижегородской области  областного
уровня,  обеспеченных  установленными едиными  типовыми  настройками
программных продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года  типовые
настройки были установлены в 380 учреждениях (380/698*100=54%).
     4. Доля    бюджетных    учреждений    Нижегородской     области
муниципального уровня, обеспеченных установленными едиными  типовыми
настройками программных продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса. На 1 января 2010 года  типовые
настройки были установлены в 1734 учреждениях (1734/4207*100%=41%).
     5. Доля бюджетных  учреждений Нижегородской области  областного
уровня, подключенных к порталу Единого комплекса.
     На момент  начала Программы  портал  создан, но  учреждения  не
подключены к порталу Единого комплекса.
     6. Доля    бюджетных    учреждений    Нижегородской     области
муниципального уровня, подключенных к порталу Единого комплекса.
     На момент начала Программы  учреждения не подключены к  порталу
Единого комплекса.
     В целях проведения мониторинга реализации Программы в таблице 4
представлены промежуточные  значения  индикаторов  достижения   цели
Программы, то  есть  с разбивкой  на  годовые и  в  целом за  период
реализации Программы.

                                                           Таблица 4

     Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
|      Наименование индикаторов      |    Единицы   | 2010 год| 2011 год| 2012 год |
|      достижения цели Программы     |   измерения  |         |         |          |
|                                    |  индикаторов |         |         |          |
|                                    |  достижения  |         |         |          |
|                                    |     цели     |         |         |          |
|                                    |   Программы  |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
|                  1                 |       2      |    3    |    4    |     5    |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 1. Доля бюджетных учреждений       |       %      |    95   |   100   |    100   |
| Нижегородской области областного   |              |         |         |          |
| уровня, обеспеченных лицензионными |              |         |         |          |
| программными продуктами для учета  |              |         |         |          |
| финансово- хозяйственной           |              |         |         |          |
| деятельности                       |              |         |         |          |
|                                    |              |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 2. Доля бюджетных учреждений       |       %      |    79   |    96   |    100   |
| Нижегородской области              |              |         |         |          |
| муниципального уровня, обеспеченных|              |         |         |          |
| лицензионными программными         |              |         |         |          |
| продуктами для учета               |              |         |         |          |
| финансово-хозяйственной            |              |         |         |          |
| деятельности                       |              |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 3. Доля бюджетных учреждений       |       %      |    77   |   100   |    100   |
| Нижегородской области областного   |              |         |         |          |
| уровня, обеспеченных установленными|              |         |         |          |
| едиными типовыми настройками       |              |         |         |          |
| программных продуктов              |              |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 4. Доля бюджетных учреждений       |       %      |    41   |    80   |    100   |
| Нижегородской области              |              |         |         |          |
| муниципального уровня, обеспеченных|              |         |         |          |
| установленными едиными типовыми    |              |         |         |          |
| настройками программных продуктов  |              |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 5. Доля бюджетных учреждений       |       %      |    77   |   100   |    100   |
| Нижегородской области областного   |              |         |         |          |
| уровня, подключенных к порталу     |              |         |         |          |
| Единого комплекса                  |              |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+
| 6. Доля бюджетных учреждений       |       %      |    41   |    80   |    100   |
| Нижегородской области              |              |         |         |          |
| муниципального уровня, вошедших в  |              |         |         |          |
| Единый комплекс и подключенных к   |              |         |         |          |
| порталу Единого комплекса          |              |         |         |          |
+------------------------------------+--------------+---------+---------+----------+

     Порядок расчета индикаторов.
     1. Доля бюджетных  учреждений Нижегородской области  областного
уровня, обеспеченных лицензионными программными продуктами для учета
финансово-хозяйственной деятельности.
     Используются данные  из  отчета  на  1  января  2010  года   по
обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.
     22% - необеспеченные учреждения.
     В 2010 году будут обеспечены все учреждения образования.
     380+160+158*78%=663
     663/698*100%=95%
     После 2011 года будут обеспечены все учреждения.
     2. Доля    бюджетных    учреждений    Нижегородской     области
муниципального  уровня,   обеспеченных  лицензионными   программными
продуктами для учета финансово-хозяйственной деятельности.
     Используются данные  из  отчета  на  1  января  2010  года   по
обеспечению лицензионными программными продуктами и расчет проекта.
     21% - необеспеченные учреждения.
     В 2010 году обеспеченность не изменится.
     В 2011 году будут обеспечены 1650 учреждений.
     1734+1650+(823*79%)=4034
     4034/4207*100%=96%
     На конец 2012 года будут обеспечены все учреждения.
     3. Доля бюджетных  учреждений Нижегородской области  областного
уровня,  обеспеченных  установленными едиными  типовыми  настройками
программных продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса.
     На конец 2010 года  типовые настройки  будут установлены в  540
учреждениях (540/698*100=77%).
     На конец 2011  года типовыми настройками  будут обеспечены  все
учреждения.
     4. Доля    бюджетных    учреждений    Нижегородской     области
муниципального уровня, обеспеченных установленными едиными  типовыми
настройками программных продуктов.
     Используются данные из  государственных контрактов на  оказание
услуг по внедрению Единого комплекса.
     На конец 2011 года  типовые настройки  были установлены в  1734
учреждениях (3384/4207*100%=80%).
     5. Доля бюджетных  учреждений Нижегородской области  областного
уровня, подключенных к порталу Единого комплекса.
     На конец 2010 года  к порталу  будут подключены 540  учреждений
(540/698*100=77%).
     На конец 2011 года к порталу будут подключены 698 учреждений.
     6. Доля    бюджетных    учреждений    Нижегородской     области
муниципального уровня, подключенных к порталу Единого комплекса.
     На конец 2010 года к  порталу будут подключены 1734  учреждения
(1734/4207*100=41%).
     На конец 2011 года к  порталу будут подключены 3384  учреждения
(3384/4207*100%=80%).
     На момент начала Программы  учреждения не подключены к  порталу
Единого комплекса.

            2.8. Показатели непосредственных результатов
                        реализации Программы

     В ходе реализации Программы при условии полного  финансирования
планируется достижение следующих результатов:

                                                           Таблица 5

    Показатели непосредственных результатов реализации Программы
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|         Наименование показателя         |  2010 год  |  2011 год  |  2012 год  |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
|                    1                    |      2     |      3     |      4     |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
| Количество бюджетных учреждений         |     663    |     698    |     698    |
| Нижегородской области областного уровня,|            |            |            |
| обеспеченных лицензионными программными |            |            |            |
| продуктами для учета                    |            |            |            |
| финансово-хозяйственной деятельности    |            |            |            |
|                                         |            |            |            |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
| Количество бюджетных учреждений         |    3324    |    4034    |    4207    |
| Нижегородской области муниципального    |            |            |            |
| уровня, обеспеченных лицензионными      |            |            |            |
| программными продуктами для учета       |            |            |            |
| финансово- хозяйственной деятельности   |            |            |            |
|                                         |            |            |            |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
| Количество бюджетных учреждений         |     540    |     698    |     698    |
| Нижегородской области областного уровня,|            |            |            |
| обеспеченных установленными едиными     |            |            |            |
| типовыми настройками программных        |            |            |            |
| продуктов                               |            |            |            |
|                                         |            |            |            |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
| Количество бюджетных учреждений         |    1734    |    3384    |    4207    |
| Нижегородской области муниципального    |            |            |            |
| уровня, обеспеченных установленными     |            |            |            |
| едиными типовыми настройками программных|            |            |            |
| продуктов                               |            |            |            |
|                                         |            |            |            |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
| Количество бюджетных учреждений         |     540    |     698    |     698    |
| Нижегородской области областного уровня,|            |            |            |
| подключенных к порталу Единого комплекса|            |            |            |
|                                         |            |            |            |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+
| Количество бюджетных учреждений         |    1734    |    3384    |    4207    |
| Нижегородской области муниципального    |            |            |            |
| уровня, подключенных к порталу Единого  |            |            |            |
| комплекса                               |            |            |            |
|                                         |            |            |            |
+-----------------------------------------+------------+------------+------------+

     Задача 1. Реализация единого порядка ведения бюджетного учета в
органах государственной  власти,  органах  местного  самоуправления,
бюджетных учреждениях с использованием средств автоматизации.
     1. В  рамках  обеспечения  бюджетных  учреждений  лицензионными
программными продуктами  для  ведения учета  финансово-хозяйственной
деятельности  производится  передача экземпляров  в  соответствии  с
заявками   учреждений   пользователям   на   передачу   лицензионных
программных  продуктов  в  соответствии  с  перечнем,  указанным   в
cублицензионном договоре  от 6  ноября 2008  года. Общее  количество
учреждений - 4905.
     2. В рамках  приобретения обновлений объектов  интеллектуальной
собственности в соответствии  с простой (неисключительной)  открытой
лицензией  обеспечивается  обновление  всех  пользователей  версиями
программных  продуктов  не  реже  одного раза  в  квартал,  а  также
срочными обновлениями при необходимости.
     Задача 2. Обеспечение  своевременного,  полного и  достоверного
отражения в бюджетном  учете операций по  исполнению смет доходов  и
расходов бюджетных учреждений Нижегородской области:
     1. В  рамках  внедрения Единого  комплекса  автоматизированного
ведения  бюджетного  учета  в  бюджетных  учреждениях  Нижегородской
области бюджетный учет  приводится к единым  требованиям к учету  на
федеральном и региональном уровне.
     Внедрение включает в себя следующие этапы:
     - экспресс-обследование учреждений, для сбора и анализа базовой
информации по учреждениям;
     - предпроектное обследование  -  анкетирование должностных  лиц
учреждений;
     - формирование  рабочей  группы по  каждому  объекту  внедрения
(главный  распорядитель  бюджетных  средств  или  финансовый   орган
муниципального образования);
     - утверждение устава проекта;
     - модификация   макетов    Единого   комплекса   -    доработка
действующего   макета   Единого  комплекса   бюджетного   учета   по
результатам   предпроектного   обследования  с   учетом   отраслевой
специфики   и   с   использованием   актуализированных   нормативных
документов  для   ведения   учета  в   соответствии  с   отраслевыми
особенностями;
     - установка типовых настроек на рабочие места пользователей;
     - запуск Единого комплекса в эксплуатацию.
     2. Техническая поддержка Единого комплекса  автоматизированного
ведения  бюджетного  учета  в  бюджетных  учреждениях  Нижегородской
области (макетов Единого комплекса).
     В рамках технической поддержки Единого комплекса проводится:
     - обеспечение бюджетных учреждений качественным и своевременным
сопровождением программных  продуктов   в  соответствии  с   едиными
стандартами обслуживания;
     - консультационная поддержка  программного продукта на  рабочем
месте пользователя;
     - установка программных  продуктов на  вновь созданные  рабочие
места, установка дополнительных модулей программных продуктов.
     3. Внедрение системы  централизованного управления  обновлением
настроек  и портала  единого  комплекса для  методической  поддержки
бюджетных учреждений.
     В рамках внедрения системы обеспечивается:
     - внедрение      единого      портала      для       размещения
нормативно-справочной  и  учебной   информации  по  работе   Единого
комплекса, макета Единого комплекса;
     - внедрение  механизма  обновления   настроек  ПП  "1С"   и/или
"Парус",  входящих в  состав  Единого  комплекса на  рабочих  местах
исполнителя;
     - внедрение системы сбора  и управления заявками,  обращениями,
рекламациями;
     - подключение бюджетных учреждений к централизованной системе;
     - поддержка централизованной системы управления обновлениями  и
портала в соответствии с вышеуказанными требованиями.
     4. Обеспечение    организационной,    научно-методической     и
информационной поддержки реализации Программы.
     В ходе реализации Программы бюджетные учреждения обеспечиваются
комплектами методических   материалов    по   конкретным    участкам
бюджетного  учета  и  отражению  операций  в  программных  продуктах
Единого комплекса по  ведению бюджетного учета в  автоматизированном
виде.
     Задача 3.  Повышение  качества  и  оперативности   формирования
отчетности об  исполнении  консолидированного бюджета  Нижегородской
области.
     Проведение методических семинаров для бухгалтерских работников.
     Кроме оснащения бюджетных учреждений программными продуктами  и
типовыми настройками важным  результатом выполнения Программы  будет
сокращение сроков  составления квартальной бухгалтерской  отчетности
на 3 дня, годовой бухгалтерской отчетности на 6 дней, что приведет к
высвобождению рабочего времени для анализа сводной отчетности  перед
сдачей ее в финансовый орган субъекта.
     Задача 4.  Обеспечение  создания  методических  материалов   по
предметным областям с учетом региональной и отраслевой специфики.
     При выполнении Программы  будут разработаны отраслевые  учетные
политики в соответствии с едиными требованиями к автоматизированному
бюджетному учету.
     Задача 5.  Контроль  качества  бюджетного  учета  и   бюджетной
отчетности.
     Разработка региональных контрольных соотношений для показателей
форм бюджетной отчетности.
     
           2.9. Оценка эффективности реализации Программы
     
     Мероприятия по  внедрению   и  технической  поддержке   Единого
комплекса   ведения  бюджетного   учета   в  бюджетных   учреждениях
Нижегородской области в автоматизированном виде являются  затратными
и их реализация  вносит опосредованный  вклад в экономический  рост,
создавая   предпосылки   для   эффективной   деятельности    органов
государственной власти, органов местного самоуправления и  бюджетных
учреждений, принятия управленческих решений на основе качественной и
своевременной отчетности,  повышения  эффективности межбюджетного  и
межведомственного взаимодействия.
     Оценка эффективности проектов Программы может осуществляться  в
соответствии с  методикой, утвержденной распоряжением  Правительства
Нижегородской области от 13 июня  2007 года N 772-р "Об  утверждении
принципов  и  механизмов  оценки  эффективности  проектов  в   сфере
информатизации органов исполнительной власти Нижегородской области".
     С учетом заявленной  цели Программы и  основных ее  направлений
представляется  возможным  оценить  эффект  реализации   мероприятий
Программы по следующим основным результатам:
     - получение снижения трудозатрат органов исполнительной  власти
Нижегородской   области  и   органов   местного  самоуправления   на
организацию   обмена   отчетной  информацией   на   межбюджетном   и
межведомственном уровне;
     - уменьшение  нагрузки  на  бюджетные  учреждения,   финансовые
органы, связанной с  представлением необходимой отчетной  информации
за    счет    повышения   оперативности    взаимодействия    органов
исполнительной  власти   на  основе   информационно-коммуникационных
технологий;
     - обеспечение тематического  доступа к  размещаемой на  портале
Единого комплекса информации;
     - повышение  оперативности  и  качества  принимаемых   решений,
сокращение  издержек на  управление  за счет  использования  Единого
комплекса;
     - повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии
со стороны учреждений,  органов исполнительной власти  Нижегородской
области и, как следствие,  рост отечественного производства в  сфере
информационно-коммуникационных   технологий   за   счет    повышения
готовности  и  мотивации работников  бюджетных  учреждений,  органов
исполнительной   власти   Нижегородской  области   к   использованию
современных   информационно-коммуникационных  технологий   в   своей
деятельности;
     - обеспечение информационного единства Нижегородской области за
счет формирования   единой    информационной   инфраструктуры    для
государственных   нужд   и  подключения   к   ней   государственных,
муниципальных  органов и  бюджетных  учреждений на  всей  территории
Нижегородской области.
     Экономическую эффективность    мероприятий   Программы    можно
рассчитать  путем   сопоставления  суммы   затрат  на   приобретение
программного  продукта   и   обновлений  объектов   интеллектуальной
собственности   в  случае,   если   каждое  учреждение   приобретает
программные продукты самостоятельно по действующим прайс-листам, и в
случае, когда осуществлена централизованная закупка единой  лицензии
на все учреждения Нижегородской области.

                                                           Таблица 6
                 Оценка экономической эффективности

+-------------------+----------------------------------+------------+
|   Наименование    |       В том числе по годам       |  Всего по  |
|                   +-----------+-----------+----------+            |
|    показателя     |   2010    |   2011    |   2012   |    ОЦП     |
+-------------------+-----------+-----------+----------+------------+
| Показатель А      | 28 068    | 45 317    | 58 493   | 131 878    |
| Экономия          |           |           |          |            |
| бюджетных средств |           |           |          |            |
| от                |           |           |          |            |
| централизованной  |           |           |          |            |
| закупки открытой  |           |           |          |            |
| лицензии и        |           |           |          |            |
| обновлений        |           |           |          |            |
| интеллектуальной  |           |           |          |            |
| собственности     |           |           |          |            |
+-------------------+-----------+-----------+----------+------------+
| Показатель Б      | 45000     | 116 356   | 112 492  | 273 848    |
| Сумма затрат на   |           |           |          |            |
| Программу         |           |           |          |            |
|                   |           |           |          |            |
+-------------------+-----------+-----------+----------+------------+
| Экономическая     | 0,62      | 0,39      | 0,52     | 0,48       |
| эффективность     |           |           |          |            |
| = А/Б             |           |           |          |            |
|                   |           |           |          |            |
+-------------------+-----------+-----------+----------+------------+

     Таким образом, на каждый рубль затрат на реализацию  Программы,
экономия бюджетных средств составит 48 копеек.
     Расчет экономии бюджетных  средств  приведен в  приложении 2  к
Программе.
     
      2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию
              Программы, и мероприятия по их снижению
     
     К возможным внешним факторам, негативно влияющим на  реализацию
Программы, относятся:
     - отсутствие   финансирования  (неполное   финансирование)   из
источников, предусмотренных Программой;
     - изменение федерального законодательства;
     - рост числа решаемых задач;
     - реализация  угроз  безопасности   информации,  в  том   числе
недостаточное  использование   средств  и   мер  защиты   информации
(персональные данные по зарплате).
     Отсутствие или  неполное финансирование  мероприятий  Программы
компенсируется через проведение мероприятий по корректировке  сроков
исполнения и сумм  финансирования на последующие периоды  реализации
Программы.
     Использование программно-целевого метода  и принятие  Программы
позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные с  ее
реализацией,  за  счет  создания  адекватных  механизмов  управления
выполнением мероприятий.
     Можно выделить следующие  наиболее существенные риски  успешной
реализации Программы:
     риск пассивного  сопротивления   распространению  и   внедрению
органами  государственной власти  Нижегородской  области и  органами
местного самоуправления Нижегородской области результатов выполнения
мероприятий Программы  и  отсутствия мотивации  их использования.  В
целях минимизации  данного  риска проектом  предполагается в  рамках
выполнения отдельных  мероприятий Программы формирование  совместных
рабочих групп  с участием  заинтересованных органов  государственной
власти и органов  местного самоуправления Нижегородской области  для
планирования и оперативной координации их выполнения.
     
    2.11. Система организации контроля за исполнением Программы
     
     Программа предусматривает   создание   двухуровневой    системы
рабочих групп по внедрению проекта.
     Контроль за  исполнением Программы  осуществляет  Правительство
Нижегородской области.
     Министерство финансов  Нижегородской  области два  раза  в  год
представляет  Губернатору   Нижегородской  области  -   Председателю
Правительства доклад о реализации Программы.


                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                       к областной целевой программе
                                  "Развитие системы бюджетного учета
                                  и отчетности Нижегородской области
                                                   (2010-2012 годы)"


       Требования к функциональному составу Единого комплекса
    автоматизированного бюджетного учета в бюджетных учреждениях
                       Нижегородской области

                        1. Нормативная база

     Оказание услуг  по внедрению  и  технической поддержке  Единого
комплекса осуществляется в  рамках плана мероприятий,  утвержденного
постановлением  Правительства Нижегородской  области  от 14  декабря
2007  года  N  477, Инструкции  по  бюджетному  учету,  утвержденной
приказом Министерства  финансов Российской Федерации  от 30  декабря
2008  года  N148н  (с   учетом  изменений),  Инструкции  о   порядке
составления  и   представления  годовой,   квартальной  и   месячной
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации, утвержденной  приказом  Министерства финансов  Российской
Федерации от 13 ноября 2008 года N128н (с учетом изменений).
                            2. Глоссарий

     Бюджетное учреждение  -  бюджетное  учреждение  с   собственной
бухгалтерией либо централизованная бухгалтерия получателя  бюджетных
средств или главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС).
     Конечные пользователи   -  сотрудники   бухгалтерий   бюджетных
учреждений  заказчика,  выполняющие операции  на  автоматизированном
рабочем месте.
     Модификация макетов - оказание  исполнителем услуг по  внесению
изменений  в   параметры   функционирования  программного   продукта
согласно требованиям с целью максимального соответствия программного
продукта потребностям заказчика.
     Программный продукт    (далее    -    ПП)    -    поименованная
правообладателем объективная форма представления совокупности данных
и команд.
     Рабочая документация  - комплект  документов  в печатном  виде,
разработанный по внутренним  стандартам исполнителя в течение  срока
действия контракта на основании представленной заказчиком информации
и содержащий особенности реализации каждого из этапов контракта.
     Автоматизированное рабочее   место    (АРМ)   -    персональная
электронно-вычислительная машина с установленным на ней  программным
обеспечением   с   настроенными  правами   доступа   к   информации,
необходимыми для выполнения определенных операций.
     Отчет по   экспресс-обследованию    -   документ,    издаваемый
исполнителем   по   результатам   экспресс-обследования   учреждения
заказчика. Отчет оформляется по внутренним стандартам исполнителя.
     Отчет о  предпроектном  обследовании  -  документ,   издаваемый
исполнителем по  результатам предпроектного обследования  учреждения
заказчика. Отчет оформляется по внутренним стандартам исполнителя.
     Портал -  это   веб-сайт,  предоставляющий   зарегистрированным
пользователям  сети  "Интернет"  различные  интерактивные   сервисы,
работающие в рамках одного веб-сайта.
     Макеты Единого  комплекса   по  ведению   бюджетного  учета   в
бюджетных       учреждениях      Нижегородской       области       в
программно-информационной    среде   "1С"    и    "Парус"   -    это
зарегистрированные  в  государственном  регистре  баз  данных   ФГУП
"Научно-технический    центр    "Информрегистр"     (регистрационные
свидетельства N 12609, 12610 от 10 сентября 2009 года) базы данных с
набором справочников и настроек, необходимых для ведения  бюджетного
учета по следующим разделам:
     - бюджетный учет и отчетность;
     - расчет заработной платы;
     - кадры и учет персонала;
     - реализация товаров и услуг;
     - тарификация;
     - учет продуктов питания;
     - учет родительской платы;
     - учет лекарственных средств;
     - сводная  отчетность  главного  распорядителя  и   финансового
органа.

            3. Требования к функциональным возможностям

     Приложение программного     продукта     должно      обеспечить
автоматизацию  всех   учетных  процессов   и  процесса   составления
отчетности   в   исполнительных  органах   государственной   власти,
бюджетных учреждениях, включая  централизованные бухгалтерии, в  том
числе:
     1) учет первичных  документов  (банковские документы,  кассовые
документы, авансовые отчеты,  счета фактуры и  др. в соответствии  с
действующим законодательством);
     2) учет нефинансовых активов:
     - учет основных средств;
     - учет нематериальных активов;
     - учет материальных запасов;
     - учёт амортизации основных средств и нематериальных активов;
     - учёт вложений в нефинансовые активы;
     - учёт нефинансовых активов в пути;
     - учет непроизведенных активов;
     3) учет финансовых активов:
     - учет денежных средств учреждения;
     - учет финансовых вложений;
     - учет расчетов с дебиторами по доходам;
     - учет расчетов по выданным авансам;
     - учет расчетов с дебиторами по бюджетным кредитам;
     - учет расчетов с подотчетными лицами;
     - учет расчетов по недостачам;
     - учет расчетов с прочими дебиторами;
     4) учет обязательств:
     - учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам;
     - учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
     - учет расчетов по платежам в бюджеты;
     - учет прочих расчетов с кредиторами;
     - учет финансового результата;
     5) учет санкционирования расходов бюджетов:
     - учет лимитов бюджетных обязательств;
     - учет принятых бюджетных обязательств текущего года;
     - учет бюджетных ассигнований;
     - учет на забалансовых счетах;
     6) учет остатков по счетам:
     - остатки средств по синтетическим и аналитическим счетам;
     - остатки нефинансовых активов;
     - остатки по дебиторской/кредиторской задолженности;
     7) формирование журналов операций, главной книги,  ежемесячной,
квартальной  и  годовой  отчетности  в  соответствии  с  действующим
законодательством и прочих установленных законодательством регистров
бюджетного учета.
     3.1. Расчет заработной платы:
     - формирование  и  ведение  нормативно-справочной   информации,
необходимой для расчета заработной платы;
     - формирование  и   ведение   информационных  справочников   по
работникам;
     - ведение  табельного  учета-расчет аванса,  заработной  платы,
отпусков и больничных, межрасчетных выплат;
     - перерасчет заработной платы за прошлые периоды;
     - расчет сумм  оплаты труда  за счет всех  источников выплат  с
учетом отраслевой специфики бюджетных учреждений;
     - расчет налогов и отчислений в государственные фонды;
     - формирование документов на выплату заработной платы;
     - формирование сводов и проводок по оплате труда;
     - формирование   отчетов   в   Федеральную   налоговую   службу
Российской  Федерации, Пенсионный  фонд  Российской Федерации,  Фонд
социального страхования Российской Федерации;
     - выгрузка данных  в электронном виде  в Федеральную  налоговую
службу Российской Федерации,  Пенсионный фонд Российской  Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации;
     - формирование банковских и кассовых документов.
     3.2. Кадры и учет персонала:
     - формирование штатного расписания;
     - учет анкетных данных сотрудников;
     - формирование приказов по движению сотрудников в подразделении
в соответствии с действующим законодательством;
     - формирование отработанного времени;
     - формирование   отчетности   в  соответствии   с   действующим
законодательством.
     3.3. Тарификация:
     - формирование штатного расписания;
     - формирование фонда оплаты труда лицевого счета сотрудника.
     3.4. Реализация товаров и услуг:
     - учет оказанных услуг;
     - формирование отчетности по участку учета.
     3.5. Учет продуктов питания:
     - учет прихода продуктов питания;
     - расчет потребности в продуктах питания в разрезе  диет-столов
или групп питающихся;
     - формирование  отчетности  по  приходу  и  расходу   продуктов
питания.
     3.6. Учет лекарственных средств:
     - учет прихода лекарственных средств;
     - ведение  учета   лекарственных  средств   в  соответствии   с
нормативными  документами,   регламентирующими  учет   лекарственных
средств;
     - формирование   отчетности,   обеспечивающей   информативность
участка учета.
     3.7. Учет родительской платы:
     - формирование и ведение информационных справочников по детям;
     - ведение табельного учета посещаемости детей;
     - расчет начисления, оплаты и компенсационных выплат по детям;
     - формирование банковских и кассовых документов;
     - формирование отчетности по участку.

4. Принципы построения единого комплекса по ведению бюджетного учета
           в бюджетных учреждениях Нижегородской области
                     (далее - Единый комплекс)

     4.1. Единый  комплекс  реализован  с  использованием  следующих
модулей программного обеспечения "Парус" и "1С":
     - бюджетный учет и отчетность;
     - расчет заработной платы;
     - кадры и учет персонала;
     - реализация товаров и услуг;
     - тарификация;
     - учет продуктов питания;
     - учет родительской платы;
     - учет лекарственных средств;
     - сводная  отчетность  главного  распорядителя  и   финансового
органа.
     Базовой концепцией   построения  Единого   комплекса   является
обеспечение  принципов   интегрируемости  и  комплексируемости   для
программных продуктов "1С" и  "Парус" по ведению бюджетного учета  и
составлению  отчетности в  бюджетных  учреждениях в  соответствии  с
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом  Министерства
финансов Российской  Федерации от  30 декабря  2008 года  N 148н,  и
Инструкцией   о  порядке   составления   и  представления   годовой,
квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации, утвержденной  приказом  Министерства
финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года N 128н.
     Интегрируемость предполагает      возможность       организации
двунаправленного  обмена   данными  между   модулями  каждого   вида
программ.
     Комплексируемость -   возможность  полнофункциональной   работы
Единого комплекса  в произвольном по  составу модулей  автоматизации
финансово-хозяйственной деятельности для бюджетной сферы. Реализация
вышеназванных принципов базируется на:
     1) концептуальном единстве и модульном подходе, включающих:
     - детальное   обследование   бюджетных  учреждений   (далее   -
учреждений) с  целью  оптимизации бюджетного  учета для  дальнейшего
эффективного использования Единого комплекса (до установки);
     - согласование  выполняемых   задач  и   приведение  к   единой
методологии ведения бюджетного учета учреждений;
     - возможность работы программных модулей Единого комплекса, как
в автономном  режиме,   так   и  во   взаимодействии  между   собой.
Модернизация  одного из  модулей  не затрагивает  другие  компоненты
системы;
     2) интегрированности, открытости, развиваемости, включающих:
     - создание     общего    информационного     пространства     в
территориально-распределенных учреждениях;
     - повышение  качества и  надежности  ведения бюджетного  учета,
сокращение времени  выполнения рутинных  операций, в  том числе  при
формировании документов на бумажных носителях;
     - обеспечение оперативного доступа к учетным данным;
     - предоставление возможностей  для  разностороннего контроля  и
анализа текущей финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
     - оперативное принятие корректирующих действий;
     - накопление информации  и обработка  накопленной информации  в
значительных объемах;
     - обеспечение надежности и сохранности данных;
     - масштабируемость и возможность развития Единого комплекса;
     - совместное использование с другими программными комплексами;
     - исключение дублирования ввода данных;
     - разграничение и санкционирование доступа к системе;
     - высокая производительность  при  одновременной работе  многих
пользователей;
     - эргономичность;
     - технологичность обслуживания;
     - сохранение   производительности    при   увеличении    объема
обрабатываемых данных и числа одновременно работающих пользователей;
     - возможность максимально  полно использовать  уже имеющиеся  в
учреждениях программы автоматизации участков финансово-хозяйственной
деятельности методом интеграции  в единую систему или  использования
соответствующих данных.
     4.2. Этапы оказания услуг:
     I. Внедрение Единого комплекса бюджетного учета:
     - экспресс-обследование    (сбор    базовой    информации    по
учреждениям);
     - предпроектное обследование;
     - формирование рабочей группы;
     - перенос и конвертация данных из унаследованных баз данных;
     - консультации пользователей при запуске программных  продуктов
Единого комплекса в эксплуатацию;
     - актуализация нормативных документов;
     - модификация макета;
     - установка программного продукта.
     II. Техническая поддержка Единого комплекса бюджетного учета  в
бюджетных учреждениях Нижегородской области:
     - поддержка   программного    продукта    на   рабочем    месте
пользователя;
     - восстановление модулей Единого комплекса после сбоев;
     - установка программных  продуктов на  вновь созданные  рабочие
места, установка дополнительных модулей программных продуктов;
     - установка обновлений (новых релизов, редакций,  конфигураций,
новых версий макета);
     - поддержка   портала   Единого   комплекса   для    размещения
нормативно-справочной   и   учебной   информации,   макета   Единого
комплекса,  системы  сбора   и  управления  заявками,   обращениями,
рекламациями,    системы    дистанционной    аттестации,     системы
дистанционного обучения для бюджетных учреждений, в том числе:
     - подключение пользователей,
     - поддержка системы управления обновлениями.
     III. Предоставление   обновлений   объектов    интеллектуальной
собственности в соответствии с простой (неисключительной) лицензией:
     - предоставление   новых   версий  либо   редакций   (релизов),
конфигураций   программного   продукта.   Неисключительные    права,
являющиеся предметом  лицензии, распространяются на  предоставляемые
обновления объектов;
     - устранение дефектов записи экземпляров программного  продукта
на материальных носителях в течение срока действия лицензии;
     - предоставление для бюджетных учреждений Нижегородской области
лицензионных ключей   на   весь  перечень   программных   продуктов,
используемых в Едином комплексе, на основании заявок заказчика;
     - изменение конфигурации  лицензионных ключей,  предоставленных
бюджетным  учреждениям  Нижегородской  области,  на  весь   перечень
программных продуктов, используемых в Едином комплексе, на основании
заявок заказчика;
     - консультации   по  использованию   экземпляров   программного
продукта по "горячей линии";
     - сбор   заявок   на   формирование   лицензионных   ключей   и
формирование сводной заявки;
     - предоставление доступа  бюджетным учреждениям,  финансируемым
из  бюджета  Нижегородской области  к  модифицированным  программным
продуктам    в    соответствии    с    изменениями     регионального
законодательства.

    5. Этапы оказания услуг по внедрению и технической поддержке
                         Единого комплекса

         5.1. Внедрение Единого комплекса бюджетного учета

                    5.1.1. Экспресс-обследование

     В рамках   экспресс    -   обследования   должно    проводиться
анкетирование должностных лиц бюджетных учреждений путем сбора анкет
от учреждений.  Экспресс-обследование может  проводиться без  выезда
исполнителя в бюджетное учреждение.
     Цели:
     - сбор базовой информации по учреждениям;
     - оперативное   изучение   бюджетных  учреждений   с   участием
непосредственного руководства учреждений заказчика, направленного на
сбор базовой информации по учреждениям.
     Перечень вопросов по экспресс - обследованию:
     - выяснение  необходимых   объемов  в  дооснащении   учреждений
программными продуктами;
     - выяснение необходимых объемов в замене программных  продуктов
в учреждениях;
     - выявление   наличия   программных  продуктов   третьих   фирм
производителей ПП и сбор контактной информации по этим фирмам;
     - сбор информации по обслуживающим организациям;
     - выявление  бюджетных  учреждений,  имеющих  специфику  учета,
отличную от уже реализованной в Едином комплексе;
     - выяснение   состояния   аппаратного   парка   в   учреждениях
(техническая    оснащенность    учреждений,    наличие    серверного
оборудования, сетевой инфраструктуры).
     Результатом должен      быть      документ      "Отчет       по
экспресс-обследованию", состоящий из следующих разделов:
     1) раздел "Перечень бюджетных учреждений";
     2) раздел "Результаты экспресс-обследования":
     - Перечень  бюджетных  учреждений на  дооснащение  программными
продуктами  Единого  комплекса   с  указанием  необходимых   объемов
дооснащения;
     - Перечень   бюджетных   учреждений  на   замену   используемых
программных продуктов  на программные продукты  Единого комплекса  с
указанием необходимых объемов замены;
     - Перечень  программных  продуктов,  из  которых  нужно  делать
конверторы с  указанием контактной  информации фирм,  сопровождающих
эти программные продукты;
     - Перечень   обслуживающих   организаций  с   закреплением   по
бюджетным учреждениям;
     - Перечень бюджетных учреждений без обслуживающих организаций;
     - Перечень  бюджетных  учреждений,  имеющих  специфику   учета,
отличную от уже реализованной в Едином комплексе;
     - Перечень бюджетных учреждений, в которых выявлены проблемы  в
техническом оснащении (аппаратный парк).
     Выходные документы:
     - анкеты по экспресс - обследованию;
     - отчет по экспресс - обследованию по ГРБС (району).

                 5.1.2. Предпроектное обследование

     В рамках   предпроектного   обследования   должно   проводиться
анкетирование должностных лиц ГРБС (отдельно по каждому ГРБС).
     Цель: формирование   перечня   требований   к    функциональным
возможностям  настроек Единого  комплекса  для реализации  специфики
учета ГРБС и бюджетных учреждений.
     Содержание услуг по предпроектному обследованию:  анкетирование
должностных  лиц ГРБС  (главный  бухгалтер, главные  специалисты  по
бюджетному  учету)  должно  осуществляться  с  привлечением  главных
бухгалтеров  бюджетных  учреждений, имеющих  свою  специфику  учета.
Состав группы анкетируемых лиц должен определяться индивидуально  по
каждому ГРБС.
     При проведении  анкетирования  должна  выявляться  существующая
специфика учета по каждому типу бюджетного учреждения.
     Результатом должен  быть  документ  "Отчет  по   предпроектному
обследованию" (отдельно  по  каждому ГРБС),  состоящий из  следующих
разделов:
     - Раздел  "Перечень  требований к  функциональным  возможностям
настроек    Единого   комплекса    бюджетного    учета   для    всей
подведомственной сети ГРБС".
     В данном разделе должны описываться требования к функциональным
возможностям настроек   Единого    комплекса,    общих   для    всей
подведомственной   сети   ГРБС,   и   приводиться   предложения   по
целесообразности реализации данных требований в макет;
     - Раздел  "Перечень  требований  по  расширению  функциональных
возможностей  настроек  Единого   комплекса  бюджетного  учета   для
бюджетных учреждений, имеющих свою специфику учета".
     В данном разделе  должны описываться  требования по  расширению
функциональных возможностей настроек Единого комплекса для бюджетных
учреждений, имеющих свою специфику учета, и приводиться  предложения
по целесообразности реализации данных требований в макете.
     Отчет по предпроектному обследованию  должен быть согласован  с
ответственным лицом ГРБС и утвержден заказчиком.
     Выходные документы:
     - отчет по предпроектному обследованию по ГРБС (району);
     - анкеты по предпроектному обследованию.

                 5.1.3. Формирование Рабочей группы

     Цели:
     - выработка  исполнителем  и  заказчиком  единого  подхода   по
совместному   управлению   проектными  работами   и   взаимодействию
участников проекта;
     - формирование Рабочей группы из числа сотрудников учреждений;
     - закрепление  совместных  решений в  основном  организационном
документе проекта - Уставе проекта.
     Содержание и результаты:
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   |         Наименование услуг         |           Результат услуг           |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   | Формирование совместной Рабочей    | Протокол совещания                  |
|   | группы                             |                                     |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   | Разработка Устава проекта:         | Документ "Устав проекта" в составе: |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   | Разработка подробной               | Раздел "Стадии и этапы проекта"     |
|   | технологической схемы проекта      |                                     |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   | Определение организационных и      | Раздел "Рамки проекта"              |
|   | функциональных рамок проекта       |                                     |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   | Разработка организационной         | Раздел "Организационная структура   |
|   | структуры проекта и функциональных | проекта"                            |
|   | обязанностей органов управления    |                                     |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+
|   | Разработка регламентов управления  | Разделы "Процессы и регламенты      |
|   | проектом                           | управления проектом"                |
+---+------------------------------------+-------------------------------------+

     Утверждение Устава проекта.
     Назначение: Устав  проекта   -  базовый  руководящий   документ
проекта,  определяющий   функциональные   и  организационные   рамки
проекта, содержание  и результаты  услуг, организационную  структуру
проекта и регламент взаимодействия участников проекта. Устав проекта
должен быть согласован на областном уровне с руководителями  главных
распорядителей средств областного  бюджета и главными  бухгалтерами,
на муниципальном уровне -  с руководителями и главными  бухгалтерами
финансовых органов с приложением  информации о внесении изменений  в
Устав.
     Содержание:
     - с максимальной степенью  детализации в Уставе проекта  должны
отражаться   организационные   и   функциональные   рамки    проекта
(необходимая  степень   детализации  определяется  исполнителем   по
согласованию с  заказчиком). В  случае выделения  в составе  проекта
стадий должны быть определены  собственные рамки для каждой  стадии.
Главным  мотивом  такого подхода  является  необходимость  получения
ясных и измеримых результатов внедрения Единого комплекса на  каждой
стадии по проекту в целом;
     - в документе должен быть приведен персональный состав  Органов
управления и Рабочих групп, регламент их работы;
     - в  Уставе  проекта  должны  быть  подробно  описаны  процессы
управления проектом и  оперативные регламенты взаимодействия  членов
Рабочей группы;
     - в  Уставе  проекта  должно быть  описано,  что  именно  будет
являться  результатом  на  каждой  стадии,  и  представлены  форматы
результатов.
     Планирование проекта.
     Общие положения:
     - планирование  проектно-внедренческих работ  должен  выполнять
руководитель Рабочей группы;
     - план-график является приложением к Уставу проекта;
     - в плане-графике проекта подлежат указанию основные
организационные мероприятия, в том числе - очередные заседания
Рабочей группы.
     Регламент разработки планов-графиков:
     - план-график  должен быть  утвержден  обоими руководителями  и
доведен до каждого исполнителя;
     - изменение  плана-графика   должно  производиться  в   рабочем
порядке по согласованию между руководителями проектов.

  5.1.4. Перенос и конвертация данных из унаследованных баз данных
 
     Цели: перенос (конвертация)  данных из имеющихся  баз данных  в
программные продукты Единого комплекса.
     Содержание:
     - разработка конверторов;
     - перенос (конвертация) данных;
     - выгрузка данных в промежуточный формат;
     - загрузка данных из промежуточного формата в Единый комплекс.
     Выходные документы:
     - протокол переноса и сверки данных по каждому учреждению,  где
производится конвертация данных.

          5.1.5. Консультации пользователей при запуске ПП
                  Единого комплекса в эксплуатацию

     Цель этапа: подготовка  пользователей к рабочему  использованию
Единого комплекса.
     Содержание и результаты этапа:
+---+---------------------------------------+----------------------------+
|   |          Наименование услуг           |           Результаты услуг |
+---+---------------------------------------+----------------------------+
|   | Разработка плана-графика   по   этапу | Проект плана-графика    по |
|   | "Консультирование пользователей"      | этапу    "Консультирование |
|   |                                       | пользователей"             |
+---+---------------------------------------+----------------------------+
|   | Оказание консультационных   услуг   с | Акт сдачи-приемки          |
|   | оформлением отчетных документов       | оказанных     услуг     по |
|   |                                       | консультированию           |
+---+---------------------------------------+----------------------------+
     Входные документы-основания:
     - Устав проекта;
     - инструкции пользователей.
     Выходные документы:
     - акт выполненных работ.

             5.1.6. Актуализация нормативных документов

     В рамках данного этапа должен проводиться опрос должностных лиц
ГРБС (отдельно по  каждому  ГРБС) с  целью  приведения в  актуальное
состояние нормативных документов, используемых для бюджетного  учета
бюджетными учреждениями, для реализации их в рабочем макете.
     Содержание: опрос  должностных  лиц  ГРБС  (главный  бухгалтер,
главные специалисты  по  бюджетному учету)  должен осуществляться  с
привлечением главных бухгалтеров бюджетных учреждений, имеющих  свою
специфику учета. Состав группы опрашиваемых лиц должен  определяться
индивидуально по каждому ГРБС.
     Результатом должны быть следующие документы:
     - рабочий план счетов бюджетного учета;
     - формы первичных учетных документов;
     - порядок  формирования  журналов  операций  для  бюджетных   и
внебюджетных средств;
     - применение   счетов    бюджетного   учета   при    оформлении
хозяйственных  операций в  соответствии  с Бюджетной  классификацией
Российской Федерации;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
основному виду деятельности  и текущим расходам субъекта  Российской
Федерации;
     - структура инвентарного номера основных средств;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
отражению  в  бюджетном   учете  операций   по  приходу  и   расходу
горюче-смазочных материалов;
     - перечень  финансово-хозяйственных  операций,  применяемых   в
Журнале операций "Касса";
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых для
исполнения функций   администратора  доходов   субъекта   Российской
Федерации;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
средствам, поступившим во временное распоряжение на лицевой счет;
     - перечень финансово-хозяйственных операций, осуществляемых  по
централизованному снабжению материальными ценностями  (оборудование)
учреждений, состоящих на бюджете;
     - применение   счетов    бюджетного   учета   при    оформлении
хозяйственных  операций в  соответствии  с Бюджетной  классификацией
Российской Федерации по санкционированию расходов бюджета;
     - особенности применения счетов бюджетного учета при оформлении
хозяйственных операций  в  соответствии с  Бюджетной  классификацией
Российской Федерации по приносящей доход деятельности;
     - альбом первичных документов, в составе:
     общий раздел - должен  содержать первичные документы общие  для
всех ГРБС,
     разделы, определяющие специфику каждого ГРБС;
     - альбом отчетных форм, в составе:
     общий раздел - должен  содержать первичные документы общие  для
всех ГРБС,
     разделы, определяющие специфику каждого ГРБС.
     Данные документы должны быть согласованы с ответственным  лицом
ГРБС и утверждены заказчиком.
     Выходные документы:
     - отчет "Актуализация нормативных документов".

                     5.1.7. Модификация макета
     Цели:
     - доработка действующего  макета  Единого комплекса  бюджетного
учета по результатам предпроектного обследования и с  использованием
актуализированных нормативных документов;
     - разработка  конверторов  для автоматизации  переноса  учетных
данных из используемых баз данных в макет.
     Содержание:
     - доработка рабочего макета:
     реализация в    макете   Единого    комплекса    функциональных
требований, общих для всех бюджетных учреждений,
     реализация в макете Единого комплекса функциональных требований
по расширению возможностей  для бюджетных  учреждений, имеющих  свою
специфику учета, отличную от уже реализованной в Едином комплексе.
     Перечень реализуемых  требований по  расширению  функциональных
возможностей макета должен быть утвержден заказчиком.
     Исполнитель обеспечивает сохранность и поддержание в актуальном
состоянии баз  данных  макета   Единого  комплекса.  По   требованию
Заказчика  Исполнитель  в  течение 1-го  рабочего  дня  представляет
Заказчику копии баз  данных макета  Единого комплекса в  электронном
виде;
     - разработка  конверторов   для  автоматизированного   переноса
учетных данных из используемых баз в макет;
     - разработка рабочей документации:
     создание отчета "Описание  макета" с  отражением описания  всех
словарей и регистров макета, разработка пользовательских инструкций.
     Результаты услуг:
     - рабочий макет в виде базы данных на твердом носителе (CD);
     - отчет "Описание макета", пользовательские инструкции;
     - копии баз данных макета Единого комплекса в электронном виде;
     - конверторы.
     Выходные документы:
     - пользовательские инструкции;
     - отчет "Описание макета";
     - макет в виде базы данных на твердом носителе (CD).

            5.2. Техническая поддержка Единого комплекса
                      в бюджетных учреждениях

     5.2.1. Цель этапа: оказание  услуг по обеспечению  эксплуатации
программных продуктов Единого комплекса у пользователей.
     Cодержание услуг по технической поддержке Единого комплекса:
     1) поддержка   программного    продукта   на   рабочем    месте
пользователя:
     - выверка сумм в учетных регистрах и отчетных формах;
     - проверка внутриформенных и межформенных взаимоувязок;
     - поиск и исправление ошибок;
     2) восстановление работоспособности  модулей Единого  комплекса
после сбоев:
     - диагностирование   состояния    базы   данных    пользователя
(определение     возможности    восстановления     работоспособности
программного продукта стандартными средствами, входящими в  комплект
поставки программных продуктов Единого комплекса);
     - восстановление   работоспособности   программного    продукта
стандартными средствами, входящими  в комплект поставки  программных
продуктов  Единого  комплекса  (восстановление  индексов,  ремонт  и
коррекция базы данных);
     - восстановление работоспособности программного продукта  путем
восстановления данных из последнего текущего сохранения;
     3) установка программных продуктов  на вновь созданные  рабочие
места, установка дополнительных модулей программных продуктов:
     - установка дополнительных рабочих мест у пользователя;
     - установка новых модулей программных продуктов у пользователя;
     4) установка новых релизов, редакций, конфигураций ПП:
     - установка новых релизов, редакций, конфигураций ПП;
     - загрузка данных в новый релиз, редакцию, конфигурацию ПП;
     - консультации  по   особенностям  работы   с  новым   релизом,
редакцией,  конфигурацией программных  продуктов  на рабочих  местах
пользователя;
     5) установка новых версий макета Единого комплекса:
     - загрузка обновленных первичных документов и отчетных форм  на
рабочих местах пользователя;
     - обучение  особенностям   работы  с  обновленными   первичными
документами и отчетными формами на рабочих местах пользователя.
     Порядок оказания услуг по технической поддержке:
     1) выезд    сотрудников    исполнителя   к    клиенту    должен
осуществляться не реже одного раза в квартал;
     2) выезд оформляется актом оказанных услуг;
     3) ведение отчетности о технической поддержке.
     
 5.2.2. Внедрение и поддержка системы централизованного управления
          обновлением настроек и портала Единого комплекса
     
     Требования к   единой  системе   централизованного   управления
обновлением настроек и порталу Единого комплекса.
     Система должна обеспечивать:
     - преобразование  полученных  от  правообладателей  программных
продуктов "1С" и/или "Парус"  файлов обновления в пакеты  обновления
формата системы;
     - передачу  пользователям   пакетов  обновления   и  прием   от
пользователей протоколов результатов обновлений;
     - учет результатов обновлений у пользователей;
     - ведение реестра Эталонных Баз Данных (ЭБД);
     - ведение реестра пользователей;
     - учет конфигурации ПП "1С" и/или "Парус" у пользователей;
     - управление подпиской пользователей на ЭБД;
     - преобразование  при импорте  файла  обновления в  два  пакета
обновления: пакет обновления  данных и пакет обновления  программных
компонентов;
     - обмен информацией через Интернет, а также возможность  обмена
информацией не только через Интернет, но и путем экспорта/импорта  с
использованием сменных носителей информации (CD, флэш-карты и т.п.).
     - прием пользователями пакетов обновления, их хранение и выдачу
необходимых пакетов по их запросам;
     - прием  от  пользователей результатов  обновлений  на  рабочих
местах и передачу этих данных в централизованную систему;
     - периодический  запрос  о наличии  неустановленных  обновлений
(периодичность устанавливается заказчиком);
     - получение пакетов обновлений и их запуск;
     - возможность принудительного  запуска обновлений (при  наличии
подключения к сети Интернет) без согласия пользователей;
     - контроль за использованием лицензионных программных продуктов
(в том числе контроль уникальности лицензий) Единого комплекса;
     - размещение на  портале Единого комплекса  нормативно-правовых
актов  и  портативных  писем  министерства  финансов   Нижегородской
области по бюджетному учету и отчетности.
     Результатом работы является:
     - внедрение      единого      портала      для       размещения
нормативно-справочной  и  учебной   информации  по  работе   Единого
комплекса, макета Единого комплекса по адресу: mf. nnov. ru;
     - внедрение  механизма  обновления   настроек  ПП  "1С"   и/или
"Парус",  входящих в  состав  Единого  комплекса на  рабочих  местах
исполнителя;
     - внедрение системы сбора  и управления заявками,  обращениями,
рекламациями;
     - подключение бюджетных учреждений к централизованной системе;
     - поддержка централизованной системы управления обновлениями  и
портала в соответствии с вышеуказанными требованиями;
     - консультации   пользователей   по   работе   с   порталом   и
централизованной системой.
     Выходные документы:
     - акт выполненных работ по технической поддержке;
     - отчет    о   внедрении    портала    Единого   комплекса    и
централизованной   системы   в  разрезе   бюджетных   учреждений   в
соответствии  с  требованиями  к работе  портала  и  единой  системы
централизованного управления  обновлением настроек.  В отчете  также
должна   быть  представлена   информация   о  количестве   бюджетных
учреждений  фактически получивших  и  установивших обновления  через
портал, количество  оказанных консультаций, наличие  неустановленных
обновлений в учреждениях, о внедрении механизма обновления  настроек
без   выезда   исполнителя  в   учреждение.   Отчет   представляется
ежеквартально.


     ________________



                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                       к областной целевой программе
                                  "Развитие системы бюджетного учета
                                  и отчетности Нижегородской области
                                                   (2010-2012 годы)"

                       Пояснительная записка
     к разделу 2.9 "Оценка эффективности реализации Программы"

     Экономическую эффективность   мероприятий   областной   целевой
Программы  можно  рассчитать  путем сопоставления  суммы  затрат  на
приобретение   программного    продукта   и   обновлений    объектов
интеллектуальной  собственности  в случае,  если  каждое  учреждение
приобретает  программные  продукты  самостоятельно  по   действующим
прайс-листам,  и  в  случае,  когда  осуществлена   централизованная
закупка единой лицензии на все учреждения Нижегородской области.
     Для расчета  затрат  необходимо  рассчитать  среднюю  цену   на
программный  продукт и  комплекты  обновлений. Расчеты  приведены  в
таблицах  1-3. Так  как  бюджетные учреждения  выбирают  программный
продукт  "1С"  или   "Парус"  в  разных  пропорциях,   целесообразно
применить коэффициент использования программного продукта.

                             Таблица 1
Расчет коэффициента использования программного продукта

+---+---------------------+-----------------+----------------+
| N |                     |   Количество    |    Значение    |
|   |                     |  учреждений на  |  коэффициента  |
|   |                     |   01.01.2010    |                |
+---+---------------------+-----------------+----------------+
| 1 | Всего количество    |            2114 |           1,00 |
|   | учреждений          |                 |                |
|   | охваченных ЕК*      |                 |                |
+---+---------------------+-----------------+----------------+
| 2 | в т.ч. Парус        |             632 |           0,30 |
+---+---------------------+-----------------+----------------+
| 3 |      1С             |            1482 |           0,70 |
+---+---------------------+-----------------+----------------+

     * - Единый комплекс бюджетного учета

                             Таблица 2
Расчет средней цены программного продукта
                                   Руб.
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
|   | Наименование  | Цена на ПП  |  Цена на ПП   | Средневзвешенная  |
|   |    участка    |    "1С"     |    "Парус"    |    цена на ПП     |
|   |    ФХД***     |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
|   |       1       |      2      |       3       |         4         |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 1 | Бухгалтерский |       12000 |         22300 |            15 090 |
|   | учет на 1     |             |               |                   |
|   | пользователя  |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 2 | Бухгалтерский |       25000 |         29500 |            26 350 |
|   | учет более    |             |               |                   |
|   | чем на 1      |             |               |                   |
|   | пользователя  |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 3 | Зарплата 1    |       15200 |         13700 |            14 750 |
|   | пользователя  |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 4 | Зарплата      |       25000 |         18400 |            23 020 |
|   | более 1       |             |               |                   |
|   | пользователя  |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 5 | Свод отчетов  |        3500 |          5700 |             4 160 |
|   | базовый       |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 6 | Свод отчетов  |       18000 |         23000 |            19 500 |
|   | ПРОФ          |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 7 | Тарификация в |        9000 |         10000 |             9 300 |
|   | образовании   |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
| 8 | Продукты      |        6000 |         10000 |             7 200 |
|   | питания       |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
|   | Типовой       |             |         56000 |                   |
|   | комплекс**    |             |               |                   |
+---+---------------+-------------+---------------+-------------------+
Пример расчета средневзвешенной цены
Бухгалтерский учет на одного пользователя (12000*0,7)+(22300*0,3)=15
090

                                                                      
  ** Для расчета стоимости лицензионного обслуживания ПП Парус        
  включает модули "Бухгалтерия", "Зарплата", "Тарификация",           
  "Продукты питания"                                                  
                                                                      
  *** ФХД - финансово-хозяйственная деятельность                      
                                                                      

                             Таблица 3
Расчет средней цены комплекта обновлений программного продукта
                                Руб.
+--------------+-------------+---------------+--------------------+
| Наименование |    Цена*    |     Цена      |  Средневзвешенная  |
| участка ФХД  | подписки на | абонемента на |   цена комплекта   |
|              | диск ИТС 1С | лицензионное  |                    |
|              |    в год    | обслуживание  |                    |
|              |             |  ПП Парус в   |                    |
|              |             |      год      |                    |
|              |             |    30% от     |                    |
|              |             | стоимости ПП  |                    |
+--------------+-------------+---------------+--------------------+
|      1       |      2      |       3       |         4          |
+--------------+-------------+---------------+--------------------+
| Комплект     |       11520 |         16800 |             13 104 |
| обновлений   |             |               |                    |
| базовая      |             |               |                    |
| версия       |             |               |                    |
+--------------+-------------+---------------+--------------------+

     * Цена подписки определяется на основании данных прайс-листов.
     Далее приведен  расчет  количества  бюджетных  учреждений   для
оснащения программными продуктами.  Расчеты представлены в  таблицах
4, 5.

                             Таблица 4

Расчет количества учреждений главных распорядителей бюджетных
средств областного бюджета

+---+----------------+-----------+------------+-----------------------------------+
|   |                |   ОБЩЕЕ   |  ОХВАЧЕНО  |        ОЦП, в т.ч по годам        |
|   |                |           |     ЕК     |                                   |
|   |                |           |            +--------+----------+--------+------+
|   |                |           |            | ВСЕГО  |   2010   |  2011  | 2012 |
+---+----------------+-----------+------------+--------+----------+--------+------+
|   |       1        |     2     |     3      |   4    |    5     |   6    |  7   |
+---+----------------+-----------+------------+--------+----------+--------+------+
| 1 | Количество     |    698    |        380 |    318 |      160 |    158 |    0 |
|   | учреждений     |           |            |        |          |        |      |
+---+----------------+-----------+------------+--------+----------+--------+------+
| 2 | Обеспеченность |           |            |     78 |       78 |     78 |      |
|   | ПП             |           |            |        |          |        |      |
|   | "Бухгалтерский |           |            |        |          |        |      |
|   | учет" и        |           |            |        |          |        |      |
|   | "Зарплата", %  |           |            |        |          |        |      |
|   | см. индикатор  |           |            |        |          |        |      |
|   | N1             |           |            |        |          |        |      |
+---+----------------+-----------+------------+--------+----------+--------+------+
| 3 | Количество     |           |            |     70 |       35 |     35 |    0 |
|   | учреждений для |           |            |        |          |        |      |
|   | дооснащения ПП |           |            |        |          |        |      |
+---+----------------+-----------+------------+--------+----------+--------+------+

                             Таблица 5

         Расчет количества учреждений муниципальных районов

+---+-----------------+---------+----------------+-----------------------------------+
|   |                 |  ОБЩЕЕ  |    ОХВАЧЕНО    |        ОЦП, в т.ч по годам        |
|   |                 |         |                +--------+----------+--------+------+
|   |                 |         |       ЕК       | ВСЕГО  |   2010   |  2011  | 2012 |
+---+-----------------+---------+----------------+--------+----------+--------+------+
|   |        1        |    2    |       3        |   4    |    5     |   6    |  7   |
+---+-----------------+---------+----------------+--------+----------+--------+------+
| 1 |   Количество    |    4207 |           1734 |   2473 |        0 |   1650 |  823 |
|   |   учреждений    |         |                |        |          |        |      |
+---+-----------------+---------+----------------+--------+----------+--------+------+
| 2 | Количество      |      52 |             28 |     24 |        0 |     22 |    2 |
|   | органов         |         |                |        |          |        |      |
|   | местного        |         |                |        |          |        |      |
|   | самоуправления  |         |                |        |          |        |      |
|   | (далее - ОМСУ)  |         |                |        |          |        |      |
+---+-----------------+---------+----------------+--------+----------+--------+------+
| 3 | Обеспеченность  |         |                |     79 |       79 |     79 |   79 |
|   | ПП              |         |                |        |          |        |      |
|   | "Бухгалтерский  |         |                |        |          |        |      |
|   | учет" и         |         |                |        |          |        |      |
|   | "Зарплата", %   |         |                |        |          |        |      |
+---+-----------------+---------+----------------+--------+----------+--------+------+
| 4 | Количество      |         |                |    519 |        0 |    347 |  173 |
|   | учреждений для  |         |                |        |          |        |      |
|   | дооснащения ПП  |         |                |        |          |        |      |
+---+-----------------+---------+----------------+--------+----------+--------+------+
Количество учреждений для дооснащения = (100%-79%)*2473=519


    1. Расчет экономии средств от приобретения открытой лицензии

     В таблицах 6,  7  рассчитывается сумма  затрат на  приобретение
лицензионного   программного  продукта   в   случае,  если   закупка
производится   бюджетным  учреждением   самостоятельно.   Количество
комплектов  приводится  фактическое  согласно  отчетам  о   передаче
комплектов за 2008-2009 гг.

                             Таблица 6

Расчет стоимости приобретения программных продуктов на 1 января 2010
                                года
 (данные об исполнении государственных контрактов за 2008-2009 гг.)
                                                      Руб.
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|       |   Наименование участка ФХД   |  Цена,   |   Кол-во   |   Сумма   |
|       |                              |   руб.   | комплектов |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|       |              1               |    2     |     3      |     4     |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|       |             ГРБС             |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     1 | Бухгалтерский учет на 1      |   15 090 |          2 |    30 180 |
|       | пользователя                 |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     2 | Бухгалтерский учет более чем |   26 350 |         41 | 1 080 350 |
|       | на 1 пользователя            |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     3 | Зарплата 1 пользователя      |   14 750 |         93 | 1 371 750 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     4 | Зарплата более 1             |   23 020 |         51 | 1 174 020 |
|       | пользователя                 |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     5 | Свод отчетов базовый         |    4 160 |          2 |     8 320 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     6 | Свод отчетов ПРОФ            |   19 500 |          2 |    39 000 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     7 | ИТОГО по ГРБС                |          |     X      | 3 703 620 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|       |             ОМСУ             |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     8 | Бухгалтерский учет на 1      |   15 090 |         51 |   769 590 |
|       | пользователя                 |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|     9 | Бухгалтерский учет более чем |   26 350 |         25 |   658 750 |
|       | на 1 пользователя            |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|    10 | Зарплата 1 пользователя      |   14 750 |        106 | 1 563 500 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|    11 | Зарплата более 1             |   23 020 |          7 |   161 140 |
|       | пользователя                 |          |            |           |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|    12 | Свод отчетов базовый         |    4 160 |         10 |    41 600 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|    13 | Свод отчетов ПРОФ            |   19 500 |          5 |    97 500 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|    14 | Тарификация в образовании    |    9 300 |         69 |   641 700 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|    15 | Продукты питания             |    7 200 |         64 |   460 800 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|       | ИТОГО по ОМСУ                |          |     X      | 4 394 580 |
+-------+------------------------------+----------+------------+-----------+
|       | ВСЕГО ЗАТРАТ                                         | 8 098 200 |
+-------+------------------------------------------------------+-----------+


                             Таблица 7

        Расчет стоимости приобретения программных продуктов
  при самостоятельной закупке бюджетными учреждениями на 2010-2012
                                годы

+----+---------------------------+-------+-------------------+-------------------+------------------+------------------+
|    |                           |       |       2010        |       2011        |       2012       |   Всего по ОЦП   |
|    |                           |       +--------+---------++-------+---------+-+------+---------+-+------+-----------+
|    | Наименование участка ФХД  | Цена, | кол-во | сумма   | кол-во | сумма   | кол-во | сумма   | кол-во | сумма     |
|    |                           | руб.  | комп-  |         | комп-  |         | комп-  |         | комп-  |           |
|    |                           |       | лектов |         | лектов |         | лектов |         | лектов |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|    |             1             |   2   |   3    |    4    |   5    |    6    |   7    |    8    |   9    |    10     |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|    |           ГРБС            |       |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  1 | Бухгалтерский учет на 1   |    15 |     20 | 301 800 |     20 | 301 800 |        |         |     40 |   603 600 |
|    | пользователя              |   090 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  2 | Бухгалтерский учет более  |    26 |     15 | 395 250 |     15 | 395 250 |        |         |     30 |   790 500 |
|    | чем на 1 пользователя     |   350 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  3 | Зарплата 1 пользователя   |    14 |     35 | 516 250 |     35 | 516 250 |        |         |     70 | 1 032 500 |
|    |                           |   750 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  4 | Зарплата более 1          |    23 |        |         |        |         |        |         |        |           |
|    | пользователя              |   020 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  5 | Свод отчетов базовый      | 4 160 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  6 | Свод отчетов ПРОФ         |    19 |      1 |  19 500 |     29 | 565 500 |        |         |     30 |   585 000 |
|    |                           |   500 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  7 | ИТОГО по ГРБС             |       |   X    |   1 232 |   X    |   1 778 |   X    |    0    |   X    | 3 011 600 |
|    |                           |       |        |     800 |        |     800 |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|    |           ОМСУ            |       |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  8 | Бухгалтерский учет на 1   |    15 |        |         |    347 |   5 236 |    173 |   2 610 |    519 | 7 846 800 |
|    | пользователя              |   090 |        |         |        |     230 |        |     570 |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|  9 | Бухгалтерский учет более  |    26 |        |         |     84 |   2 213 |     36 | 948 600 |    120 | 3 162 000 |
|    | чем на 1 пользователя     |   350 |        |         |        |     400 |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
| 10 | Зарплата 1 пользователя   |    14 |        |         |    281 |   4 144 |    146 |   2 153 |    426 | 6 298 250 |
|    |                           |   750 |        |         |        |     750 |        |     500 |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
| 11 | Зарплата более 1          |    23 |        |         |     66 |   1 519 |     27 | 621 540 |     93 | 2 140 860 |
|    | пользователя              |   020 |        |         |        |     320 |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
| 12 | Свод отчетов базовый      | 4 160 |        |         |     44 | 183 040 |     18 |  74 880 |     62 |   257 920 |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
| 13 | Свод отчетов ПРОФ         |    19 |        |         |     22 | 429 000 |      9 | 175 500 |     31 |   604 500 |
|    |                           |   500 |        |         |        |         |        |         |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
| 14 | Тарификация в образовании | 9 300 |        |         |    220 |   2 046 |    180 |   1 674 |    400 | 3 720 000 |
|    |                           |       |        |         |        |     000 |        |     000 |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
| 15 | Продукты питания          | 7 200 |        |         |    440 |   3 168 |    270 |   1 944 |    710 | 5 112 000 |
|    |                           |       |        |         |        |     000 |        |     000 |        |           |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|    | ИТОГО по ОМСУ             |       |   X    |       0 |   X    |  18 939 |   X    |  10 202 |   X    |    29 142 |
|    |                           |       |        |         |        |     740 |        |     590 |        |       330 |
+----+---------------------------+-------+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
|    | ВСЕГО затрат                               |   1 232 |        |  20 718 |        |  10 202 |        |    32 153 |
|    |                                            |     800 |        |     540 |        |     590 |        |       930 |
+----+--------------------------------------------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------+
     Таким образом, общая сумма затрат на приобретение  лицензионных
программных продуктов в учреждениях Нижегородской области исходя  из
фактической  потребности  при  самостоятельной  закупке   бюджетными
учреждениями составляет 40 252 130 рублей.
     В 2008 году стоимость открытой лицензии на программные продукты
"1С" и "Парус" составила 26 000 000 рублей.
     Экономия бюджетных  средств  при приобретении  единой  лицензии
составила 14 252 130 рублей или 35%.

 2. Расчет экономии от централизованной закупки обновлений объектов
                   интеллектуальной собственности

     В 2009 году в  рамках бесплатного лицензионного обслуживания  в
соответствии с  сублицензионным договором  от 6 ноября  2008 года  в
учреждения  Нижегородской  области  было  передано  376   комплектов
обновлений. В случае самостоятельной покупки их стоимость  составила
бы 4 925 224 рубля (13 104 руб. х 376 компл. = 4 927 104).
     Расчет стоимости     комплектов     обновлений     в     случае
самостоятельного приобретения  бюджетными  учреждениями в  2010-2012
гг. приведен в таблице 8.
     Всего за  2009-2012  гг.   в  случае  самостоятельной   закупки
стоимость комплектов обновлений составила бы 110 990 880 рублей.
     В рамках  Программы   запланирована  централизованная   закупка
обновлений.
     В 2010 году стоимость составит 866 700 рублей, в 2011 году -  5
200 000 рублей, в 2012 году -5 200 000 рублей.
     Всего за период действия Программы затраты составят 11 266  700
рублей.   Следовательно   экономия   от   централизованной   закупки
комплектов обновлений составит 99 724 180 рублей (110 990 880 руб. -
11 266 700 руб. = 99 724 180 руб).
     Таким образом,  экономия   бюджетных  средств  по   мероприятию
"Приобретение обновлений  объектов интеллектуальной собственности  в
соответствии  с   простой  (неисключительной)  открытой   лицензией"
составляет 113 900 091 рубль (14 252 130 руб. + 99 724 180 руб.= 113
976 310 руб.)
     
                                                           Таблица 8

  Расчет стоимости приобретения комплектов обновлений программных
               продуктов при самостоятельной закупке
             бюджетными учреждениями на 2010-2012 годы
                                                                                 
                                                                                                                       Руб.                                  
+---+-------------------+-------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+
|   | Наименование      | Цена, |        2010        |        2011        |        2012        | Всего по Программе |
|   |                   |       +--------+-----------+--------+-----------+--------+----------++-------+------------+
|   | ГРБС              | руб.  | кол-во | сумма     | кол-во | сумма     | кол-во | сумма    | кол-во | сумма      |
|   |                   |       | комп-  |           | комп-  |           | комп-  |          | комп-  |            |
|   |                   |       | лектов |           | лектов |           | лектов |          | лектов |            |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
|   |         1         |   2   |   3    |     4     |   5    |     6     |   7    |    8     |   9    |     10     |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
| 1 | Комплект          |  13   |  380   | 4 979 520 |  540   | 7 076 160 |  698   |  9 146   |  1618  | 21 202 272 |
|   | обновлений        |  104  |        |           |        |           |        |   592    |        |            |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
|   | ИТОГО по ГРБС     |       |   X    | 4 979 520 |   X    | 7 076 160 |   X    |  9 146   |   X    | 21 202 272 |
|   |                   |       |        |           |        |           |        |   592    |        |            |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
|   |       ОМСУ        |       |        |           |        |           |        |          |        |            |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
| 2 | Комплект          |  13   |  1734  |  22 722   |  1734  |  22 722   |  3384  |  44 343  |  6852  | 89 788 608 |
|   | обновлений        |  104  |        |    336    |        |    336    |        |   936    |        |            |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
|   | ИТОГО по ОМСУ     |       |   X    |  22 722   |   X    |  22 722   |   X    |  44 343  |   X    | 89 788 608 |
|   |                   |       |        |    336    |        |    336    |        |   936    |        |            |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
|   |                   |                                                                                           |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+
|   | ВСЕГО ЗАТРАТ      |       |        |  27 701   |        |  29 798   |        |  53 490  |        |  110 990   |
|   |                   |       |        |    856    |        |    496    |        |   528    |        |    880     |
+---+-------------------+-------+--------+-----------+--------+-----------+--------+----------+--------+------------+